2015版管理评审

管理评审资料

有限公司

管理评审计划

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有限公司

管理评审通知单

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管理评审会议签到表及记录

编号：序号：

管理评审会议记录

时间： 2017年1月10 日

地点：办公室主持：

记录：参加人员：

黄总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。

管理者代表蒋X和：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量管理体系运行的初步评价，1）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO9001：2015标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。

办公室王X敏：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量

方针和目标完成情况。2016年12 月，产品抽检合格率为100%；没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为91.2% ，均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的；

第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于2017年1月2日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。

质检部陆X江：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行ISO9001质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，2016年12月进货验证合格率为100%，产品抽检合格率为100%；全年无顾客投诉现象发生。

供销部黄X龙：我主要是汇报顾客满意度调查情况。2016我们分三次向有关主要发放顾客满意度调查表，经统计顾客满意度为91. 2 %，达到了质量目标的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的覆盖面小，今后要加强调查的深度和广度。

生产部蒋X和发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的控制，严格按工艺要求进行生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增强了过程质量意识，检查情况基本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的资源消耗，节约了生产成本。

总经理：刚才各部门均作了书面发言，从发言的情况看，各部门在公司的质量管理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且取得了一定的效果，现在我作一总结：一是质量管理体系具有适宜性：主要体现在方针深入人心，目标人人明确，2016年12月经统计质量目标全面完成，不仅方针目标具有适宜性，体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司战略方向保持一致；二是质量管理体系具有有效性：通过对质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门工作协调一致，工作效率有了提高。从2016年12月实际质量完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象；三是

质量管理体系具有充分性：按照策划的要求，我们的文件化质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措；而且切合企业运行的实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险的能力。从这三点结论说明我们建立和运行的质量管理体系基本符合标准和体系文件的要求，达到了我们建立和运行质量管理体系的目的。但体系运行中存在的问题也不容忽视，为此我提出以下二点改进措施：

1、各部门要继续加大对ISO9001标准和公司体系文件的学习，可采用自学与辅导相结合的办法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行能力，此项工作由办公室负责落实；

2、要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。三项改进措施由管代检查落实情况

管理评审报告

质量管理体系建立和运行情况汇报

总经理、与会各位主管：

现在我对本公司质量管理体系建立、实施和运行情况作一汇报，请各位评审。一、质量管理体系的构成

公司于2016年12月5日开始对GB/T19001-2016标准进行贯标培训，并按标准要求进行本公司质量管理文件的编制和修订，经过几个月的策划、编制和试行，公司的质量管理体系文件日渐完善。

编制完成的质量管理体系文件有：

1）质量手册

质量手册是公司质量管理活动的纲领性文件，是全体员工从事生产经营活动必须遵循的准则和要求，它明确规定了公司的质量方针和质量目标，规定了质量管理体系的范围，引用了质量管理体系程序的主要内容，并对质量管理体系的过程和相互作用以及组织机构、职责权限等进行了描述，是公司开展质量管理、质量策划、质量控制以及质量改进的总纲。手册由公司质量管理领导小组编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布执行。

2）程序文件、管理性文件

程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的依据，按照GB/T19001-2016标准的要求，对文件控制、记录控制、内审、不合格品控制、纠正措施和预防措施必须建立程序，本公司在建立了以上六个程序的基础上，根据公司实际，又增订了人力资源控制、采购控制、生产过程控制、管理评审控制程序和质量管理考核制度、工艺纪律管理、劳动纪律管理等制度。程序文件和管理性文件是本公司质量管理体系运行的基础，是对各职能部门的质量管理活动的具体要求，有较强的可操作性，使各职能部门有章可循。

3）技术文件和作业性文件

技术文件和作业性文件是指导操作人员和检验人员进行加工生产和检验检测的一系列的工艺、检验性文件，包括内控标准、图纸、作业指导书、检验规范、操作规程等文件，这类文件是公司产品生产和质量把关的准则，随着产品的升级以及新工艺的实施，技术文件和作业性文件也将不断进行改进和修订。

4）记录

根据GB/T19001-2016标准要求，对质量管理体系有效运行做必要的记录。这样可以提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据。本公司在建立质量管理体系之前，就生产和检验方面已经建立了一些记录，但与标准中的记录要求和标识及可追溯性要求还有一定的差距，通过这次质量管理体系的建立运行，完善了相关记录，以确保对质量管理活动做到有据可查。

由以上四个方面组成的质量管理体系文件，在体系运行的过程中，能有效地指导公司的质量管理活动，公司文件化的质量管理体系基本形成。

二、质量管理体系的初步运行

编制了质量管理体系文件，建立文件化的管理体系只是运行质量管理体系的第一步，其是否适宜、充分和有效，将有待于质量管理体系的实施运行以及对它的检验（验证）。我们从以下几个方面推行管理体系：

