通防风险管控检查分析纪要

关于雨季“三防”期间存在水害隐患的会议纪要时间：2017年5月3日下午2点

地点：矿三楼会议室

主持人：**

5月3日上午，矿长**组织机电科、地测科等职能科室，对井上下进行了雨季三防为主的专项检查，并于下午1点在矿三楼会议室召开了雨季三防期间的专项风险管控检查分析会。通过现场检查，分析了以上作业地点的风险管控情况，制定了以下风险管控措施，进一步明确了责任，严格落实，执行到位。

一、雨季“三防”期间存在水害隐患防治方面：

1、按时完成雨季“三防”工程；

2、建立灾害性天气预警制度；

3、加强应急处置工作；

4、提前完成好井上排水工程；

5、提前做好井下水仓、水沟、沉淀池清理工作，确保排水畅通；

6、做好水文地质工作。

1、瓦斯检查员每班对工作面及回风流的CH4、CO

2、CO浓度和温度加强巡回检查力度，采取相应措施，避免瓦斯超限。每次都要将检查结果填写在瓦斯检查手册、班报表和牌板上。

2、瓦斯检查牌板设置在距工作面50m内，检查结果要及时填写，并及时向带班领导或班组长汇报，瓦斯检查手册要有班组长签字，当瓦斯超限时，必须停电撤人，等查明原因，处理好后，方可恢复生产。

3、各班班长、电钳工、跟班区长必须随身携带便携式甲烷检测报警仪，作业时随时注意检测甲烷浓度变化情况，甲烷超限立即停止作业，并向矿调度室汇报，立即采取措施，进行处理。

4、甲烷浓度出现异常时，积极采取措施，超前处理，达到瓦斯“零超限”目标制度的要求。

5、作业前必须先用水湿润作业地点，防止产生火花。

6、工作面风流中甲烷浓度达到0.8%时，必须停止用电钻打眼。

7、工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m 以内风流中甲烷浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

8、巷道内体积大于0.5M3的空间内积聚的甲烷浓度达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

9、工作面风流中CO2浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理，工作面回风流中甲烷浓度超过0.8%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

10、对因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在甲烷浓度降到0.8%以下时，方可通电开动。

二、2306（3）工作面防灭火方面：

1、为抑制采空区残煤与漏入采空区的空气充分接触，避免残煤在进入窒息区前得到充分氧化，采用对采空区喷洒阻化剂溶液防火方法。

2、利用黄泥搅拌站、177M3的注浆池，经∮108管路，从主井→回风道→胶带机石门→胶带机暗斜井→轨道暗斜井一联巷→轨道暗斜井→-450m水平南翼轨道大巷→2306（3）工作面，往采空区灌浆防火。

3、确保矿井通风系统稳定，调整工作面气压与采空区气压相平衡，严禁采空区气压大于工作面气压，减少采空区漏风量。

4、采煤工作面正常推采过程中，在工作面进风巷关门柱子处设置能够封闭整个端头断面的挡风帘，挡风帘的设置必须保证与顶帮接严，并有专人负责。

5、在采煤工作面回风隅角安设常开喷雾。

6、巷道顶板有超过1m以上厚度顶煤，且破碎严重的，必须将顶板喷浆封堵，然后向顶煤压注凝胶，实现对碎煤的断氧。喷浆与压注凝胶措施必须并举，凡因顶煤松散而喷浆堵漏的地点，必须再压注凝胶。

关于**工作面、**面切眼瓦斯防治

及**工作面防灭火等风险管控检查分析会的会议纪要

时间：2017年5月20日上午11点

地点：矿三楼会议室

主持人：

5月20日上午，矿总工程师**组织通防科、安全科、生产科等各生产职能科室，以及采一、采二、掘二工区的管理人员，对*工作面、*面切眼、**工作面进行了瓦斯、防灭火为主的专项检查，并于升井后11点，在矿三楼会议室召开了瓦斯防治和防灭火方面的专项风险管控检查分析会。通过现场检查，分析了以上作业地点的风险管控情况，制定了以下管控措施。

一、**工作面、**面切眼瓦斯防治方面：

1、瓦斯检查员继续做好每班对工作面及回风流的CH4、CO

2、CO浓度和温度的检查，每次都要将检查结果填写在瓦斯检查手册、班报表和牌板上。

2、各班班长、电钳工、跟班区长必须随身携带便携式甲烷检测报警仪，作业时随时注意检测甲烷浓度变化情况，甲烷超限立即停止作业，并向矿调度室汇报，立即采取措施，进行处理。

