施工单位项目管理检查表

对施工单位检查表

LX-LC-GC04-JL06 LX-LC-GC04-JL06 LX-LC-GC04-JL06 总包、分包单位工程管理检查表 主要检查内检查情得项分项工分测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高桩基工1 分桩身偏位基础施分地基处理13土方及支桩头保护，土方开挖和回分桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水1基础工模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与钢筋、模分扎，预留插 筋 1主体施混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷 1分混凝土工3砌块质量，砌筑砂浆，灰 缝饱满度，墙体平整度及砌筑工1直度，穿墙螺杆设 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅门窗安打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水 试验 2分基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落 口屋面露台防2分仓缝，盛水试验防渗 6卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄厨卫、阳 1分试验孔洞封堵，钢丝网片铺贴， 界面剂，分层施工，观内外粉1分质基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，道路工7 分井处理、成品保护1、整体效果（有无枯萎按图施工（树型、大小等室外工1绿化工土方质量， 苗木种植，养护措施，成品保护(30) 分泳池、景观分1原材料质量，观感质量，细部质量实河道、入质会所、公用部位、全装修、示 范单位、工序样板间示装修工精装修40%材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观单11 分措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损成品保和污染；进场及已安装的材料、设备 保护，工序保成品保1分1重复犯重复犯前期问题得到整改预防得力1分1评分办法：以分项内 容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分应得现场质量得=10×实得总进度计划及其调整计划得到公司批准 每日前上报月进度计划发现一处计划管合要求月施工进度计划与报总办的月工作计划（计划评估 1分内容一致月进度计划满足公司阶段节点要求检查月工作计划（计划评估）实际完成情计划 执履约*50)以总办考评履约率为工程管理部现场抽7分上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落 实合作单30每发现一的进度控制措施1进度控进度状况在控制范围内，未进入预警1不合要求 分1天内上报公司，调整理由充分，并得到计划调2 ）10导批准（ /应得分=100进度控 制得分×实得分％30％＋进度控制得分×70×现场质量得分=实体质量得分．LX-LC-GC04-JL06 附表1－3 安全文明管理检查表 得分项情况分分项内分项分项评估标标示标牌道路材料项每项发现一处不符合场容场放垃圾清 理临时设求2分，扣完为 防坠落防火安全用电安全防项每项发现一处不符合安3分，扣完为机械设备防求文管成品保每项 发现一处不符合要求进场及已安装的材料152分，扣完为备保护，工序保 周进行一次安未按要求进行检查记录不全至安全检查每发现检查的问题未及时整改，记录完整，并及时检查，）30（分落实整改一次扣2安全文明管理得分＝100×实得分/应得分

监理有限公司项目监理工作检查表

淮安同济工程监理有限公司项目监理工作检查表 表一（资料编制、收集、整理归档）工程名称：开工日期：形象进度：序号检查内容检查结果 1 规划许可证、施工许可证、抗震审查合格证、图纸审查意见及回复、设计变更、图审合格证等，图纸会审会议记要、设计单位图纸会审设计交底，中标通知书、监督通知书（质监、安监）、质检（安监）下发整改通知单留存及回复情况。 2 五方责任主体及检测机构行为资料：合同、各企业资质（施工单位含安全生产许可证）、各项目负责人执业证书（施工单位的项目管理人员、特殊工种执业、上岗证书），单位出具的项目负责人书面授权委托书，项目负责人承诺书是否齐全，工程质量行为资料监督抽查记录表（现场留存。 3 监理规划、细则、专项细则（含安全）、旁站方案、监理工作交底等是否齐全，编制内容的完整性、针对性、审批签字盖章是否齐全符合要求，工程变更后是否及时调整细则。 4 施工组织设计、方案的审批情况：1、施工单位审核签字盖章程序；2、施工组织设计、方案的完整性、针对性、与强制性条文的符合性、专项方案的审批论证；3、修改后的报审程序等，监理对施工组织设计、专项方案有无书面审查记录和回复意见。各项专项方案是否齐全，重点方案：危险性较大的分部分项；绿色建筑；建筑通病防治；影响使用和结构安全功能。 5 有关绿色建筑施工方案的完善：（地下设施及文物和资源保护专项方案，环境卫生专项方案，建筑垃圾控制专项方案，节材措施专项方案节地措施专项方案，节能措施专项方案，节水措施专项方案，土壤保护专项方案，光污染控制专项方案，水污染控制专项方案，噪音与振动控制专项方案，治安管理专项方案）。 6 各专业分包单位资质及方案的报审：如：脚手架搭设：分包单位资质、人员上岗证书是否齐全，悬挑脚手架的论证资料、签字盖章是否齐全。 7 续表 淮安同济工程建设监理有限公司 第1 页共1 页

