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嘉兴市工程建设项目基本流程图1.17(4)

浙江省工程建设项目审批办理基本流程图—政府投资房屋建筑类项目

工程建设许可阶段

牵头部门：市建委规划局 12个工作日

施工许可阶段

牵头部门：市建委 14个工作日

竣工验收阶段（测验合一）

牵头部门：市建委 15个工作日

立项用地规划许可阶段

牵头部门：市发改委 43个工作日项目办理时间：43+12+14+15=84个工作日

浙江省工程建设项目审批办理基本流程图—政府投城市基础设施资类项目

工程建设许可阶段

牵头部门：市建委规划局 12个工作日

施工许可阶段

牵头部门：市建委 14个工作日

竣工验收阶段（测验合一）

牵头部门：市建委 13个工作日

立项用地规划许可阶段

牵头部门：市发改委 43个工作日项目办理时间：43+12+14+13=82个工作日

浙江省工程建设项目审批办理基本流程图

—企业投资民用建筑类项目

立项用地规划许可、工程建设许可阶段牵头部门：市建委规划局 18个工作日

项目策划

网上受理

一次受理

项目办理时间：18+14+15=47个工作日

网上受理

施工许可阶段

牵头部门：市建委 14个工作日竣工验收阶段（测验合一）牵头部门：市建委 15个工作日

浙江省工程建设项目审批办理基本流程图

—企业投资工业类项目

一次受理

项目办理时间：18+14+15=47个工作日

立项用地规划许可、工程建设许可阶段牵头部门：市建委规划局 18个工作日

项目策划

网上受理

施工许可阶段

牵头部门：市建委 14个工作日

竣工验收阶段（测验合一）牵头部门：市建委 15个工作日

浙江省工程建设项目审批办理基本流程图

—企业投资小型工程项目

一次受理

项目办理时间：23+13=36个工作日

立项用地规划许可、工程建设许可阶段、施工许可阶段

牵头部门：市建委 23个工作日

项目策划

网上受理

竣工验收阶段（测验合一）牵头部门：市建委 13个工作日

成品出入库管理流程图培训资料

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。五、物品入库有关制度：

出入库标准流程图

入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。二、流程图：

入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员

入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，

《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。出库管理一、业务说明库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等），根据库房综合员传来的销售发票、增值税发票清单、

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。五、（四）物品验收合格后，应及时入库。六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。七、（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、十六、

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购供应商送货单仓库采购单、供应商送货单仓库、供应商质检部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单仓库进销存帐（手工账及电脑账）不合格采购购回核对送货单卸货验收入库贮存、标识领用发出记帐不合格品处理

二、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

工程建设项目审批流程图

工程建设项目审批流程图立项规划选址阶段︵ 7 个工作日︶监理、施工招标阶段︵ 11 个工作日︶核发《建设项目选址意见书》牵头单位：规划局时间：7个工作日项目建议书审批可行性研究报告审批项目申请报告单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局时间：5个工作日环保部门立项意见单位：环保局时间：5个工作日用地预审单位：国土局时间：5个工作日环评报告审批单位：环保局时间：进入初步设计审批阶段之前核发《建设用地规划许可证》牵头单位：规划局时间：5个工作日出具规划、建筑设计条件单位：规划局时间：6个工作日项目规划设计审批(招标)阶段︵19个工作日︶设计方案招标与/或规划设计方案审批牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局时间：5个工作日建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门时间：4工作日监理、施工招标牵头单位：发改(经贸)局时间：8个工作日(同时进行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位时间：4个工作日初步设计审批牵头单位：规划局时间：5个工作日核发建设工程规划许可证单位：规划局时间：3工作日办理用地审批手续单位：国土局时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地审批阶段︵ 5 个工作日︶建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日审核中介机构编制的预算单位：财政局时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施工阶段︵ 3 个工作日︶建设施工报建、核发《建设项目施工许可证》牵头单位：建设(房管)局时间：3个工作日施工图审查单位：审图中心与气象局、人防时间：进入报建施工阶段之前房屋白蚁防治合同备案单位：建设(房管)局时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。建设工程质量、安全监督单位：质量(安全)监督站时间：0个工作日人防设备合同备案人防质量监督申请表单位：人防办时间：2个工作日

关于仓库管理及出入库流程

关于仓库管理及出入库流程一．目的 1．为了加强各个部门相互配合.相互协调.更好地完善各项制度和出入库流程而提出的以下几点建议。二．范围 1．适用于公司所有原材料.辅助材料.五金及成品的管理。三．职则 1．办公室为本程序的归口部门。 2.业务部.财务部.采购部.仓库.质量部.生产部协助完成本程序的实施。四．工作程序 1．原材料的进货流程。（1）原材料到本公司以后，仓库清点数量，质量检验部门分出数量的合格与不合格数量，采购部门将合格与不合格数量传真给卖方，质量部门将不合格原因做出说明。（2）合格物理由仓库办理入库手续，而后生产部门再可领用。 2．原材料的出库流程（1）生产部门领用原材料的同时，领料人凭领料单领料，没有领料单的不给予发料。（2）领料单必须有该部门主管签字为凭证，否则也不予发料，发完料以后经领料人核对后，领料人签字，仓库保留保

