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售后备件采购管理办法

售后备件采购管理办法
售后备件采购管理办法

备品备件采购管理办法

一、目的与适用范围

1、为了加强备品备件采购管理,降低采购成本,有序地推进采购工作,特制定本管理办法。

2、本公司采购的备品备件都属于该采购管理的范围;其它办公用品和劳保用品等辅助材料等可参照本办法实施采购。

3、采购坚持“公开、公正、公平”的原则。采购是在保证产品质量的前提下,为了达到降低采购成本、增强供应链竞争能力,通过比价实现优价优量的采购方式。

4、除仅有唯一供货单位及有特殊要求的备品备件采购外(应审批),其它备件的采购都应选择比价采购方式。

5、对于大宗物资、大型设备及常年循环使用的易损件应采用定点采购方式。

6、对于单笔采购金额500元以下(含500元)由机动科专人负责采购,现金垫付后,凭申请报告和发票到财务报销。

7、对于单笔采购金额500元以上的备品备件采购,要执行严格的采购计划制度,每月月底由各工序设备人员提出下月的采购计划,报请部门领导、公司经理及设备动力部审核批准。附录采购计划表。

8、采购流程:设备专责工程师提出明确的技术要求及数量,同时推荐出供货厂家,由备件员汇同技术人员进行初步询价,询价数量以三家为基准(特殊的非标设备件除外),设备专责工程师同时落实相关技术指标和参数。询价完成后,由备件员汇同设备专责工程师,就产品价格和产品质量进行进一步沟通,筛选出目标供应商(符合比较采购的原则上不少于3家),同时收集相关供应商的资质和资料。

报请主管科长和主管经理审核后,确认招标、议标或定向采购方式,备件员在明确采购方式后和目标供应商后,发出明确的书面函件,并针对回函及技术确认后,召开专题定标会议,定标原则:1)同类使用业绩;2)满足技术要求及供货周期;3)价格优势;4)服务优势;5)付款优势。定标完成后由备件员发出正式的书面通知中标单位,同时组织设备专责工程师编写技术协议,落实商务合同,最终完成正式合同的签订。正式合同由财务科、综合办公室及机动科各自存档备用。

9、到货后的验收,由设备专责工程师联合备件员和仓库保管员完成,技术验收以专责工程师为主,形成书面验收单,验收单是质保金支付的主要凭证,备件员在申请支付质保金时必须附有设备专责工程师出具的验收使用合格单。

10、紧急采购在设备人员直接沟通各相关部门后,可特事特办。

二、定点采购单位的选择

1、同时满足以下三个条件的供货商才可作为侯选定点采购单位:

1.1提供的物资符合本公司质量保证体系规定的质量要求。对于本公司不具备检测条件的物资,能够出具国家认定或本公司认可的检测机构的质量检验报告;

1.2提供的物资能够满足本公司的时间要求;

1.3产品价格合理。

2、对于采购金额较大的备件、设备等,具备招标采购条件的,尽量实行招标采购,通过招标方式选择侯选定点采购单位。

2.1主要生产用原材料等金额较大的物资采购,由采购部门和物资使用部门共同确定侯选定点采购单位。侯选定点采购单位应为所需

备品备件管理制度#(精选.)

备品备件管理制度 1、目的 为了支撑公司达成与客户的SLA,并以此为目标的管理行为。 2、适用范围 备件库所属部门。 3、工作职责 运维服务部: 1、公司备品备件的管理部门,负责制定公司备品备件管理办法,确定公司备品备件管理模式和流程。 2、指导维护公司备品备件管理工作,定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。 3、全面了解公司备件的库存和使用情况,指导公司维护、管理。 4、协调公司备品备件调拨等。 备件库管理员: 1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。 2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法,做好备件的保管、保养工作。 3、备件库要全面规划,合理布局,充分利用场地,做到三化(即管理科学化,保养经常化,库容整洁化)。 4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求,提供备件更换和配送服务。 5、保证备件符合要求。坚持月清月结,按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因,按审批程序及时处理。 6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养,做到无损坏和丢失、无杂物积尘,注意防潮、防火、防盗。 技术支持部经理: 1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。 2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。 3、对于需要新增的备件制定采购计划。 4、备件采购 1、采购周期: 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单,提交运维服务部、服务中心总监审批后,交由管理中心部进行采购。 2、备件采购清单依据: 新签合同:根据运维服务合同内的备件清单,制定当前项目未来一季度采购备件清单。 运行中项目需要:根据当前备件使用情况,和未来一季度备件预期消耗情况,制定当前项目备件采购清单。 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除 word.

