礼品管理办法

礼品管理办法

1 目的

为了加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品价值，结合公司实际情况，制定本管理办法。

2 适用范围

适用于公司所有部门、全体员工。

3 职责权限

3.1 人力资源中心行政部：礼品的归口管理部门，负责管理公司礼品的年度需求分析和

规划、请购、出入库、保管、审批、发放、回收等工作。

3.2 供应链中心：负责礼品的采购及相关工作。

3.3 商务中心：节日礼品和大型营销活动礼品的计划申请与提报。

3.4 全体员工：按规定进行礼品申请、使用、流转、退还与上交。

4 定义或特殊说明

4.1 礼品：经公司批准，用于公关工作或业务来往，以公司名义向客户单位或个人馈赠

的物品。

4.2 礼品管理员：专门进行礼品管理的行政部员工。

4.3 客户：可与公司签订商务合同直接产生业绩的企业。外部间接关系或资源不在此限，

须另行申请特批。

4.4 关键人：与客户单位中对项目起决定性作用的四类角色：最终决定人、守门员（技

术决策人）、使用人（使用决策人）、顾问/教练。

5 管理规定

5.1 礼品需求分析和规划

5.1.1 常备礼品及其台账

礼品管理员应保障仓库有一定量的常备礼品，以满足公司常用礼品的供应。

若随着公司发展，若常备礼品无法满足实际需求，各部门可填写《签呈单》（附件二）提案申请常备礼品标准更新，《签呈单》填写内容包括：提案名称、紧急程度、提案部门、提案人、（立）编制、提案人签名、提案时间。关于常备礼品标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→商务中心会签→礼品管理员会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。

5.1.2 礼品规划

行政部根据公司以往出入库台账记录、公司的营销活动计划以及商务中心的送礼计划等对礼品需求进行分析，及时提报采购申请，补充库存。

5.2 礼品申请

5.2.1 送礼档次

5.2.1.1 日常送礼

5.2.1.2 节日送礼

满足实际需求，各部门可填写《签呈单》（附件二）提案申请日常送礼或节日礼品分档标准更新。关于礼品分档标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→礼品管理员和行政部会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。

5.2.2 送礼计划

员工须在送礼档次范围内制定送礼计划。

赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合，要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。

避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免公司或部门多头赠送现象；或其相反，遗漏重要客户。

4 普通礼品赠送，目的是加强与客户沟通，给客户留下良好的印象和记忆。赠送礼品

时，注意了解受赠人的个性特点，讲究品位、格调，采取不同方式，做到既不铺张浪费，又能收到实效。

5.2.3 申请流程

（附件三），《营销活动申请表》的审批流程为：上一级主管→上二级主管→总经理。（附件四），礼品申请表的填写内容包括：申请部门、申请人、客户类别、客户编码、赠送目标、进展描述、是否公司采购、是否邮寄、邮寄地址及联系人、礼品品类、礼品价值、申请原因、计划达成效果等，若所申请礼品非公司礼品库常备礼品，应在“申请原因”一栏特别说明。《礼品申请表》审批流程为：上一级主管→上二级主管→礼品管理员→行政部经理→总经理，并抄送至中心文员、本次出差公司随行人员（如有）。

5.3 礼品采购

5.3.1 日常礼品采购申请

礼品管理员根据礼品库存以及《礼品申请单》，及时进行采购申请，即填写《采购申请表》（附件五），填写内容包括：申请人、采购是由、采购类型（选礼品）、期望交付日期、采购明细（包括礼品名称、规格、数量、单位、价格），总价等。《采购申请表》审批流程为：上一级主管→上二级主管，并抄送供应链中心总监及主管。

5.3.2 节日礼品采购申请

国家传统节日（端午、中秋、春节）来临前，市场策划部组织事业部填写《节日礼品需求表》（附件六），填写内容包括：申请人、申请部门、客户代码、客户状态送礼对象、送礼计划、礼品总价等。《节日礼品需求表》的审批流程为：事业部主管→市场策划部审查送礼档次→中心主管，由市场策划部备案。

《节日礼品需求表》通过审批后，市场策划部汇总礼品需求，及时进行采购申请，即填写《采购申请表》，填写内容包括：申请人、采购是由、采购类型（选节日礼品）、期望交付日期、采购明细（包括礼品名称、规格、数量、单位、价格），总价等。《采购申请表》审批流程为：上一级主管→上二级主管→礼品管理员意见→行政部经理复查→总经理核决，并抄送供应链中心总监及主管。

5.3.2 采购入库

《采购申请表》通过审批后，供应链中心立即安排礼品采购，并在期望交付日期或提前向礼品管理员交付。

礼品管理员对所交付礼品进行认真检查、清点、验货，办理礼品入库手续，填写《礼品入库台账》（附件七），填写内容包括：入库时间、礼品名称、入库量、单价、总价、生产日期、保质期截止日期、存放位置、当前库存量、接收人签字等。

5.4 礼品使用流转

5.4.1 礼品领取

《礼品申请单》通过审批后，礼品管理员准备礼品，通知申请人领取，并办理礼品出库手续，填写《礼品出库台账》（附件八），内容包括：出库日期、礼品名称、领用部门、出库量、领取人签字、库存量、礼品管理员签字。

员工领到礼品后，告知中心文员，中心文员核实其真实性后填写《礼品使用流转单》（附件九）的“领用信息”和“领用礼品”部分，内容包括：领用人、领用日期、领用事由、领用的礼品名称及数量，并签名。

《礼品使用流转单》由四个部分组成——领用信息、领用礼品、使用礼品、退还礼品，涉及较多人员和三个时间段，其流转由礼品领用人负责。

5.4.2 礼品使用

员工应将领取的礼品按照《礼品申请表》赠送至计划对象，不得私自占用。

赠送礼品时要考虑对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜。

礼品送出，或确定因故无法送出后，领取人填写《礼品使用流转单》的“使用礼品”部分，填写内容包括：已使用礼品名称及数量。随行人员和随行级别最高领导对填写内容真实性进行确认签字。

