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组织内外部环境识别评审程序(含表格)

组织内外部环境识别评审程序

(ISO9001:2015)

1.0 目的:

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果,用于指导:

1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素;1.

2.根据内外部因素,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会;

1.3.针对识别的风险和机会,策划应对措施。

2.0 范围:

质量管理体系所有相关的部门与过程。

3.0 定义:

3.1 总经办:确定内外部环境因素,批准风险和机会的应对措施。

3.2 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对

措施,对结果进行审核整理。

3.3 各部门:配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。

4.0 定义

4.1环境因素:来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。

5.0 工作程序:

5.1组织环境管理

在建立与改进质量管理体系时,雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.1环境因素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行

识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:

a)总经办:内部(公司价值观、企业文化、业绩表现等),外部(法

律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。

b)标准办:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、

社会和经济环境等)。

c)研发中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞

争等)。

d)制造中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞

争等)。

e)营销中心:内部(知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞

争、市场、文化、社会和经济环境等)。

f)人力中心:内部(知识、业绩表现等),外部(社会和经济环境

等)。

5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上,提交管理者代

表进行汇总整理。

5.1.3环境因素监测与更新:管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的

内外部环境因素识别与评审。另外各部门在获得内外环境因素信息变

化时,应及时告知管理者代表,由管理者代表对《组织环境因素识别

表》进行修订。

5.2风险和机会的应对

5.2.1风险和机会识别:公司各部门应针对所负责的过程,根据内外部因素

与相关方期望或要求,结合已有的优势和劣势,识别出过程相关的风险和机会。

5.2.2风险和机会评估:各部门根据识别出的风险和机会,进行评估确定其

级别,然后拟定应对措施。

a)风险评价:依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题

出现后解决的难易程度”三方面综合评价。

b)机会的评价:依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、

应对机会的难易程度”三方面综合评价。

5.2.3针对不同级别的风险与机会,应对原则:

a)高风险:应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。

b)中风险:考虑设立目标、策划运行控制措施。

c)低风险:暂时维持现状,考虑策划新的运行控制措施。