3、作业前必须先用水湿润作业地点，防止产生火花。

4、工作面风流中甲烷浓度达到0.8%时，必须停止用电钻打眼。

5、工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近20m 以内风流中甲烷浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

6、巷道内体积大于0.5M3的空间内积聚的甲烷浓度达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

7、工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理，工作面回风流中甲烷浓度超过0.8%

或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

8、对因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在甲烷浓度降到0.8%以下时，方可通电开动。

二、**工作面防灭火方面：

1、为抑制采空区残煤与漏入采空区的空气充分接触，避免残煤在进入窒息区前得到充分氧化，及时对采空区喷洒阻化剂溶液防火方法。

2、**工作面按照规定的要求和措施往采空区灌浆防火。

3、确保矿井通风系统稳定，调整工作面气压与采空区气压相平衡，严禁采空区气压大于工作面气压，减少采空区漏风量。

4、采煤工作面正常推采过程中，在工作面进风巷关门柱子处设置能够封闭整个端头断面的挡风帘，并有专人负责。

5、在回风隅角安设喷雾洒水装置，并处于常开状态。

6、巷道顶板有超过1m以上厚度顶煤，且破碎严重的，必须将顶板喷浆封堵，然后向顶煤压注凝胶，实现对碎煤的断氧。喷浆与压注凝胶措施必须并举，凡因顶煤松散而喷浆堵漏的地点，必须再压注凝胶。

关于**工作面、*面切眼瓦斯防治

及**工作面防灭火等风险管控检查分析会的会议纪要

时间：2017年5月31日下午1点

地点：矿三楼会议室

主持人：*

5月31日上午，矿总工程师**组织通防科、安全科、生产科等生产职能科室，以及采一、采二、掘二工区的管理人员，对*工作面、*面切眼、*工作面进行了瓦斯、防灭火为主的专项检查，并于下午1点在矿三楼会议室召开了瓦斯防治和防灭火方面的专项风险管控检查分析会。通过现场检查，分析了以上作业地点的风险管控情况，制定了以下管控措施，明确责任，严格落实，执行到位。

一、*工作面、*面切眼瓦斯防治方面：

1、、加强职工培训，提高职工的安全意识。使全矿职工树立“安全第一”的思想，了解瓦斯的危害及防治措施。

2、加强通风系统管理，采掘工作面、硐室及其它地点严格按配风计划进行配风，严禁出现风量不足现象。测风员按规定测定好井下各地点风量，对井下供风量不足的地点及时调风，防止发生瓦斯积聚或超限。

3、临时停工的地点不得停风，否则必须切断电源，设置栅栏，悬挂警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。

4、加强局部通风机管理，实现“双风机、双电源、自动切换、自动分风”，工作面不得停风，因检修、停电等原因停风时，必须停止作业，撤出人员，切断电源。

5、采掘工作面放炮严格执行“一炮三检”及“三人联锁”放炮制度，严禁违章装药，违章放炮。

6、瓦检员要杜绝空班漏检、假检，一旦发生瓦斯超限，立即按规定予以处理，要特别注意检查回采工作面回风隅角的瓦斯情况。

7、加强安全监测监控系统管理，确保监控系统正常运行。按规定上齐甲烷、一氧化碳、温度、风速、粉尘等传感器，实施24小时连续自动监测。

8、采掘工作面及其他作业地点风流中甲烷浓度达到0.8%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到0.8%时，严禁爆破。

9、对因甲烷浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在甲烷浓度降到0.8%以下时，方可通电开动。

二、*工作面防灭火方面：

1、继续做好对*工作面采空区喷洒阻化剂的工作。

2、利用黄泥搅拌站、177M3的注浆池，经∮108管路，从主井→回风道→胶带机石门→胶带机暗斜井→轨道暗斜井一联巷→轨道暗斜井→-450m水平南翼轨道大巷→*工作面，往采空区灌浆防火。

3、确保矿井通风系统稳定，调整工作面气压与采空区气压相平衡，严禁采空区气压大于工作面气压，减少采空区漏风量。

4、采煤工作面正常推采过程中，在工作面进风巷关门柱子处设置能够封闭整个端头断面的挡风帘，在采煤工作面回风隅角安设常开喷雾。

5、巷道顶板有超过1m以上厚度顶煤，且破碎严重的，必须将顶板喷浆封堵，然后向顶煤压注凝胶，实现对碎煤的断氧。喷浆与压注凝胶措施必须并举，凡因顶煤松散而喷浆堵漏的地点，必须再压注凝胶。