1）组织各级人员对GB/T19001-2016标准进行宣讲、培训，特别着重以程序文件为主的各类质量管理体系文件的学习和讨论。在做法上以骨干、中层管理人员、检验员为重点进行宣讲和培训，加深对质量管理体系文件的认识和理解。

在宣讲中还着重对员工在质量管理体系运行中做记录怕麻烦的模糊认识及不认真

填写记录的态度进行了纠正，从而使大家认识到“该说的要做到，做到就要有记录”，记录是质量管理运行中提供已完成活动或达到的结果的客观证据的文件，是质量管理体系运行的需要，不是无谓的麻烦。

2）认真进行整改活动

持续改进是企业发展的永恒主题。由于部分员工总是习惯于过去的常规做法，在体系运行中常常出现不规范的举动，各职能部门的主管能及时发现问题加以纠正。如：产品的标识、检验状态标识的运用，记录的填写、信息传递与接口衔接等，而在运行过程中常有忘记做标识、状态不清或互混、记录不全或不准确、信息传递不畅或遗忘等问题，这对质量管理体系运行带来不应有的损失。发现此类问题后，有关责任部门能逐个分析产生问题的原因，帮助责任人真正理解以上各项质量管理活动的实质，通过讲解、示范，使责任人明白了有关的质量管理的意义，使整个质量管理体系运行日趋正常。

3）认真做好内审工作

内审是公司进行质量管理体系自我检查和自我完善的重要活动。办公室根据GB/T19001-2016标准的要求，编制了内部审核控制程序，并制订了审核方案。201X 年3月2日进行了为期一天的内审工作，对各职能部门按其职责分工所执行的条款进行了全面的、详尽的审核，共发现了三项一般不符合，其责任部门针对不符合现象进行了分析，查找产生的原因，分别采取了纠正措施，经内审员跟踪验证，不符合已纠正到位，纠正措施有效。

三、对质量管理体系运行的初步评价：

1）质量管理体系文件文字简洁，结构严谨，内容完整，符合GB/T19001-2016标准要求，能有效地指导本公司的质量管理活动，在运行中没有出现逻辑混乱、含意模棱两可、接口不清、表述错误及重大遗漏等问题，文件内容基本切合本公司的实际。

2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理，体系运行正常，产品质量有所提高，成本相应降低，质量管理收到初步成效。

3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立，信息系统已开始运行，为今后质量管理体系的继续完善、巩固和持续运行提供了很重要的基础。

从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足GB/T19001-2016标准的全部要求，可以保证能够稳定地向顾客提供满意的产品和服务。只要持之以恒，不断改进，公司必将逐步提高质量管理水平和产品质量，适应市场需求，促进公司更大的发展。

综上所述，我公司建立的质量管理体系充分的、适宜的和有效的，符合GB/T19001-2016标准的要求，可以接受第三方的审核。

管理者代表：

2017年1月9日质量方针和质量目标完成情况的分析报告

一、质量方针、目标的制定和贯彻落实

公司新版质量管理体系也正式实施，公司领导层根据生产实际和产品特点制定了“质量第一，出优质产品；信守合同，让用户满意；持续改进，创一流企业。”的质量方针，在质量方针给定的框架内制定了公司长期的质量目标：“a.产品一次检验合格率98%以上；b.顾客满意度达到85%。”根据《质量手册》中关于质量目标的建立和实施的要求，将目标分解到各如能部门，通过3个月的实施以及贯标培训，质量方针深入人心，质量目标人人明确，并基本做到各个工作岗位得到落实。

通过对质量目标完成情况的考核，至2016年12月基本完成了质量目标。

三、质量方针、质量目标的适宜性评价

1．质量方针体现公司开展质量活动的意图和方向，将成为全体人员开展质量活动的行为指南，各部门通过贯彻学习《质量手册》基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。各职能部门分工明确，之间的配合以及协调也比较默契，使质量管理工作能正常开展。

2．通过对顾客和相关方的调查和了解，顾客和相关方对公司的质量方针和目标表示满意。

3．质量目标从2016年12月份的考核实绩看，各职能部门的分解目标以及全公司的质量目标全面达标，表明公司对质量目标的控制是有效的，没有出现因为某个质量目标设定过高或过低而出现资源划分不合理、职责不明、管理不到位，从而影响整个质量目标的实现，目标符合质量管理体系运行的实际。

四、改进措施

公司目前制定的质量方针和目标可以指导公司的质量管理活动，不必进行修改。建议在今后的质量管理体系运行中，各部门要进一步强化员工的质量意识教育，加大方针、目标的贯彻力度，提高执行方针目标的自觉性和能动性。