建设工程项目检查表

建设工程质量安全检查表 （建设单位） 单位名称：工程名称： 检查项目检查内容 评价不涉 及符合不符合 (一) 质量安全管理机构、人员1 设置质量安全管理机构并配备专职管理人员 2 明确应急管理部门及人员 (二) 质量安全责任 制3 明确各部门、各岗位质量安全责任人员、责任范围，制定考核办法、明确考核标准 4 明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书，签署工程质量终身责任承诺书 （三）制度建设5 常规管理制度建立（培训、检查、竣工验收、事 故处理等） 6 安全风险管理相关制度建立（环境调查、第三方 监测、条件验收、关键节点验收、隐患排查等） （四） 质量安全管理 工作 7 办理质量、安全监督手续和施工许可（质量、安 全监督手续可以与施工许可合并办理） 8 对工期、造价组织专家论证，当工期、造价确需 调整时，需有确保质量安全的相应措施 9 组织周边环境调查及高风险工程现状评估,提供 工程相关基础资料 10 初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全 风险评估，并对风险工程实施分级管理，组织制 定风险控制方案，建立风险预警控制指标 11 对特殊地质条件委托专项勘察,工程设计、施工 条件发生变化，委托补充勘察 12 对高风险工程委托专项设计 13 委托有施工图审查资质的单位,对详细勘查文 件、施工图设计文件进行审查，对重大变更设计 文件重新审查 14 组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底；组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底 15 委托并组织质量检测、第三方监测 16 开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核 17 组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查 18 组织开展（或委托监理单位）关键节点施工前条 件核查 （五） 应急管理与事故处置19 按规定编制应急预案并进行发布和备案，制定应 急演练计划、组织演练并进行演练评估；组织应 急培训，建立应急物资、救援人员、集结路线等

建设工程安全文明施工检查表(建设单位)

附件1 建设工程安全文明施工检查表（建设单位） 检查时间: 工程名称工程地址 建设单位现场负责人 施工单位项目经理 监理单位项目总监 建筑面积结构（类型）层次形象进度 序 号 检查内容存在问题整改情况 1 执行和落实企业安全生产管理制度情况□整改中□已整改 2 建设单位项目部安全管理机构设立及人员配备情况□整改中□已整改 3 施工许可证和安全监督手续办理情况□整改中□已整改 4 工程开工前，审查并报送安全施工措施资料情况□整改中□已整改 5 对依法发包的工程，审查承包单位资质和安全生产许 可证情况 □整改中 □已整改 6 科学合理制定工期，有无压缩合同约定工期情况□整改中□已整改 7 向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、 供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料 情况（交底记录） □整改中 □已整改 8 工程涉及既有管线，或可能影响周边建、构筑物安全 的，是否制定相关并落实相关保护措施 □整改中 □已整改 9 安全防护、文明施工措施费用拨付情况□整改中□已整改 10 有无向参建单位提出不符合建设工程安全生产法律、 法规和强制性标准规定的要求 □整改中 □已整改 11 有无明示、暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安 全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及 配件、消防设施和器材 □整改中 □已整改 12 安全文明施工管理措施制定情况□整改中□已整改 13 危险性较大的分部分项工程清单制定情况□整改中□已整改 14 有多个施工单位的，组织协调安全生产管理工作，督 促安全管理协议签订情况 □整改中 □已整改

说明：1、该表用于罗湖棚改质量安全督导组对建设单位的安全行为检查。检查应由质量安全督导组组织进行，检查人员应提出检查结论和整改意见； 2、对查出的隐患问题，相关责任单位应列出具体的隐患清单，并制定具体的整改措施和计划，“定人、定时间、定措施”进行整改，并上报企业进行复查。 15 协调组织多家施工单位预防交叉作业，组织协调多单位施制定多台塔吊作业防碰撞措施情况 □整改中 □已整改 16 本工程超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，建设单位现场负责人参加施工方案论证和签署意见情况 □整改中 □已整改 17 定期组织安全检查，协调组织和督促参建各方发现和消除安全隐患情况 □整改中 □已整改 18 接到建管部门或监理单位下达或报送的安全隐患整改通知后，是否牵头组织相关单位进行隐患排查整改工作 □整改中 □已整改 19 监督施工单位、监理单位履行职责 □整改中 □已整改 20 依据法律法规检查的其他内容 □整改中 □已整改 检查结论(评分) 每项5分 建设单位现场负责人： 签章： 项目经理： 签章： 项目总监： 签章： 检查人： 签章：

