ISO9001生产计划管理程序(含表格)

ISO9001生产计划程序

※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※

1.0目的

为使经核准的客户订单得以顺利生产且能及时完成,特订定此程序。

2.0范围

本公司客户订单的生产安排计划、执行、修正。

3.0权责

3.1 物控部生管：计划性生产下达指令。

3.2 生管：各项排程拟定；周生产计划的制定。

3.3 业务部：销售计划发行。

3.4 仓库：生产物料的发放

3.4 生产中心各生产部：产品生产执行。

4.0定义

（无）

5.0内容

5.1 流程图:权责单位参考文件／使用表单

生管生产计划表

物控部

生产中心

生管周计划排程

辅助部门

手套部生产任务单

品质部产品的监视和测量程序

仓库产品防护管理程序

5.2 生管下发月生产计划排程时,需进行产能负荷分析。

5.2.1 当月生产任务超了实际负荷时生管需呈报总经理,并对生产排程作相应的调整。5.2.2 月实际排程无法满足正常生产能力时,生管需呈报总经理,采取相应措施。

5.2.3 若无法使负荷降至最适应的生产能力范围,生管需反映给总经理、由总经理转达给业务部与客户协商交期。

5.2.4 产能负荷统计完成后,生管部依生产排程安排生产作业。

5.3 周排程计划:

5.3.1 生管依每月排程作每周生产排程并作每周关单计划给相关部门。

5.3.2 排程依据客户所提供之出货安排,并参考物料到位情况,实际生产进度加以排定。5.3.3 排程需依生产运作单各型号规格安排,若生产运作单量过大时可分批进行计划。5.4 物料需求

5.4.1 物控部依《投料单》将各生产订单的物料按需配送到生管各车间。

5.5 周生产计划实施与回馈:

5.5.1 生管依月排程及实际物料到位状况於每周三前制订下周生产计划排程交总经理核准后，发放给生产车间。

5.5.2 发料作业:

5.5.2.1 物控部依据“周生产计划”于生产运作单上线前2天依《投料单》将物料配送至各生产车间，物料有短缺时，应提前3天知会物控部经理，以做生产计划调整。投料单需于车间上线前7天下发至物控部，以便有充足时间备料。

5.5.2.2 仓库及相关物料单位依《投料单》於送料前一日完成备料作业。

5.5.3 外发加工作业

5.5.3.1 依发外加工管理规定执行。

5.5.4 生产进度回馈:

5.5.4.1 各生产车间每日9：00前需提交“生产交接单”及“生产日报表”交至生管处。

5.5.4.2 生管收集各项生产交接单及生产日报表，交生管部经理,审查进度情况,异常时提出相应措施，并呈报总经理审核。

5.6 排程修定:

