当前位置：文档库 › 上半年管理评审报告

上半年管理评审报告

管理体系内部审核报告

2015年管理体系内部审核报告、总体情况此次内审统一审核内容和方式，按部门分组审核。除体系条款符合性外，重点查找普遍性问题、监管漏洞、文件不适用项，主要采取抽样审核、评价实效，以全面检查体系文件的执行情况，最大程度上评价分支体系管理的有效性。因此报告不再重复罗列各部门不符合点，而是重点描述代表性以及影响管理有效性的问题。随后各审核组分别出具详细的体系条款不符合报告单。报告所述问题，在各分支、部门都不同程度存在，并非仅限于所提到的部门。限于内审的时间、方式、人员的差异，审核结果难以覆盖所有细节，存在不完整性的弊端。因此，各分支、部门都应对照同类问题自查整改，以改进管理、符合体系要求。审核结果显示，各分支和部门职责清晰，公司具有稳定的体系文件更新、体系执行监管、问题汇总分析和纠预闭环机制；体系运行所需资源基本满足。环境、职业健康安全因素得到识别，控制措施和应急预案明确。公司三体系总体有效运行。但也存在部分执行、监管不到位的典型问题，涉及文件记录管理、服务和客户满意度的管控、文件的不适用项、项目评审和供方管理、设计开发的评审、体系文件的执行监管等等。、各分支体系运行存在的不足：除共性问题（下文详述）外，各分支须加强以下方面管理：质管部：监管覆盖面不全，监督工作主要是任务性和选择性调查，对于体系文件执行情况、特定的过程和分支的监督，深度和常态化都不到位。审核中，各分支部门普遍存在体系文件不符合项。 **** 产品部：产品成熟稳定，质量损失较低，但须建立直发现场物资的质量管控和完整有效的厂外供方质量统计，以作为供方评定依据。 ** 产品部：质量检验方面，对于物资重要质量特性、检验规范的健全、实际执行情况三者的匹配度方面仍存在问题。审核抽样发现部分 A 类入厂物资检验规范不完整。过程检查方面，须明确流程卡填写规范并检查落实，审核发现后处理流程卡检查项漏填漏签、过程流程卡车间数据多次涂改现象。技术方面，须规范临时工艺的统计汇总和编号管理，使技术人员清晰了解工艺更改情况，及时换版。新产品进度有较多延期，须合理规划节点并监督考核执行力。 ** 产品部：产品部能清晰识别并重点调度产品和服务问题。从质量问题和损失来看，元件选型、工况适应性、设计合理性问题都长期存在、且重复出现。反映出设计开发各阶段缺乏评审验证，尤其是工况及环境适应性。审核发现较多设计评审缺项；厂外问题的原因分析、责任落实、纠预措施的收集闭环主要由服务负责，力度不足，难以保证效果。尤其是出现争议时；变压** 等典型供方质量问题处理繁琐，供方缺乏有效的分析预防；其他方面，须整顿成品的上证把关和管理；落实供方质量的汇总统计和服务满意度的管控，以符合体系要求。法务部：销售合同的评审记录和异常签批细致有效。对于回款情况有详细的统计、调度和分析。但须建立采购合同的评审、合同风险的识别评价和汇总；诉讼文件的制作规范。人力资源部：对培训的执行监督到位，各部门培训计划得到有效执行。存在主要问题是因人员调整因素，培训历史记录存档混乱，难以提供外审符合性的证据。对于体系文件中规定的培训类型监督不足。审核中，部门培训未覆盖全员，安全、制度、技能培训不全的现象比较普遍。安全设备部：因部门工作和体系符合性主要以记录形式体现，该部门记录繁杂，记录管理尤其重要。审核中，部门记录管理问题较多，众多记录均存在内容漏洞、分类整理较乱、种类不全，追溯困难。与部门人员多次调整有一定关系。环境和职业健康安全方面有较多监管漏项。物资管理部（含调度、供应）：审核抽样所涉及的作业计划节点执行力、以及供货按期率都较低，尽管存在部分客观因素，但仍反映出对各环节非正常延期的管控力度不足。物资帐实管控措施执行到位，但仓储现场管理存在问题。 ** 公司：已基本健全各流程的程序文件，但存在以下问题需要采取有效措施；供方评价依据不完整；外包合同及技术协议未建立评审指导文件，缺少评审；委外设计缺乏有效管控办法；分包合同的发票挂账和付款缺少制度约束；问题的纠正预防和闭环监管开展较差。 ** 公司：尚未建立体系文件，缺少外包合同的风险识别和管控要求。其他方面与** 公司存在问题基