瓦斯防治及防灭火专项风险管控检查分析会参加人员签字

安全风险管控措施落实情况及检查分析

赫章县优能财神镇青松煤矿 安全风险管控措施落实情况及检查分析 （2017年7月份） 青松煤矿 2017年8月1日

会审表文件名称：

赫章县优能财神镇青松煤矿 安全风险管控措施落实 情况及检查分析 一、工作情况分析 2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。危险源分布如下： 对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险

专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。 该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水（突水、淋水）水源。预计该面正常涌水量为0.2m3/h，最大涌水量0.6m3/h。 该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。 根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件（黔矿安院突出论证字[2013]13号）“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)， K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。 根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》：2号煤层无爆炸危险性，风险一般。

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式 一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。 二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。 三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。 四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。 五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。 个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施 一、思想道德风险的防范措施： （一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。 （二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。 二、防范制度机制风险防范措施。 （一）做好现有各项规章制度的落实工作 （二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。 （三）公布、公开办事流程，接受群众监督。 三、岗位职责风险的防范措施 （一）提高对分公司现有管理制度的执行力。 （二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。 （三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。 （四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

安全风险辨识、评估与分级管控制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.安全风险辨识、评估与分级管控制度正式版

安全风险辨识、评估与分级管控制度 正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、

风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节

安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

文件编号：RHD-QB-K5740 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

安全风险辨识、评估与分级管控办 法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风

险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。 第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关

法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别： 1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。 第三章组织机构及职责 第十条各项目部应成立安全生产风险管理小

(风险管理)风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施 （领导干部） 1、经理 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。

2、支部书记 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

安全风险分析

创元发电安全风险分析 （2019年12月创元发电） 1、创元发电12月份重大安全风险管控措施 根据年度辨识、专项辨识结果及生产安排，12月我单位共排查出风险9项。（一）汽机油管路泄漏。风险管控责任人：郁春鹏、马林、肖军、郑数 风险评估：存在4项C级隐患 风险等级：较大风险 管控措施：1.运行值班人员定时巡视。2.检修包机人员每天要对油管路进行检查。 3.发现有渗油点要及时进行处理。 4.制定油系统火灾应急预案，贯彻学习，员工掌握处置预案。5、定期组织隐患排查。 （二）冷渣器堵塞。风险管控责任人：郁春鹏、马林、肖军 风险评估：存在4项C级隐患 风险等级：较大风险 管控措施：1.燃运车间注意燃煤颗粒度，定时检查破碎机完好。2.运行人员认真监盘，注意锅炉燃烧变化，及时调整。3.出现冷渣器堵塞，透渣前要仔细检查工器具完好。4.透渣时穿戴好防烫服。5、透渣时车间管理人员要到现场指挥监护。（三）锅炉差压变化。风险管控责任人：郁春鹏、马林、肖军、郑数 风险评估：存在4项C级隐患 风险等级：较大风险 管控措施：1.合理配比燃料。2.运行人员认真监盘，注意锅炉燃烧变化，及时调整。3.出现差压变化时要适量放返料灰。4.放灰时穿戴好防烫服。5、车间管理人员要经常检查放灰工器具的完好情况，及时处理有缺陷的工器具；6、管理人员加强班中巡查。 （四）冬季三防。风险管控责任人：郁春鹏、袁军 风险评估：存在1项C级、2项D级隐患 风险等级：低风险 管控措施：1.使用后的易燃工具要及时清理，不堆积，单独放置在带盖的铁桶内，并远离火源；2.在湿滑路面行走时，要小心谨慎，严禁打闹；3.过天桥时，必须手扶栏杆；4.进入冬季前，提前排查处理门窗玻璃、暖气管路，做好挡风挡寒保暖措施；5、寒冷天气，尽量减少室外作业；6、管理人员加强班中巡查。7、对于作业中严禁戴手套的岗位重点强调、监督。 （五）升压站及变电所。风险管控责任人：郁春鹏、肖军 风险评估：存在2项C级隐患 风险等级：一般风险 管控措施：1.按照变压器运行时间定期进行停电检修；2.每年对变压器进行安全性检测；3.巡检人员每天定时对变压器运行情况进行巡查并记录温度变化；4.检修人员在检修时应对各电缆连接螺栓进行紧固；5.变压器室内要保持良好通风， 1

风险点分析及管控措施(公共部分)