办公室

2017．1．9

内部审核报告

一、内审中纠正和预防措施情况

本企业按照《年度内部审核计划》于2017年1月2日进行了质量管理体系内部审核，内审中共查出三项不合格项：

一是质量监督部未编制监视和测量装置的校准计划；

二是办公室未对管理人员进行能力评定；

三是生产部车间未设置合格、不合格、待检、待处理等状态标识。

以上三项不合格项三部门均采取了有效的措施进行纠正，并得到验证。

综上所述，内审的不合格项目已得到了纠正和预防，措施有效。

二、其它纠正和预防措施实施情况

质量管理体系自建立实施以来，共发出《纠正和预防措施处理单》5份，各部门均能够采取纠正措施，并实施了验证。质量管理体系工作能够得到持续改进，建议今后有关部门在原因分析上要详细，采取的纠正措施要具有对症下药的作用。

管理者代表:

2017.1.9

过程绩效及产品质量评价报告

一、公司按照ISO9001：2015质量管理体系标准建立质量管理体系以来，质检部认真对照标准要求和公司质量管理体系文件要求，编制从原材料到产成品的《检验规程》，规定了检验的方法和程序性要求，通过5个月的实施，产品实物质量能够达到质量目标的要求。

二、产品实物质量完成情况

从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉、退货或索赔等

三、评价结论

根据以上对产品实物质量完成情况的统计分析，产品质量能够达到质量目标的规定值。

四、改进措施

加强对过程产品质量的控制和检查。

质检部

2017．1．9

顾客满意度调查报告

按照ISO9001：2015质量管理体系的要求，我供销部认真开展顾客满意度调查，发出《顾客满意度调查表》 5 份，回收 5 份，现将调查情况统计如下：1．1-12月份顾客满意度调查统计表

2．顾客满意度计算：

顾客满意度＝调查实得总分÷（调查表份数×调查表应得总分/份）×100%

顾客满意度＝1820 ÷( 5 × 400 ) ×100%＝91.5%

3．改进措施：

①加强对顾客满意程度的调查。采用调查表与回访用户相结合的办法及时了解和收集市场信息。

②做好顾客反馈意见的处理和跟踪工作。

供销部

2017．1．9

资源配置评价报告

一．企业资源提供状况

我公司注册资金2000万元人民币。拥有机械切削加工的各类设备和检验设备。公司占地30亩，厂房面积7200M2，办公楼1200M2，能满足生产和加工的需要。

对从事影响产品质量的操作工人，企业每年制定培训计划，对有关人员进行委培和自培，同时鼓励员工通过各种渠道进行自学和进修来提高适合本岗位的技能，适应现代化企业的要求。

我企业目前开展的ISO9001：2015质量管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置进一步合理化，并发挥资源潜力。

二．能力、培训、意识

自建立质量管理体系以来，企业加强了对全体员工技能意识的培训力度，先后举办了 4 期培训班。培训情况如下：

通过培训提高了员工的质量意识和业务水平，考核全部合格。

三．基础设施和工作环境

1．基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求实施。

2．实施严格管理，注重设备的维护保养。设备完好率100%，达到预定要求。

3．工作环境经查，符合企业文件的规定要求。

四．评价

根据上述资源配置现状，总体上满足了质量管理体系运行的需求。

五．改进措施

1．进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。

2．资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业生产经营发展的需要。

3．加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。

办公室

2017 年1月9日

应对风险控制措施的有效性评价一．企业自导入ISO9001：2015质量管理体系标准以来，认真学习了ISO9001：2015质量管理体系要求，以及公司质量管理体系相关文件，生产科对产品实现的全过程进行了策划，编制了生产过程控制程序、过程和产品的测量和监控程序、生产操作规程、作业指导书等文件；为应对来自内、外部的风险和机遇，专门策划编制了风险和机遇识别/应对控制程序，以加强对各种风险全方位的管控。

二．在产品的全过程中风险来自方方面面，来自内部的有：车间现场首检控制不严；出厂检验把关不严（错检、漏检）；来自外部的有：供方供货材质有误；供方供货交付期延误；物流公司途中产品损害或因道路推迟交货；客户经营不善造成订单不足或资金回笼困难等。对上述风险，均进行应对措施制订并检查执行情况，基本上符合文件的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满足了顾客对产品质量的要求，也减少了生产中的的资源消耗，节约了成本（详见《风险和机遇应对措施评估分析》）

三．分析评价

综上所述，通过对以上措施执行和实施，质量管理体系得以平稳运行，未发生一起质量事故，亦无顾客投诉，客户较为满意，也提高了本公司和外部供方的绩效，实现了三赢，充分体现了应对风险控制措施的有效性！