若礼品完全按照计划送出，则礼品流转流程结束，中心文员将《礼品使用流转单》存档备案。

5.4.3 礼品退还

若礼品因故无法送至计划对象，领取人应及时退还。礼品管理员对退还礼品认真检查、清点，填写《礼品使用流转单》“退还礼品”部分，填写内容包括：退还礼品名称、数量，并签名。报送中心文员处存档备案。

5.5 收受礼品管理

5.5.1 公司员工在经营活动中，严禁公开索要或暗示对方赠送礼品。如遇对方基于商务

礼仪赠送礼品而不能谢绝的，可以接受，必要时酌情回赠公司礼品。

5.5.2 自接受之日起5个工作日内，填写“礼品上交登记表” （附件十），由部门负责

人签字后，将礼品转交行政部。礼品管理员办理入库手续，入库手续参考5.3.2。

5.5.3 对已登记的礼品，有重复使用价值、可以转赠宾客的，礼品管理员存入礼品库，

无重复使用价值的，礼品管理员通过《签呈单》申请将该礼品进行公司内部分配。

5.6 特殊出入库管理

5.6.1 公司内部宴请或公司庆典使用礼品，其申请、采购、使用流转、出入库参考5.2、

5.3和5.4。

5.6.2 对过期、变质礼品清理，礼品管理员通过《签呈单》申请销毁，审批通过后登记

出库，并备注为过期或变质礼品。

6 奖惩

6.1 礼品管理仓库应摆放整齐，符合5S管理标准，公司定期进行5S检查，并根据《现

场5S管理办法》进行相关奖惩。

6.2 礼品未送至计划对象且未退还至公司者，处以通报批评，并按市场价格双倍赔偿。

6.3 收受礼品及时上交登记者，予以通报表扬或嘉奖；未及时上交者，处以警告，并按

市场价格双倍赔偿。

6.4 礼品管理员每月对礼品仓库进行盘点，若发现实际库存与台账不符时应查明原因，

若实际库存比台账中数量少且原因不明，对礼品管理员处以通报批评。若发现礼品管理员对台账造假，对礼品管理员处以警告。

6.4 公司礼品仓库全年未出现礼品过期、变质等问题，对礼品管理员进行通报表扬。若

将过期、变质礼品发放给员工进行送礼活动，对礼品管理员处以通报批评。

6.5 礼品申请领用人未严格遵守本标准，严重铺张浪费，造成公司经济损失的，依据《员

工奖惩办法》对其处以通报批评、警告、记过或开除处分。

7 相关管理制度文件

7.1 《客户接待标准化管理办法》

7.2 《员工奖惩办法》

7.3 《现场5S管理办法》

8 相关表单记录

8.1附件一：《礼品库存台账》

8.2附件二：《签呈单》

8.3附件三：《营销活动申请表》

8.4附件四：《礼品申请表》

8.5附件五：《采购申请表》

8.6附件六：《节日礼品需求表》

8.7附件七：《礼品入库台账》

8.8附件八：《礼品出库台账》8.9附件九：《礼品使用流转单》

8.10附件十：《礼品上交登记表》

9.相关流程文件

9.1《礼品申请流程》

9.2《日常礼品采购与入库流程》9.3《节日礼品采购与入库流程》9.2 《礼品出库与使用流转流程》

公司礼品管理制度

公司礼品管理规定 第一条为加强公司礼品管理,提升公司的市场形象,充分发挥礼品在对外业务交往中的作用,特制定本规定。 第二条本办法所称礼品就是指经公司批准,由行政部批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往,以公司名义赠送的纪念物品。 第三条公司礼品由行政部归口统一管理。 第四条礼品采购原则: 1、货比三家,质优价廉; 2、体现中国与公司的特色; 3、符合公司的市场地位及企业文化。 第五条礼品采购: 1、由各部门提前一月时间提交礼品需求计划,包括种类、价位、数量,行政部负责汇总审核,经公司领导批准后执行。 2、由行政部根据采购计划,进行批量采购。 3、各部门不得自行采购礼品。若所需礼品不在公司礼品清单范围内,各部门应报公司领导同意后,提前10天通知行政部采购礼品。 4、礼品采购时应以标有公司标识的礼品为首要选择。 第六条礼品保管:

1、行政部负责保管各类礼品,并及时更新礼品清单目录。 2、礼品入库应填制《礼品入库清单》。 3、行政部建立礼品库存清单并建立领用台账,注明礼品入库时间、出库时间、领用人、领用用途、数量与金额等。 4、行政部要定期对礼品进行清点,年底时要进行一次全面盘点。 5、在礼品数量不足时,行政部应及时提出采购礼品的计划。 第七条礼品领用: 1、各部门应在公司礼品范围内,根据客户级别、规格确定礼品档次,严格控制礼品发放。 2、领用礼品应填写《公司礼品领用单》,经本部门批准后报行政部经理审批、最后报总经理签字审批交由行政办存档方能领出。 3、若礼品费用由公司费用列支,必须经公司总经理签字。 4、经办人领取礼品后因故未送出的礼品,应及时退回行政部重新进行登记。 第八条礼品费用: 1、行政部采购礼品时,其费用暂由公司先行垫付。

礼品采购管理制度

礼品采购管理制度 礼品的发放能够活跃公司员工的气氛，增加员工的工作动力。下面小编为大家整理了有关礼品采购管理制度，希望对大家有帮助。 礼品采购管理制度范文一 1 目的 为了加强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送相关的所有行为。 3 定义 本制度所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的用于公司接待及外联所用的物品。 4 职责 4.1 企业管理部是公司礼品的管理部门，负责礼品的发放、登记造册、保管、处理等项工作。 4.2 公司采购部负责礼品集中制作、采购工作。 4.3 公司各分支机构及市场人员在季度资金计划范围内的礼品费支出，配合公司采购部对的礼品采购进行询价复核。 4.4 财务部门负责礼品费财务报销的审核。