公共部分风险点分析及管控措施异常天气人身伤害 序辨识对 风险评价 危险源事故类型典型控制措施级 号象M E S R 别 1雷雨天触电滑跌触电、人身伤害1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米 , 行路注意地面情况，检查地沟排水情况，做好应急预 312 四案措施 6 级 雾闪触电高处四2雾天坠落触电、人身伤害 1. 穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎30.523 级 3冰雪天冻伤滑跌人身伤害1. 冬季低于零下 10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时 312 四清雪，抓住扶手慢行 6 级 4夜间高处坠落人身伤害1. 照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好， 312 四发现问题及时通知有关部门整改 6 级 5大风高处坠落高处 人身伤害 1.5 级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理30.52 四落物 3 级 6高温中暑中暑 1. 做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护312 四6 级 7汛期滑跌高处坠落人身伤害 1. 注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班312 四6 级 8恶劣天高处坠落高处 人身伤害 1.5 级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业312 四气落物 6 级 着装、防护装备 序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价

号象 M E S 级R 别 1进入生 机械伤害人身伤害 1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止 362 四产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内 36 级使用角 1.手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四 2磨、砂轮机械伤害人身伤害362 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨36 机等 级 接触高 1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四3温物体灼伤烫伤灼烫检修前须将容器及管道内的汽水放掉，在松开法兰螺丝时，应小心避免对正法兰站立，36236作业以防烫伤，采取通风措施 级 4化学检 化学药品灼伤化学人身伤害 1.接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩332 四修 18 级金属容四 5器内工触电触电 1.做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋3126作 级 6高处作 高处坠落人身伤害 1.登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带， 332 四业安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落着地 18 级 职业伤害 序辨识对 风险评价 事故类型典型控制措施级 号 危险源 M E S 象R 别锅炉电 除尘、炉 1本体、出 职业病 1. 增强安全意识，加强现场监护，带防尘口罩、喷射或晒水、减少粉尘，穿防阻燃全 312 四粉尘、烟尘 棉工作服、安全帽、劳防手套等 6 灰系统级检修、电 焊等

质量体系文件评审记录表.doc

质量体系文件评审记录表 受审核方名称 评审依据：ISO 9001 合同号评审日期 评审内容符合性评审说明 是否制定了文件化的质量方针 质 质量方针是否与组织的宗旨相适应 量 方 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系的有效性 针 质量方针是否提供了制定和评审质量目标的框架 是否制定了文件化的质量目标 质 所有相关的职能和层次是否都制定质量目标 量 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 目 标 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 量 质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序 手 册 质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述 质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的 支持性文件的清单 记录 是否包含了需编制ISO 9001 标准所要求的记录 是否编制了文件化的文件控制程序 是否规定了文件发布前应得到批准，以确保文件是否充分 文 是否规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 件 控是否规定了识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 制 是否规定了确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 程 序是否规定了确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定了确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 是否规定了防止作废文件非预期使用的控制方法

是否规定了对所保留作废文件的标识方法 是否编制了文件化的记录控制程序 是否规定了记录标识的控制方法 记 录 是否规定了记录储存的控制方法 控 制是否规定了记录保护的控制方法 程 是否规定了记录检索的控制方法 序 是否规定了记录保存期限的控制方法 是否规定记录的处置的控制方法 是否编制了文件化的内部审核程序 是否规定了内部审核的职责 是否规定了内部审核的时间间隔 是否规定了策划内部审核方案应考虑拟审核的过程和区域的状况与重 要性以及以往审核的结果 内 是否规定了审核的准则、范围、频次和方法 部 审是否规定了在审核员的选择和审核的实施过程中如何确保审核过程的 核 客观性和公正性 程 是否规定了审核员不应审核自己的工作 序 是否规定应保持内部审核的记录 是否规定如何报告审核结果 是否规定了被审核区域的管理者应及时采取措施，以消除已发现的不合格 及其发生的原因 是否规定了跟踪活动应包括对所采取措施的验证和报告验证结果 是否编制了文件化的不合格品控制程序 不是否规定了不合格品处置的职责和权限 合 是否规定了对不符合要求的产品予以识别和控制，以防止非预期的使用格 品或交付 控是否规定了处置不合格品的方法 制 程是否规定了应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施（包括所批 序准的让步）的记录 是否规定了应对纠正后的产品进行再次验证，以证实符合要求