5.6.1 生管每月按月计划排程进行生产作业,如出现异常情况时，生管应及时呈报总经理做出相应处理对策，并与业务部协商与客户沟通新的交货日期。

模具管理控制程序文件

广州睿联电气科技有限公司表单编号/版本:D-QC-0002/A0

1目的 保证生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于广州睿联电气科技有限公司所有生产模具的管理。 3 职责 3.1采购部：负责模具采购单的下达及供应商的选择、采购。 3.2开发技术部：负责模具设计的评审及后期模具加工进度的跟进、试模样件的确认、以及最 终模具的验收工作。 3.3品质部：负责小批产品的检验验收工作。 4 内容 4.1模具开发 4.1.1依据产品要求由产品工程师填写《开模（修模）申请单》，经领导核准审批后执行。 4.1.2采购部汇总各模具厂报价后组织相关部门进行评审，选定模具加工供应商。评审内容包 括：模具厂加工能力、加工周期、模具价格等。 4.1.3模具工程师联合模具供应商对影响模具设计制造和存在成型风险的产品结构进行分析， 并提出更改方案，对可能存在风险而产品设计不予更改的结构应形成正式的书面文件《数模评审报告》予以记录。 4.1.4模具供应商完成或基本完成模具结构设计后，模具工程师须组织供应商相关模具技术人 员对模具数模进行结构设计评审，并监督模具供应商改进。 4.1.5模具设计评审通过后方可通知模具供应商进行模具加工，模具供应商每周向模具工程师 提供一次模具加工制造进度表，使模具的加工进度可控。 4.2模具验收 4.2.1模具工程师必须参与模具在供应商处的试模工作，并配合产品工程师找出产品在尺寸、 外观、工艺方面存在的缺陷，并记录于试模问题清单。 4.2.2模具工程师对模具的结构、制造、水路等不合格、不完整、不适用、不可靠的地方提出 来，并记录于试模问题清单。 4.2.3针对于试模问题清单，模具工程师与模具供应商相关人员一起分析原因，制定对策，提 出改进计划，落实责任人，并记录于试模问题清单。模具工程师和供应商各保留一份。

模具管理控制程序

模具管理控制程序 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

1.目的 生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2.适用范围 本公司所有生产模具的管理。 3.主要职责 3.1 设备部负责模具的维修；负责模具及其配件的采购申请，经总经理审批后设备部实施采购 3.2 生产部负责模具的保养和使用。设备操作人员负责模具日常维护和正确使用。 4.工作程序 4.1 模具采购 生产部根据实际生产需要及工程部根据样品技术要求，提出模具及其零配件《模具采购申请单》，经设备经理审核后报总经理批准后，由设备部联系厂家实施采购。 4.2 模具验收 4.2.1 验收模具时，应对模具的外观、尺寸及模具生产出的样件进行检查及验证，验收合格后由设备部填写《模具验收报告》及《模具清单》，进行统一编号管理。如有模具图纸及附件由设备部统一管理。 4.2.2 验收模具不合格，由设备部向供方提出保修或退货，直至验收合格再入库。4.2.3 模具零部件的验收由设备部进行，合格后检验人员在《入库单》上签字，仓库人员办理入库手续。 4.3 模具使用、维护和保养、维修 4.3.1 操作工对投入使用的生产模具，进行日常的检查并进行润滑和保养。

4.3.2 模具出现故障时，操作工应立即停止使用，并报告设备部，设备部安排维修人员及时进行维修并由维修人员填写《修模记录表》。 4.3.3 对于本公司无法维修的模具，由设备部安排供方或外包方进行修理。设备部负责跟踪修理结果，并在《修模记录表》中记录维修结果。 4.5 模具标识 设备部应该对公司内所有生产模具进行统一编号管理，并标识。 4.5.1 有故障待修的设备，应挂“待修设备”标识。 4.5.2 连续三个月以上不用的模具，由设备部提出申请，经理批准，应挂“封存”标识。封存模具需启用时，应按4.2条进行验收。合格后投入使用。 4.5.3 不能修复的报废模具，由设备部申请报废，经总经理批准后办理报废手续，挂上“报废模具”标识，尽快撤离生产场地。 5.相关文件 无。 6.记录 6.1 《模具清单》 CMS-QP-06-01 6.2 《修模记录表》 CMS-QP-06-02 6.3 《模具验收报告》 CMS-QP-06-03 6.4 《模具采购申请单》 CMS-QP-06-04

模具库管理程序(含表格)

模具库管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本规定模具仓库管理，明确仓库管理的职能、内容、工作程序及标准要求，以确保仓库的正常物流。 2.0范围 本规定适用于模具材料、模具附件、工夹具、模具等的仓库管理。 3.0职责 模具仓库负责模具材料、模具附件、工夹具等物资的各项日常管理。 4.0模具入库程序： 4.1模具入库必须具备《试模合格证》，模具图纸和合格样件，模具应打有产品型号，模号、套数标记；模具按产品型号或模具编号类别成套上架细分管理。 4.2模具要符合大生产的要求。试模人员开据《试模合格证》。模具检验人员凭试模合格证开始检验工作。《试模合格证》和《其它合格证》一并存档备查。4.3模具供货商应提供模具图纸。模具检验员按产品图纸和模具图纸进行检验。合格后开据模具合格证入库。模具图纸，合格证存盘，以备修理、补充模具使用。 4.4模具权责人对模具检验情况给予确认并签字。 5.0模具档案建立与管理计划： 5.1模具档案建立： 新模具验收合格后，由模具管理员记入<<产品模具清单》及《产品类别模具清

