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程序文件版(神达)

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山西忻州神达能源集团有限公司

程序文件(第1次修订版)Quality system procedure manual

2015-02-15颁布 2015-08-27修订 2015-09-01实施

山西忻州神达能源集团有限公司

程序文件

手册版号:第1次修订版

生效日期:2015年09月01日

总页数:101页(含本页)

编写:白喜贵

审核:郝天河

批准:张书卿

日期:2015年09月01日

副本控制:sd-yj-2015-01

编号:sdyj-201501

持有人:郝天河

批准书

山西忻州神达能源集团有限公司仪检站:

依据国家安监总局令第12号《安全生产检测检验机构管理规定》、国家质监总局令第86号《实验室和检查机构资质认定管理办法》、国家安监总局安监总规划[2007]28号《安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则》、国家认监委国认实函[2006]141号《实验室资质认定评审准则》、JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》对山西忻州神达能源集团有限公司仪器检测站《程序文件》(第1版)进行了修订,并经集团公司总工程师批准。本《程序文件第1次修订版》自二零一五年九月一日起实施。

《程序文件》是《质量手册》的支持性文件,本站的一切质量活动必须严格执行《程序文件》规定的程序,以实现“科学、公正、准确、高效、满意”的质量方针。

批准人:张书卿

二零一五年八月十七日

1 目的

为保护客户商业和技术秘密,使其利益不受侵害,特制定本程序。

2 范围

适用于与检定、校准及检测检验有关的技术信息、商业信息和专利权等客户机密的保护。

3 职责

3.1 站长负责落实保护客户机密和所有权的各项措施。

3.2 质量负责人监督、检查各项保密措施的落实情况。

3.3 各业务部门在接待客户过程中,对客户提供的信息和资料做好保密工作。

3.2 检定、校准及检测检验人员对检定、校准及检测过程、原始记录和报告内容做好保密工作。

4 程序

4.1 各业务部门在接待过程中,应向客户详细询问保密要求。必要时在检测检验委托合同中加注“保密”标记,并做出明确承诺。

4.2 检测部门接收的技术资料由检测人员保存,不得遗失和泄密;无关人员不得随意进入检测场所,未经允许不得翻阅原始资料。

4.3 工作人员不得向无关人员泄露报告内容。

4.4 报告资料室应采用事先约定的方式和时间发送报告,并尽力采取

可靠的保密措施,将报告及相关需保密的资料发送给客户。

4.5 检测人员不得在与检测项目有关的单位担任咨询或顾问工作,任何人不得利用客户的资料和信息进行商业活动。

4.6 结果报告及原始资料应分类存档保存。

4.7 仪检站应对全体员工进行保密教育,任何违犯保密规定、遗失相关资料和泄露信息的行为,均视为质量事故。

4.8 查阅归档的原始记录和报告,须经技术负责人批准并履行登记手续。

4.9对能力验证和实验室间比对所提供的技术文件、比对结果,参加人员应承担保密责任。

5 相关文件

5.1 SXXZSDNY-S011-2015《改进、纠正、预防措施控制程序》

5.2 SXXZSDNY-S012-2015《记录管理程序》

EHS文件控制程序

EHS文件控制程序

1 目的 为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑,以正确指导各项工作的开展。 2 适用范围 公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。 3 职责 3.1 EHS管理部负责编制EHS手册。 3.2 相关部门负责编制本部门的程序文件和作业指导书。 3.3 EHS管理部负责确定EHS管理文件(包括外来文件)的编号、分发范围、受控级别及文件的检查;EHS管理部对外来文件的适用性进行确认。 3.4 行政人力资源部负责管理文件(包括外来文件)的分发、回收、销毁、存档。3.5 相关部门识别、收集,提交与EHS有关的外来文件;各部门负责本部门文件的修改、使用、管理。 4 程序内容 4.1 文件的分类 4.1.1 第一层文件:EHS管理体系手册(包括:EHS政策、方针等)。 4.1.2 第二层文件:程序文件。 4.1.3 第三层文件:作业指导书(如:与体系有关的管理制度、岗位操作规程等)。4.1.4 记录为特殊文件,附在相关文件中,按《EHS记录控制程序》的要求进行控制。 4.1.5 与EHS管理有关的外来文件。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的名称 4.2.1.1 文件的名称由文件英文字符代号,数字序号和中文文件名称三部分组成。 文件英文字符代号规定

a)EHS 手册 EHSM b)程序文件: EHS - PD-*** c)作业指导书: d)记录表格: 文件编号/RC*** 如:EHS-PD-***/RC001(程序文件的记录) EHS-WI-***/RC001(作业指导书的记录) e)外来文件:EHS-OD-*** 记录序列号:如001等

GBT29490-2013知识产权贯标全套文件范例

《企业知识产权管理规范》 贯标全套文件模板 1、知识产权手册 2、知识产权管理制度 3、专利管理制度 4、商标管理制度 5、DXC薪酬管理制度 6、知识产权管理奖惩制度 7、商业秘密管理制度 8、合同管理制度 9、知识产权应急方案 10、知识产权申请控制程序 11、知识产权检索控制程序 12、知识产权变更、放弃控制程序 13、知识产权信息发布控制程序 14、企业预警管理制度 15、企业技术研究开发活动知识产权管理工作流程规定 16、企业采购活动知识产权管理工作流程规定 17、企业生产中知识产权管理工作流程规定 18、企业对外与贸易活动知识产权管理工作流程规定 19、企业销售活动知识产权管理工作流程规定 20、技术档案管理制度 21、D XC公用工程设计统一技术标准 22、知识产权活动记录表表单样本