岗位职责风险点和防控措施一览表

岗位职责风险点和防控措施一览表 岗位名称 风险点内容 防控措施 1．在领导贯彻执行上级党委、 政府部署和要求 1、认真执行党的各项路线方针政 及本级党员代表会议决定时不坚决，不全面， 策，以科学发展观统领各项工作， 甚至故意曲解，阳奉阴违； 将民主集中制的组织原则贯穿于 2．在进行党委决策时不执行民主集中制， 对重 各项工作的决策、实施的全过 大事项、干部管理和人事任免施行个人决策， 程。 进行暗箱操作、违规操作或泄露保密信息给利 2、依法行政，不以权谋私，强化 益相关人； “一岗双责”。 3．在履行党委监督管理职能时不公正、 不公平、3、加强对人事、行政、财务人员 党委书记岗、 乡长岗 不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题 不追究处理等； 的教育，提高素质，严格依法办 事，依制度办事。 4．违反工作原则， 利用职务之便， 干预全乡经 4、坚持民主集中、 落实好三重一 济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利 大制度。 益； 5、维护集体领导，集体决策，不 5．不支持乡纪委履行工作职责， 不能带头和腐 搞独断专行。 败现象做斗争。对开展党风廉政建设消极懈 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨 怠； 管理。 6．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交； 1、认真执行党的各项路线方针政 策，以科学发展观统领各项工作， 1．在对干部管理、 人事分工和重大事项的建议 将民主集中制的组织原则贯穿于 上不公正、不客观； 各项工作的决策、实施的全过 2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理， 擅 程。 自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作； 2、依法行政，不以权谋私，强化 3．违反工作原则， 利用职务之便， 影响全乡经 “一岗双责”。 人大主席、党 济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利 3、加强对人事、行政、财务人员 委副书记岗 益； 的教育，提高素质，严格依法办 4．泄露该保密的信息给利益相关人； 事，依制度办事。 5．对于所收礼品、 款物不能及时退还或上交。 4、坚持民主集中、 落实好三重一 6．在进行财政财务审批时， 不按规定程序审批， 大制度。 不严格把关； 5、维护集体领导，集体决策，不 搞独断专行。 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨 朝阳【 wlsh0908】整理

安全风险管控措施落实情况及检查分析【最新版】

安全风险管控措施落实情况及检查分析 一、工作情况分析 2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。危险源分布如下: 对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。 该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，

顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m 3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水(突水、淋水)水源。预计该面正常涌水量为0.2m 3/h，最大涌水量0.6m 3/h。 该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。 根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件(黔矿安院突出论证字[2013]13号)“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)，K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。 根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》:2号煤层无爆炸危险性，风险一般。 根据贵州省煤田地质局实验2008年9月出具的《煤炭自燃倾向性鉴定报告》:2号煤层自燃倾向等级为Ⅲ类(不易自燃煤层)，风险一

(完整版)安全风险辨识、评估和分级管控制度汇编

安全风险辨识、评估与分级管控办法 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。 第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别：

1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。 第三章组织机构及职责 第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。 第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产风险管理工作进行组织、策划与实施。 第十二条公司安委会负责公司安全生产风险管理工作的统筹安排与部署。安委会办公室负责收集、汇总、统计分析和适时公布项目部上报的各类风险和控制措施，并对各项目部安全生产风险管理工作的具体事宜进行指导、监督与帮助。 第四章安全生产风险管理内容

27.双体系管控措施评审记录1010

“双体系”控制措施评审记录表

记录人：

车辆寄售协议 甲方：___________________ 乙方：_____________________________ 根据国家《二手车流通管理办法》及相关法律、法规规定，在平等自愿基础上，经双方充分协商，现甲方将以下车辆寄存在乙方公司，并委托乙方代为销售,为保障双方合法权益，特订协议如下： 一、车辆情况（若为多辆，可填写《寄信车辆明细表》）： 车主姓名：车辆号牌:______________ 车辆型号： 车架号:_____________车身颜色:行驶里程:______________ 二、经甲乙双方协商，确定车辆的销售价格为人民币（大写)__________________，若销售过程中实际价格低于此价，乙方必须事先与甲方电话协商确定。 三、寄售时间为___天,即_____年__月__日至____年__月__日。 四、乙方须查阅甲方出示的车辆手续并预留复印件备查:□登记证书、□行驶证书、 □附加税证、□钥匙、□商业险保单、□交强险保单 五、甲方寄售予乙方之车辆，甲方必须具有完全合法之处分权，否则因此产生的纠 纷及不良后果由甲方负责；甲方提供一切有关该车之证件，对证件的有效性、合法性、准确性负全部责任,并保证该车辆可以过户转籍。 六、甲方将该车辆寄售于乙方之时起，在此之前该车的一切交通违法或未按时缴纳国家相关规费引起的罚金、滞纳金及由此引发的相关一切责任、费用均由甲方负责。寄售成功后，买方提取该车辆之时起所引起的一切交通事故或违法行为及由此造成的相关损失与甲方无关。 七、寄售成功后，该车辆的过户费由__方负责,乙方协助买方办理车辆过户手续。 八、寄售成功后，甲方需支付元作为乙方的服务费。 九、甲方将车寄售于乙方期间，乙方有义务保管好车辆，在此期间若因乙方责任引起的车辆损坏由乙方负