5 流程 5.1 礼品的采购和制作原则 5.1.1 货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。 5.1.2 集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。 5.1.3 集中制作原则：季度计划、节日计划、专业设计，集中制作和采购。 5.2 礼品的采购和制作 5.2.1 礼品集中制作与采购： 根据公司各分支机构、高层管理人员对礼品的要求提交《礼品采购申请单》，公司采购部拟定《礼品集中采购方案》，包括：规格、单价、数量等、报公司分管副总审核—>总经理审批后，公司统一集中采购礼品。 5.2.2 日常礼品采购与制作： a) 各部门因业务需要领用礼品的，原则上在公司领用，如果库存礼品不能 满足需要，可以直接提交《礼品采购申请单》交给上级领导审批，由公司采购部组织采购，或者在审批授权后由使用者自行采购。 b) 公司举办各类活动使用的有纪念价值的礼品制作，可根据活动组委会与 管理中心其它各部门共同组织设计、制作订购。其审批流程按分管副总审核—>总经理审批后控制。 5.2.3 特殊礼品的购买制作：

礼品管理办法(试行)

礼品管理办法（试行） 1总则 1.1为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，促进工作人员廉洁奉公、遵纪守法，以树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司、分公司及部门级礼品的组织、制作、发放、接受及处理工作。 1.3本办法所指的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、制作、保管、申领、赠送、接收及处理等。 1.4公司管理部负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。公司财务部负责分公司及各部门上交礼金、有价礼券的处理。 2礼品的采购和制作 2.1对外赠送的礼品应当尽可能具有地方特色，能够体现本市地位及企业文化的纪念品、传统手工艺品或实用物品等。 2.2礼品采购和制作应加强计划性，减少随意性。公司管理部根据分公司及各部门年度预算，汇总礼品明细，进行年度比价。根据分类不同每类选择两家或以上供应商作为定点采购和制作单位以确保采购的及时性。 2.3分公司和各部门根据实际需要填写《礼品采购（制作）申请单》管理部统一进行采购，注明礼品名称、数量、预计单价（有无预算）、计划到货日期。预计总金额超过五百元人民币的要报财务总监、总经理批。若所采购物品的总金额不在部门预算之内，申请采购的部门需提前追加预算。公司管理部负责具体实施，必要时可请申请礼品采购的部门配合，管理部委派专人负责礼品采购。 2.4管理部根据分公司和各部门填写的《礼品采购（制作）申请表》进行统一采购后，使用部门验收并填写发放记录。 3礼品的接收和处理 3.1公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 3.2公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，合理折价，妥善处理”的原则管理。由公司管理部牵头，分公司及各部门人员参加，原则上一个季度处理一次。价值按我国市价折合人民币五百元以上的礼品和有重要历史价值的礼品、高级工艺品，自回公司之日起3天内上交公司管理部，进行登记；

公司礼品管理规定

公司礼品管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。 第二章礼品的购置或定制 第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。 第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。 第三章礼品的保管 第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。 第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包

礼品管理办法

礼品管理办法 1 目的 为了加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品价值，结合公司实际情况，制定本管理办法。 2 适用范围 适用于公司所有部门、全体员工。 3 职责权限 3.1 人力资源中心行政部：礼品的归口管理部门，负责管理公司礼品的年度需求分析和 规划、请购、出入库、保管、审批、发放、回收等工作。 3.2 供应链中心：负责礼品的采购及相关工作。 3.3 商务中心：节日礼品和大型营销活动礼品的计划申请与提报。 3.4 全体员工：按规定进行礼品申请、使用、流转、退还与上交。 4 定义或特殊说明 4.1 礼品：经公司批准，用于公关工作或业务来往，以公司名义向客户单位或个人馈赠 的物品。 4.2 礼品管理员：专门进行礼品管理的行政部员工。 4.3 客户：可与公司签订商务合同直接产生业绩的企业。外部间接关系或资源不在此限， 须另行申请特批。 4.4 关键人：与客户单位中对项目起决定性作用的四类角色：最终决定人、守门员（技 术决策人）、使用人（使用决策人）、顾问/教练。 5 管理规定 5.1 礼品需求分析和规划 5.1.1 常备礼品及其台账 5.1.1.1 礼品管理员应保障仓库有一定量的常备礼品，以满足公司常用礼品的供应。5.1.1.2 礼品库存发生变化，礼品管理员应及时更新《礼品库存台账》（附件一）并每 周反馈至商务中心市场服务部，礼品库存台账内容包括：礼品类别、礼品名称、礼品单价、生产日期、有效截止日期、标准库存量、实际库存量。

5.1.1.3 若随着公司发展，若常备礼品无法满足实际需求，各部门可填写《签呈单》（附 件二）提案申请常备礼品标准更新，《签呈单》填写内容包括：提案名称、紧急程度、提案部门、提案人、（立）编制、提案人签名、提案时间。关于常备礼品标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→商务中心会签→礼品管理员会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。 5.1.2 礼品规划 5.1.2.1 行政部根据公司以往出入库台账记录、公司的营销活动计划以及商务中心的送 礼计划等对礼品需求进行分析，及时提报采购申请，补充库存。 5.2 礼品申请 5.2.1 送礼档次 5.2.1.3 随着公司和社会发展，当分档标准不再满足实际需求，各部门可填写《签呈单》 （附件二）提案申请日常送礼或节日礼品分档标准更新。关于礼品分档标准更新的《签呈单》审批流程为：上一级主管→上二级主管→礼品管理员和行政部会签→总经理，审批通过后报送礼品管理员，并复印报送至相关部门和总经办。 5.2.2 送礼计划 5.2.2.1 员工须在送礼档次范围内制定送礼计划。 5.2.2.2 赠送对象的身份、个性以及赠送方式、地点要与礼品的特点相适宜；多人场合， 要注意区分受赠人的不同职位，考虑选择不同档次、品种的礼品；重复赠送时，注意花样品种的更换。 5.2.2.3 避免礼品的重复赠送或漏送。同一单位同一客户在同一次赠送活动中，要避免

公司礼品管理规定

礼品管理规定 第一章目的 第一条为加强公司的礼品管理工作，提升公司的市场形象，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。 第二章礼品的界定 第二条本规定所称“礼品”指：专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位或个人赠送的纪念物品。 第三章职责 第三条公司的礼品管理工作由总裁办负责，总裁办采购员负责礼品的采购，仓库管理员负责礼品的入库、保管与发放。 第四章礼品的订购 第四条礼品的订购要根据公司对外开展业务工作的需要，结合公司企业文化，由总裁办拟定几套礼品方案，经行政副总审批后订购；若礼品需求部门对赠送礼品有特殊要求时，需提前20天申请，并协助总裁办制定新的礼品方案，经分管领导确认，行政副总审批后交由总裁办采购员依据采购相关流程进行订购。 第五条公司确定礼品订购方案后，由总裁办采购员遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上要体现公司的特色，送给外国客人的礼物，还要能体现中国的特色。 第五章礼品的保管 第七条各类礼品均由总裁办仓库管理员进行保管。 第八条厂家将礼品交付公司时，仓库管理员和采购员在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制《入库单》（一式三份），仓库管理员、采购员财务各留存一份。 第九条仓库管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，