管理者代表管理评审工作汇报

管理者代表管理评审工作汇报公司领导：自公司进行质量体系认证以来，我做了以下工作。 1、领导组织质量管理体系的日常工作，实施和保持管理体系并有效运行。 2、领导各部门按照质量管理体系程序要求进行工作，并监督检查各部门质量管理工作。 3、协助总经理策划了公司质量方针和质量目标并要求各部门落实分解的质量目标。 4、组织了一次内部质量体系审核，发现了3项一般不合格，都进行了原因分析，提出了有效的改进措施，并要求内审组跟踪验证合格情况。 5、对所有合同和顾客的要求进行识别，确定并评审了所有合同，保证顾客的要求得到满足。 6、对供方进行了评审，并依据供方的产品质量和服务质量，对供方的业绩分进行了评审。 7、提出了培训和基础设施管理的要求，保证资源的基本满足。 8、提出了改进建议，并收集了员工的意见，协调各部门质量管理工作，并对外对内进行有关的质量体系工作的联络。 9、但在文件管理方面还不足，内审发现不合格主要表现在公司员工对质量管理体系文件理解不够，缺少经验，用文件来指导工作的习惯还没有形成，加强对文件记录工作。通过以上各方面的工作，完成了成品一次交验合格率100%，顾客满意率95%的质量目标（实际100%）。管理者代表： 2008年1月8日

技术科管理评审工作汇报公司领导：自公司进行质量体系运行以来，我部门做了以下工作。 1、及时安排组织生产施工，保证施工工期。保证成品一次交验合格率100%，合同履约率100%。 2、对公司生产过程实施了控制，定期检查并评价。 3、对过程产品质量状况和不合格品情况进行了统计分析。 4、对生产设施和工作环境实施了控制。对公司所有设备进行编号和整理，和有关设备的维护保养制度，保证了设备完好的正常运行，要求生产员工正常使用和维护设备。 5、质量管理持续改进方面提出了改进建议，对本部门出现的不合格都进行了及时处理，保证产品的质量。 6、对现场工作环境进行控制和管理，但现场物品的标识和堆放作得不好，我们会加强这方面的改进。 7、对公司基础设施进行维护和保养，保证基础设施的完好率 100%。 8、生产过程产品的标识，做好产品防护工作。 9、生产过程的产品进行自检和产品的防护，并对生产过程中不合格品实施处理。 10、针对施工项目，我们制定了《施工组织设计》、《施工方案》、《质量计划》，并于项目开工前进行了技术交底和培训，确保工程施工的顺利进行。 11、对原材料供方进行了评审，并对其业绩进行了评定，确保了原材料100%合格，返工返修率控制在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供货率100%的目标。技术部：年月日

管理评审全套报告

2014 年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10. 质量控制报告 11. 对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13. 会议记录 14. 管理评审报告

关于召开资质认定管理体系管理评审会议的通知根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2014年7 月20 日进行资质认定管理体系2014 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。办公室：办公室主任签名 2014 年7 月10 日

管理评审实施计划质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评审内容: 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 &对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施编号：ZJ14-01 评审会议时间 2014年7月20日评审会议地点主持人会议室总经理参加人员评审目的

公司管理评审报告

XXXX 管理评审报告编制：审批：二零零二年十二月一日编制

2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的：对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。 2．性质：首次管理评审。 3．范围：《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量手册》及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂产品质量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5．评审组：组长：组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日 8．评审地点：本厂会议室编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日

2001年度管理评审会议议程 NO：CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点：本厂会议室（三楼）三.会议主持人、记录人：主持人：记录人：四.参加人员：五六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日

管理评审会议通知为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加：望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加：望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日