风险点分析及管控措施公共部分

公共部分风险点分析及管控措施 异常天气人身伤害 风险评价辨识对序级典型控制措施危险源事故类型 象号SME R 别 1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米, 行路注意地面情况，

检查地沟排水情况，做好应急预四触电、人身伤害雷雨天滑跌触电21316 案措施级 雾闪触电高处四穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎1. 2坠落0.5触电、人身伤害2雾天33 级 1. 冬季低于零下10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时四人身伤害滑跌冻伤冰雪天21336 清雪，抓住扶手慢行级 照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好，1. 四高处坠落人身伤害夜间14326发现问题及时通知有关部门整改级 四高处坠落高处级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理1.5 大风人身伤害20.5533 级落物 四做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护1. 中暑中暑高温12366 级 四注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班1. 人身

伤害 汛期滑跌高处坠落21376 级 四 高处高处坠落恶劣天 级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业1.5 人身伤害13286 级落物气 着装、防护装备 序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价 号象级 SEMR 别 进入生1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止四 人身伤害机械伤害

236136 级产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内 使用角手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四1.人身伤害磨、砂轮机械伤害223636 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨级机等 接触高1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四23应小心避免对正法兰站立，36检修前须将容器及管道内的汽水放掉，温物体灼烫灼伤烫伤在松开法兰螺丝时，36 级以防烫伤，采取通风措施作业 四化学检接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩化学人身伤害化学药品灼伤21.34318 级修 金属容四做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋触电器内工触电23511.6 级作 登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带，四高处作1.人身伤害高处坠落236318 级安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落

加油站安全风险分析及管控措施

加油站作业活动清单 单位：XX 加油站 序号作业活动主要作业步骤编号 01 卸油1、引导车辆2、车辆防溜3、车辆检查4、释放静电5、消防准备6、核实铅封 7、检查罐区8、油品验收9、确认空容10 、信息读取11、管线连接12、开始卸油 A01 02 计量1、上车验收2、取样3、测量油高4、测量油样温度A02 03 加油1、引车到位2、加油准备3、开油箱盖4、提枪5、加油6、盖油箱盖7 、油枪归位A03

作业过程危害分析（JHA ）记录表单位：XX 加油站作业活动：卸油评价人：评价日期：2018-7-10 编号：A01 存在的 风险及有害因素 可能导致的事故、职业危害 序号工作步骤 L S R 风险等级风险管控措施备注引导人员存在被车碰撞风 1、对卸油周边区域进行安全确认； 险；车辆倒车时存在碰撞其 2、员工佩戴安全头盔，并注意站位； 1 引导车辆车辆伤害 2 5 10 一般风险3、车速不应大于5km/h, 熄火并拉上手刹车； 他物体风险；车头向内停放 不利于应急撤离；跑油事故 4、倒车时检查车体后方否清空； 风险。 5、确保车头向外停放车辆。 2 车辆防溜油罐车因地面不平整导致 溜车风险。 车辆伤害 1 5 5 低风险于车辆后排轮胎旋转防溜装置。 罐体有渗漏风险；车辆阻火 1、车辆整体安全检查，确保罐体无渗漏，阻火帽无帽、车辆静电拖地带不规范损，静电拖地带有效接地，司押人员与罐车内未携 3 车辆检查火灾爆炸 2 4 8 低风险带火种；2 、司机、押运员、员工需穿防静电工作防 内附；油罐车内存在火种风 险；外部人员或车辆误入卸 及鞋；3、外侧放置警示墩，并放置“正在卸油、请油现场风险。勿靠近”警示牌。 1、检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接 4 释放静电油罐车静电聚焦出现电火 花风险。 火灾爆炸 3 5 15 较大风险 在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口 1.5 米范 围之内，释放油罐车静电； 2、在连接卸油软管前，油罐车至少应稳油并释放静 电15分钟。