单》内，并建立《模具履历卡》和《模具使用修理记录卡》。 5.1.1.档案建立： 5.1.1.1.《产品模具清单》(含夹具)：由模具工程师按产品别建立。 5.1.1.2.《模具使用修理记录卡》：模具制造完成，经试模验收合格后，模具工程师进行逐套编号并建立。 5.1.2.档案保管： 5.1.2.1.《产品模具清单》一式两份分别存放于模具设计组及模具仓库。 5.1.2.2.《模具使用修理记录卡》一份存放于模具仓库。 5.1.3.档案更新： 5.1.3.1.如果因生产工艺改变而导致某一产品模具变化或数量增减，由模具工程师负责更新《产品模具清单》及增减《模具使用修理记录卡》。 5.1.4.使用修理记录： 5.1.4.1.模具使用维护人员在生产完成时将每次使用情况记录于《模具使用修理记录卡》内(如果属长期在线使用模具，需每周记录一次)模具修理人员将每次修理情况记录于《模具使用修理记录卡》内。 5.2.模具存放管理： 5.2.1.标识--模具上必需清晰标识模具编号,存放时编号向外。 5.2.2.位置--模具在使用前后必需存放于车间指定的位置。 5.2.3.区域--模具存放必需位于室内且避开漏水\漏雨位置，如开放式车间须加盖防尘布。 5.2.4.广告牌--模具存放区域必需要有明确的目视管理广告牌。 6.0模具的维护与保养计划：

模具管理控制程序

目的 生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2. 适用范围

本公司所有生产模具的管理。 3. 主要职责 3.1 设备部负责模具的维修；负责模具及其配件的采购申请，经总经理审批后设备部实施采购 3.2 生产部负责模具的保养和使用。设备操作人员负责模具日常维护和正确使用。 4. 工作程序 4.1 模具采购 生产部根据实际生产需要及工程部根据样品技术要求，提出模具及其零配件《模具采购申请单》，经设备经理审核后报总经理批准后，由设备部联系厂家实施采购。 4.2 模具验收 4.2.1 验收模具时，应对模具的外观、尺寸及模具生产出的样件进行检查及验证，验收合格 后由设备部填写《模具验收报告》及《模具清单》，进行统一编号管理。如有模具图纸及附件由设备部统一管理。 4.2.2 验收模具不合格，由设备部向供方提出保修或退货，直至验收合格再入库。 4.2.3 模具零部件的验收由设备部进行，合格后检验人员在《入库单》上签字，仓库人员办理入库手续。 4.3 模具使用、维护和保养、维修 4.3.1 操作工对投入使用的生产模具，进行日常的检查并进行润滑和保养。 4.3.2 模具出现故障时，操作工应立即停止使用，并报告设备部，设备部安排维修人员及时进行维修并由维修人员填写《修模记录表》。 4.3.3对于本公司无法维修的模具，由设备部安排供方或外包方进行修理。设备部负责跟踪修理结果，并在《修模记录表》中记录维修结果。 4.5 模具标识 设备部应该对公司内所有生产模具进行统一编号管理，并标识 连续三个月以上不用的模具，由设备部提出申请，经理批准，应挂“封存”标识。封存模具需启用时，应按4.2条进行验收。合格后投入使用。 4.5.3 不能修复的报废模具，由设备部申请报废，经总经理批准后办理报废手续，挂上“报废模具”标识，尽快撤离生产场地。

模具管理程序(含表格)