并将盘点情况报告总裁办负责人，在礼品数量不足时应向总裁办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。 第十条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额。 第六章礼品的领取发送 第十二条礼品的领取和发送必须认真履行审批手续，公司各部门领用礼品须填制《物资需求计划表》（见附表9），注明领用事由，由部门负责人审核（超过1000元以上还需分管领导审批），交总裁办公室仓库管理员确认库存数量，由总裁办负责人审核，行政副总裁审批后，方可领用礼品。 第十三条礼品领用部门领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回总裁办公室，由仓库管理员重新进行入库登记。 第七章附则 第十四条本管理规定未尽事宜由总裁办负责解释。 第十五条本管理规定自下发之日起施行。

礼品接收管理制度

******有限公司 礼品接收管理规定 1目的**行规（2010）7号签发人：为适应公司规范化建设的需要，秉持“阳光经营、健康经营”的理念，规范业务交往中接收礼品的管理，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于*****。 3礼品的概念和分类 礼品是指在执行工作任务时不需要付出与市场价值相对等的金钱或劳动而得到的物质利益与服务，包括：各类有形的物资礼品，如家居用品、食品、土特产、香烟、酒、服装、笔、表、珠宝等；礼金礼券类，如现金、银行卡、购物卡、加油卡、提货券等；文化类礼品，如艺术品、文物等；应酬类，如吃饭、娱乐活动等。 4礼品礼金接收禁令 4.1严禁****员工在履行职务时接收与其主管业务有关可能会影响公正履职的单位或个人的礼金礼品，应当面或电话婉言拒绝。 4.2严禁任何员工利用职务之便谋取个人利益或为他人谋取利益，如索取回扣、收取佣金、项目招标受贿等。 如遇业务单位按规定合法给予的佣金、奖励等，应一律上缴公司财务部。 5接收礼品的上交规定 5.1****员工因各种原因未能拒收的礼金礼品，应在回到工作地点的二个工作日之内主动上交到行政部，并口头说明未能拒收的原因。

5.2需要上交的礼品范围。收礼人应上交的礼品包括：任何价值的礼金礼券类礼品，文化类礼品，价值估计在500元以上的有形物资类礼品（如烟、酒、表、笔、珠宝、手机、数码产品、贵重纪念品及工艺品等）。 5.3可自行处理的礼品范围。土特产、时令水果、月饼、海鲜等食品类礼品，及价值估计在500元以下的有形物资类礼品（如广告宣传品、小纪念品等），可在部门内部或公司内部自行处理。 5.4公司不排斥在工作中发生正当的应酬活动，如一般的工作餐、喝茶、喝咖啡，但严禁任何员工在工作中接受可能会影响公正履职的请客吃饭或发生不正当甚至是违法的娱乐类活动，如赌博、非正常娱乐；正当的应酬活动，原则上由我公司出资，出资和参与的必要性应提前二个小时请示直接领导。 5.5 ****礼品管理人员在收到上交的礼品后及时做好礼品的入库登记工作。 6礼品保管与处理 6.1公司**部作为礼品礼金上交登记的责任部门，指定专人负责办理登记、收交、保管工作。 6.2上交的现金由**部及时上交财务部，其它形式的礼品礼金由公司统一处理。 6.3**部对上交的礼品要切实加强管理，做到账目清楚，账物相符。每年度末，行政部要将本年上交礼品礼金登记表，连同上交礼品礼金的处理情况写成书面材料，向公司领导汇报。 7关于违反规定的处理 7.1超出标准的礼品礼金不上交者，一经发现，公司将公告批评。7.2员工利用职务之便私自索取回扣、收取佣金、项目招标受贿或作假欺骗公司，一经发现，视情节轻重，给予降职、解聘处理。员工违反本办法给公司造成经济损失，公司将依法追索经济赔偿。涉及金额范围触犯法律，由公司进行相关司法事务处理。

礼品入库及领用管理办法

XX银行XX支行礼品入库及领用管理办法 一、为规范支行礼品领用的流程管理，提高费用核算的精确度，避免浪费，促进礼品使用效率的提升，特制定本管理办法。 二、礼品分类： 1、信用卡专用礼品：系指信用卡开卡专用礼品。 2、积分兑奖专用礼品：系指分行配送的刷卡积分专用兑奖礼品。 3、贵宾客户专属礼品：分行订制专用于贵宾客户的礼品。 4、低值礼品：单件价值低，使用数量较大，大批量用于普通或自然客户的礼品，如红包、对联等。 5、常规礼品：适用于赠送客户的常用营销礼品。 三、礼品入库： 1、礼品购入或从分行领入，需及时足额入库，由购置人或申领人填制“礼品入库单”并签名，管库员清点核实后签字确认，及时登记《礼品入库登记簿》，详细记载礼品入库时间、品名、数量、规格及单价。 2、员工自行至分行领取相关礼品并使用的，应及时通知管库员登记礼品领取及使用情况，未进行登记的，全数记入领取员工个人费用。 四、礼品领用细则： 1、领用人须在《礼品领用登记簿》上填写领用日期、礼品名称、规格、数量，并签名确认。 2、信用卡专用礼品领用，原则上仅限用于开立信用卡客户，领用人应填写“信用卡专用礼品领用申请单”，注明开立信用卡客户姓名、信用卡种类，开卡日期，方可领用。 3、积分兑奖专用礼品的领用，支行礼品管库员负责礼品入库，由大堂经理根据需要批量领用并负责礼品发放及客户签收。