施工单位安全生产检查表

施工单位安全生产检查表 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗： 1、销售大厅服务岗岗位职责： 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点； 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 （糕点） 添加茶水 工作 要求 1）眼神关注客人，当客人距3米距离 时，应主动跨出自己的位置迎宾，然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！” 3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人； 4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）； 7）在满座位的情况下，须先向客人致歉，在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待； 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料（糕点服务） 1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用 托盘； 2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一 下，请问您需要什么饮品”为起始； 3）服务方向：从客人的右面服务； 4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时， 必须询问客人是否需要再添一杯，在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触； 5）在客人再次需要饮料时必须更换杯 子； 下班程 序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导； 2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会； 4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班时间已经到，必须待客人离开后下班；

工程项目管理检查表

工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做

好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。

《工程项目生产进度管理检查表》

工程项目生产进度管理检查表 项目名称：桐乡项目 序号考核内容评分办法分值得分 5 项目实施计划的 ■项目部编制实施计划（3-5分）。有否□ 5 编制及使用情况实际工作比计划滞后扣1.5分。 5 进度计划的修订是否报监理、建设方批准且手续齐全 进度计划的修订 5 ■ 及报监理、建设 （5分）是否□ 方批准情况现场滞后修订后计划扣2分。 ■项目进度无延误（4分）有□ 否 项目对分部工程 4 进度延误的措施是否有进度延误分析（1分）。有□ 否□ 及资源安排是否有进度延误计划措施（1分）。有□ 否□ 是否有落实措施及资源安排（2分）。有□ 否□ 关键线路的施工是否有施工准备及资源配置方案（2分）。有□ 否□ 4 一、进 4 准备与资源配置是否按方案准备及配置资源（2分）。是□ 否□ 度计划 情况 及施工

未来半年完工的是否有未来半年计划保证措施或关键线路应变措施（22 组织 分部工程的计划 ■ 分）。有否□ 4 保证措施或关键 线路应变措施 ■是否满足计划执行（2分）。是□否是否有满足项目实施计划的施工方案（2分）。 4 ■ 施工方案的有否□ 4 准备情况 ■施工方案审批手续是否完善（2分）。是否□ 是否编制责任制且责任体签字手续完善（2分）。 4 项目部各作业 4 ■ 面、队管理是否□ 责任制过程是否按责任制执行且有记录（2分）。是□ 否□ 10 ■是否有进度协调会（3分）。有否□ ■是否有进度评审记录（2分）。有否□ 项目部每周进度 二、进 协调会议的情况 10 ■ 度管理是否明确管理责任及期限（3分）。是否□ 及项目经理月度 与协调

报告情况 ■是否有项目经理月度报告（2分）。是否□ 现场实际与项目经理月度报告是否相符，不符合项每 项扣1分，本项累计扣分不超过10分。 参加进度计划评审会议签到是否齐全（2分）。 10 ■是否□ 项目部所有部门进度计划是否签收（2分）。 项目部相关部 ■ 门、岗位及各作是否□ 业面、队对进度 10 ■ 计划的掌握情况是否有各作业面每日情况报告（3分）。是否□ 及项目每日情况缺一份扣0.5分，本项累计扣分不超过3分。 报告的管理 ■是否有项目部每日情况报告（3分）。是否□ 每日情况报告缺一份扣1分，与现场不符每项扣0.5 分，本项累计扣分不超过3分。 项目对工地、工5 ■是否有分区设定及管理（2分）。有否□ 程按作业区、队 5 管理责任落实 ■是否签订分区管理目标责任书（3分）。是否□

监理企业工程现场履职情况检查表

监理企业工程现场履职情况检查表

检查时间：年月日项目总监姓名： 检查应得分分，实得分分，得分率%，最终得分分（得分率*100分）。 检查组签字：被检单位签字： 备注： 1. 编制专项施工方案的工作内容：深基坑支护与降水、土石方开挖、大模板工程、起重吊装、脚手架、临时用电、爆破工程、外墙吊篮、幕墙施工、预应力张拉施工、特种设备施工、网架和索膜结构、6m以上的边坡施工、地下室防水、钢结构、外墙外保温、采用新技术、新工艺、新材料影响质量安全无技术标准的施工；