模具管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 为了规范模具的管理，减少模具损坏和浪费、提高使用效率，以满足新产品试制和提高产品品质的要求，特制订本管理程序。 2.0适用范围 本公司所有规格之模具管理、维护与保养。 3.0职责 模修班的职责： 3.1 负责模具外购的申请，办理模具报废的审批手续。 3.2 负责在用模具的管理，包括模具的周期维护保养和日常点检确认。 3.3 模具周期保养的内容： 3.3.1模具外观是否完好，工作部位是否正常。 3.3.2定位、夹具有无变化。 3.3.3易损件磨损情况。 3.3.4模具尺寸精度。 3.4 模具日常点检后应作评价结论：继续使用修理合格后使用报废。 3.5 负责对新增及在用模具组织验收，对不合格的模具必须立即送车工或模具制作厂家进行返修。 3.6 外购件、自制模具配件的检验和放行。 3.7 及时向工模厂商回馈工装模具的异常信息。

3.8 对客户的模具进行明确永久性标示和维护管理。 3.9 生产部职责： 3.9.1负责模具的外购申请； 3.9.2 负责模具的维护与管理。 4.0定义 模具管理：是指对模具全部工作过程的管理工作，包括申请、审批、采购、验证、保管、维修保养和报废等管理工作。 5.0作业流程 5.1申购,验收,使用,维护与保养 5.1.1委外加工厂商所有联络件,以书面文件形式,由责任主管核准方能进行委外加工,档案留底备查。 5.1.2模具或其零配件,各部件当以数字编号区分,以便于解体后重新组立时能一一对应,并做尺寸及其它技朮要求等验收,验收情况应记录于各自的《模具登记表》及《工装夹治具清单》,符合要求的模具才可上机台试运行。经试用能保证产品质量正常且模具经试用后无异常可填写交仓库入库,生产车间开立《领料单》领出合格模具或零配件后,由模修班负责保管,不合格模具应退回返修或重新制作,并通知生管,同时按不良状况确定责任方,若责任在供方,以未能如期交货论,再次验收亦按 新模具验收流程图（附件一）。 5.1.3环形模具编号原则:对于一套环形模具,凸模内外径尺寸一经确定,则整套模具三大件尺寸即确定.即:凹模内径,凸模内外径,芯模直径.供应商代号，凸模外径(以实位数为准)，凸模内径，使用设备，此规格模具流水号(参看工装编

模具检具管理程序

模具、检具管理程序 1．目的： 为了使公司使用的模具、检具的各项技术性能和使用性能符合要求，本程序规定其设计、制造以及正确使用标识和保管的管理体系，来控制模具、检具的质量，以提高生产效率，增加产品质量的稳定性，从而确保满足对产品质量的有效控制。 2．范围： 本公司政党使用的模具、检具的验收、使用、标识、保管直至报废的全过程。 3．质量术语：无 4．管理职责： a）生产部是模具管理部门，负责建立和实施模具、检具的管理系统。 b）技术生产质量部门分别负责模具、检具的设计制造过程的验证。 工装班负责模具的接收、保管存放、正确使用、维护保养、故障修理等工种。 c）总经理应为模具、检具的设计、制造和验证活动提供适当技术资源。 5．工作程序： 5.1模具、检具设计： a）项目主管负责进行模具、检具制造商选择。按《产品实现的活动管理程序》的规定进行，并报部门经理审批。 b）项目主管负责提供模具、检具设计有关技术资料。 5.2模具、检具制造： a）生产部门根据技术部门提供的图纸组织制造。如委托外单位制造，委托时需提供图纸、验收标准、CAD数据处理，要求和进度计划，并跟踪进度情况。 b）由项目主管负责组织对委外加工单位的开发、制作和服务能力进行评估，以及对制造进度进行控制，评估资料应形成文件。 5.3模具、检具验收： a）项目主管负责对模具、检具进行初步验收，根据提供各项技术要求进行检测，并填写“验收记录表”。 b）模具初步验收通过后，首先进行试模，同时进行设备能力指数调查CMK应大于1.67，当设备能力不足时，采取纠正措施。