ISO9001-2015管理评审记录范例

管理评审报告（ISO9001- 2015）目录 1、管理评审会议通知单 2、管理评审会议签到表 3、管理评审会议内容 4、管理评审计划 5、管理评审依据 6、管理评审报告 1、目标实施情况、过程绩效以及产品和服务的符合性 2、审核结果评价： 3、顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议 4、监视和测量结果 5、外部供方的绩效 6、合规义务遵守情况 7、不合格、纠正措施的实施状况： 8、风险和机遇应对措施的有效性 9、质量管理体系实施过程的有效性 10、与体系相关的内外部因素的变化 11、资源的充分性 12、改进的机会。 7、管理评审结论 8、管理评审改进追踪报告

管理评审会议通知单 1.评审目的通过对本公司质量体系的评审，确认刚建立的质量体系适应本公司方针、目标和质量承诺的实现；满足ISO9001:2015标准的要求；以及质量管理体系建立后在本公司运行的有效性。 2.评审依据 2.1ISO9001:2015标准； 2.2本公司方针、目标和承诺； 2.3顾客及相关方的要求和意见； 3.评审内容 a）以往管理评审所采取措施的实施情况；（管理者代表准备） b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；（管理者代表准备） c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，相关方的需求和期望；对产品质量和服务质量改进的建议。（营业部/业务部/管理部准备） 2）质量目标的实现程度；（管理者代表准备） 3）过程绩效以及产品和服务的符合性；（业部/业务部/管理部准备） 4）与体系相关的内外部问题，包括合规义务和履行情况（管理者代表准备） 5）监视和测量结果；不合格以及纠正措施；（品管部准备） 6）审核结果；（管理者代表准备） 7）外部供方的绩效；来自内外部及相关方的交流信息，包括抱怨；（管理部准备） d）资源的充分性；（管理者代表准备） e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管理者代表准备） f）改进的机会；（管理者代表准备）

管理评审内审总结报告

管理评审内审总结报告公司于2010年3月22日组织了一次SA8000社会责任管理体系及行为准则内部审核，审核目的是评价社会责任管理体系的符合程度及有效性，为管理评审提供依据，为第二方和第三方评审打下良好的基础。本次审核范围包括生产和服务过程中所有涉及社会责任方面的作业活动、管理过程、生产车间、管理部门。审核依据为SA8000-2001标准、BSCI行为准则；使用的法律、法规以及公司社会责任管理体系文件。审核由6名具有内审资格的人员（其中健康安全代表一名、员工代表一名）组成，按审核计划对各个部门、车间、所有工序进行了解。审核组共审核了标准9个条款，发现不符合项2个，均为一半不符合项（见不符合项报告）。对核实情况分析如下：一、童工：对查看花名册、员工档案和面谈过程未发现童工现象，有文件制度控制禁止使用童工。未发现问题。二、强迫性劳动：查看员工的请假条、离职记录、门卫工作制度及和员工面谈，未发现有强迫性劳动现象发生。三、健康与安全： 1、公司任命健康安全代表，负责对公司健康安全方面制度执行的监督。 2、进行危险源排查，共识别86个危险源，评价4个重大危险源，对重大危险源进行有效控制。存在问题：电源开关箱表示欠缺。 3、识别出重要岗位，并对操作人员进行培训合格上岗，有培训记录，有体检记录，有劳保用品发放记录。有特种设备年检记录。 4、对各车间进行了温度、湿度监测，有检测合格记录。 5、对新员工进行了三级安全培训，建立了职工三级培训卡，对调岗人员也进行转换工种培训，有培训记录。 6、在车间配置了急救箱，公司共有2名合格急救员，经过红十字会培训，有培训照片及培训证书。 7、成立了安全消防管理网络图，成立了义务消防队，并进行了应急疏散和消防演习、培训，有培训记录。消防措施有检查记录。并在各车间张贴应急疏散图。 8、在仓库安装了防爆灯，按相关规定配备消防器材。

2020年整理管理评审全套报告.doc

XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告

关于召开资质认定管理体系管理评审会议的通知根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日

管理评审实施计划质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日评审会议地点会议室总经理参加人员评审目的