公司委外设备维修及零部件采购的管理规定

公司委外设备维修及零部件采购的管理规定 1 总则 1.1 为了更好地完成公司设备的委外维修、改造及零部件采购(以下简称委外项目),保证生产的顺利进行,特制定本规定。 1.2 以生产服务为中心,以节约成本,创造效益为目的,科学、合理地安排设备维修;以《合同法》为准绳,以技术监督为手段,确保设备维修的质量和进度。 1.3 加强对委外维修单位人员的管理,确保维修人员和公司设备的安全。 1.4 充分发挥有关职能部门的作用。 2 职责 2.1 设备委外项目工作在公司制造中心生产总监的领导下,工程部为主管单位,各有关单位各负其责,并纳入公司经济责任制考核。2.2 工程部 2.2.1 维修项目立项的审核,修了哪些部位的问题点,换了那些零件要有详细清单及对应的报价单; 2.2.2 审核有关委外分包单位的资质、能力,并协助供应商开发部选择、确定维修单位; 2.2.3 组织供应商开发部和采购部审核工程和采购费用预算; 2.2.4 协助生产总监组织维修项目的验收; 2.2.5 公司内外的联系和现场监督检查; 2.2.6 加强技术管理,实行技术监督。 2.3 生产部 2.3.1 按工程部申报的维修计划项目及周期,合理的安排维修项目的实施时间和地点,保证维修计划项目的落实;

2.3.2 负责维修的人力物力的调度,保证维修项目的顺利进行; 2.4 安全生产委员会 2.4.1 安全主任要加强对维修人员的安全教育和现场文明生产; 2.4.2 安全主任与维修单位签订安全协议; 2.4.3 安全主任要了解作业环境; 2.4.4 安全主任要行使安全监察职能,加强施工现场的安全检查和监督、处理违章违纪行为。 2.5 采购部 2.5.1 维修零件、材料、备件的请款、采购、供应和结算; 2.5.2 维修的报价单必须有几家询价对比。 2.6 设备使用部门 2.6.1 委外维修项目的提出申请; 2.6.2 维修过程的技术检查与监督; 2.6.3 配合维修单位、加快维修进度; 2.6.4 负责回收更换出来的旧零配件,以旧换新交回仓库。 2.6.5 参加项目竣工验收。 2.7 物流部 2.7.1 更换新零件必须先由仓库按报价清单查看核对实物并进行登记; 2.7.2 更换下来的旧零件由仓库收回,开出收据作为结算的依据。 3 立项及审核 3.1 公司所属的机电设备及需要委外的计划项目由设备使用单位于上月25日前提出,在生产会上平衡,经生产总监审批后于月前公布。临时修理项目按轻重缓急分别采用“电话申报”及填写“维修申请单”,《维修申请单》由单位负责人签字后报工程部经理综合平衡;

生产设备备品备件管理制度

大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,结合本厂实际,特制定本制度。 1适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作,由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施,生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批,负责事故备品备件领用的审批,负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作,负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工,负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作,负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法

4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷,需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前,根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况,向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》(见附表1)。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后,在5月10日前,组织各生产管理部门的有关人员,对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查,在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上,以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后,检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等,在5月20日前按附表2格式,完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作,报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内,完成年度事故备品备件储备定额的审核修订,与库存事故备品备件进行对比,形成《年度事故备品备件采购计划》(见附表3),报总工程师审定,主管生产副厂长批准,5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10%之时,供应部应及时报告生技部,按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件,由相应的维护班(队)及时汇报和计划,经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认,报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的,

备品备件管理制度详细

备品备件管理制度 备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率,也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理,首先应努力做好备件的计划工作,同时组织做好备件的生产(自加工件)、采购、供应、保管等方面的工作,在保证不影响生产的前提下,应尽量压缩备件、材料的储备定额,降低备件的管理成本和减少库存资金的占用,同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。 为适应公司生产发展的需要,本着有效、实用、强化管理的原则,特制定备品备件管理制度。 一、备品备件管理的主要任务 1、及时有效地向设备维修提供优质备件。 2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。 3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。 4、做好备件储备定额及目录的编制工作。 5、在保证备件供应的前提下,尽可能减少备件的资金占用量。 6、做好进口设备备件的国产化工作。 7、做好仓库管理和备件的保养工作。 二、备件管理的工作内容 1、备件的技术管理,主要负责技术资料的搜集工作。 2、备件的计划管理,主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。 3、备件库房管理,主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息

反馈等工作。 4、备件的经济管理,主要负责经济核算与统计分析工作。 三、备件定额的制定、修定 1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等,在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上,每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订,修订时需按严格的审批程序:厂部编制定额变动目录(含新增的部分),送生产部审批认可,最后交设备负责执行。同时根据需要,可以一个季度或半年一次进行修订,修订时同样按照相关程序审批。 2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改,但需按照审批程序进行审批,审批后送一份由设备部备案。 3、若发现备品备件欠缺而影响生产,要追查有关单位和个人责任。 4、设备确实无图纸资料及说明书,无法看清配件型号规格,因而没有制订储备定额计划的,维修时第一次出现没有配件,可以不追查责任,如果第二次发现同样的配件无储备定额计划,维修时没配件更换而影响生产的,要追查备件管理员的责任。 5、就近可采购的配件应尽量少备或不备,对价值较高且不易损坏件,可以作为周期备件进行定期采购。 6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性,对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备,同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。