c）试模通过后，则应生产足够数量的制品，以备报验使用。 d）完成小指生产大于500份以上的模具，可办理模具移交手续。由项目主管及模具工装人员会签填写《模具移交记录表》。 e）检具的验收，如有必要须由顾客认可，由项目主管及相关部门协助顾客进行检具的签收认可，并填写“检具验收记录表”。 f）项目主管以及质检主管共同对检具进行验收合格后，由项目主管出具《检具使用说明书》。 5.4模具管理： a）模具移交后，由工装部门将其纳入正常管理，建立模具管理台帐和模具档案。 b）模具档案包括“模具移交记录表”和“模具履历卡”，以记录生产使用的有关信息。c）模具合格使用后，根据不同的车型进行分类、编号。 分类代码：BJ-北京吉普FK-富康汽车GD-捷达汽车YFJC-延峰江森 YF-延峰HT-华阳汽车QT-其他 d）所有模具应有铭牌标识，包括模具名称、制造时间、重量尺寸、编号等内容，所有外协模具也应有醒目的标识。 e）模具放置时须注明状态标识。如合格、特难、待修、报废、封存等。 f）模具放置区域应保持排放整齐、环境清洁。 g）模具下机存放时应做好模具下机前准备工作。 5.5模具的使用： 5.5.1模具的上机使用： a）根据生产计划，工装班负责对模具上机生产的工作。 b）上机前应做好以下工作： ①检查吊拉环、钢丝绳吊定位环是否安全可靠。 ②检查接口处有无漏油现象。 ③检查各项传动系统是否运转政正常。 d）完成上述工作后，要在“模具履历卡”上填写使用日期。 e）操作人员应经过培训后，方可上机操作，生产时要严格按照设备操作规程和工艺要求，正确操作，避免失误动作，确保模具正确使用。 5.5.2模具下机存放：

模具车间管理方法

模具车间管理方法 现在的模具行业，竟争越来越激烈，周期越来越短,成本越来越高,模具单价越来低,利润只能越来越低.《庄子》中说：内圣外王,提升内部潜力刻不容缓。模具公司大部分存在着：试模次数多，交期拖，扯皮多，异常多，成本高`出工不出力,人员不稳定等现象，这些都是管理的问题，主要是基础管理薄弱。 观念不变原地转，观念一变天地宽。思想决定出路,本人的管理思路是:为达成管理目标，建立以制度为基础的日常管理方式,定单为中心,流程为导向,标准化`简单化的作业方式,以效果为导向的激励体系。企业管理由法治代替人治的机制。概括起来就是:制度管人;流程管事;作业规范；日清日高 1．制度管人。制度管理是企业的基本管理。我们从建章立制入手,健全和完善各项管理制度,确保有章可循,可据可查.修订和完善《上下班请销假制度》《会议管理制度》《办公室管理制度》《岗位责任价值标准》《班组层别管理制度》多项管理制度及各种工作管理流程.将公司各项工作通过制度来规范,用日常的制度来解决经常出现的问题,形成制度化的管理体系,奠定管理的基础. 在激励考核方面,按照“管事凭效果，管人凭考核”的要求，实施严格的考核。相关职能人员根据既定激励标准来进行，员工在公开`公平`公正`竟争的氛围中激发其工作热情`工作潜能。有了这些些制度，才能保证企业各项工作的有序进行，能使各个员工都明白在岗位上该干什么不干什么，鼓励和提倡干什么，反对甚至禁止干什么，有章可循，各司其职；其次，公平`公正`公开的制度，使每个员工都明白各级人员的工作职责。强调制度建设，强化制度作用，就是强调企业由“人治”到“法治”。 点评：部分企业制度不完备，许多工作无章可依，无据可凭。特别在激励方面奖惩赏罚随心所欲,因人而异,员工就会耍心机,钻空子,投机取巧,拉帮结派.要不制度没有正确导向,出现做多做少一个样;做快做慢一个样;做事只求无过,不求有功等现象。当然，有了规章制度，不见得都能落实下去。执行之道，本人另有叙说。 2．流程管事。工作中，出现拖塌扯皮推诿等现象，只要是责任落实不到位。管理中过程，可以把企业中所有的事建立一份总帐。按照“总帐不漏项，事事有