管理者代表管理评审工作报告

管理者代表管理评审工作报告一、评审目的：确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量方针和目标。二、评审时间：三、报告人：四、报告事项： 1．ISO9001质量体系推行工作报告：本工厂从2006年5月上旬开始推行ISO9001：2008质量管理体系，自12月中旬体系正式运作，在整个体系推行过程中，得到了全体员工的大力配合，并取得了显著的成效。并且于2017年3月成功换版ISO9001：2015，工厂运用ISO9001：2015国际质量管理体系，健全了工厂的组织运作，优化了作业流程和资源配置，对工厂运作的各个环节均得到了控制，具有良好的质量保证能力。根据实施情况分析，目前我司质量管理体系过程和相应文件符合内部管理运作要求，基本上不作更新，整个质量体系运行是适宜的、充分的且是有效的。 2．内部质量审核报告：根据《2020年度内审计划》和《内部审核实施计划》，本工厂在2020年2月15日对工厂各质量部门按计划进行了全面的内部质量审核，本次审核共发现2项不合格项，不合格项的分布具体参见《内审不合格项统计表》。本次内部质量审核，虽然发现了2项不合格项，便均为一般不合格，且分别在品管部和生产部门，证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项（发出的《内审不合格报告表》）相关责任部门均提出了纠正与预防措施，并由相应审核员对进行了再次验证，验证结果均符合要求。通过本次内部质量审核和不合格项的再次验证，可以得出：本工厂的质量管理体系符合ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准并且已经有效运行，完全能够在3月中下旬接受认证公司的年度监督审核。

质量管理体系内部审核报告

质量管理体系2016年内部审核报告一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。三、内部审核组成员名单：组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。八、内审首、末次会议参加人员

IATF16949管理评审报告(已好)

质量部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年12月30日在会议室组织召开了由公司总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下：管理评审报告一、评审目的评价ISO9001:2015/IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。二、评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。三、评审依据： 1．ISO9001:2015/IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；四、评审内容及要求：管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1.上次管理评审的跟踪措施； 2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3.质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2质量目标的实现程度； 3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4不合格及纠正措施； 3.5监视和测量结果； 3.6审核结果； 3.7外部供方的绩效； 4.资源的充分性； 5.应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6.改进的机会；五．管理评审主要内容（输入）:

5.1上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。 5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈 a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度也达到了96% b) 相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c) 对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况 a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017年共开出了2项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。 5.3.5监视和测量结果 a)公司年度经营目标已达成 b)根据各部门KPI指标检察，公司KPI已达成。 c)仪器校验管理也处于良好的状态，管理有效。公司质量部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交分析报告进行改善，质量部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。 5.3.6审核结果

知识产权管理体系内部审核总结报告(参照模板)

知识产权管理体系内部审核总结报告（GB/T29490-2013）为确保公司建立的企业知识产权管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等，于2017年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。在审核中共发现1个问题点，属观察不符合项，无严重及轻微不符合项。下面对发现的不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下：1）问题点在文件中的分布情况如下表： 2）问题点在部门中的分布情况如下表： 3）审核总结：从本次内审发现的问题点事：未能提供2016年度知识产权分解目标。因体系处于试运行阶段，目标指标无历史数据，导致未能提供2016年的目标分解，经

审核小组讨论，作为观察项开出，要求责任部门进行改善。根据审核小组的结论，审核员于审核当日开出了观察项，并要求责任部门进行改善，体系组将继续进行跟踪验证，直至问题点改善关闭。 4）审核结论：此次审核涉及知识产权管理体系的所有部门和所有条款，没有出现影响体系运行的重大不符合项。知识产权管理体系审核了体系覆盖公司（南昌总部）14个部门或审核对象。共审核100个检查内容，其中观察项1个、合格项：99个。根据公司文件《内部审核控制程序》的要求，对体系符合性评价，评价标准：总核查项目的合格率达到70%即可判定体系运行有效。（即：总合格的核查项目/总核查项目×100%≥70%）。依此方法，知识产权总合格率最终为：99% ；因此判定，公司的知识产权体系的运行是有效的，对保证公司的知识产权方针及目标实现是适宜的，能够满足公司生产经营的需要。拟制：审核：批准：

综合管理办公室管理评审总结(共5篇汇总)