备品、备件管理办法

备品、备件管理办法 Q/23920011.主题内容及适用范围1.1本制度规定了大朝山水力发电厂检修部备品.备件及耗材的存放.使用.补充.报废以及管理员的职责.考核方法。 1.2本制度适用于大朝山水电厂检修部。 2.管理员职责与权限2.1 各分部设一名兼职物料管理员,负责备品.备件及耗材的领入.保管.借用.领用等工作。 2.2 掌握和了解备品.备件及耗材的构造.性能和贮存要求,掌握其使用规律.消耗资料,按月或生产需要编制本分部管辖设备的备品.备件及耗材需求.使用报表,为采购部门提供备品备件规格.技术参数及生产厂家,绘制和提供备品备件的加工图纸,做到正确.齐全.符合国家标准。 2.3 汇同相关技术人员验收本分部使用的备品.备件及耗材。 2.4 提出备品的保管.保养技术措施,并定期组织技术人员或协助物资仓库,对库存备品进行测试.检查,保证库存备品配件的合格与完备,以便随时使用。 2.5负责建立备品.备件及耗材台帐,台帐中要详细记载进出库设备名称.属性代号.规格.数量.位置编号.进出库时间.经办人等,以便查询核对。 2.5 对拟报废淘汰的备品.备件及耗材进行技术鉴定,提出意见。

2.6 组织专业有关人员做好备品配件的修旧利废工作。 3. 内容和要求3.1每个分部在厂内均设有一间工具.材料间用以存放常用备品.备件及耗材。环境温度.湿度应满足物件存放保管要求。货架摆放整齐,并有明显标牌。设备上的易碎物品.易丢失的小零件.贵重仪表和材料均应单独保管,但要注意编号,以免混淆和丢失。 3.2备品.备件和各类耗材分区域保管,存放点分别放置小标志牌,标明物料名称.属性编号和相应位置编号,位置编号方法是:分部中文名称缩写货架层数—摆放序号(从左到右)。属性编号遵循安生部有关规定。 3.3库房采取定置管理,各分部应绘制相应示意图,贴于库房进口处,以便物料的规范管理与查找。 3.4库房钥匙由管理员.分部主管及各专业负责人持有。物料的使用,需经管理员同意并办理领用手续。如事故处理和其他特殊情况,可先使用,再补办手续。使用剩余物料应及时归还,并放置在规定位置。并由工作负责人将消耗物料量记入材料消耗台帐。 3.5各专业负责人根据生产需要定期或不定期向物料管理员提交备品.备件及耗材需求计划,由其汇总后并经主管审核,交检修部办公室。需求计划应保证分部有一定数量的物料储备。

采购部零部件开发管理规定

采购部零部件开发管理规定 一、目的 为全面提升产品品质,优化配套体系,从供应商选择到产品定型管理,使配件开发工作流程化、标准化、部分关键零部件“一主一副,一储备”的配套体系模式有效运行,确保金大路采购体系配件质量稳定、交期准时、良性竞争的激励机制。 二、适用范围 适用于北京新能源汽车新产品、定型配件B点的开发管理。 三、职责 (一)采购部: 1.负责供应商的储备、准入、选择。 2.负责确认意向开发供应商的输出(新产品及B点开发)。 3.负责零部件开发过程监管及评价。 4.负责新产品及B点开发计划推进及项目点检。 5.负责零部件采购跟踪到位。 6.负责B点开发零部件联络函的开出及供货比例ERP录入。 7.负责开发零部件的价格审核及系统录入。 (二)研究院 1.负责新开发零部件的图纸、数模等技术标准的输出。 2.负责新开发零部件《零部件开发联络函》的输出。 3.负责新开发零部件技术开发协议签订。 4.负责新开发及B点关键零部件的试装、路试验证。

5.负责零部件定型技术通知的下发。 6.参与零部件开发供应商选择及评审。 (四)质管部 1.负责质保协议的签订。 2.负责零部件的来货检验入库。 3.参与零部件开发供应商的选择及评审。 4.负责质量异常零部件的需增B点供方需求提报。 (五)物流仓库 1.负责新产品及B点开发零部件的报检及入库管理,严格按比例发放。 2.零部件包装方案确认。 (六)综合管理部 1.负责制度的监督考核。 四、零部件开发流程 (一)新开发零部件开发流程 1.研究院依据立项项目需求,输出采购BOM,同时下发《零部件开发联络函》(附图纸、三维数模等技术要求及参数标准),经部门负责人审核后由院长签批后转采购部。 注:同步开发零部件需下发《零部件开发联络函》注明同步开发。 2.采购部接《零部件开发联络函》由业务主管组织2-3家体系内或资源库内供应商报价,将选定供应商信息填写《零部件开发联络函》回复研究院。