模具、检具管理程序(总5页)

模具、检具管理程序(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1．目的： 为了使公司使用的模具、检具的各项技术性能和使用性能符合要求，本程序规定其设计、制造以及正确使用标识和保管的管理体系，来控制模具、检具的质量，以提高生产效率，增加产品质量的稳定性，从而确保满足对产品质量的有效控制。 2．范围： 本公司政党使用的模具、检具的验收、使用、标识、保管直至报废的全过程。3．质量术语：无 4．管理职责： a）生产部是模具管理部门，负责建立和实施模具、检具的管理系统。 b）技术生产质量部门分别负责模具、检具的设计制造过程的验证。 工装班负责模具的接收、保管存放、正确使用、维护保养、故障修理等工种。 c）总经理应为模具、检具的设计、制造和验证活动提供适当技术资源。 5．工作程序： 模具、检具设计： a）项目主管负责进行模具、检具制造商选择。按《产品实现的活动管理程序》的规定进行，并报部门经理审批。 b）项目主管负责提供模具、检具设计有关技术资料。 模具、检具制造： a）生产部门根据技术部门提供的图纸组织制造。如委托外单位制造，委托时需提供图纸、验收标准、CAD数据处理，要求和进度计划，并跟踪进度情况。b）由项目主管负责组织对委外加工单位的开发、制作和服务能力进行评估，以及对制造进度进行控制，评估资料应形成文件。 模具、检具验收： a）项目主管负责对模具、检具进行初步验收，根据提供各项技术要求进行检测，并填写“验收记录表”。 b）模具初步验收通过后，首先进行试模，同时进行设备能力指数调查CMK应大于，当设备能力不足时，采取纠正措施。 c）试模通过后，则应生产足够数量的制品，以备报验使用。

模具管理规范(含表格)

模具管理规范 （ISO9001：2015） 1.0目的 使模具满足新品开发和日常生产所需，并对其进行有效地维护管理，使之处于良好的状态，以确保达到产品质量和准时交付的要求。 2.0范围 适用于本公司所有新品开发和日常生产所需的自用模具和公司付费的外发模具。 3.0 责任 3.1项目部负责新品模具申请、产品尺寸、功能跟踪确认。 3.2工程部负责产品开发中自用模具方案确定、标准化推行、质量进度跟踪。 3.3生产部负责日常生产模具申请、模具验收、维护和保管。 3.4质量部负责新品模具、生产模具的产品检验和监测。 3.5采购部负责模具的报价、制造跟踪、外发模具的跟踪。 4.0定义 本公司模具包括：注塑模、压铸模、冲压模、复剪模、压方模、挤压模、滚压模、去飞边模具。 5.0过程

5.1详细流程参考文件《模具管理流程图》。 5.2模具申请 5.2.1新品开发需要的模具由项目部项目工程师根据项目进度计划填写《模具采购信息单》交采购部。 5.2.2非新项目（即已经生产了的模具）需增开模具，因模具已不能修复或者模具寿命已达到的，由生产部模具维修工程师申请，因工艺改进、产能增加等原因的，由工程部工艺工程师提供相关资料给生产部，由生产部申请，并填写《模具采购信息单》经模具工程师审核、工程部经理批准后交采购部。 5.3模具报价：采购工程师根据模具采购申请单选择2-3家供应商报价，综合价格、质量、交期和服务选取供应商。 5.4批准采购：由总经理根据采购部汇总的信息批准采购申请单。 5.5自用的模具开发规范： 5.5.1新品开发需要的自用模具，按照《新项目自用模具开发流程图》的流程执行。项目部项目工程师须提供产品的年量、项目年限、使用材料、使用生产线、客户等相关资料给工程部模具工程师对产品的开模方案进行确认，编制《新模具开发清单》，经工程部经理审核后由产品工程师连同产品3D和2D图打包发邮件给采购部，作为模具询价的基本资料。 5.5.2模具定点后，采购工程师向项目工程师、模具工程师通报定点厂家及相关信息，包括制造厂商、开始制造日期、计划完成制造日期，项目工程师确认