知识产权手册 (GB/T 29490-2013) 1范围 1.1总则 本手册按GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的要求,通过知识产权管理体系的建立、实施、保持和持续改进,规范企业的知识产权工作。 1.2内容 本手册包括了GB/T 29490-2013《企业知识产权管理规范》的全部要求以及体系所需过程的相互作用,也包括企业知识产权管理的方针、体系要求、资源管理、运行控制、合同管理、检查、分析和改进。 1.3目的 贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准,促进企业建立生产经营活动各环节知识产权管理活动规范,加强知识产权管理,提高知识产权创造、运用、保护和管理水平。 1.4范围 本手册适用于企业内部和外部经营活动全过程。本手册涉及评价企业是否满足《企业知识产权管理规范》标准和法律法规要求的评价体系。 1.5应用

EHS评估文件资料清单

环境健康安全评估资料提供表 Document Requisition List for EHS Assessment 请参照下表准备好贵厂相关管理文件、许可证及记录,并提供给现场评估人员评审。 The facility should prepare and provide available documents, records or permits/licenses as per the following list, which will be reviewed during the EHS assessment. 类别Category 工厂相关政策,文件及管理程序 Factory policies, procedure and documentation 若具备(√) If Available (√) 提供复印件(√) If Copy provided (√) 说明 Remark 1.基本信息General 工厂名称、地址、运营历史Facility name, address, and history 厂区平面布置图(电子版) Site layout plan (Electronic) 产品信息与生产规模(现在的和历史的) Production information and scale (current and historical) 生产工艺流程图Production flow chart 建筑物台帐,包括面积,层数,建筑时间,功能等 Building Record including area, floor, age, and operation. 员工数量及生产作息规程 Employee quantity and operation time and shift 工厂电、水、燃气、蒸汽等供应及使用信息 Information on supply and use of electricity, water, gas, steam, etc. 工厂环境健康安全管理规程、培训手册及记录 EHS management procedure, training manuals and records 相关的管理体系认证(ISO 9000, ISO22000等) Correlative Management System Certificates 2.场地背景Site setting 场地周边使用情况 Surrounding land use 场地以前的环境调查报告(土壤、地下水、大气、石棉等)Previous environmental investigation reports (soil, groundwater, air emission, asbestos, etc.) 所在工业园区的介绍册(如适用) Industrial Zone Introduction (if applicable) 3. 环境许可Envir. Permitting 建设项目环境影响评价报告书或报告表 Environmental Impact Assessment (EIA) report or form 建设项目环境“三同时”验收监测报告,验收批复“Three synchronies” monitoring report and approval forms 年度污染物登记报表(包括废水、废气、固体废物和噪声) Annual Pollution Discharge Registration Form (for air, wastewater, noise and solid waste) 污染物排放许可证(包括废水、废气、固体废物和噪声) Pollutant Discharge Permit (air, wastewater, noise and waste) 4.废气 Air emission 废气源清单(含产生量和主要污染物) Air emission sources including volumes and major pollutants 废气排放口数量 Number of air emission point(s)

EHS管理手册

XXXXXXXXXX厂 社会责任管理手册 文件编号: HN101-2014 编制: 批准: 版本: A/0 发放部门: 发布日期:2014年2月18日实施日期:2014年2月18日X X X X X X X X X X厂

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 目录 页次2/30 序号项目名称页码 0 目录 1 1 管理手册修订记录 2 2 手册管理 3 3 管理手册发布令及任命书 4 4 公司简介/工艺流程图 5 5 组织架构 6 6 社会责任政策7 7 目标、指标和管理方案8 8 管理职责9 9 目的和范围10 10 定义11 11 法律法规及其他要求12 12 童工13 13 强迫和强制性劳动14 14 健康与安全15 15 结社自由及集体谈判权利16 16 歧视17 17 惩戒性措施18 18 工作时间19 19 工资报酬20 20 管理系统21-30 21 附录管理制度、程序文件清单31

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 管理手册修订记录 页次3/30 修订日期章节修订内容修订人批准人

XXXXXXXXXX厂社会责任管理手册HN101-2014 版本/修改状态A/0 手册管理 页次4/30 1.4.1 概述 本手册明确了公司的社会责任政策、基本原则和基本程序,为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供了指导,确保公司政策的稳定性。 公司社会责任管理者代表负责编制、实施本手册,不断完善公司社会责任管理体系,以适应公司及利益相关方的期望和要求,从而持续改善公司的社会责任表现。 本手册经总经理批准后发布、执行。 本手册的编写、保存及修订按照《文件及记录控制程序》进行。 手册的解释权归公司社会责任管理者代表

GBT29490-2013贯标文件管理手册精编

文件编号: 版本号: 受控状态: 发放编号: GBT29490-2013 企业知识产权管理规范贯标文件管理手册精编 2019 年04 月11 日发布2019 年04 月11 日实施 ××××××公司发布