备品备件采购和管理制度

备品备件采购和管理制度 1、总则 规范采购流程,科学合理地采购备件,优化库存备件储存结构,提高备件的有效利用率,保证备品备件供货及时,不影响设备维护工作。 备品、备件库房由项目部集中管理,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收;对库存进行保管保养;搞好库区规划,充分发挥库房和设备的利用率;实行储备资金下库,搞好库存结构分析;建立与健全仓库管理基础工作,达到数据化、档案化及计算机管理;搞好安全卫生工作,确保备品、备件和人身安全。 加强备品、备件管理,准确提供库存物资信息,及时保证运行、维护、检修所需,加速物资周转,提高运行维护质量有着重要作用。 备品备件的质量和性能要求与原设备一致,一般情况下,必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件,由于设备停产,升级等原因导致无法获得原型号的备品备件,项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案,按业主部门审批后的代用方案实施。 接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查,并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理,做好储备工作,以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行,特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责,对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 设备备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。工装易损件:在工装使用周期内,需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 选择供应商 在做采购计划后,选择合格的供应商进行询价,议价,由项目负责人审核; 凡经常性使用,且使用量较大宗的材料,项目部应事先选定厂商,议定长期供应价格,呈准后通知采购部门依需要提出请购。 价格调查 已核定之物料,项目部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据; 项目部各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利比价参考; 已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明; 采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价; 项目部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场。

备品备件库房管理制度

备品备件库房管理制度 第一章总则 第一条库房管理的要求是:保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是:通过严格规范的管理,认真周到的服务,及时为生产服务,为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理,即公司设统一库房,管理各类物料、备件的出入库及存放,库房设置要根据生产需要和场地实际条件,以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章备件计划的管理 第四条4.1各工段要做好备件的管理工作,备件管理员要掌握设备的检修运转状态,及时预先发现问题。 第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时,应同步编制所需备品备件加工采购计划,待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备,依据需用时间和供货周期,每月15日,25日集中提报计划。 第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序,工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备,必须附有经汇签批准的技术条件单,汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。 第七条4.4每月5日前,各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心,机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字,留存一份计划后,转送物资供应部的备件分管计划员。 第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后,首先核对库存的储备量,再根据已安排的采购情况,对上报的计划进行必要的调整,同时对加工图纸进行加工工艺性的复核,进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。 第九条4.6临时发生的急用件,所属车间填写“急件采购任务单”,经总经理签批后可直接采购。 第十条5、备件的图纸管理 第十一条 5.1图纸是进行设备维修,备件加工采购的技术依据,是最基本的设备技术基础档案资料,各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作,图纸的测绘由各工段、机电中心负责。 第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合,制图要规范,上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图,备件管理人员应对加工图复查,容器类还需确认管口方位是否正确。 第十三条 5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。 第十四条 5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。 第二章验收入库 第十五条入库前应依据设备《采购计划审批表》认真清点所要入库的备品备件的

全套恒大招标采购管理办法

全套恒大招标采购管理办法 总则 一、采购管理范围 本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 二、采购管理原则 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生。 采购管理机构和采购管理体制 一、采购管理机构 负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购; 负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标; 负责采购合同的拟订、签订; 负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资; 负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定; 负责物资采购员的监督与管理; 负责对供应商的开发与管理; 负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调; 采购工作的监督管理机构,专司采购监督管理职能; 配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程; 会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选; 定期收集采购信息需求,严把采购价格关、质量关、实用关,及时向管理层反馈意见; 严格执行各项采购工作纪律。

采购监督机构 1、工程部 2、综合部 3、财务部 4、经营部 事前价格审核; 参与大宗物资材料的采购; 监督采购价格,控制采购成本; 采购纪律检查。 验收机构 1、库管员 2、使用部门 3、项目经理 各类物资、材料的验收、管理,建立台帐和材料数据库; 及时反馈物资使用信息,按月统计物资使用情况。 二、采购管理体制 (一)采购决策管理 1、建立健全物资采购决策程序,根据采购物资类别和金额的大小,实行分级分权管理,明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。 2、除特殊情况外,大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项,由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。 3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督,设立物资采购监管委员会。 4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