模具管理程序

修订页

1.0目的 建立良好的质量控制与管理体系，对模具的设计、采购、验收、使用、保养、检修、报废和设计变更等过程进行有效控制，满足生产需要确保产品质量。 2.0 范围 本程序适用于本公司模具的管理过程。 3.0 职责 3.1技术部 3.1.1负责模具的设计、组织验收及相关技术问题。 3.2采购部 3.2.1负责模具原材料和模具配件的采购。 3.3工模组 3.3.1负责模具的制造、生产、维修、调试、新产品的打样工作。 3.4品质部 3.4.1负责模具的最终确认（通过样品确认）。 3.5模具库 3.5.1负责模具的保管，监督模具使用和保养状况。 4.0 程序 4.1模具的设计 4.1.1技术部模具设计工程师依据审核后的客户产品图纸和工艺文件编制工艺路线，制定模具编号、模具方案、模具工艺文件及《模具材料清单》。 4.1.2模具设计工程师的方案及工艺等文件经技术部主管审批后，交技术部文员。 4.1.3技术部文员将审核后的对用于样品及模具制作的图纸、工艺文件等技术资料，存档并复印交模具组制作模具。另复印一份《模具材料清单》于采购部进行模具原材料和配件及试模所需原材料的采购。 4.2模具的采购 4.2.1采购部负责根据《模具材料清单》组织、选择合适的供应商，采购合格的原材料和配件。 4.3模具的制作、调试、打样 4.3.1工模组依据模具工艺文件，开展模具的制作、生产，模具加工过程中如遇图纸错误或加工工艺不能达到要求的，可与模具设计工程师协商改善，不得擅自改动图纸。 4.3.2模具制作、装配完成后，填写《试模申请单》，与生产部协调试模设备，进行试模、打样，样板自检后连同产品图一并交品质部确认。 4.4模具的确认 4.4.1品质部负责安排模具样板的确认，在收到工模组提供产品图纸和模具样板的一个工作日内，完成样板确认工作，并提交《样品检验报告》。 4.4.2若样板不符合图纸要求时，需通知技术部模具设计工程师、工模组，进行模具设计、制造的改进，工

模具管理控制程序

广州睿联电气科技有限公司 文件编号 B-RD-000X 编写部门 开发技术部 版 本 A0 编写日期 页数 19 生效日期 核准 审核 编制 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 模具管理控制程序 质量管理体系文件 文件修订记录表