目录0.1 前言 1 0.2 颁布令 0.3 企业简介 0.4 知识产权方针、目标 0.5 任命书 1 范围 1.1 总则 1.2 内容 1.3 目的 1.4 范围 1.5 应用 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 知识产权管理体系 4.1 总体要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.3 外来文件与记录文件 5 管理职责

5.1 管理承诺 5.2 知识产权方针 5.3 策划 5.3.1 知识产权管理体系策划 5.3.2 知识产权目标 5.3.3 法律法规和其他要求 5.4 职责、权限和沟通 5.4.1 管理者代表 5.4.2 机构 5.4.3 内部沟通 5.5 管理评审 5.5.1 评审输入 5.5.2 评审输出 6 资源管理 6.1 人力资源 6.1.1 知识产权工作人员 6.1.2 教育与培训 6.1.3 人事合同 6.1.4 入职 6.1.5 离职

6.1.6 激励 6.2 基础设施 6.3 财务资源 6.4 信息资源 7 基础管理 7.1 获取 7.2 维护 7.3 运用 7.3.1 实施、许可和转让 7.3.2 投资融资 7.3.4 标准化 7.3.5 联盟及相关组织 7.4 保护 7.4.1 风险管理 7.4.2 争议处理 7.4.3 涉外贸易 7.5 合同管理 7.6 保密 8 实施和运行

8.1 立项 8.2 研究开发 8.3 采购 8.4 生产 8.5 销售和售后 9 审核和改进 9.1 总则 9.2 内部审核 9.3 分析与改进 附录 1 知识产权管理体系管理制度文件目录知识产权管理总则 专利管理制度 商标管理制度 企业著作权管理制度 商业秘密管理制度 知识产权奖惩制度 知识产权应急方案 技术合同管理办法 知识产权申请控制程序 知识产权检索控制程序

EHS-文件控制程序

文件审批: 文件发布/修订记录 1.目的 为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑,以正确指导各项

工作的开展。 2.范围 公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。 3.定义 职业健康安全与环境管理体系:指职业健康和安全管理体系(OHS18001)和环境管理体系(ISO14001)的合称,文件及运行中使用的“EHS管理体系”即为本合称的简称。 4.职责 4.1质量部负责系统文件和资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。 4.2 各部门负责将本部门收集到的外来文件及时交人力资源部组织评估. 4.3人力资源部负责将评估对本公司发展有影响的外来文件及时交质量部. 4.4各权责人员负责文件的审核和批准 5.内容 5.1公司文件控制由质量部组织实施,负责管理5.2中涉及的文件与资料。 5.2文件和资料的种类 5.2.1体系文件: A、一阶文件:EHS管理体系手册 B、二阶文件:EHS管理体系程序 C、三阶文件:支持性管理文件、操作规程、作业指导书、目标和管理方案、应急演 习报告、内审资料、管理评审资料等 D、四阶文件:记录表单 5.2.2外来文件与资料: A、法律法规 B、政府文件 C、行业标准 D、客户要求 E、相关方的信息 F、外部的监测报告 G、其他 5.3文件审核、批准的权限

5.4文件的编号原则: 文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则,具体由质量部统一编号。 EHSM:一阶文件 EHSP:二阶文件 EHSI:三阶文件 5.4.1 EHS管理体系手册编号原则: EHSM-01 5.4.2二阶文件编号原则: EHSP + 流水号 流水号从01 到99 依序编之 5.4.3三阶文件编号原则: EHSI + 流水号 流水号从001 到999 依序编之 5.4.4 四阶文件编号原则: 文件类别(EHSP/EHSI)+对应文件流水号+表单流水号 表单流水号从001 到999 依序编之 5.4.5外来文件的编号原则: 以接收的日期+流水号(01~99)进行编号,如2011年9月19日接收的第2份外来文 件,则编号为2011091902。 5.4.6 本体系需要引用公司其他管理体系文件时,文件的管控要求按涉及体系的要求执行,5.5文件的版本: 第一次制定为1.0版,在原有内容基础上修改的版本修订面依次为1.1、1.2……, 当达到9次修订后,整版修改为2.0版式,依次类推; 5.6文件的编制、审批与发放: 5.6.1文件的编制、审批: 5.6.1.1 因体系运行需要编制新的文件时,由需求部门向质量部索取“二、三阶文件格 式”(见附件1),依文件格式编制文件,经相关部门会审后按5.3要求审批; 编制人员将文件的书面档、电子档、“EHS文件新增/更改申请表”提交质量部, 质量部汇总形成“EHS文件清单”; 5.6.1.2 所有文件正本(签核后)由质量部负责保存,并由质量部统一管控。 5.6.2 文件的发放: 5.6.2.1 质量部依5.6.1.1中要求复印对应的份数,并在复印件上加盖“分发编号” 章(通常分发编号与“EHS文件发放回收登记表”中序号一致)、“受控章”同 时填写“EHS文件发放回收登记表”交领取部门签名,领用人必须认真核对文 件内容、数量、确认是否正确,确保文件的完整性及有效性。 5.6.2.2文件使用者在使用过程中发现文件缺章少页、损坏或丢失时,应填写“EHS文