维修配件管理办法和流程

设备维修零部件备件管理办法 1、目的 为了加强设备维修用件及备品备件的统一管理,保证设备完好正常运行,并达到用最少备件资金,科学合理经济库存储备,保证维修需要,减少停机时间,降低修理费用的目的,特制定本办法。 2、适用范围 公司内所以机械设备在维修中所需要的零部件。 3、备件要货计划编制 备件包括自制件与外购件。 备件计划分为年度、季度计划 备件“年度要货计划”分别由EHS部于每年10月10日前,根据上年度和本年度实际消耗备件的情况并结合下一年度的大中修计划,提出下一年度“备件要货计划”。 EHS部每季度第二个月的15日之前,根据下一季度的设备预修计划及生产任务安排,编制“季度备件要货计划”。 4、备件检验 备件质量必须符合图纸与技术要求。外观质量(外包装是否损坏、合格证是否齐全、外表是否有裂纹或缺损等)检验由仓库保管员负责。外观检验不合格、缺乏质量证明、来源不明、损坏、质差、无合格证的备件严禁入库,并立即向采购人员反馈,办理补送、退货或调换等手续。内在质量检验实行责任追溯制。内在质量检验除了厂商出厂自行检验外,以使用作为最终检验,在使用中,发现备件存在质

量问题,则依据库存信息资料追溯到购买人,由购买人负责向供应商追溯。 5、备件入库与出库 备件验收入库实行采购人签名制。即谁采购的备件,入库时记录要求采购人亲笔签名,以便质量追溯。不合格的备件和没有采购计划的备件,一律不得办理入库。 有质量问题的备件不得用于设备上,尤其是重要的备件。 自制备件计划要尽量减少资金占用,又要保持合理的最低库存。因此,对于一些经常消耗,量大且制作周期较长备件,如提升机斗等备件需要靠考虑一定库存量,以保证设备日常维修的需要。 7、其它 维修单位在确保设备安全运转的前提条件下、做好备件的修旧利废工作,尽量减少库存。 为降低储备资金,减少供应数量,同类型备件应做到规格统一,逐步推广标准化、系列化。 属于大(项)修专用备件,要经总经理签字同意方可出库领用;属于技改项目、零星购置的固定资产类设备,要由负责该项目的主管签字同意后方可领用。大(项)修理所需备件必须在大修理施工前15~20天供应完毕,避免影响检修。 备件出库遵循“先进先出”的原则,以免备件自然损耗或久存变质。 EHS部和生产部要不断追踪备件的使用情况,如发现使用质量,

备品备件采购管理制度

备品备件采购工作管理制度 第一章总则 备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作,包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理,及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息,与供应商谈判、签订合同,跟踪收货和质量跟踪监督、反馈,档案的建立等。 第二章岗位设定 采购岗位:负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作 采购内业岗位:负责备品备件申购单的汇总、分类及整理,备品备件申购的台帐登记相发票的审核,按时编制采购月、季及年度报表。 第三章工作任务 1、负责备品备件的采购供应工作。及时了解市场行情,多方收集、整理相关供应商信息, 不断拓宽供应渠道。有选择地收集、建立供应商档案以备后用。 2、加强学习,熟悉公司各种型号的生产设备,掌握各种型号的备品备件在相关的生产设 备中的功能、物性指标、性能、质量等。采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。 3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单,核对各种备品备件的货存情况,严格按 备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询,及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。合理选择合格的分承包方。 4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序,即:备品备件的型号及货期限必须由各申 购单位确认;备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批;签订的合同所经办人员必须自行建档外,还需要送财务部备案。 5、根据备品备件的使用功能、设备要求等,参考价格因素,确定国内采购或国外采购, 需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购;需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。 6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。对已到货的备品备件配合 仓库清点数量、配合质检进行验货。对不合格的备品备件,负责按合同规定和客户协商退货、索赔等处理办法;对合格的备品备件,负责向财务部申请对外付款。

备品备件管理办法

备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理,确保备品备件既满足安全生产需要,又经济合理地储备,减少积压和浪费,提高备品备件利用率,降低采购成本和节约储备资金,特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 (一)生产保障部职责: 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度,对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计; 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核,确保各单位备件、工器具建立合理的库存,降低备件、工器具成本; 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 (二)物资部职责: 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货; 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作; 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

(三)采购部职责: 负责备品备件、工器具的采购。 (四)财务部职责: 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 (五)各分子公司管理职责: 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法,明确各级、各类人员的职责; 2.负责备品备件储备定额的计划,设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义: (一)为了及时满足设备的维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复设备原有功能,需要将设备中容易磨损的各种零、部件,事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 (1)正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件(如:螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等);

采购价格管理办法

山东泰汽管理制度 ————————————— ★ —————————————— 采购价格管理办法 山东泰汽投资控股有限公司 2012年06月12日发布 B D L

1.目的 为规范公司采购价格管理,明确采购价格管理流程,有效控制采购成本,实现采购成本降低,根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务 3. 无 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6. 6.1 6.1.3负责采购目标成本的控制与管理; 6.1.4负责采购价格的评审与审批。 6.2财务部:公司采购成本的归口管理部门 6.2.1负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行; 6.2.2负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立; 6.2.3负责采购件价格评审、审核; 6.2.4负责采购件价格的发布与监督执行;