4、贵宾客户专属礼品领用，领用人须在“礼品领用登记簿”备注栏填写贵宾客户姓名，并注明客户归属。 5、低值礼品领用，管库员仅接受批量领用，零星领用由大堂经理负责，大堂经理处应保持低值礼品的常用储备。 6、礼品领用时间为一周领取一次，各位同事大致匡算自己一周的礼品需求数量，每周四上午至管库员处领取，其余时间不予领用。 五、路演活动礼品领用管理： 1、支行路演活动领用礼品，领用人应填制“路演礼品领用申请单”，填写路演活动名称、领用礼品名称、规格及数量，签名后交管库员，管库员根据申请单出库。 2、路演结束后，领用人应及时将未用礼品退库，根据实际使用情况登记“礼品领用登记簿”并签收，同时取回“路演礼品领用申请单”，因未及时退库造成遗失，管库员根据“领用申请单”列明数量，视同原领用人个人领用。 六、库存管理 1、管库员应根据每日出、入库情况及时登记相关帐簿，每月盘点一次，确保帐实相符。 2、每季初，管库员应将上季度支行礼品领用情况汇总制表，发送至主管行长邮箱。 七、本管理办法自2010年月日起开始执行。 附件：1、礼品入库单；2、信用卡专用礼品领用申请单；3、路演礼品领用申请单附件1： 礼品入库单 入库日期：年月日 品名规格数量礼品种类备注经办人：管库员： 附件2：

礼品管理制度

礼品管理制度 一、总则 第一条为进一步规范公司礼品管理工作，保持工作人员廉洁奉公的精神，树立良好的对外形象，保证对外交往的顺利进行，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各部门。 第三条本规定所称的礼品，包括礼物、礼金和有价礼券。礼品管理工作包括礼品的采购、保管、申领、赠送、接收及处理等。 第四条公司办公室本着精心组织、强化管理、优质服务的原则，负责礼品管理工作各个环节的实施、协调和核查。 二、礼品的采购 第五条对外赠送的礼品应当具有地方特色、当地生产的纪念品、传统手工艺品和实用物品等。 第六条礼品采购应加强计划性，减少随意性。公司办公室在广泛听取各部门意见的基础上根据实际情况，及时制定采购计划。 第七条因特殊要求，需临时采购礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品采购申请单》，部门负责人负责审核，报公司分管副总审批；办公室负责实施，必要时可请相关部门配合实施。 第八条建立礼品采购网络。认真调查研究，择优选定市内相关单位作为礼品定点采购单位，采购中做到货比三家，以保证礼品采购工作常做常新，适应对外交往的需要。 三、礼品的接收和处理 第九条公司工作人员在对外公务活动中，不得以明示或者暗示的方式索取礼品。 第十条公司工作人员在对外公务活动中接收的礼品，以分公司及部门为单位，按“明确专人，逐件登记，集中管理，妥善处理”的原则管理。受赠礼品应在2天内上交公司办公室，登记入库。 注：公司领导接收的礼品按上述原则由办公室办理登记手续。 第十一条在对外公务活动中如对方赠送礼金、有价礼券，应当谢绝；确实难以谢绝的情况下，所收礼金、有价礼券不论数额大小，一律上交公司办公室，由办公室按规定交到财务处统一处理。

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法

公司礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由综合办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品（其它部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的礼品管理工作由综合办负责，综合办指定专人负责此项工作。 第二章礼品的购置或定制 第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合办汇总负责制定计划，经公司总经理批准后进行。 第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢

侈，要体现公司的特色和地处广东的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向分管领导申请，并报总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向综合办专管人员办理有关登记手续。 第三章礼品的保管 第九条原则上各类礼品均由综合办指定专人进行保管。 第十条综合办专管人员在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综合办专管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交综合办负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附表1）。礼品库入库清单须在综合办及财务部各存一份。 第十一条综合办专管人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并将盘点后的礼品库出库台账（详见附表2）报综合办负责人。在礼品数量不足时应及时向综合办负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。 第十二条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账（详见附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。

7礼品管理办法

武汉凯迪控股投资有限公司 Wuhan Kaidi Holding Investment Co.,Ltd 礼品管理规定 编号：KDKG/PH--106 版本： A/0 2009年月日发布2009年月日试行 武汉凯迪控股投资有限公司发布

文件批准页 批准：陈义龙 审核：刘亚丽 部门负责人：唐秀丽 文件编写：唐秀丽

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 定义 (1) 4 职责 (1) 5 程序 (1) 5.1原则 (1) 5.2礼品的采购和制作 (1) 5.2礼品入库\领用 (2) 5.4礼品费用控制 (3) 5.5礼品赠送 (3) 5.6组织纪律 (3) 5.7礼品接受 (4) 5.8礼品实物管理 (4) 6 相关文件 (4) 7 记录 (4)

1 目的 为了加强对公司员工在经营活动中赠送和接受礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制订本规定。 2 范围 本规定适用于武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称控股公司）及其有实际控制权的凯迪电力、凯迪运营、凯迪阳光、凯迪工程、中盈长江的等公司（以下简称系列公司）对外经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送、收受相关的所有行为。其他有实际控制权的凯迪系列公司参照执行。 3 定义 本规定所称的礼品，是指由公司统一制作、采购的物品。 4 职责 4.1控股公司总经理工作部：是礼品的归口管理部门。负责礼品的采购、接收、发放，登记造册、保管、处理等项工作。负责在招标领导小组的领导下，进行礼品集中制作、采购招标工作。负责组织小批量、临时性使用礼品的采购。 4.2成本控制与风险管理中心：负责按月度资金计划审核礼品费用支出。 4.3融资及财务结算中心：负责办理礼品费的请款、借支、财务报销审核手续。 4.4招标及采购中心：负责礼品集中制作及采购时的采购工作，对本规定约定的礼品采购询价进行复核。 5 程序 5.1 原则 5.1货真价实原则：价格公道合理,不能以次充好、以假乱真。 5.2集体采购原则：参与采购人员不得低于2人。 5.3集中制作原则：年度计划、专业设计、集中制作和采购。 5.2 礼品的采购和制作 5.2.1礼品集中制作与采购：每年9月份控股公司总经理工作部组织召开控股及各系列公司“礼品采购计划会”，根据控股公司、各系列公司对礼品的需求计划，综合控股公司高管及各系列公司高管对礼品的要求，由控股公司总经理工作部和战备发展与公共关系部拟定“全年礼品集中制作或采购方案”，包括：设计理念、图样（效果图），所用材料、规格、单价、数量等，由控股公司总经理工作部、成本控制与风险管理中心、招标与采购中心三方人