四．今后展望

打算进一步加强员工的素质教育，提高质量意识和风险意识，把好

最新2015版管理评审输入模版

标准要求： 9.3.2管理评审输入 策划和实施管理评审时应考虑下列内容： a)以往管理评审所采取措施的实施情况；（初建体系，第一年暂无） b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（组织环境与相关方需求的资料） c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈；（你的客户或相关方对你的意见或建议） 2）质量目标的实现程度；(谈本部门的质量目标及完成情况) 3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（结合目标完成值，谈哪些方面不符合相关文件的要求）4）不合格以及纠正措施；（平时有哪些不合格，纠正效果） 5）监视和测量结果；（相关的客户满意度调查结果、品质趋势） 6）审核结果；（内审、外部来自客户的、外部来自认证机构的，有哪些不符合项）7）外部供方的绩效。（对与本部门相关的外部供方的管理情况） d)资源的充分性；（人力物力财力、测量器材、知识方面，够不够，是否需要支持） e)应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；（识别出的风险，怎么管理的） f)改进的机会。（有哪些改进的建议） 人力资源部管理总结报告 报告部门：人力资源部 报告人： *** 报告时间：2016年10月7日 一、自我评定的结果 1、人力资源部通过人才引进、招聘，完成了公司各部门、各岗位人力资源的统筹配置；并优化人力资源，协助各部门进行岗位考核，筛选配备最合适的人选，迫使每位员工始终保持竞争状态。 2、人力资源部参照各部门培训需求，年初制定了公司《年度培训计划表》；组织实施了公司全员培训、厂务部等（生产、品质、设备、技术）各关键岗位技能强化培训及ISO9000质量体系知识培训；通过教育、培训、技能考评，确保各岗位员工符合其职位要求。 3、根据质量体系要求，人力资源部正逐步完善全体员工培训档案，负责起保存培训材料、实施记录、考核成绩等相应记录的各项工作；并确保教育、培训、技能和经历的最新记录。 4、人力资源部负责体系文件和外来文件的发放、回收、保存及归档管理，建有《文件及资料管理办法》并按此体系要求进行管理，文件下发与回收建立《文件发放、回收登记表》。 二、目标完成情况 1、培训计划执行率95% 2、培训合格率100% 目前本部门目标尚未达成，逐步完善培训体系，将复训合格率达95%列入人力资源部质量目标中。 三、自查过程中发现的不合格 1、未根据岗位需求加强员工技能培训。 2、未结合公司实际情况，对公司各部门进行需求预测，定编定岗。 四、纠正措施 1、已组织员工进行各种技能培训。

ISO14001-2015管理评审报告范例

2017年度环境管理评审报告 （ISO14001-2015） 1.0评审目的： 通过对本公司的环境管理体系进行评审，确保其适宜性、充分性和有效性。 2.0评审范围： 位于东莞市XX镇XXX，东莞市DXC有限公司从事音箱和出口用功放的设计和制造及其相关环境管理活动。 3.0评审依据： ISO14001:2015标准，本公司环境管理手册、程序及作业指引，适用环境法律法规及其它要求 4.0主持： 总经理 5.0评审时间： 2017-12-3009:30-12:00 6.0出席人员： 各部门主管、内审员 7.0评审内容： 管理评审的内容: 1) 以前管理评审后续措施的完成情况； 2) 与环境管理体系相关的内外部问题； 3) 相关方的需求和期望，包括合规义务的情况；

4) 重大环境因素的变化情况； 5) 公司运营存在的环境风险和机遇及相应对策。 6) 环境目标的实现程度； 7) 不符合和纠正措施的后续跟踪结果； 8) 环境监视和测量的结果； 9) 合规义务的履行情况； 10) 审核结果。 11) 资源的充分性； 12) 与相关方的信息交流，包括抱怨； 13) 持续改进的机会。 我司于2017年7月份正式导入新版环境管理体系，时至今日，管理体系已运行6个月，这段时间里，我们取得了不少环境绩效，不过也存在不少运行控制的问题，为进一步完善环境管理体系，体现环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。 1)以往管理评审所采取措施的实施情况： 本次属首次进行管理评审。 2）与环境管理体系相关的内外部因素的变化； 本公司目前所处的外部环境因素包含： a) 地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝； b) 全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏； c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾； d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视； e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业

三体系管理评审全套资料2017

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

iso9001-2015管理评审报告

管理评审报告 (IS09001 : 2015 ) 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具 体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次 会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。 11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表： 2015年10月内审不合格项分布表 上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次

内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现状，除及时补充正常离职人员外，仍需招聘以下人员： 1.3教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制 a.目前所有一、二、三阶文件均属受控状态，按规定分发、登记、回收（包括 外来文件）。

ISO90012015版管理评审资料

*****有限公司 管理评审 时间： 编制： 审核： 批准： 管理评审计划

编制人/日期：批准/日期： 管理评审会议通知QR-9.3-02 经公司高层领导研究决定﹐兹定于2016 年06月30日进行管理评审﹐此次

评审是本公司按照ISO9001:2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕ 评审目的﹕ 确保本公司质量方针﹑目标﹑和质量管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。 总经理: 李** 日期：2016.6.25 管理评审会议签到表 编号：QR-9.3-03