6.2.5负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定; 6.2.6负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审(含模具与零部件)与台帐管理; 6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知; 6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核; 6.2.9负责供应商差价多退少补统计的审核; 6.2.10负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。 6.3采购部:公司采购成本的控制与实施部门 6.3.1负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立; 6.4 6.4.4负责参与采购件价格评审,提供新增专用件定价理由,如材料、结构、参数发生变化等技术参数; 6.4.5负责公司投入模具件的成本核算、价格评审(含模具与零部件)与台帐管理;; 6.4.6负责设计更改影响采购成本变化的分析与提报; 6.4.7负责设计降成本目标的提出与落实; 6.4.8从工艺角度出发,对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。 6.5质量部 6.5.1参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立;

设备维修备件管理规定

设备维修备件管理规定 1、目的: 缩短设备维修与维护时间,提高设备完好率。 2、涉及部门: 本规定适用于动力设备部、生产车间、采购部、辅料仓库。 3、备件管理程序 备件的库存原则:从企业的实际出发,满足设备维修,需保证生产正常运转,并减少资金积压。 3.1备件储备的范围: (1)制作周期长、不易采购的易损件 (2)重点设备的关键备件。关键备件:指备件精度高,加工周期长,本地采购难,影响生产大,占用资金多,需要重点加强管理的备件。 3.2备件储备量的确定 (1)工程技术人员组织设备维修人员和车间相关人员,针对设备运行状况,参照 设备说明书及其它技术资料,按照上述备件储备的原则和范围,制定出主要生产设备备件最低库存量,同时识别和制定出重点设备关键零部件清单和最低库存量。统一报动力设备部平衡、归类。动力设备部要结合设备状况,编制主要生产设备备件最低库存量。最低库存量的备件要明确配用主机的型号规格、名称;外购标准件要有明确的型号规格,外协件和自制件要有图纸; (2)最低库存量清单要根据公司设备增减情况定期并且及时做出调整; (3)最低库存量制定后,动力设备部须整理一套完整的清单报与采购部。 3.3其它备件的管理 对于设备中易采购的易损件及长期不易损坏的零件,由技术与维修人员根据设备运行状况,申报每月备品备件计划,供应部按计划进行采购。 3.4备品备件的计划编制、申报与管理 (1)制定备件最低安全库存完整清单后,辅料仓库需根据一物一卡原则,不定时 对库存量进行盘查,发现低于安全库存的备件应该及时上报采购部予以补充采购。自制件、外协件上报动力设备部予以安排,其中外协件、外协加工部分,由动力设备部与采购部部门之间交接,实施对外协件加工。

设备备件管理制度示范文本

设备备件管理制度示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

设备备件管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 企业的机电设备技术状况分为四类:完好、带病运 转、因病停车(包括暂时残缺)待报废。 车间备品备件的管理基本包括: 1、运转设备的易、损件,要做好库存明细,必须保证 两套以上的备件库存 2、对于C类设备备件的管理库存明细,做好出入库台 帐明一目了然,确保库房备件管理准确无误 3、每月25日对本车间所有备品备件进行仔细盘点, 对于已消耗备件应及时上报计划,确保库存备用。 4、库房实行文明管理 A、库房保管认真做到: 两符:帐帐相符,帐物相符;

三清:质量清、数量清、规格清; 两齐:库容整齐、摆放整齐; 四定:定区、定排、定架、定位; B 、科学管理物资,做到: “十不”:不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混、不失。 ①、设备的零部件齐全完好,虽有病损或较小缺陷(变形、开裂)但又制止恶化,并在按时保修和计划检修、正常负荷条件下,能保持安全运转。 ②、设备性能基本良好、不松动、无异响、无漏油、无漏气、无漏水现象,传动,润滑和冷却等主要系统工作正常、控制系统灵敏可靠。 5、带病运转设备 零部件有明显缺陷,不能保持运转周期,已降低负荷或者震动和温度较高等情况下勉强维持运转的设备。

原材料、零部件采购管理制度_

原材料、零部件采购管理制度 1 目的 为了严格控制原材料、零部件的采购过程,以满足产品制造条件,确保产品质量符合相关标准要求,特制定本制度。 2 职责 2.1 综合部是原材料、零部件采购的主管部门,其职责如下: ●合理选择供应商,建立合格供方档案,并定期组织对其评审; ●编制采购计划,并实施采购。 2.2 技检部编制《产品入库检验规程》。 2.3 技检部负责对采购产品例行检验和入库验收。 3 工作程序 3.1必须执行先评价后采购的原则,在合格供方范围内实施比价采购,评价的内容包括: a)供方的主题资格、经营范围、许可证明; b)供货能力、产品质量、服务态度; c)是否通过ISO9001:2000质量体系认证。 3.2对供方进行评价时均应满足a、b项规定,同时还能满足c项的规定的可优选考虑。 3.3按招标议标形式进行采购的产品,中标单位即为合格供方。 3.4合格供方评价每年一次,经重新评价为不合格的供方从合格供方名录中删除。 3.5对供方评价的方式可根据采购产品的类型、重要程度选择进行评价的方式: a)重要或关键的采购产品可采用会议方式进行供方的评价; b)一般性采购产品采用会签方式进行供方的评价。 3.6综合部必须记录合格供方的供货情况,包括产品质量、供货期限等方面的保证能力。凡在一年内连续出现两次以上产品质量不合格或有严重违约行为的供方,暂行取消其合格供方资格,限期整改后重新评价。 3.7采购文件应包括:采购月度计划或采购实施计划、采购合同、订单等。 3.8采购产品的信息应包括:对产品的质量要求,技术要求、运输及验收要求、价格、数