公司礼品管理制度

礼品管理制度 1目的 为了将强对公司员工在经营活动中赠送礼品的管理，树立良好的公司形象与风气，减少开支，避免浪费，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司对外经营活动中与礼品采购、领用、赠送相关所以行为。 3 职责 3.1本规定所指礼品，是指由公司统一制作、采购的物品。 3.2行政部是公司礼品的管理部门，负责礼品的采购、发放、登记造册、保管、处理等工作。 3.3财务部负责礼品费财务报销的审核。 4过程控制 4.1礼品的采购 4.1.1礼品的购置需履行审批手续，由需求部门填写《礼品购置申请单》由部门负责人同意后报公司董事长审批后，由行政人事部统一采购。 4.2.2确因工作急需或对礼品有特殊要求的，相关部门在向部门分管副总申请，并报董事长批准后，可根据实际情况自行直接购置。 4.2礼品的保管 4.2.1原则上各类礼品均由行政部进行保管，做好接收和登记工作。 4.2.2行政部在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付我司入库前，应按照合同验货，认真检查并数量，并填写《礼品入库清单》。 4.2.3行政部须对所保管礼品每季度清点一次，并将相关数据公告至全司，方便

相关有礼品需求部门合理利用资源。 4.3礼品的发放 4.3.1礼品的领取和发放须履行审批手续，由申购部门在礼品入库后向行政人事部提出申请，填写《礼品领用登记表》注明领用人、领用用途等相关数据，经行政人事部审批后领取。 4.3.2所有领取礼品须赠送至相关计划对象，公司员工一律不得私自占用公关礼品。 4.3.3申请人领取物品后因故未能送出的礼品要及时退回行政人事部，并重新进行入库登记 4.3.4对于外送至我司的礼品，由行政人事部出于实际考虑共享至公司相关部门或发送给相关个人。 5工作记录 1、《礼品购置申请单》行政部保存，保存期：2年 2、《礼品入库清单》行政部保存，保存期：2年 3、《礼品领用登记表》行政部保存，保存期：2年 6 本制度由行政人事部负责解释、修订。

礼品管理制度范本

礼品管理制度 操作精要与提示 第一章总则 一、为加强集团的礼品管理工作，更好的为接待和对外联系工作服务，本着节约、实用、交流、开放的原则，充分发挥礼品对外业务交往中的作用，特制定本制度。 二、本制度所称礼品指：经集团批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以集团名义向有关单位、个人赠送的纪念物品。 第二章礼品管理部门和人员 一、集团的礼品管理工作由综合管理部负责。 二、综合管理部指定专人负责此项工作。

第三章礼品的购置或定制 一、礼品的购置或定制要根据集团对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经集团分管领导批准后进行。 二、集团确定礼品的购置或定制计划后，由综合管理部礼品管理员遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，最大限度地提高资金的使用效率。 三、礼品的购置或定制，原则上应由综合管理部专管人员进行。 四、礼品应标有集团商标或集团标志。 五、采购的礼品应与集团的市场地位和集团文化相符合，达到提升集团对外形象的目的。在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现集团特色和地域特色，送给外国客人的礼物，还要能体现中国的特色。 第四章礼品的保管 一、各类礼品原则上均由综合管理部礼品管理员进行保管。 二、礼品管理员在礼品购置入库前要认真检查质量并清点数量，同时填制《集团综合管理平台礼品库入库清单》。 三、礼品管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况报告综合管理部负责人，根据工作需要及时制作和购置补充礼品。 四、礼品入库、出库应如数登记，表明领用人、领用用途、数量

和金额。 五、员工领用礼品须通过综合管理部进行申请，综合管理部对申请审批情况进行记录，通过审批的申请由礼品管理员将礼品交申请人。 第五章礼品的领取发送 一、礼品的领取和发送必须履行审批手续，由经办人填写《礼品领用申请表》（附表），注明领用人、领用用途、领用数量，经本部门负责人同意后，通过综合管理部发送礼品管理员。 二、凡通过综合管理部申请领取物品的，由经办人提交申请，本部门负责人同意后交礼品管理员。 三、申请人领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回到综合管理部，由礼品管理员重新进行登记。 第六章附则 一、本制度由综合管理部负责解释并修订。 二、本制度自二○一三年九月三日起执行。

收受礼品管理办法

名流置业集团股份有限公司 收受礼品管理办法（试行） 为贯彻落实名流置业集团企业文化，进一步推进集团良好行为风气的建设，特制订本办法。 第一条适用范围 本规定适用的对象是集团全体员工。 第二条定义 本规定所称的礼品，包括但不限于礼物、礼金、有价证券等。 公司员工内部客情，已有规定的除外。 第三条处理程序： 1.员工在业务交往中，禁止收受礼品馈赠。 2.员工对确实难以拒收或由他人代为收受转交的礼品，受礼人自收受之日 起(在外地收受的，自回本单位之日起)3工作日内，须填写《收受礼品 登记及处理申请》，对礼品进行申报或上交，总裁办公室或行政人资部 （以下统称“行政部门”）负责登记填报《礼品登记表》并接收。 3.履行审批后，行政部门按处理意见执行。 第四条收交的礼品由登记部门按以下办法处理： 1.金银饰品、高档耐用物品由行政部门登记后统一处理。 2.现金及收交礼物折价处理的金额，由行政部门登记后，交由财务管理部 门划入指定账户并负责管理。 3.有价证券在退回有困难的情况下，经登记入账后纳入财务管理部门统一 管理使用。履行审批后，可用于行政办公、公益捐赠或其他公务活动等。 4.适宜办公用的物品登记入账后，可留本公司使用。