管理评审输入资料 编号：QR-9.3-04会议名称：管理评审会议 会议时间：2016年6月30日

会议地点：会议室 主持人：总经理 参加人：各部门负责人及员工代表 汇总内容： 总经理、各位参加评审会的代表： 我们今天召开管理评审会, 我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况, 请参会人员充分发表见议, 为公司质量管理体系寻找改进点, 使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,； 一. 质量管理体系内部审核的结果 1. 这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,内审员分为两组,确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。 2. 审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能有计划的开展; 3. 组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和核查的问题,以及各部门应核查的记录; 4. 确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行 5. 本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下, 审核组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核； 审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高, ，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的； 但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项, 同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的; 6. 我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平; 二. 在顾客反馈信息和满意度调查方面 1. 管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有 发生过顾客投诉现象。 2. 对主要顾客进行满意度调查，共4份, 经对收回的统计，满意度达到96％。 4. 公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。 三. 过程绩效和产品的符合性情况 1、原材料的合格率100%； 2、制程的合格率99%； 3、成品的合格率100%； 4、顾客满意率较高，反馈较好。 5、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。 四. 不合格品以及在纠正措施方面 在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟 五. 监视和测量结果 对内审中发现的不符合项,在各部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。 六、改进和变更 从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合ISO:9001-2015标准要求,体系运行是有效的,

管理评审计划和报告

管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；

审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:

管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：

iso9001-2015管理评审报告

管理评审报告 （ISO9001：2015） 一、评审目的及安排 本次管理评审主持人简要介绍此次评审的目的，并就评审的内容及议程作出具体要求和安排。 二、审核组长关于内审情况报告 1、审核情况说明 按年度内审计划安排，公司于10月底筹划内部质量体系的审核，审核计划批准后，审核组成员根据计划要求编制相应的检查表。11月5日上午按时召开首次会议，各部门根据实施计划的时间要求安排工作，密切配合，使审核工作顺利展开。内审过程中，内审人员在部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观测等方法收集客观证据，与受审方一起确认不合格事实并予以记录。11月5日下午召开末次会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读了不合格报告，确认了责任部门，并提出了纠正措施的完成期限。 2、本次审核在的重视及各部门的支持下，按计划完成了全部审核任务。审核中共发现2个不合格项，汇总情况如下表：

上述不合格项，相关部门已于10月底前要求纠正改善，并跟进改善效果。审核组将于次内审时重点跟进。 三、各部门体系运作情况报告 1、人事部 1.1人力现况 本厂现有**人，其中管理人员**人。人力资源基本情况统计表明，2015年1至10月人员流失率呈下降趋势，人力资源总体呈上升趋势。 1.2人员招聘 公司现行的员工招聘制度较完善。就目前公司的民展趋势结合人力资源现 1.3教育训练 目前，人事部按体系规定的一、二、三级培训进行。一级培训：新员工入厂培训；二级培训：岗前培训；三级培训：专项培训。各级培训实行考核制，且均有记录。 1.4基础设施 A、娱乐设施：及时以旧换新一此些娱乐用品。 B、车间现场：整理车间现场，更换部份照明设备。 1.5文件管制

ISO9001：2015版 内部审核 管理评审全套资料(原创)54页

XX玩具有限公司 2016年度质量管理体系 内部审核全套资料(54页) 符合ISO9001：2015 内部审核目录 1、年度内审计划 2、內审实施计划 3、内审检查表 4、内审总结报告及部门内审报告 5、内审不符合报告 6、内审通知单 7、首次/未次会议签到表

XX玩具有限公司 2016年度质量管理体系 管理评审全套资料 符合ISO9001：2015 管理评审目录 1、2016管理评审计划表 2、2016年度管理评审报告 3、2016年度审核一览表 4、纠正及预防措施有效性分析报告 5、体系风险、机会和措施暨措施实施追踪表 6、过程绩效监控记

1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有 效地运行。 2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。 3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。 4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。 5、审核组长：xx

1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有 效地运行。 2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。 3、依据： ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。 4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。 5、审核组长：xx 制定/XX/2016-10-14审批/日期:

1、目的：检查本公司质量体系的符合性及适宜性,以确保质量体系持续有效地运行。 2、范围：与ISO 9001：2015标准有关的要素及部门。 3、依据：ISO 9001：2015标准、质量手册、程序文件及工作文件等。 4、方法：抽样检查,并通过询问、交谈、观察,获取客观证据和记录。 5、审核组长：xx