量交付条件、付款方式等。 3.9采购计划需得到公司经理审批后,方可在合格供方名录中实施采购活动。 3.10当需求情况发生变化时,应及时对采购计划进行调整。 3.11采购产品到货后,质检员依据采购文件要求进行验证,并填写采购产品验收记录。3.12当公司或顾客需在供方货源处对所采购的产品进验证时,应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 3.13采购产品验证合格后,办理入库手续,并按照库房管理制度的规定存放和保管。 3.14入库的物资由保管员负责标识,采取挂牌(签)等方式,填写物资验收、发放记录等。 3.15采购产品的验证发现不合格时,立即进行标识,并按《不合格品控制程序》进行处理。 美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。 2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。

配件采购管理条例

配件采购管理条例文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

零配件采购管理条例 第一章总则 第一条为了加强摩托车零配件采购计划管理,规范采购工作,保障售后服务活动所需零配件的正常持续供应,控制不必要的开支,特制订本条例。 第二条采购管理工作的任务: (一)根据售后服务需要作好物资采购工作,保障零配件连续供应。 (二)在保障供应的前提下,选择合格供应商,确保采购零配件的质量合格。 (三)开拓货源基地,优化供应渠道,降低采购成本。 第二章零配件采购工作规定 第三条零配件采购审批: (一)各部门所需零配件申购均须事前填具采购申请单,按程序办理审批。 (二)预算内审批权限:元以下由售后总监批准,元以上由总经理批准。 (三)对预算外2000元(含)以内由总经理批准,超过2000元由董事长批准。 第四条零配件采购审批一律使用“采购申请单”。

(一)采购部主管对“采购申请单”要进行审核。首先看“采购申请单”各栏填写是否清楚,再看审批手续是否符合规定。(二)紧急采购申请单应优先办理。 (三)无法于需用日期办妥的“采购申请单”,必须及时通知申购部门。 (四)请购案件的撤销:零配件请购案撤销时应由原请购部门及时通知采购部停止采购,同时在“采购申请单”加盖红色“撤 销”戳记并注明撤销原因。接到通知撤销的“采购申请 单”,采购部应优先处理,并在采购计划中删除。 第五条寻价及洽谈: (一)充分了解所购零配件的品名、规格、质量要求及其他特别要求。 (二)向供应商详细说明零配件品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。 (三)充分了解厂商的供应能力,以及如何保证按期交货。(四)问清对方是信誉可靠的制造商还是实力雄厚的一级经销商。(五)同规格零配件的供应商至少对比三家。 (六)寻求其他更适合的替代品。 (七)经成本分析后,设定议价目标。 (八)清楚有没有价格上涨、下跌因素。

备品备件管理制度62802

设备备品、备件管理制度 目的 为进一步规范设备备品备件的时效性、统一性管理,明确设备备件从申报、采购、入库、保管、发放领用的制度及管理职责,以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行,保证公司正常安全生产。 适用范围 本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理(不含工装夹具及自制检测台设备,下同)。 职责与权限 1、总经办设备科职责与权限 1.1、负责本制度的编制、修订。 1.2、主要设备、一般设备、实验设备的备品备件清单建立、更新及安全库 存量的核定、对申报备件及报废件的确认; 1.3、优化备件品牌及替代件,对公司所有设备备件使用情况进行监督检 查,每月根据仓库零配件的库存盘点数据,制定常见设备零星备品、 备件的月计划申请和零星采购申请工作(含工程、生活后勤类)以及 备品备件的验收工作; 1.4、根据总经理批准的关键、应急、特殊设备备品、备件按程序进行采购、 验收工作。 2、零星采购专员职责与权限 2.1、公司零星采购专员根据分管副总批准的设备常见零星备品、备件申请 单的要求按时完成采购工作(含工程、生活后勤类); 3、仓库管理员职责与权限 3.1、仓库管理员负责设备备品备件的入库、保管、出库工作;负责每月月 底对设备备品备件进行盘点、统计,并于每月25日前上交设备科。工作程序 1、术语及定义 1.1、备品备件:为了设备维护保养工作的顺利进行,在设备出现故障时缩 短故障的修复时间而备用的配件。