表单编号/版本:D-QC-0002/A0

目的 保证生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。 2 范围 本程序适用于广州睿联电气科技有限公司所有生产模具的管理。 3 职责 采购部：负责模具采购单的下达及供应商的选择、采购。 开发技术部：负责模具设计的评审及后期模具加工进度的跟进、试模样件的确认、以及最终模具的验收工作。 品质部：负责小批产品的检验验收工作。 4 内容 模具开发 依据产品要求由产品工程师填写《开模（修模）申请单》，经领导核准审批后执行。 采购部汇总各模具厂报价后组织相关部门进行评审，选定模具加工供应商。评审内容包括：模具厂加工能力、加工周期、模具价格等。 模具工程师联合模具供应商对影响模具设计制造和存在成型风险的产品结构进行分析，并提出更改方案，对可能存在风险而产品设计不予更改的结构应形成正式的书面文件《数模评审报告》予以记录。 模具供应商完成或基本完成模具结构设计后，模具工程师须组织供应商相关模具技术人员对模具数模进行结构设计评审，并监督模具供应商改进。 模具设计评审通过后方可通知模具供应商进行模具加工，模具供应商每周向模具工程师提供一次模具加工制造进度表，使模具的加工进度可控。 模具验收 模具工程师必须参与模具在供应商处的试模工作，并配合产品工程师找出产品在尺寸、外观、工艺方面存在的缺陷，并记录于试模问题清单。 模具工程师对模具的结构、制造、水路等不合格、不完整、不适用、不可靠的地方提出来，并记录于试模问题清单。 针对于试模问题清单，模具工程师与模具供应商相关人员一起分析原因，制定对策，提出改进计划，落实责任人，并记录于试模问题清单。模具工程师和供应商各保留一份。开发技术部负责模具批量生产前各阶段样件的外观、尺寸、装配及性能的确认。样件认可后由开发技术部通知采购部联系模具厂进行小批量生产，小批量生产的产品由品质部进行检验，包括产品外观、尺寸、装配及性能，并出具《全尺寸检测报告》。 4. 模具工程师负责到模具厂进行现场工艺验收，包括但不限于：模具动作是否流畅，能否满足批量生产要求（试生产3小时或连续生产300啤，检测良品率是否达到95%），生产使用过程中模具部件是否出现拉伤、弯曲、断裂、型腔漏水、砂眼等缺陷。 模具工程师根据《模具验收报告》认真检查模具，并签署办理模具的验收。 模具部分小问题未达到验收要求的，可以在验收报告上附条件验收，要求模具供应商在生产前解决。模具有重大问题的，不能进行验收，并记录于试模问题清单，督促模具供应商整改，以保证模具能够顺利通过验收。

模具管理控制程序

1. 目的 生产模具在使用中保持完好的运行状态，确保生产的产品质量符合规定要求。

2. 适用范围本公司所有生产模具的管理。 3. 主要职责 3.1 设备部负责模具的维修；负责模具及其配件的采购申请，经总经理审批后设备部实施采购 3.2 生产部负责模具的保养和使用。设备操作人员负责模具日常维护和正确使用。 4. 工作程序 4.1 模具采购生产部根据实际生产需要及工程部根据样品技术要求，提出模具及其零配件《模具采购申请单》，经设备经理审核后报总经理批准后，由设备部联系厂家实施采购。 4.2 模具验收 4.2.1 验收模具时，应对模具的外观、尺寸及模具生产出的样件进行检查及验证，验收合格后由设备部填写《模具验收报告》及《模具清单》，进行统一编号管理。如有模具图纸及附件由设备部统一管理。 4.2.2 验收模具不合格，由设备部向供方提出保修或退货，直至验收合格再入库。 4.2.3 模具零部件的验收由设备部进行，合格后检验人员在《入库单》上签字，仓库人员办理入库手续。 4.3 模具使用、维护和保养、维修 4.3.1 操作工对投入使用的生产模具，进行日常的检查并进行润滑和保养。 4.3.2 模具出现故障时，操作工应立即停止使用，并报告设备部，设备部安排维修人员及时进行维修并由维修人员填写《修模记录表》。 4.3.3 对于本公司无法维修的模具，由设备部安排供方或外包方进行修理。设备部负责跟踪修理结果，并在《修模记录表》中记录维修结果。 4.5 模具标识设备部应该对公司内所有生产模具进行统一编号管理，并标识。 4.5.1 有故障待修的设备，应挂“待修设备”标识。 4.5.2 连续三个月以上不用的模具，由设备部提出申请，经理批准，应挂“封存”标识。封存模具需启用时，应按 4.2 条进行验收。合格后投入使用。 4.5.3 不能修复的报废模具，由设备部申请报废，经总经理批准后办理报废手续，挂上“报废模具”标识，尽快撤离生产场地。