2015年管理评审报告

公司：厦门新声科技有限公司 主席余仕湖管理者代表梁淑莲会议时间2015/08/17地点会议室 参加人员余仕湖，郑荣华，吴相春，陈秀旭，许琨，陈秀月，周琳，李伯阳，黄颖，林梅香 评审综述: 公司于2015年8月17召开本年度ISO13485:2012医疗器械质量管理体系管理评审会议，包括总经理、管理者代表、审核组成员及各部门负责人参加。 会议依据《管理评审控制程序》的要求，对本公司的质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行评审，参加人员在会前依据管理评审计划的要求，作了充分的准备，对于本部门的业绩、存在的问题点均作出了全面的分析检讨，同时，也提出了不少的好的意见和建议，内容充实，包括了标准要求输入的相关内容。 会议期间，参加人员对体系运行期间的信息给予积极评审，使本次会议能够成功地对相关的议题达成共识，得出结论；总经理及各部门经理也对于本次体系运行的成果给予了积极的评价，并对会议的相关内容予以批示；会议最终形成的相关决议，已经落实到部门、人员确实的实施、贯彻，以达到持续改进的目的。 以下是本次管理评审的相关记录内容： 1．审核的结果： 1）外部审核 公司于2014年10月12日MED/CERT认证公司实行ISO13485：2012医疗器械质量管理体系及CE认证证书年度审核，审核未发现有严重不符合项目，认证公司资深审核员提出2项建议项，作为公司后续改进的依据，建议项及整改情况如下说明： 序号类别不符合项描述整改情况描述 建议项定制机成品验配数据没有备份， 需要文件规定定期备份并执行 将所有客户验配数据保存在客户验配资料里面 进行客户数据管理 建议项人员有培训，但未进行培训结果 评价和验证 人事在人员培训后，对其员工进行考试合格， 实践操作，口头提问进行培训结果的评价和验 证。 2）内部审核 公司于2015年7月15至8月6日进行2014年内审，审核覆盖了体系全要素、公司所有部门，审核结果总体上符合ISO 13485:2012的质量体系要求，本次内审共发现6个一般不符合项和11个建议项，不符合项经过责任部门原因分析和纠正措施，通过内审跟踪验证。 本次内审发现的一些问题点，体现在不同的部门。人员的质量意识，体系要求及维护意识，法规知识，尚应通过文宣、培训等方式，不断提升管理人员及全体

管理评审报告99497

管理评审报告目录

2017年度管理评审计划 会议签到表

合肥诚辉电子有限公司 管理评审报告 1 评审目的： 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容： 2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4质量目标的实现程度； 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6不合格及纠正措施； 2.7监视和测量结果； 2.8审核结果； 2.9改进的机会； 3 评审依据： 3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等 5评审过程 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能

性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。 5.9.资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：

ISO9001-2015管理评审

管理评审资料汇编 有限公司

XXXXXXXX有限公 司管理评审资料文件编号 版本 目录页次1/1 目录 1、管理评审计划 2、管理评审通知单 3、管理评审会议签到表 4、管理评审会记录 5、管理评审报告 6、管理评审输入资料： a．质量管理体系建立和运行情况回报 1 b．质量方针、目标完成情况 2 c．内审报告 3 d．纠正和预防措施情况报告 4 e．过程绩效及产品质量分析报告 5 f. 顾客满意度评价报告 6 g. 资源配置分析报告 7 h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告 8 7、改进计划

有限公司 管理评审计划 编号： 评审目的： 评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量管理体系是否适宜、充分、有效。 评审参加部门、人员： 总经理、管代及各部门负责人。 评审内容： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 各部门评审准备工作要求： 1按评审内容各部门准备书面材料，要有数据 2各部门提出具体改进措施或建议 计划的评审时间： 2017年1月10日。 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月3日

有限公司 管理评审通知单 编号： 评审会议时间：2017年1月10日 评审会议地点：总经理室 参加人员： 黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江 评审内容要点： a．质量管理体系建立和运行情况 b．质量方针、目标完成情况 c．内审结果 d．纠正和预防措施实施情况 e．过程绩效及产品质量分析 f. 顾客满意度评价 g. 资源配置分析 h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析 编制：王敏批准：黄军龙日期：201X年3月4日

ISO9001-2015管理评审记录

管理评审计划 （ISO9001-2015） 一、目的： 评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；

地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员： 副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性； 装配课：质量目标的达成统计； 其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 审批：年月日制定：年月日

管理评审报告 （ISO9001-2015） 一、目的： 通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点：