5.高级工艺品经登记入账后，可留在公司陈列。 6.一般的日用品经登记后，可用作奖品、慰问品、捐赠品等，也可折价处 理。食品、烟酒、一般保健品、化妆品类礼物，经批准后由受礼人自行 处理或留归本公司用于公务活动。 第五条台账管理 集团及分子公司应加强对上交礼品的管理，做到账目清楚，账物相符，并于每季首月的5日前，将上季度收受礼品登记汇总季报表报送集团总裁办公室备案。 第六条凡有违反本办法的行为，按公司《奖惩管理规定》处罚。 第七条集团审计监察办公室负责对本办法执行情况进行监督检查。 第八条本规定自发布之日起执行，解释权归集团审计监察办公室。 附件：1、《礼品登记表》 2、《收受礼品登记及处理申请》

礼品领用管理办法

1 目的 为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 2 适用范围 本标准适用于礼品领用赠送的全过程。 3权责 公司综合管理部负责公司对外礼品的采购、发放管理。 4 定义 本办法所称礼品指：经公司批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品。 5 礼品的购置或定制 5.1 礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经部门分管副总批准后进行。 5.2公司确定的礼品购置或定制计划后，由综合管理部负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 5.3 采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。 6 物品的保管和领用 6.1原则上各类礼品均由综合管理部指定专人进行保管；负责保管礼品人员在礼品数量不足时应及时向综合管理部负责人报告，及时提出采购补充礼品的需求。 6.2礼品的领取和发放必须履行审批手续，经办人必须严格按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时注明申请人、申请事由、礼品名称、申请数量、份数、单价，由本部门和综合管理部负责人审核，报公司副总及以上领导批准后，由综合管理部统一发放，经办人需在综合管理部办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由申请部门的分管领导代签。

6.3 因特殊要求，需临时采购和领用礼品，应履行以下审批程序：由相关部门填写《礼品领用申请单》，部门负责人负责审核，报副总及以上领导审批；公司综合管理部负责实施，必要时可请相关部门配合。 6.4 申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回综合管理部，由综合管理部专人重新进行登记。 本办法未尽事宜由综合管理部负责解释。 本办法自印发之日起施行。 注附表1：《礼品领用申请单》 附表2：公司礼品采购价格详细表

公司礼品管理办法(集团)

礼品管理办法 1.总则 1.1目的 为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，结合公司实际，特制定本办法。 1.2专业术语 礼品：经公司批准，由集团办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品或礼品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 1.3权责 公司的礼品管理工作由集团办公室礼品专管人员负责此项工作。 2.礼品的申请流程 2.1礼品需求单位或部门填写《礼品需求申请表》，报本机构总经理审核批准。 2.2本机构总经理审核批准后，由各单位综合管理部交集团办公室。 2.3集团办公室审核《礼品需求申请表》及来客级别后，为申请人领取相关礼品，如礼品库礼品无法满足申领人要求的，由集团办公室统一采购或到公司指定地点购买。 3.礼品的保管 3.1公司申请采购的各类礼品均由集团办公室负责人指定专人进行保管。

3.2集团办公室专管人员在礼品购置回公司或经销商按合同将礼品交付公司时，集团办公室专管人员认真检查质量并清点数量。 3.3礼品专管人员确认无误后方可给经销商打收到条，并做好礼品名称、数量的记录工作。 3.4集团办公室专管人员要每周对礼品进行清点对账，并将盘点后的礼品库存数量，报集团办公室负责人。在有重大活动或礼品数量不足时应及时向集团办公室负责人报告，及时提出补充礼品的需求。 3.5礼品专管人员月底统一对帐，并提交集团办公室负责人签字复核后，到集团财务部报销费用。 4.其他说明 4.1集团办公室人员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。集团办公室专管人员因其他原因不在时，应由集团办公室负责人或由其安排集团办公室其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。 4.2代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。 4.3如遇特殊情况，如客人急走等特殊情况，可由主管负责人致电办公室，方可领取礼品，但过后必须到办公室补办礼品领取的相关手续。 4.4申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回集团办公室，由集团办公室专人重新进行登记。 5.附件 5.1《礼品申请单》 6.附则

礼品管理规定

修订记录 注1：类别分为：N—新增、M—修订 相关部门会签 1、目的 为规范公司各部门人员因公接受礼品、赠送礼品的行为，特制订本管理规定，以确保在本公司不出现因公受贿、私相授受、利用工职之便获

取不正当收益以影响公司运作、财务损失及公司名誉损失的情况。 2、适用范围 适用于深圳市拓普联科电子有限公司所有人员。 3、术语 礼品：包括供货商及所有与公司有业务往来，相关对方提供的用于交际的物品和礼金； 不正当收益：指通过非正常的渠道或者利用职务之便收取业务往来方的好处，包括礼品、礼金等。 4、职责 人力资源部：负责收集各单位人员接受到的礼品，并进行登记，按各部门人员提出的申请表进行登记；针对不正当收受礼物金钱进行稽查； 各部门：监督、检举有违反本规定的行为者，规范各单位人员礼品收、授行为； 检举受理人和部门：针对检举人提供的检举信息进行追踪确认，核查检举内容的可靠性和真实性，并确保检举人的身份保密。 5、工作程序 5.1.礼品收、授的时机： 5.1.1传统的节日，如：春节、端午节、中秋节等； 5.1.2其他特殊时期，如生日、特别的纪念日等。 5.2礼品购买： 5.2.1所有赠送给客户或有业务往来的相关方的礼物由人力资源部统一选 定供货商购买，并将购买的礼品名称、数量、价值、从何处购买登记在册。 5.3赠送礼品： 5.3.1当有需要向客户或其他相关方赠送礼品时，当事人需填写“礼品申请 表”，说明所要赠送的客户名称、联系人及礼品的数量提交管理部，经部门主管、公司最高领导统一后，方可至人力资源部领取相应的礼品； 5.3.2 人力资源部应根据“礼品申请表”的内容发相应数量的礼品给当事 人，并在“礼品领出表”中登记礼品领出的数量、领取人的姓名、工号、部门、职等及职称信息，经当事人确认签字后方可领出； 5.4接受礼品：

礼品管理办法

东洲大地集团礼品管理办法 1 目的 为适应集团事业快速发展的需要，进一步规范集团公关礼品发放管理工作，特制定本办法。 2 适用范围 本制度适用于集团公司及各子公司。 3 公关礼品 本办法所指的公关礼品是指集团公司统一订做和购买以及广告宣传活动所需的礼品或纪念品。 4 礼品的订购原则 1）由集团采购部统一订做、购买和管理，原则上进行货比三家，择优选择，经集团主管领导审批后订做和购买。 2）礼品款式和设计，应严格遵循集团企业IT策划思想，注意风格的继承性和统一性，保持集团整体形象的和谐统一。 5 礼品的领用程序