重大安全风险管控分析实施报告

11月份重大风险管控效果检查分析报告

府谷县鸿锋煤矿 11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。 一、召开专题会议 会议时间：11月30日 会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 会议地点：办公楼一楼会议室 会议主持人：矿长袁瑞国 参加人员：生产矿长秉义、总工程师忠学、安全矿长文彪、机电矿长永林、通风矿长维才、调度室主任田阳洋、生

产科长付会峰、机电科长鹏、安检科长程德雄、通风科长侯平、地测科长焦成雷、综采队长裴志强、掘进队长成祥、通风队长斌等相关区队负责人。 责任分工： 矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。 生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 机电矿长：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 生产科长：协助生产矿长进行采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 机电科长：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 地测科长：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 通风科长：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 安监科长：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施

双重预防体系运行情况评审报告及记录

风险分级管控体系及隐患排查治理体系 运行情况评审报告 2019年10月12日

一、评估目的及范围 （一）评估对象 公司风险分级管控体系及隐患隐患排查治理体系运行情况。 （二）评估范围 本次评估范围为：1.设备设施及作业活动等风险点变更情况；2.各风险点危险源辨识、分析情况；3.各风险点管控措施落实情况；4.风险告知情况。5.隐患排查频次、内容；6.隐患治理是否到位。 二、评估依据 1、《山东省安全生产条例》 2、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》的决定（省政府令第303号） 3、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194号） 5、《关于加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知》（鲁安办发〔2016〕10号） 6、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016） 7、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016） 8、《山东省露天开采非煤矿山企业“双重预防体系”建设评估认定标准》 9、《非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则》 10、《金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南》》 11、《非煤矿山企业安全生产隐患排查治理体系细则》 12、《金属非金属露天矿山企业安全生产隐患排查治理体系实施指南》》

三、“双重预防体系”运行评估情况 （一）设备设施及作业活动等风险点变更情况 公司近1年来，设备设施、作业活动风险点无减少、增加，通过运行情况来看，风险点排查全面、无遗漏，确定合理。 （二）各风险点危险源辨识、分析情况 各风险点危险源辨识全面、分析到位，在日常运行中，公司员工及各层级注重对危险源识别、管控，确保消除隐患，近一年来未发生人员伤亡事故，实现了生产安全。 （三）各风险点管控措施落实情况 1.基本情况。各风险点管控措施基本到位，确保风险点有效管控，未发 生生产安全事故。 2.存在问题：在运行中，因设备老化等原因，存在设备线路穿管损坏、 防护罩螺栓松动等工程技术措施不到位，未按规定进行日常检查、维护不到位、安全警示标志损坏等管理措施不到位，安全教育培训效果不佳、员工安全知识掌握不全等教育培训措施不到位，生产中部分员工未佩戴安全帽或佩戴不正确等个体防护措施不到位等情况。 3.改进办法：（1）进一步明确安全检查、设备维护责任人，建立安全 检查台账、隐患排查治理台账及隐患排查记录表，设备维护台账等记录表，如实记录。（2）每半年对安全警示标志进行集中维护、更换。（3）增加教育培训频次、学时，保证班前安全教育时间，增强教育培训效果。（4）加强安全生产责任考核、日常考核奖惩，确保各项安全管理工作落实到位。 （四）风险告知情况 设置风险告知牌，对风险点等级、危险源、管控措施进行告知。制定了2019年度教育培训计划，进行2次双体系知识培训，确保风险告知到位。另外，加强外来人员管理，明确安全员、保卫人员责任，对进入厂区人员，及时告知存在风险。

安全风险分级管控培训课件

禹州神火隆源矿业有限公司安全风险分级 管控课件 第一章安全风险辨识范围、方法 第一条矿长、总工程师、分管矿领导、副总工程师、业务科室科长及副科长、相关区队正职及技术员履行“规范”中工作体系职责，当触发以下时间节点或情节时开展一次安全风险辨识评估工作： （一）每年年底前对瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素，开展一次安全风险辨识评估，重点对煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。 （二）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展一次专项辨识评估，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。 （三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生大变化时，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。 （四）排放瓦斯等高危作业实施前，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （五）新技术、新材料试验或推广应用前，开展一次专