2015版管理评审

?泉州亿达家用电器有限公司管理评审报告 一、评审日期：2018年3月20日 二、评审时间：15:30-17:30 三、地点：公司会议室 四、参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管 五、评审目的：评价公司质量体系的适宜性、充分性和有效性，识别改进机会。 六、管理评审的中心议题： 1、内部质量管理体系审核的结论和应改进的问题，合规性评价结果? 2、收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题； 3、生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况； 4、产品质量状况及存在的问题； 5、纠正措施和预防措施的实施、验证状况； 6、质量绩效情况，包括法律法规的符合性，方针、目标的达成情况及其适宜性，相关方的反馈情况与处理。 7、资源的充分性。 &过程控制情况，包括可能造成体系变更的情况。 9、改进需求，包括过程、体系、资源的改进要求。 七、体系评价概述： 1、内部质量管理体系审核的结论和应改进的问题。 各责任部门对审核发现的不符合项采取了有效的纠正和预防措施，审核小组对内部审核的结果进行跟踪确认，通过管理评审会议对内审小组所提交的内审报告及相关的见证性资料，认为此次内部审核的结果有效的。但审核中有的问题经常是多次出现，如：物料摆放、制程报表填写、作业指导书及时悬挂和5S整理改善与维护，有要求时就完成较好，无要求维护时间不长，容易出现反复性。 2、收集到的顾客满意程度、意见、建议及抱怨的问题： 质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。客户订单情况相对去年有所增加，顾客对公司的满意度较高，但客户投诉个别问题还是相对较多，批量性投诉没有，投诉的问题业务部已得到落实和跟踪并进行回馈客户。总体还可以，但还有待改善回复问题和问题对策未及 时解决，电话转接未及时沟通等问题。 3、生产及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况； A、通过对质量方针、质量目标指标的分析评价认为，公司制定的质量方针及目标符合公司战略发展，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过上墙、发放相关方告知书等良好的宣传，也得到了较好的贯彻实施。 B、质量目标达成情况统计情况观察，公司需进一步展开以下工作：加强各生产工序的质量管理，进一步强化员工的质量意识的观念，今后应加强此方面的工作，同时行政部应进一步加强指导。

2018人事部管理评审报告

XXXXX制品有限公司 2018年人事部管理评审报告 自公司推行ISO9001:2015以来，本部门严格按照管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门近几个月来所开展的工作汇报如下： 一、以往管理评审所采取措施的情况 本次为实施质量管理体系的2015改版之后的第一次管理评审。 二、与质量管理体系相关的内外部因素的变化 自推行ISO9001:2015，本部门的内外部因素没有发生变化。 三、质量管理体系过程绩效和有效性的信息及趋势性： 1）顾客满意和相关方的反馈 自推行ISO9001:2015，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。 2）质量目标的实现程度 经统计本部门的质量目标均已达到公司预定的部门质量目标，实现了本公司ISO9001:2015管理体系要求的预期结果（具体见过程目标统计）。 3）过程绩效以及产品和服务的符合性 自QMS建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效。 4）不合格以及纠正措施 自QMS建立和实施以来，本部门未收到《纠正预防措施报告单》。 5）监视和测量结果 自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。 6）审核结果 2018年9月21日的内部审核时本部门共发现 1个不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。 7）外部供方的绩效 无（本部门不适用） 四、资源充分性 自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用，暂时不需要增加资源。 五、应对风险和机遇所采取措施的有效性 自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。 六、改进的机会 无 人事部 2018年9月28日

ISO14001：2015管理评审报告

管理评审报告 主持人总经理评审地点会议室 评审时间2016年 3月15 日评审形式会议评审 目的对ISO14001：2015环境管理体系有效性进行分析和评价 参加人员 签到 评审依据： （1）ISO14001：2015质量和环境管理体系要求。 （2）质量和环境管理体系文件的要求。 （3）合同 （4）法律法规的要求和其他要求。 评审内容： （1）企业管理方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施； （2）环境管理体系对ISO标准的符合性和管理体系的有效性； （3）企业的组织机构和资源配置的合理性和适宜性； （4）质量和环境管理体系内部审核中，不合格项纠正措施的完成情况及有效性的评价； （5）各管理目标和标的完成情况及趋势分析； （6）法律法规的符合性； （7）过程业绩和产品的符合性； （8）有关的纠正和预防措施及其实施情况。 （9）环境方面的投诉和重大环境事故。 （10）改进的建议。 管理评审输入： 一，内、外部环境管理体系审核结果报告 1，环境体系外部上一年度的监督评审。 2，环境体系内部审核