1.2、待修件:不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 1.3、报废件:不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成 本的配件。 1.4、采购周期:指申请单位要求采购人员必须在规定的时间内,使设备备 品备件采购及时到位,满足生产不停机。 1.5、验收:指随机配件或外来采购配件入库前必须由设备专业人员验收合 格后方可入库。 2、设备备品备件管理 2.1、设备备品备件设备科管理 2.1.1、设备科根据设备使用说明书、《设备台帐》以及日常维修消耗品,制定 《设备易损件清单》,其内容包括机台名称、备品备件名称、规格型号、 品牌名称、最小库存、更换周期、内容,《备品备件清单》应根据实际使 用情况进行优化补充,不断持续改进,并于每月更新一次。 2.1.2、所有设备备品入库前,设备科指定专人对备品进行质量检查,评定是否 符合设备要求,不合格品不得入库,由采购人员做退货处理。 2.1.3、在保修期内的设备也应建立备品备件,以保证设备可动率,设备厂家赔 付的备件可用于补足库存。 2.2、设备备品备件仓库管理 2.2.1、备件入库必须由采购员填写入库单并经仓管员核对。 2.2.2、入库备件必须符合采购计划规定的数量、品种、规格。 2.2.3、入库备件的数量、品种、规格须与发票相一致。 2.2.4、入库备件由仓库管理人员负责保存好、维护好,做到不丢失不生锈、 不变形、不变质,帐目清楚,码放整齐。 2.2.5、凭领料单发放备件,领料单须注明领用部门、用途、名称、型号、规格、 数量等。并在备件发放后要及时登记、销帐、减卡。 2.3、采购人员的管理 2.3.1、采购人员在设备人员提交采购申请后,在采购周期内采购完成备品备 件,并打印入库单由设备科指定人员检验后入库。

比价采购管理实施细则

第一章总则 第一条为进一步加强物资采购价格管理,合理确定采购方式,规范询价、比价流程,提高采购物资的性价比,降低采购成本与使用成本,依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》,制订本实施意见。 第二条单一物资采购金额在20万元以下的,或同一品种物资批量采购金额在50万元以下的,可进行比价采购;不具备招(议)标采购条件也不具备比价采购条件的,可进行集体议价采购。 第三条同一物资,连续比价采购金额累计超过50万元的,则应采用招(议)标方式采购。 第二章组织机构和管理职责 第四条物资供应管理部成立比价管理领导小组,部长任领导小组组长,分管价格的副部长任副组长,成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、物资质量管理科、物资消耗管理科、纪委(审计、监察科)等职能部门以及各采购业务科的主要负责人组成。 第五条业务科是物资比价采购的主体,应主动做好价格调研工作,对采购价格合理性负直接责任。负责编制询价单并确定报价截止日期,及时指导渠道内供应商按照要求进行报价;负责依据询价比价单进行比质比价采购;负责按程序推荐供应商,确保物资采购满足价格管理需要。 第六条商务科是物资比价采购价格监督管理部门。负责保证报价过程的公平、公正性;负责对业务科比价采购结果进行评判;负责报价库的管理和维护;负责组织价格调研工作。 第七条计划科负责确定物资采购方式;负责完善物资编码中与价格属性相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息,保证基础信息的准确。

第八条纪委(监察、审计科)负责对比价采购管理的操作过程进行监督,对采购行为进行监督检查。 第三章报价管理 第九条《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成,准入渠道内供应商均有权参与报价。供应商的报价一个月内有效,其中:进口产品的报价有效期依照报价方书面表述执行;钢材大市场实行一天一价,随行就市。报价超出有效期的,业务科应及时发起报价。 采购单价执行供应商有效期报价,历史报价仅做参考。 第十条业务科的报价流程应符合以下要求: 1、业务科依据物资采购计划发起报价。原则上准入供应商均应参与报价,渠道内供应商家数较多的,优先邀请实力强、服务优质的供应商报价,但不得少于三家。 2、业务科发起报价时,要同时将拟报价物资的相关信息(包括非标加工件的图纸、需报价物资的品牌、配置、材质、参数等)及时准确传达至各邀请供应商,并进行沟通,确保供应商充分理解需报价物资的相关要求,便于准确报价。 3、业务科在确定报价截止时间时,要充分考虑计划到货时间及供应商报价准备时间,确保供应商报价是在合理有序的前提下的充分竞争。 4、对于独家报价物资,业务科在合同签订前须依据市场情况、价格构成情况与供应商进行价格磋商,并将磋商结果作为比价、议价的依据。 5、主机配件原则上由主机厂独家报价。主机厂不能及时供应或者由经批准的代理商供应的,方可邀请主机配套厂或代理商参与报价(同时也必须邀请主机厂报价)。

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