第1篇综合办公室管理评审汇报材料综合办公室管理评审汇报材料 ────朱永杰本中心实验室制定了《文件控制和维护程序》，适用于为满足检测要求及管理体系实施中所涉及和形成的质量文件，如质量手册、程序性文件、内审报告、评审记录以及各种规范、表格、图表、注解、备忘录、软件、计划等，这些文件可以是文件形成的，也可以是数字模拟、照片形式，既可以是纸面文件，也可以存在于各种媒体中。为使服务和供应品的采购，包括与影响检测工作有关的试剂、消耗材料，能充分保证实验室检测工作的质量，实验室制定并执行《外部支持和供应程序》。对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，实验室制定并执行《保密和保护所有权程序》，不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务，以维护客户的合法权益。为保证检测结果的公正性、独立性、诚实性控制，本中心实验室制定并执行《公正性、独立性、诚实性控制程序》，确保了实验室及其人员不得与其从事的检测或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与有损于检测或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。实验室参加实验室间的比对验证活动，并与这些实验室保持良好的接触和沟通，以此不断提高检测水平和能力。实验室应有措施确保其人员不受任何来自外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。汇报人年月日第2篇办公室管理评审食品安全小组和办公室汇报材料 1、认真做好食品安全管理体系文件的收集和管理工作，保证各项工作有章可循一、为了确保管理体系运行的有效性，办公室和食品安全小组积极做好管理体系相关支持性文件的搜集和整理工作，按照体系运行要求，是通过网络查询、阅读报刊、书店购买等方式积极收集相关法律法规和国家最新下发的体系标准文件。收录了《食品卫生法》、《食品

管理者代表管理评审报告

管理者代表管理评审汇报公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公司成立了ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主任，编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO/TS16949工作：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司于2012年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有ISO/TS16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时，按ISO9001：2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949的入门和条文件培训。在6月底进行了ISO/TS16949内审员的外训。二：内部质量管理体系审核公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日进行了两次内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长，分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。达到了预期的要求。第一次内审第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。

管理者代表质量体系管理评审报告

质量管理体系运行情况报告一、质量管理方针目标贯彻实施情况：我公司自今年5月1日发布体系文件以来，确立了管理方针：品质优秀、顾客满意、持续改进、追求卓越作为质量管理的指南针，贯穿了整个管理活动。在质量管理活动中，我们紧紧围绕两方面，那就是：持续改进和服务客户。可以说，我们确立的上述方针，起到了指引作用。质量方针和目标实施的总体评价：通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。二、质量管理体系运行情况从近4个月质量管理体系运行情况看，质量管理体系在框架范围内发挥了积极作用，客观上对产品质量的保持和提升起到了保证作用。从过程方面看，管理体系在以下几方面亟待需要改进： 1、公司质量管理体系运行缺少管理战略层面上的支撑和系统关注。也就是说，管理工作切入点较多。 2、对客户满意与否的监测和数据分析分离与体系之外。与此有关的信息未在体系内得到有效地处理，并转化为体系改进的动力。三、内审及不合格纠正情况： 2013年8月29-30日，公司审核组对厂区各职能部门质量管理体系运行情况进行了首次内部审核。其主要目的是评价质量管理体系的运行情况，为下一步的管理评审提供依据，同时为近期的第三方监督审核做好准备。本次审核分两个组同时进行，分别对管理层、技术质量部、生产经营部、综合部、市场部进行了审核。本次审核共开具2项不符合报告，提出问题点及观察项10项。从审核情况看，质量管理体系关注的工作有效性的记录和问题的分析、改进显得很凌乱，缺少总结。目前各职能工作在思路开拓性方面有了很大改进和提高，但对规范质量基础管理的基于管理体系的运行工作却疏于关注，显得基础工作不扎实，信息点较乱，缺少系统、有效的规整。从观察项的分布看出，既有制造过程控制存在书面证据不足问题，也有质量管理缺少经验总结问题。不可否认，这些评价并不意味着其工作绩效差，但这恰恰说明了，在记录、流程方面与作为基础管理根本的质量管理体系存在两张皮现象，即步调不一致，应注意这一点。

办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：一、不合格数量、分布、性质统计分析情况本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题： 1、从三体系方面综合考虑，在质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。 2、采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。 3、在、环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。 4、在、运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在文件控制方面,执行了审批制度。 6、在监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。三、体系运行成效 1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。 2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。 3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。 4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。四、体系在下一步需改进的方面： 1、加强危险固废的分类管理、处置。 2、加强高技术人才引进 3、加强人员技能培训 4、继续维持

管理评审报告

质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求，体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?