最实用《企业知识产权管理规范》贯标体系全套模版

《企业知识产权管理规范》 贯标文件模板 国家知识产权局编制

文件编号: 版本号: 受控状态: 发放编号: 知识产权管理工作手册 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: ××××年××月××日发布××××年××月××日实施 ××××××公司发布

目录 0.1 前言 (1) 0.2 颁布令 (2) 0.3 企业简介 (3) 0.4 知识产权方针、目标 (4) 0.5 任命书 (5) 1 范围 (6) 1.1 总则 (6) 1.2 内容 (6) 1.3 目的 (6) 1.4 范围 (6) 1.5 应用 (6) 2 规范性引用文件 (6) 3 术语和定义 (6) 4 知识产权管理体系 (6) 4.1 总体要求 (6) 4.2 文件要求 (7) 4.2.1总则 (7) 4.2.3外来文件与记录文件 (8) 5 管理职责 (8) 5.1 管理承诺 (8) 5.2 知识产权方针 (9) 5.3 策划 (9) 5.3.1知识产权管理体系策划 (9) 5.3.2知识产权目标 (9) 5.3.3法律法规和其他要求 (10) 5.4 职责、权限和沟通 (10) 5.4.1管理者代表 (10) 5.4.2机构 (11) 5.4.3内部沟通 (11) 5.5 管理评审 (12) 5.5.1评审输入 (12) 5.5.2评审输出 (12) 6 资源管理 (13) 6.1 人力资源 (13) 6.1.1知识产权工作人员 (13) 6.1.2教育与培训 (13) 6.1.3人事合同 (13)

6.1.4入职 (14) 6.1.5离职 (14) 6.1.6激励 (15) 6.2 基础设施 (15) 6.3 财务资源 (15) 6.4 信息资源 (15) 7 基础管理 (16) 7.1 获取 (16) 7.2 维护 (17) 7.3 运用 (17) 7.3.1实施、许可和转让 (17) 7.3.2投资融资 (17) 7.3.4标准化 (18) 7.3.5联盟及相关组织 (18) 7.4 保护 (18) 7.4.1风险管理 (18) 7.4.2争议处理 (18) 7.4.3 涉外贸易 (19) 7.5 合同管理 (19) 7.6 保密 (20) 8 实施和运行 (20) 8.1 立项 (20) 8.2 研究开发 (21) 8.3 采购 (21) 8.4 生产 (22) 8.5 销售和售后 (22) 9 审核和改进 (23) 9.1 总则 (23) 9.2 内部审核 (23) 9.3 分析与改进 (23) 附录1 知识产权管理体系管理制度文件目录 (25) 知识产权管理总则 (26) 专利管理制度 (32) 商标管理制度 (40) 企业著作权管理制度 (44) 商业秘密管理制度 (46) 知识产权奖惩制度 (51) 知识产权应急方案 (53) 技术合同管理办法 (57) 知识产权申请控制程序 (60)

EHS工作清单

企业推行OHSAS18001&ISO14001(HSE管理体系)应完成的20大项、95小项具体事宜。 【一】前期准备工作 1、动员大会——召开HSE管理体系推行动员大会,最好是全厂人员参与,包括老总。 2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人,这样在执行时会事半功倍,管理者代表任命书应由老总签发;存档并公布。 3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表,最好每个部门、每个车间都有;存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表,成立公司体系推行小组,并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。

10、厂房平面图——便于掌握认证范围,及相关工作的展开,并应统计厂房尺寸、面积;化学品储存位置;地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进,哪里出(现场管道设置流向标志),并标出相关井盖,化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。 【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告(表)及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场(车间)空气质量,包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告(表)及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理,如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出,证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。 20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。 21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。

EHS工作清单

企业推行OHSAS18001 &IS014001(HSE管理体系)应完成的 【一】前期准备工作 1、动员大会召开HSE管理体系推行动员大会,最好是全厂人员参与,包括老总。 2、任命管理者代表最好是企业第二或第三负责人,这样在执行时会事半功倍,管理者代表任命书应由老总签发;存档并公布。 3、任命员工代表由管理者代表任命员工代表,最好每个部门、每个车间都有;存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责 --- 确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会一一确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表,成立公司体系推行小组,并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图一一包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 &各部门运作流程图一一各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图一一指生产工序的一个流程图。

10、厂房平面图——便于掌握认证范围,及相关工作的展开,并应统计厂房尺寸、面积;化学品储存位置;地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/ 工业废气排放管道图——管道从哪里进,哪里出(现场管道设置流向标志),并标出相关井盖,化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告(表)及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场(车间)空气质量,包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告(表)及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理,如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出,证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。 20、剧毒物品使用许可证——如所使用的氰化钾。 21、防雷设施合格证——公司防雷设施需每年监测。