2.必须旁站的工程：土方回填、灌注桩混凝土浇筑、边坡支护锚杆及土钉墙、基础结构及防水混凝土、卷材防水层细部处理、主体混凝土浇筑、给排水工程、电气工程、通风空调工程、外墙外保温、钢结构吊装、幕墙安装等； 3. 下列建材产品应进行建材抽检：（1）塑料、铝合金门窗；（2）保温原材料；（3）防水材料；等按规定应抽检的建材产品等。 4.①脚手架搭设前审查搭设方案、钢管扣件进场验收、脚手架联合验收、脚手架阶段验收； ②审查基坑支护施工单位资质、安全生产许可证及检测单位资质情况，挖前进行安全评估，监督施工单位按方案组织施工，深基坑超过设计有效期，监理机构督促建设单位联系设计单位出具书面处理意见； ③审批模板工程专项施工方案，模板拆除时混凝土必须达到规定强度，经施工单位现场技术负责人和总监批准后实施； ④审批施工现场临时用电专项施工方案并监督实施； ⑤起重机械设备进场安装前，审查起重机械登记注册手续、铭牌和证书，审查安装拆卸单位起重设备安装工程专业承包资质、安全生产许可证，审批安装拆除施工方案，起重机械设备使用前，施工单位委托有资质的检测机构进行检验，检验合格后，施工单位组织联合验收，合格后方可投入使用，联合验收合格之日起一个月内备案。

工程项目管理检查表

工程项目管理检查表 序 号 管理环节检查内容与要求检查资料执行情况 1 项目管理组织机构设置1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置； 2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工 需要设置。 3、持证上岗比例应满足相关求。 4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。 1、项目管理人员报审表。 2、项目主要管理人员岗位、职业资格证 书。 3、非本单位证书人员的聘用书。 4、主要成员变更后的报审手续。 5、项目经理的任免文件等。 2 项目管理制度制订主要管理制度有： 1、项目管理人员岗位责任制度。 2、项目质量管理制度。 3、项目安全文明施工管理制度。 4、项目进度管理制度。 5、项目成本管理制度。 6、项目材料、机械设备管理制度。 7、项目现场管理制度。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。 10、项目资料、档案管理制度。 1、企业三大标准。 2、施工规范、规程标准。 3、现场管理制度 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当 地建设行政主管部门的一些规定、要求文 件等)。 3 项目施工进度计划控制1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。 2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。 3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。 4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、及时做好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。 7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。 8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。 1、总进度计划。 2、单位工程、分部分项工程进度制。 3、材料、劳动力计划。 4、季、月(旬、周)作业计划。 5、开竣工、停复工报告。 6、进度计划调整表。 7、施工产值报表。 8、施工进度计划的审核、实施与检查记 录。 4 项目质量控制1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。

现场履职情况检查表2

万州经开区国有投资在建项目到岗履职情况检查表 项目名称：万州经开区高峰污水处理厂工程(一期) 建设单位：重庆万林投资发展有限公司形象进度： 序 号检查项目检查内容检查方法履职情况相关人员签字 建设单位 1 公司制定的到岗履职 制度 对照万州经开办发 （2012）109号文件制 定的到岗履职制度 查文件 2 到岗履职管理情况建设单位管理台账查台账施工单位 1 项目部人员到岗及执 业资格情况任命文件人员到岗情况 1.查任命书； 2.查社保； 3.查身份证； 4.网上查询人员资格证（注册单位及证件的 有效性）。 2 按照万州经开建发 〔2014〕11号检查日常 到岗情况 1、项目班子管理人员平 时到岗情况； 2、请假审批执行情况； 3.企业领导带班暨现场 履职情况。 1.查看建设单位管理台账（在岗记录表和请 假审批表）； 2.企业领导带班暨现场履职情况备查表（或 开会记录、影像留存资料）。 监理单位 1 项目部人员到岗及执 业资格情况监理合同备案人员或任 命文件人员到岗情况 1.查备案合同； 2.查任命书； 3.查社保； 4.查身份证；

5.网上查询人员资格证（注册单位及证件的有效性）。 2 按照万州经开建发 〔2014〕11号检查日常 到岗情况 1、项目班子管理人员平 时到岗情况； 2、请假审批执行情况。 查看建设单位管理台账（在岗记录表和请假 审批表） 3 危大工程管理1.监理实施细则中的危 大工程管理内容； 2.危大工程专项方案审 批； 3.危大工程现场监管。 1.监理实施细则； 2.危大工程审批记录； 3.监理安全监管记录和超过一定规模危大工 程的旁站监理记录。