项目管理评审报告

项目管理评审报告 The pony was revised in January 2021

项目管理评审报告一年来通过公司三体系的有效运作，工程部项目管理水平有了进一步的提高，主要在以下几个方面：一、工程质量方面能够根据各工程的施工要求及时配备各类人员持证上岗，工程质量关键点在于材料及工序上，材料进场方面，项目部严格把关，材料采购前供应商的资质审查。同时材料供应商报监理、项管及业主审批通过后确定使用，对于采购的材料进场前样品及合格证先行提供我方及其他各单位进行检查审核，同时拥有产品合格证、产品检验报告并经监理检查后方可进场使用。工序上，项目施工严格按照国家现行的施工验收规范以及施工操作规程进行。施工前编制专项施工方案交监理报审，编制技术交底对施工单位进行技术交底，交代施工中存在技术难点及质量控制节点要求，做到有目的、有组织的施工，施工过程中由项目部专业施工员全程监督负责，同时每一道工序都进行“三检制度”，经项目部专职质检员检查合格后报监理公司，经监理公司、项目管理方、业主方逐步验收后方可进行下一道工序。做好施工日志及专项施工记录，确保工程质量在程序上受控，全年未发生任何质量事故。二、项目安全生产方面施工过程中，我单位严格执行现场安全操作规程，现场不同工序施工队伍进场前进行安全三教育，考核合格后方可上岗施工，同时与参与施工的分包单位签订安全协议及消防协议，并落实各相关责任人岗位安全职责，现场大量使用警示标语标识，提醒施工人员及现场管理人员安全隐患及防范措施，现场随处可见我单位设置的安全警示标语；现场材料及分包单位临时设施严格按照场地布置要求，生活区和生产区分开设置，做到整洁有

ISO9001认证内部审核和管理评审的区别

ISO9001认证内部审核和管理评审的区别经常听到企业的体系管理人员感叹：又要内审了，又要管理评审了，因为这意味着又要忙碌了。ISO9001质量管理体系认证内部审核和管理评审指的是什么？两者有何区别？认证君整理了一篇小文，供大家参考！在了解管理评审和内部审核的区别之前，需要对两者有个基本的认识。管理评审管理评审是最高管理者、厂长、总经理主持的一年一度对本组织的管理体系进行评价的一个活动，每次监督审核前应进行至少一次管理评审。会议之前各职能部门、车间应准备并撰写工作总结报告，报告应设计如下主要内容： 1、内审、认证机构的审核和第二方审核情况的汇总，尤其应反应存在的问题，如顾客投诉处理不当； 2、各部门/车间执行体系文件要求的情况，如文件资料的管理，人力资源培训的情况，采购、销售合同的受理和评审/售后服务、设备/工装的维护保养的情况，测量装置的管理等等； 3、产品的质量情况，各车间、主要工序的产品合格率、返工率、报废率、投产出率、成品的质量情况，工序质量的波动情况； 4、日常工作中采取了哪些纠正、预防措施，改进措施，还存在哪些难以改变的环节，改进的建议和思路； 5、各部门/车间质量目标和分解目标的实施情况； 6、顾客对产品/服务质量的建议、投诉，组织理赔三包的情况，组织上门走访用户，用户座谈会了解的情况，顾客满意的程度； 7、上次管理评审提出的改经措施实施情况和有效性； 8、内外环境的变化、顾客要求的变化、法律法规变化会对组织的现有体系带来何种变化。各部门应准备针对上述内容的会议资料，开会时应通过上述材料的汇报讨论对现有体系的有效性、充分性、适宜性作出评价，并着重讨论存在哪些主要问题，在哪些方面进行改进，改进的建议应着重考虑。管理评审应形成管理评审报告，改进措施应及时实施并形成记录，或形成实施计划。