管部门记帐联。（3）生产部人员在其领料期间因各种原因没有把料领完的，仓库按照实发数量记帐。下次再领用同一个单号的物料时，必须再开领料单做为依据。（4）料用完后多余的及其他原因而导致需要退料的，须叫上仓库人员核对后再予以退料，而在仓库人员不知道的情况下，仓库可以不给予记帐。（5）另外，生产部上夜班的时候，有时各种材料不够用时，可以先行拿用，但是拿用之后在地二天早上的时候必须告诉其仓库管理员，生产部人员再根据拿用数量开补料单，由各个部门人员签字后交与仓库管理员。注：（尽量在白天的时候把物料领够）。（6）在领料单开好了以后，领料单上不能够涂改，涂改以后须签字或者重新开领料单，否则不给予发料。（7）在领料的时候，由于各种原因不能够及时办理领料单的话，可以开其凭证经车间主管及以上人员签字后给予发货。发货后在可以开领料单的时候，在最短的时间把领料单补给仓库人员。 3．生产部成品入库的时候，按产品合格数量入库，不可以和不合格产品或者是待检验产品同开一张入库单，仓库按合格数量入库，不合格或待检验产品经返工或检验合格以后再次开入库凭证，再次入库。

成品出入库管理流程图.doc

成品出入库管理流程图 - 一、目的 : 规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责：仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。外购到货收货管理

接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。五、物品入库有关制度：

仓库出入库管理规定及流程图5600330

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC 部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练入库所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK 后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品出库发货所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC 部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等拟制:________ 审核:________ 批准:________ 文件名仓库工作流程与职责文件编号：版本/次：A/0 第1页，共 3页

工程建设项目审批流程图

工程建设项目前期审批流程图

一、相关说明如果项目为招商引资项目，项目需经过项目洽谈和项目准入阶段后，才进入项目立项阶段，其他项目直接进入项目立项阶段。 1、项目的洽谈拟选址长沙县域范围内项目由乡镇、街道（园区）招商部门负责前期接触、洽谈。如初步确定能达到项目准入相关标准，由投资商提供项目落户申请书、可行性研究报告、初步概念设计方案及投资商相关资格证明材料，乡镇、街道（园区）应按要求填写好《长沙县招商引资项目综合评估报告》（见附件3） 2、项目的准入（1）、乡镇、街道（园区）研究项目选择所在地乡镇、街道（园区）对拟引进的项目进行初步考察，并召开党政专题会议进行研究后，乡镇、街道（园区）主要负责人签署意见，对拟引进的项目，根据产业类别，将项目综合评估报告、可行性研究报告、项目投资计划书（见附件4）及部门意见审核表提交各业务主管部门（农业项目由示范区管委会负责、工业项目由工信局负责、服务业项目由商务局负责、社会公共事业项目由发改局负责）。（2）、项目考察如需对项目进行实地考察，由乡镇、街道（园区）提出申请，由业务主管部门报请分管领导同意，并报请招商分管领导批准后，由商务局和业务部门牵头组织，相关部门参加。（3）、前置会议初审（a）业务主管部门将乡镇申报材料分送至各相关职能部门，职能部门给出具体审核意见。（b）业务主管部门综合各职能部门主要负责人出具的审核意见后，报县分管领导审核同意。（c）将项目相关材料送县商务局汇总，县商务局将汇总材料报县主管领导审核。（d）县主管领导同意后，由招商引资前置领导小组办公室组织召开招商引资工作领导小组前置会议，进行集体会审，参加前置会人员原则上为各参会单位的主要负责人或分管负责人。（e）一、二、三产业重大项目需报县分管领导同意，由业务主管部门送商务局汇总，报请招商引资分管领导批准同意，必要时报请县委、县政府主要领导审定后，直接上项目建设领导小组会议。（4）、领导小组会议决定对招商引资工作领导小组前置会议通过的项目、直接上会的重大项目以及社会公共事业项目（发改局提供），由项目建设领导小组办公室报请县委、县政府主要领导批准后，召开项目建设领导小组会议，对项目的准入会审研究，并以会议纪要形式予以确定。（5）、办理工商注册、税务登记等相关手续会审通过的项目，由拟选址乡镇、街道（园区）招商部门协助办理工商注册等相关手续。所有招商项目必须在长沙县办理工商注册和税务登记，并在长沙县纳税。（6）、签订招商引资合同会审通过的项目，由项目所在地（乡镇、街道、园区）政府与投资商商定《招商引资项目合同》（初稿），并

仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件

仓库管理的基本任务 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送。并及时记账，做到日清日结 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向PMC部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况 4．对仓库的安全,防火,防潮等定期检查记录 5. 每月仓库盘点,盘亏报表，出货对账等 6．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作 7. 完成上级交代的临时任务仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识 4. 电脑操作熟练入库所有入仓库的货物（含采购入库，生产成品，素材，客户提供原料素材等）必须核对订单号,数量,货号.再经品质检验OK后才能入库，除客户退货外仓库不能接受不良品,未加工品出库发货所有从仓库出去的货物，都必须经过仓库，仓管员必须严格执行见单发料原则，必须严格依据生产指令单发放，辅料类领用必须有部门主管签字方可发放，成品出货的必须接到PMC部开出的有效送货单方可办理出库! 库存管理所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品出入库的控制须遵循“先进先出”原则, 库房货品实行货卡制管理，在每个货品货位明显处设置货卡，与货品编号一致，实时记录货品进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点杜绝一切以事情紧急为由（后补）无单据提货的原因所造成的失误货仓每周经行小盘,每月经行大盘,修正库存并制作盘亏报表防火,防潮,防盗等.各种单据归类整理,协助财务对账等拟制:________ 审核:________ 批准:________

工程项目建设流程

工程项目建设流程工程项目建设流程 ⒈项目建议书阶段项目建议书是业主单位向国家提出的要求建设某一项目的建议文件,是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目,论述其建设的必要性、建设条件的可行性和获利的可能性,供国家选择并确定是否进行下一步工作。项目建议书的内容视项目的不同而有繁有简,但一般应包括以下几方面的内容: (1)项目提出的必要性和依据。 (2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。 (3)资源情况、建设条件、协作关系等的初步分析。 (4)投资估算和资金筹措设想。 (5)项目的进度安排。 (6)经济效益和社会效益的估计。项目建议书按要求编制完成后,应根据建设规模和限额划分分别报送有关部门审批。按现行规定,大中型及限额以上项目的项目建议书首先应报送行业归口主管部门,同时抄送国家计委。行业归口主管部门根据国家中长期规划要求,着从资金来源、建设布局、资金合理利用、经济合理性、技术政策等方面进行初审。行业归口主管部门初审通过后报国家计委,由国家计委从建设总规模、生产力总布局、资源优化配置及资金供应可能、外部协作条件等方面进行综合平衡,还要委托具有相应资质的工程咨询单位评估后审批。凡行业归口主管部门初审未通过的项目,国家计委不予批准;凡属小型或限额以下项目的项目建议书,按项目隶属关系由部门或地方计委审批。项目建议书经批准后,可以进行详细的可行性研究工作,但并不表明项目非上不可,项目建议书不是项目的最终决策。 ⒉可行性研究阶段项目建议书一经批准,即可着手开展项目可行性研究工作。可行研究是对工程项目在技术上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证。 (1)可行性研究的工作内容。可行性研究应完成以下工作内容: 1)进行市场研究,以解决项目建设的必要性问题; 2)进行工艺技术方案的研究,以解决项目建设的技术可能性问题; 3)进行财务和经济分析,以解决项目建设的合理性问题。凡经可行性研究未通过的项目,不得进行下一步工作。 (2)可行性研究的报告的内容。可行研究工作完成后,需要编写出反映其全部工作成果的“可行性研究报告”。就其内容来看,各类项目的可行性研究报告内容不尽相同,但一般应包括以下基本内容: 1)项目提出的背景、投资的必要性和研究工作依据;

仓库出入库管理规定及流程图

仓库出入库管理规定及流程图集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

出入库管理制度一、仓储入库流程图流程相关部门所需凭证采购供应商送货单采购单、供应商送货单质检部，仓库进料检验报告仓库供应商送货单仓库进销存帐、物料标识卡仓库、相关部门请购单／领料单进销存帐（手工账及电脑账）（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。（四）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报表（进销存报表），以供参考。对于账物不实的情况，仓管查明原因，追究责任人。（五）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司领导处理。