建设项目管理情况检查表【模板】

表A1 建设项目管理情况检查表建设项目：检查人员：检查日期：

附表A2 施工单位项目管理制度落实情况检查表 建设项目：标段: 检查人员：检查日期：

附表B 监理单位管理情况检查表 建设项目：检查人员：检查日期： 术职称；驻地监理工程师应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；专业监理工程师应具有交通部或河南省审批的公路工程专业监理工程师以上资格；监理员至少应具有监理培训证和相关专业毕业证。 2、监理单位更换人员，应由项目公司批准，并及时报厅质监站，并录入高速公路主要从业人员信息数据库。 3、监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、碎石、砂等主要原材料及各种混合料进行抽检，频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余原材料应不低于10%，对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。审查混合料配合比标准试验时，应对原材料独立取样并进行平行试验，对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验。 4、人员检查监理全部人员，资料检查所抽取标段驻地办。

路基施工和压实度检测情况表（C-1） 注：1、每个标段路基压实度抽检5个点，检查路基顶层的下一层。 2、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。 3、土填料用灌砂法检测。 4、填石路基每个标段检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，距路基顶面1.5米以内沉降量≤2mm为合格，距路基顶1.5米以上沉降量≤5 mm为合格）。

5、对台阶开挖不符合规范要求、路基表面有积水、路基表面有软弹、临时排水不畅水毁明显、平整度较差、路基宽度不够、填料超粒径、填料混填等现象注明其桩号、具体位置并进行详细描述计入表格。 基层、底基层施工和检测情况表（C-2） 注：1、取芯用φ100mm钻头，每个标段抽检5处。 2、对芯样不密实、离析，底部松散，芯样松散进行详细描述。 3、厚度按大于规范规定的允许代表值计算单点合格率。

住房城乡建设主管部门履职检查表2国检

住房城乡建设主管部门履职检查表市县 序 号 检查内容检查结果 1 工程报建报监情况2011年1月1日至今新开工工程项，其中项尚未办理施工许可证，项尚未办理质量安全监督登记手续 2 保障性安居工程建设情况现有未竣工保障性安居工程项，其中项未办理施工许可证，项未办理质量安全监督登记手续 2011年1月1日至今新开工保障性安居工程项，其中项未办理施工许可证，项未办理质量安全监督登记手续 辖区内保障性安居工程30日内未巡查到位的有项，名称： 3 工程竣工验收和备案登记情况2011年1月1日至今竣工验收工程项，其中合格项,上述工程中已办理备案登记的有项 4 实施行政处罚情况2011年1月1日以来立案起，实施行政处罚起 5 《保障性安居工程质量监督工作责 任状》签署情况 □市与县签署 □机构与监督员签署 6 监督机构根据《关于做好迎接住房 和城乡建设部检查的通知》（桂建质 安监字[2011]30号）开展保障性安 居工程的自查情况 □有《在建保障性安居工程检查情况一览表》 □有自查期间撰写的监督记录和发出的整改通知（～） 7 监督机构根据《关于开展在建工程 质量通病专项治理的通知》（桂建质 安监字[2011]25号）开展质量通病 专项治理活动情况 □已转发文件 □有企业报送的资料 □已开展质量通病专项治理并有检查记录 □有专项治理总结 8 建筑业企业网上报送信息系统使用 情况 监督机构质量安全监督信息报送情 况 □建筑业企业网上报送信息系统使用正常、当地企业按时报送 □监督机构信息完整、正确 □监督机构人员信息完整、正确 □工程基本信息齐全 □整改信息齐全 □质量月报完整、正确 □事故信息齐全

建设工程施工质量检查表

受检工程基本情况表工程所在市（县）:

工程建设强制性标准执行情况检查表

检查组成员签字: 检查日期:

建设工程施工质量检查表（三） 工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

13 工程结构实体检验制度的执行情况按规定执行未按规定执行□符合 □不符合 14 样板引路制度的执行情况按规定执行未按规定执行□符合 □不符合 15 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件 的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计 文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设 计文件实施 □符合 □不符合 16 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效未按规定处理□符合□不符合 17 单位资质情况 单位资质符合相应要求单位资质不符合相应 要求□符合□不符合 18 总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定 到岗履责 总监理工程师资格不符合要求，不按规定到 岗履责 □符合 □不符合 19 项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符 合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位 人员配备不全，资格不符合要求，或不按规 定到岗履责 □符合 □不符合 20 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批□符合□不符合 21 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合 22 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进 行审查情况按规定进行审查未按规定进行审查 □符合 □不符合 23 对分包单位的资质进行核查情况按规定进行核查未按规定进行核查□符合□不符合 24 见证取样制度的执行情况按规定实施见证取样制度未按规定实施见证 取样制度 □符合 □不符合 25 组织和审查工程变更情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合 26 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理□符合□不符合 监理单位