项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （六）连续停产停工1个月以上复工复产前，开展一次专项辨识评估，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （七）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展一次针对性的专项辨识评估，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。 第二条辨识方法主要采取工作任务分析法、危险与可操作性分析法、初始危险分析法、安全检查表分析法、根本原因分析法等，基本归类如下： （一）年度和复工复产专项辨识中瓦斯、水、火、粉尘、顶板等自然灾害因素采用初始危险性分析法，提升运输系统采用安全检查表分析法。 （二）新水平、新采区、新工作面设计前采用初始危险性分析法。 （三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素发生重大变化时，采用危险与可操作分析法。 （四）排放瓦斯等高危作业实施前采用工作任务分析法。 （五）新技术、新材料试用或推广应用前，采用危险与可操作分析法。 （六）本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐

11月度重大安全风险管控分析报告文案

11月份重大风险管控效果检查分析报告 府谷县鸿锋煤矿 11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析

为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控，定期检查有关“矿长每月组 织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。 一、召开专题会议 会议时间：11月30日 会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。 会议地点：办公楼一楼会议室 会议主持人：矿长袁瑞国 参加人员：生产矿长陈秉义、总工程师张忠学、安全矿长杨文彪、机电矿长王永林、通风矿长张维才、调度室主任田阳洋、生产科长付会峰、机电科长徐鹏、安检科长程德雄、通风科长赵侯平、地测科长焦成雷、综采队长裴志强、掘进队长张成祥、通风队长杨斌等相关区队负责人。 责任分工： 矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。 生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措 施的落实与检查分析工作

安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。 机电矿长：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 生产科长：协助生产矿长进行采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 机电科长：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 地测科长：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 通风科长：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。 安监科长：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。 其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。 基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。 二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果 进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调 整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

加油站安全风险分析及管控措施

加油站安全风险分析及管控措施

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加油站作业活动清单 单位: XX加油站 序号作业活动主要作业步骤编号 01 卸油1、引导车辆2、车辆防溜３、车辆检查４、释放静电5、消防准备６、核实铅封 7、检查罐区8、油品验收9、确认空容1０、信息读取11、管线连接1２、开始卸油 A０1 0２计量１、上车验收2、取样3、测量油高4、测量油样温度A02 ０3 加油1、引车到位２、加油准备３、开油箱盖4、提枪5、加油6、盖油箱盖７、油枪 归位 A03

作业过程危害分析(JHA)记录表 单位：XX加油站作业活动：卸油评价人: 评价日期:20１8－7-10 编号:A01 序号工作步骤 存在的 风险及有害因素 可能导致 的事故、职 业危害 L S R 风险等级风险管控措施备注 1 引导车辆引导人员存在被车碰撞风 险;车辆倒车时存在碰撞其 他物体风险；车头向内停放 不利于应急撤离；跑油事故 风险。 车辆伤害 2 5 10 一般风险 1、对卸油周边区域进行安全确认; ２、员工佩戴安全头盔，并注意站位; 3、车速不应大于5ｋm/h，熄火并拉上手刹车; ４、倒车时检查车体后方否清空； 5、确保车头向外停放车辆。 2 车辆防溜油罐车因地面不平整导致 溜车风险。 车辆伤害 1 5 5 低风险于车辆后排轮胎旋转防溜装置。 3 车辆检查罐体有渗漏风险；车辆阻火 帽、车辆静电拖地带不规范 内附;油罐车内存在火种风 险；外部人员或车辆误入卸 油现场风险。 火灾爆炸 2 4 8 低风险 1、车辆整体安全检查，确保罐体无渗漏，阻火帽无 损，静电拖地带有效接地,司押人员与罐车内未携带 火种;2、司机、押运员、员工需穿防静电工作防及 鞋；3、外侧放置警示墩，并放置“正在卸油、请勿 靠近”警示牌。 4 释放静电油罐车静电聚焦出现电火 花风险。 火灾爆炸 3 5 15 较大风险 1、检查静电接地夹是否完好有效，将静电接地夹接 在罐车专用接地端子上，不得接在距卸油口1．5米 范围之内，释放油罐车静电; ２、在连接卸油软管前，油罐车至少应稳油并释放 静电1５分钟。 5 消防准备突发火情不能及时使用消 防器材风险。 无法扑灭 初期火灾 2 4 ８低风险 1、在距卸油口５-8米处的上风口３5ｋｇ灭火器并 牌临战状态； 2、在卸油口附近摆放灭火毯,并折起一角。 ６核实铅封司押人员擅自更换或销毁 铅封风险。 油品短斤 少两风险 2 ３６低风险 1、检查罐车上铅封号码是否与来油单据信息内容一 致;2、铅封号不一致或存在明显损坏痕迹应拒绝接