1）礼品领用程序：由各公司(部门)填写“礼品申请单”，经主管领导签字、集团财务部根据预算标准批准后，到集团采购部保管处领取。 2）采购保管处根据已批“礼品申请单”填写出库单一式三联办理领取手续，出库单一联留管理处记帐，二联转财务记帐，三联返回本公司会计记账(部门)。 3）领用礼品必须详细填写“礼品申请单”，特别是赠送单位及用途。 4）逢年过节赠送的礼品，由各公司(部门)填写“年节赠送礼品预算申请单”由集团财务部统一汇总报集团公司财务总监审批同意后统购或分购。 5）各公司(部门)已领用的礼品，在发放时必须做好登记使用记录，以备核查。 6、各公司领回礼品的入库要求 1）各公司（部门）采购回来的或领回的礼品，先由保管按照采购或调拨清单办理入库手续，会计按照保管的入库单分类登记台账。 8、礼品的发放原则

1）各公司(部门)应本着节俭办事的原则，严格控制礼品的领取和发放。 2）各公司(部门)为加强同外单位关系往来，宣传企业形象，可申请礼品赠送对方。 3）各公司(部门)过节统一发放的礼品，前台发放，按照销售和维修台次来发放，有特殊情况根据当地不同情况执行，但是发放时一定要有顾客签字，方可财务做账务处理。 4）各公司(部门)已领用的礼品，在发放时必须做好登记使用记录，以备核查。 东洲大地集团财务部 2012年1月1号

礼品管理制度

礼品管理制度文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

礼品管理制度操作精要与提示 第一章总则 一、为加强集团的礼品管理工作，更好的为接待和对外联系工作服务，本着节约、实用、交流、开放的原则，充分发挥礼品对外业务交往中的作用，特制定本制度。 二、本制度所称礼品指：经集团批准，由综合管理部直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以集团名义向有关单位、个人赠送的纪念物品。 第二章礼品管理部门和人员 一、集团的礼品管理工作由综合管理部负责。 二、综合管理部指定专人负责此项工作。

第三章礼品的购置或定制 一、礼品的购置或定制要根据集团对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，综合管理部汇总负责制定计划，经集团分管领导批准后进行。 二、集团确定礼品的购置或定制计划后，由综合管理部礼品管理员遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，最大限度地提高资金的使用效率。 三、礼品的购置或定制，原则上应由综合管理部专管人员进行。 四、礼品应标有集团商标或集团标志。 五、采购的礼品应与集团的市场地位和集团文化相符合，达到提升集团对外形象的目的。在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现集团特色和地域特色，送给外国客人的礼物，还要能体现中国的特色。 第四章礼品的保管 一、各类礼品原则上均由综合管理部礼品管理员进行保管。 二、礼品管理员在礼品购置入库前要认真检查质量并清点数量，同时填制《集团综合管理平台礼品库入库清单》。 三、礼品管理员要定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况报告综合管理部负责人，根据工作需要及时制作和购置补充礼品。 四、礼品入库、出库应如数登记，表明领用人、领用用途、数量和金额。

礼品管理制度

礼品管理制度 本制度适用于有限公司对外会议或者经营活动中与礼品采购与制作、领用、赠送、收受相关的所有行为。 一、管理职责，公司办公室为礼品的归口管理部门。 1、负责礼品的采购、接收、发放，登记造册、保管、处理等项工作。 2、负责进行礼品集中制作、采购招标工作。 3、负责组织小批量、临时性使用礼品的采购。 4、负责按月度礼品预算计划审核礼品费用支出。 5、负责办理礼品费的请款、借支、财务报销审核手续。 6、负责礼品集中制作及采购工作，对本制度约定的礼品采购询价进行复核。 二、需求分析 1、内部客户需求沟通(通过礼品传递的信息) ，根据年度部门工作规划，了解会议信息及礼品需求情况，包括基本情况、文化特色、品牌信息、产品情况、市场情况等。理解定做礼品传递信息，设计礼品方案。 2、分析定做礼品的用途(使用礼品要达到的目的) ，定做礼品的用途是个重点。不同用途的礼品定做要达到的目标不同。根据礼品需求不同，分为：商务礼品、会议礼品。 三、礼品用途 1、商务礼品是指对外进行商务交流活动、加强协作和联系时使用的礼品。细分为标志性礼品、交际性礼品二类。 1) 标志性礼品：用于品牌形象展示和宣传，礼品多为赠送形式，侧重公司理念形象展示。具有强烈的公司礼品定 做特色，刻有公司LOGO 标志的礼品。 2) 交际性礼品：狭义的商务礼品。用于日常的各种商务交际场合，提升送礼人与受赠者关系和情感的商务礼品， 重点考虑受赠者对礼品个体需求，较为雅致又具有实用性的礼品一般都会受到欢迎，比如红酒、紫砂壶、茶叶、字画等。 2、会议礼品是指会议、周年庆典或年度表彰时使用的礼品。会议礼品表示对与会者的关心。受赠者多为活动或事件的参与者，根据会议的需求和参与者的需求确定礼品。会议纪念礼品可分为三类。 1) 周年庆典纪念礼品：主要用于开业、周年庆典、典礼等重大事件。表达庆典情感的载体。对于参会人员来说不仅 是简单的纪念品，还可以在日常生活中切实用得上。 2) 会议纪念品：主要用于各类业务会议、品牌推广会、产品推广会、患者会的礼品。礼品价值相对不高，但是具备 良好的传播展示性，同时便于规模发放。比如广告类礼品。 3) 商业学术会议纪念品：主要用于论坛、讲座、学术交流场合，以表示感谢、拉近关系，巩固关系等。 会议多为高端的研讨会或半公开的高端学习形式，纪念品侧重于品位与实用性。 四、礼品种类 1、办公用品：此类产品包括纸砖、本册、文件夹等，既可用于商务广告礼品赠送，也可在单位内部使用，特点是广告位置显著，本册、文件夹还可加公司简介，适合办公场合赠送。