2016年2月19日环境管理体系审核共发现1缺失，其分布如下： 章节 缺失 总经理 管理代表 销售部 行政室 技术部 生产部 物料部 品管部 1 通过2016年2月2日的环境体系内部审核，共发现1个不合格项，违反ISO14001： 2015条款8.1，没集中在某个部门，及某个过程，充分说明本公司建立的环境管理体系是有效的。 二，所制定的公司管理方针是适宜的。 三公司的质量和环境目标均有达成（详见目标完成情况见附表）； 四，环境体系内部审核不合格项整改情况： 对于环境体系内部审核发现的1项不合格，有按照预定的时间由相应部门采取了纠正措施，且有经过验证改善有效。 公司整个环境管理体系活动均符合与组织相关的法律法规要求及其他组织应遵守的要求； 五. 质量和环境管理体系运行至今，没有发生投诉和重大环境事故。 六. 已识别本公司的各项环境因素并对重要环境因素设立目标进行控制。 对重要环境因素已制定了方案并实施。 通过对环境因素的监测，可以知道公司各项环境指标均能符合适用的环境标准。 七. 本公司各项活动能够符合适用法律法规和其它要求。 八，公司对不断变化的客观环境，包括与其环境因素相关的法律和其他要求的变化等信息进行了解。目前该要求没有发生变化。 九.以往管理评审的追踪： 上一次管理评审的项目已落实并实施； 管理评审输出： 一，经评审环境方针是符合公司的发展的。 本公司目标、指标能适应实际状况和相关法律法规的要求、其他的要求； 二，公司识别了环境管理体系其他要素的可能的变化有关的任何决定和措施，并且承诺符合持续改进的要求。

ISO9001-2015管理评审记录范例

管理评审报告 （ISO9001- 2015） 目录 1、管理评审会议通知单 2、管理评审会议签到表 3、管理评审会议内容 4、管理评审计划 5、管理评审依据 6、管理评审报告 1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性 2、审核结果评价： 3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议 4、监视和测量结果 5、外部供方的绩效 6、合规义务遵守情况 7、不合格、纠正措施的实施状况： 8、风险和机遇应对措施的有效性 9、质量管理体系实施过程的有效性 10、与体系相关的内外部因素的变化 11、资源的充分性 12、改进的机会。 7、管理评审结论 8、管理评审改进追踪报告

管理评审会议通知单 1.评审目的 通过对本公司质量体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015标准的要求；以及质量管理体系建立后在本公司运行的有效性。 2.评审依据 2.1ISO9001:2015标准； 2.2本公司方针、目标和承诺； 2.3顾客及相关方的要求和意见； 3.评审内容 a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备） b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备） c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备） 2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备） 3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备） 4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备） 5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备） 6）审核结果；（管理者代表准备） 7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备） d）资源的充分性；（管理者代表准备） e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备）

新版三体系管理评审全套资料2017

材料科技有限公司管理评审资料 2017年7月 编制：办公室

目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划

管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01

质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理 配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了 授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全 体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识， 为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情 况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外， 还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A版质量、环境、 职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系 建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作 中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严 格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、 职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、 职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求

ISO9001-2015管理评审-非常好

管理评审资料汇编 有限公司 有限公司 管理评审计划 编号： 有限公司 管理评审通知单 编号： 管理评审会议签到表及记录 编号：序号： 管理评审会议记录 时间：20xx年1月10 日 地点：办公室 主持：黄X龙 记录：王X敏 参加人员：黄X龙、蒋X和、王X敏、陆X江 黄总：按照质量管理体系文件要求以及管理评审计划，今天我们召开一次管理评审会议。本次管理评审的目的主要是对我公司的质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进行评审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准备好书面汇报材料。下面请各部门进行发言。

管理者代表蒋X和：质量管理体系建立和运行情况，一，文件化的质量管理体系，主要有质量手册、程序文件和管理性文件、技术文件和作业性文件、质量记录。二，质量管理体系的初步运行，首先进行了系统的贯标培训，将质量管理体系的基本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后注重检查监督，认真进行整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量管理体系运行的初步评价，1）质量管理体系文件结构严谨，内容完整，基本切合本公司的实际。2）管理机构设置合理，人员职责明确而且配备基本完善，资源配置基本合理。3）纠正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。从总体上评价，我公司的质量管理体系运行基本完善、适宜、有效，符合公司质量、生产活动的实际情况，满足ISO9001：2015标准的全部要求，可以保证能够地向顾客提供满意的产品和服务。 办公室王X敏：按照通知要求我们汇报的内容有两个方面：一是质量方针和目标完成情况。20xx年12 月，产品抽检合格率为100%；没有发生顾客和相关方的任何投诉，顾客满意率为91.2% ，均全面达到了质量目标，通过对各部门工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南，质量目标人人明确，并基本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标是充分和适宜的； 第二个方面，是内审以及纠正和预防措施实施情况。这次内审于20xx年1月2日进行，对全公司各部门的体系运行工作进行了系统审核，共查出三项不合格项，均已采取了纠正措施加以纠正，经验证纠正措施有效的。但在审核中我们认为全公司普遍存在对标准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的纠正和预防措施的实施，逐步建立了自我完善的机制。 质检部陆X江：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施情况。公司自推行ISO9001质量管理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验更是一丝不苟。经统计，20xx年12月进货验证合格率为100%，产品抽检合格率为100%；全年无顾客投诉现象发生。