企业EHS管理体系工作清单

企业EHS管理体系工作清单 【一】前期准备工作 1、动员大会——召开EHS管理体系推行动员大会,最好是全厂人员参与,包括老总。 2、任命管理者代表——最好是企业第二或第三负责人,这样在执行时会事半功倍,管理者代表任命书应由老总签发;存档并公布。 3、任命员工代表——由管理者代表任命员工代表,最好每个部门、每个车间都有;存档并公布。 4、确定EHS体系管理组织架构及其职责——确定各部门在推行体系中应扮演的角色及职责。 5、安全生产委员会——确定安全生产委员会组织架构及职责。 6、推行小组的成立——每个部门应指派一个代表,成立公司体系推行小组,并起到联络本部门的作用。 【二】各类图纸的绘制 7、工厂地理位置图——包括周围居民区、道路、工业设施、江河、溪流和保护区域等。 8、各部门运作流程图——各部门日常工作的一个流程。 9、生产工序流程图——指生产工序的一个流程图。 10、厂房平面图——便于掌握认证范围,及相关工作的展开,并应统计厂房尺寸、面积;化学品储存位置;地下储罐位置。 11、生活废水/工业废水/工业废气排放管道图——管道从哪里进,哪里出(现场管道设置流向标志),并标出相关井盖,化粪池、污水排放口、废气排放口位置。 12、动力管线图——体现工厂动力管线位置。 【三】政府相关资料的收集 13、职业卫生影响评估报告(表)及卫监局批复。 14、工作场所职业卫生检测报告——作业现场(车间)空气质量,包括粉尘、有毒有害物质浓度、噪声、高温等。 15、职业卫生验收报告(表)及卫监局批复。 16、安全评价——按法律要求进行安全预评价、安全验收评价、安全现状综合评价、专项安全评价。 17、安全生产许可证——按法规危险较高的企业须办理,如化学品生产、煤矿、建筑等。 18、安全守法证明——由环保局、安监局开出,证明公司最近二年从未受过处罚。 19、消防设施验收合格意见书——由公安局消防大队对公司的消防设施进行验收并开出的合格意见书。

EHS体系文件控制程序

文件控制程序 1 目的 通过对管理体系运行的有关文件实施控制,确保相关场合所使用文件的适用性和有效性。 2适用范围 本程序适用于与管理体系运行有关的文件的控制。 3 职责 3.1 办公室负责管理手册的编制工作。 3.2 各相关部门负责与本部门有关的程序文件的编制。 3.3 档案室负责文件的归档、借阅等管理工作。 3.4 办公室负责管理体系文件、公司管理制度和适用的外来文件的控制和管理。 3.5 技术研发部负责技术文件的收集、汇总和存档工作。 3.6 各职能部门负责本部门与体系运行有关文件的控制和管理工作。 4 工作程序 4.1 文件的分类和编号 4.1.1 文件的范围和分类 ——管理体系文件:综合手册、程序文件、作业指导书及记录表式等; ——公司管理类文件:包括技术标准、工艺规程(规范)及管理制度等文件; ——外来文件:法律、法规、标准及各种外来文件。 4.1.2 文件的标识方法 A、管理手册的标识 HBG01-B-0 其中:HBG代表公司 01 代表第一层次文件(综合手册) B 代表版本号 0 代表修订号

B、程序文件代号 HBG02-B-0 其中:HBG代表公司 02 代表第二层次文件(程序文件) B 代表版本号 0 代表修订号 C、规章制度代号 XXX03-001-0 其中:XXX代表部门代号(注1) 03 代表第三层次文件 001代表序列号 0 代表修订号 D、记录的标识 XXX-XX 其中:XXX代表部门代号(注1) XX 代表记录编号 注1:部门代号为:办公室(包括信息中心、档案室)HBB;采购部HBG;财务部HBC;营销部HBX;设备科HBS;计划科HBD;技术科HBJ;品管部HBZ;研发部HBY;投资发展部HBE。 4.2 文件的编制 4.2.1 管理手册由管理者代表组织办公室进行编制。 4.2.2 程序文件由各相关职能部门负责编制。 4.2.2 技术性文件由技术研发部负责编制,如产品企业标准、检测规范、工艺规程、操作规 程、作业指导书等。 4.2.3 公司企业管理文件、规章制度等由办公室负责组织编制。 4.2.4 其它文件如质量、生产、设备、计量、财务、贸易、能源、环保、安全、卫生等由各 相关部门负责编制。 4.2.5 文件的编制必须规范、适用、完整和统一,并按4.1.2规定进行标识。 4.2.6 文件编制后,应规定其版次、发布、实施日期等内容。

贯标程序文件汇编

孟洁 程序文件汇编 JSTYJS-CX-01-20-2011 编制: 审批: 分发号: 2011年7月1日发布 2011年7月1日实施 江苏统一建设集团有限公司

目录 1、《文件控制程序》 (3) 2、《记录控制程序》 (8) 3、《法律、法规及其它要求识别获取控制程序》 (10) 4、《环境因素识别与评价控制程序》 (13) 5、《危险源辨识、风险评价及控制程序》 (16) 6、《信息交流与协商控制程序》 (20) 7、《管理评审控制程序》 (22) 8、《人力资源控制程序》 (25) 9、《机械设备控制程序》 (29) 10、《采购控制程序》 (32) 11、《工程施工和服务控制程序》 (36) 12、《监视和测量设备控制程序》 (45) 13、《应急准备和响应控制》 (54) 14、《部审核控制程序》 (58) 15、《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》 (62) 16、《合规性评价控制程序》 (67) 17、《不合格品控制程序》 (70) 18 《事故、事件、不符合控制程序》 (73) 19、《纠正措施控制程序》 (75) 20、《预防措施控制程序》 (78) 21、修改记录 (80)