仓库管理出库入库的流程

仓库管理出库入库的流程入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理

出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行

仓库出入库流程图说明

仓库出入库流程图说明 1.入库流程 1.1送货人是指工厂或者中心仓指定的承运单位(以下简称送货人) 。 1.2送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域，并且按照外箱信息整齐堆放，并提供相应货品的送货单据。 1.3仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细，进行核对，其中核对的基本信息，包括客户名、货号、颜色与数量等，做到信息的一致性。 1.4.1核对完毕后，再次清点货品的件数与送货单的数量一致，后将单据交至仓库主管。 1.4.2若发现送货单信息错误，则上报仓库主管处理。 1.4. 2.1送货单据不全或数据不清楚，而送货人又不能及时提供正确数据的，拒绝签收并直接退回。 1.4. 2.2送货人能及时提供正确送货单据的，等送货人提供正确的送货单据，确认数据无误后签收。 1.5仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据，再结合实际数量的再次确认一致后，在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息，仓库保存客户联。 1.6检验人员对货物进行检验，具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。 1.7.1检验合格的货物，发放相应的合格证明，有仓库人员搬入成品仓。 1.7.2根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是无法返修好的，由检验负责人开具退货单并通知厂家。 1.7. 2.1送货人在退货单据上签字，提取退鞋，出门前由仓库主管确认数量。1.7.3根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单，确认质量有问题的货物是可以返修好的，由检验负责人开具返修单并通知厂家。 1.7.3.1送货人在返修单据上签字，提取返修鞋，出门前由仓库主管确认数量。 1.8于次日8：00AM开单员到仓库取走单据，并及时打入库单据，按照客户的订单收取厂家送货单据的货品，并生成ERP数据。 1.9仓库主管根据开单员打印的入库单据，与原始送货单进行再次核实，确保信

工程建设项目审批流程图

工程建设项目前期审批流程图立项规划选址阶段项目规划设计审批阶段

、相关说明如果项目为招商引资项目，项目需经过项目洽谈和项目准入阶段后，才进入项目立项阶段，其他项目直接进入项目立项阶段。 1、项目的洽谈拟选址长沙县域范围内项目由乡镇、街道（园区）招商部门负责前期接触、洽谈。如初步确定能达到项目准入相关标准，由投资商提供项目落户申请书、可行性研究报告、初步概念设计方案及投资商相关资格证明材料，乡镇、街道（园区）应按要求填写好《长沙县招商引资项目综合评估报告》（见附件3） 2、项目的准入（1）、乡镇、街道（园区）研究项目选择所在地乡镇、街道（园区）对拟引进的项目进行初步考察，并召开党政专题会议进行研究后，乡镇、街道（园区）主要负责人签署意见，对拟引进的项目，根据产业类别，将项目综合评估报告、可行性研究报告、项目投资计划书（见附件4）及部门意见审核表提交各业务主管部门（农业项目由示范区管委会负责、工业项目由工信局负责、服务业项目由商务局负责、社会公共事业项目由发改局负责）。（2）、项目考察如需对项目进行实地考察，由乡镇、街道（园区）提出申请，由业务主管部门报请分管领导同意，并报请招商分管领导批准后，由商务局和业务部门牵头组织，相关部门参加。（3）、前置会议初审（a）业务主管部门将乡镇申报材料分送至各相关职能部门，职能部门给出具体审核意见。（b）业务主管部门综合各职能部门主要负责人出具的审核意见后，报县分管领导审核同意。（c）将项目相关材料送县商务局汇总，县商务局将汇总材料报县主管领导审核。（d）县主管领导同意后，由招商引资前置领导小组办公室组织召开招商引资工作领导小组前置会议，进行集体会审，参加前置会人员原则上为各参会单位的主要负责人或分管负责人。（e）—、二、三产业重大项目需报县分管领导同意，由业务主管部门送商务局汇总，报请招商引资分管领导批准同意，必要时报请县委、县政府主要领导审定后，直接上项目建设领导小组会议。（4）、领导小组会议决定对招商引资工作领导小组前置会议通过的项目、直接上会的重大项目以及社会公共事业项目（发改局提供），由项目建设领导小组办公室报请县委、县政府主要领导批准后，召开项目建设领导小组会议，对项目的准入会审研究，并以会议纪要形式予以确定。（5）、办理工商注册、税务登记等相关手续会审通过的项目，由拟选址乡镇、街道（园区）招商部门协助办理工商注册等相关手续。所有招商项目必须在长沙县办理工商注册和税务登记，并在长沙县纳税。（6）、签订招商引资合同

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和

新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：采购单审核 P3.1编目处理 p3.2入库单处理 p3.3供应商 F3.1采购单 F3.2不合格采购单 F3.3合格采购单F10入库单 F3.4不合格入库单 S2 图书库存情况存档管理员 F9入库够书清单 F3.5合格入库清单售书业务流程：

仓库出入库管理方案计划经过流程

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签

字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料

数据流程图和业务流程图案例

数据流程图和业务流程图案例 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：

F3.2不合格采购单售书业务流程：售书数据流程：

嘉兴市工程建设项目基本流程图1.17(4)

成品出入库管理流程图培训资料

出入库标准流程图

仓库工作流程及出入库管理流程图

最新建设项目流程图

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工程建设项目审批流程图

关于仓库管理及出入库流程

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仓库出入库管理规定及流程图5600330

工程建设项目审批流程图

仓库出入库管理规定及流程图5600330培训课件

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数据流程图和业务流程图案例