文件控制程序 编号:JSTYJS-CX-01-2011 1 目的和适用围 1.1 目的:对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制,确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行的部门、项目部和人员都能得到相应文件的有效版本。 1.2 适用围:该程序适用于本公司所有与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制与管理。 2 术语和定义 2.1技术文件:指工程施工组织设计、工程施工技术措施、技术交底记录、施工图纸、作业指导书等。 2.2专业文件:指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的各种制度、规定、办法及生产计划等。 2.3外来文件:指与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律、法规或国家及行业的标准、规、顾客提供的有关资料(如图纸)等。 2.4作废文件:超出使用期限的、不适用的文件。 3 职责 3.1公司办是质量、环境、职业健康安全管理体系文件、行政文件的主管部门,具体负责管理手册、程序文件、公司各种规章制度、办法、行政文件的制、修订,负责公司所有文件的购置、接收、发放和存档、回收管理。 3.2工程管理部是技术文件的归口管理部门,负责生产技术标准、规及适用的法律法规有效性的识别,负责组织工程施工技术文件的制、修订。 3.3各部门/项目部负责本部门所需文件的编制、修订与管理。 4 工作程序 4.1 文件的编写与审批 4.1.1所有文件编写前,要明确编写文件的目的、围、依据、容和要求。 4.1.2由本公司编制的新文件必须按照统一的格式(4.6)进行编号。 4.1.3管理手册、程序文件由管理者代表确定编写的部门和人员,公司办具体负责组织编写。管理手册由公司经理审批发布。程序文件由管理者代表审批发布。 4.1.4作业文件分别由分管职能部门编写,由公司分管领导审批发布。

EHS-管理体系程序文件

xxxxxXt限公司 XXXXXXXXX CO.,LTD. 环境/职业健康安全管理体系程序文件 (EHS管理体系程序文件) 文件编号:CX-2E-EHSP A/0 版本号:A/0 编制: 审核: 批准: 发行日期:年月日

1?目的 为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑,以正确指导各项工作的开展。 2?围 公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。 3. 定义 职业健康安全与环境管理体系:指职业健康和安全管理体系(OHS18001和环境管理体系 (IS014001)的合称,文件及运行中使用的“ EHS1理体系”即为本合称的简称。 4. 职责 4.1质量部负责系统文件和资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。 4.2各部门负责将本部门收集到的外来文件及时交人力资源部组织评估. 4.3人力资源部负责将评估对本公司发展有影响的外来文件及时交质量部? 4.4各权责人员负责文件的审核和批准 5. 容 5.1公司文件控制由质量部组织实施,负责管理5.2中涉及的文件与资料。 5.2文件和资料的种类 5.2.1体系文件: A、一阶文件:EHS1理体系手册 B、二阶文件:EHS1理体系程序 C、三阶文件:支持性管理文件、操作规程、作业指导书、目标和管理方案、应 急演习报告、审资料、管理评审资料等 D四阶文件:记录表单 5.2.2外来文件与资料: A 、法律法规 B、政府文件 C、行业标准 D客户要求 E、相关方的信息 F 、外部的监测报告 G、其他

5.4文件的编号原则: 文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则,具体由质量部统一编号。 EHSM —阶文件EHSP :二阶文件 EHSI :三阶文件 5.4.1 EHS管理体系手册编号原则: EHSM-01 5.4.2二阶文件编号原则: EHSP +流水号 流水号从01到99依序编之 5.4.3三阶文件编号原则: EHSI + 流水号 流水号从001到999依序编之 5.4.4 四阶文件编号原则: 文件类别(EHSP/EHSI +对应文件流水号+表单流水号 表单流水号从001到999依序编之 5.4.5外来文件的编号原则: 以接收的日期+ 流水号(01~99)进行编号,如2013年6月20日接收的第2份外来文件,则编号为2013062002 5.4.6 本体系需要引用公司其他管理体系文件时,文件的管控要求按涉及体系的要求执 行, 5.5文件的版本: 第一次制定为1.0版,在原有容基础上修改的版本修订面依次为 1.1、1.2……, 当达到9次修订后,整版修改为2.0版式,依次类推; 5.6文件的编制、审批与发放: 5.6.1文件的编制、审批: 5.6.1.1 因体系运行需要编制新的文件时,由需求部门向质量部索取“二、三阶文 件格式”(见附件1),依文件格式编制文件,经相关部门会审后按5.3要求审批;编制 人员将文件的书面档、电子档、“EHS文件新增/更改申请表”提交质量部,质量部汇总 形成“ EHS文件清单”; 5.6.1.2 所有文件正本(签核后)由质量部负责保存,并由质量部统一管控。 5.6.2文件的发放: 5.6.2.1质量部依5.6.1.1中要求复印对应的份数,并在复印件上加盖“分发编号” 章(通常分发编 号与“ EHS文件发放回收登记表”中序号一致)、“受控章” 同时填写“ EHS文件 发放回收登记表”交领取部门签名,领用人必须认真核对文件容、数量、确认是否正确, 确保文件的完整性及有效性。

GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板

信息化和工业化融合管理体系要求 GBT 23001-2017 1范围 本标准规定了信息化和工业化融合(以下简称两化融合)管理体系中可持续竞争优势、领导作用、策划、支持、实施与运行、评测、改进的通用要求。 本标准适用于有下列需求的(各类)组织: a)通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进,打造信息化坏境下的新型能力;并且创造了一定的经济效益。 b)通过内部或外部(包括评定机构)评定其两化融合管理体系,以证实其在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。 2规范性引用文件 下列文件对于文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本使用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T23000-2017 信息化和工业化融合管理体系基础和术语 GB/T23020-2013 工业企业信息化和工业化融合评估规范

3术语和定义 GB/T23000-2017 界定的术语和定义适用于本文件。 4可持续竞争优势 4.1总则 组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部坏境变化,按照本标准的要求,建立、实施、保持和改进两化融合管理体系,以打造信息化坏境下的新型能力,获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。 4.2识别组织的内外部坏境 组织应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。 组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。 注1:这些因素可能包括优势、劣势、机遇和挑战,以及数字化、网路化、智能化所带来的影响。 注2:外部坏境相关的因素可能包括国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等。 注3:内部环境相关的因素可能包括组织的愿景、使命、价值观、现状等。

EHS(环境健康安全)文件检查清单

EHS (环境健康安全)文件检查清单 1.EHS 架构 2.EHS 委员会组成及会议记录,成员培训记录 3.EHS 年度目标及政策 4.员工入职EHS培训教材及记录 5.紧急应变计划 6.员工接受紧急培训应变的记录和培训材料 7.安全主任资质证书 8.建筑、消防验收报告证书 9.义务消防员培训记录 10.消防演习报告和点名记录,走火路线图 11.工厂巡查记录 12.化学品清单(含 MSDS) 13.化学品使用培训 14.化学品区域检查记录 15.动火作业程序和记录 16.能源隔离程序(上锁 / 挂牌) 17.密闭空间管理程序 18.电工证,特种设备操作人员证(电梯、烧焊、叉车、吊机、压力容器、锅炉) 19.特种设备登记证和年检记录(电梯、压力容器、叉车、吊机、锅炉) 20.温度检测记录 21.灯光检测记录 22.噪声检测记录 23.室内空气检测报告

职业健康检查报告(从事化学品、粉尘、噪声、烧焊操作人员) 急救员证书和培训记录,急救箱检查记录(厂医的资质) 工作危害性分析报告 员工个人防护用品使用培训记录 个人防护用品清单和领取、归还记录 洗眼站检查记录 机器维护检查记录,断针记录 电力安全检查记录,防雷检测报告,绝缘工具检测报告 工伤记录、工伤调查报告、工伤培训 承包商管理程序、承包商入厂施工安全协议和记录 饮用水检测报告、饮水机检查记录 环保局环评报告 废水、废气、边界噪声检测报告,排放许可 危险废物处理协议和转移联单,危险废物处理单位资质 固体废物记录(环卫站记录) 能源消耗记录(水、电、天然气或煤气、汽油、柴油) 杀虫记录,化粪池、隔油池清理记录 宿舍管理制度、检查记录 食堂管理制度、检查记录,食堂卫生许可证、厨工健康证 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

EHS信息和交流控制程序文件

信息与交流控制程序 1目的 为了规范和获取外部的环境、职业健康安全信息,并做好内部信息沟通。确保环境、职业健康安全管理体系和有关信息接收、处理和反馈,特制定本程序。 2适用范围 本程序适用于环境、职业健康安全管理体系运行中内外协调及信息管理。 3职责 3.1 企管部为公司环境、职业健康安全信息交流的职能部门,负责外部环境、安全信息的受理、协调、沟通和传达及合理建议活动的组织和实施,并负责向管理者代表报告环境、安全信息。 3.2 公司各部门负责作好本部门有关的环境、职业健康安全信息(公司内、外部)的收集、筛选、确认、报企管部汇总。 3.3 管理者代表负责重大环境、安全信息处置的审批,并与总经理进行环境、安全信息交流。 4工作程序 4.1 信息交流沟通分为内部信息交流沟通和外部信息交流沟通 4.1.1内部信息交流沟通的主要内容有:

(1)环境信息; (2)危险因素; (3)重要环境因素(对重要环境因素的控制情况、与重大危险因素相关的运行与活动的控制中的有关重要信息); (4)法律、法规与其他要求的遵循情况; (5)环境。职业健康安全管理目标、指标、管理方案及完成情况和效果; (6)内、外审、管理评审信息; (7)监测、测量结果; (8)不符合与纠正情况; (9)应急准备与响应情况; (10)培训情况; (11)总经理、管理者代表对环境安全管理工作指标、决定、要求等; (12)各部门之间、部门与各项目部之间环境、安全管理工作岗位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等; (13)环境、职业健康安全管理体系各运行控制程序执行情况。 4.1.2 外部信息交流的主要内容有: (1)来自社区居民的投诉和环保、安全机构的信息由办公室、工程部、收集; (2)来自于环境法律、法规与其他要求的信息由企管部意收集; (3)来自市场及顾客的信息由生产部收集; (4)来自行业、协会的信息由生产技术部收集; (5)其他外部相关方的信息由有关部门收集; (6)公司方针和要求向外部传递的信息由企管部收集。

iso9001贯标工作方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除iso9001贯标工作方案 篇一:关于开展Iso9001质量管理体系的实施方案 关于开展Iso9001:20XX版质量管理体系认证的方案 一、背景分析 20XX年,******有限公司开展Iso9001:20XX版质量管理体系认证。期间体系运行过程中,因部门设置发生了多次改变,销售部门转移到**,公司名称发生变更,产品和服务范围也发生改变,因此体系对于公司管理没有起到太大的促进作用。但是,相对来讲也规范了公司的管理,统一了各部门的管理意识,规范了程序、文件、表格等,目前在用的表格大都是当时使用下来的。到20XX年11月份,该质量体系证书到期,因此为使质量管理体系更符合当前公司的实际,经请示集团领导同意,特对**公司(只针对**公司)重新开展质量管理体系认证。 二、实施步骤 第一阶段:准备阶段 1、询求认证机构:

2、填写认证申请表:确定认证所涉及的产品及活动、确定是否有外包过程、确定产品工艺流程图、确定组织机构图、生产、加工设备清单和检验设备清单。 3、询求咨询老师:找咨询老师、谈价、汇报、签订咨询合同、确定标准培训时间、确定咨询计划。 4、签订认证合同和咨询合同。 5、Iso办公室人员配备:根据部门职责及工作任务安排,Iso办公室涉及**及**两个公司的Iso质量体系工作,以及其他流程制度方面的工作,该部门应设立编制3人。 6、成立质量管理体系程序文件编制小组,确定各部门程序文件编写人员。 7、确定质量管理体系内部审核员,并对确定的内部审核员进行认证机构举办的内审员取证培训。 第二阶段:开展标准培训: 经和咨询老师协商,约定贯标实施日期后,可以实施标准培训活动。贯标是宣贯gb/T19001-20XX/Iso9001:20XX 标准。日期一般为3天时间。 1、参加人员应为:公司总负责人,高层管理者,各部门经理、副经理、主管、副主管、骨干员工,程序文件编写人员,Iso办公室全体成员,内部审核员。 2、提前下发培训通知,并做好培训场所、用具安排。 3、质量管理过程识别:对体系需要的管理过程进行识

贯标工作流程

贯标工作流程 一、贯标工作启动 1.申请开展贯标工作 根据政府出台的贯标申报通知,下载相关表格,准备申请表等材料申请参与贯标。 2.召开管理层的贯标启动会议 ·最高管理者任命知识产权主管 ·统一管理层思想 ·制定贯标时间表 ·确定贯标目的 3.成立专门的贯标工作小组 ·咨询机构和企业分别安排人员加入贯标工作,成立双方联动的工作小组。·确认各成员分工 ·确定贯标工作方案 4.召开企业贯标工作动员大会 ·在全企业范围内召开贯标工作动员大会 ·介绍贯标工作的基本情况、重要性、基本流程 ·强调后期可能需要企业各部门予以配合的情况 5.开展贯标培训 ·分阶段、分部门针对不同对象开展不同形式的贯标工作培训 ·培训过程中解答大家关于贯标工作的问题,对于贯标工作实际操作中可能出现的问题进行探讨 二、调查诊断知产管理现状 1. 对企业基本情况进行调研 ·了解企业的发展目标

·了解企业现有的管理体系 ·了解企业的业务状况 2. 了解企业知识产权管理现状 ·形式:调查表、座谈会、现场调查、查阅记录文件、员工调研等 ·收集整理企业知识产权制度 ·整理企业取得的知识产权信息 3.编写企业知识产权管理诊断报告 召开诊断分析总结会,汇总上述资料,分析调查结果,形成书面字资料,对照标准找出差距,编写企业知识产权管理诊断报告 4.完善贯标服务方案 以诊断报告为依据,完善贯标服务方案,尽可能与已有管理体系相融合三、构建知识产权管理体系 1.确定知识产权方针目标 ·确定知识产权方针 ·细化知识产权目标,长期目标、中期目标和短期目标、年度目标及部门分解目标

2.设置知识产权管理机构 ·结合企业自身情况设置相应的知识产权管理机构。 ·明确机构职责和权限。包括知识产权日常管理、知识产权保护及纠纷处理、知识产权运用、知识产权战略规划等 3.优化知识产权资源管理 ·人力资源:招聘和选任具有符合要求的知识产权管理人员;提升员工知识产权能力及技能;制定知识产权管理激励政策。 ·基础设施:根据需要配备相关资源,以确保知识产权管理体系的运行;软硬件设备,如知识产权管理软件、数据库;计算机和网络设施等 ·财务管理:建立知识产权专项经费,制定知识产权经费管理办法,形成经费使用记录 四、编写知识产权管理文件 1.文件编写准备 ·根据诊断报告确定要编写的文件类型 ·合理使用知识产权管理文件的模版 2.文件编写要求 ·符合知识产权管理规范的要求 ·符合知识产权管理目标 ·与企业现行制度相契合 3.知识产权管理文件内容 ·专利管理的制度文件; ·商标管理的制度文件; ·著作权管理的制度文件; ·技术秘密管理的制度文件; ·经营秘密管理的制度文件; ·与知识产权相关的协议(合同)等管理制度文件;

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