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资源管理控制程序

资源管理控制程序
资源管理控制程序

1.目的:

规定组织为实现质量目标而提供必需的环境与设施,不断提高员工的业务知识及工作技能,实现公司质量方针和质量目标,以促进持续改进。

2.适用范围:

2.1 人力资源管理

2.2 物力资源管理

2.3 设施、设备管理

2.4 工作环境管理

3.职责:

3.1 副总经理:负责评估公司人力、物力资源的合理性和批准人力资源的招聘及物力资

源的采购等。

3.2 行政部:负责引进、使用、开发人力资源。编制年度培训计划,督导、协调、组织

实施,并收集保存培训记录、评价培训效果评估,反馈人力资源状况,保持人力资源与企业发展变化的动态适应。

3.3 用人部门:培养员工管理意识,员工对自己所从事的质量对管理体系的重要性,以

及如何为实现管理目标做出贡献。

3.3 生产部工程:负责设备的维修保养工作。

3.4 相关设备使用人员负责按文件的要求对使用设备进行日常维护/保养。

3.5 行政部:负责对其它设施及工作环境进行管理。

4.定义:

4.1 人力资源:从事产品生产所有过程的员工

4.2 物力资源:满足客户需求所需的原、辅材料,满足工作环境及日常生活所需的其它

材料

4.3 设施设备:从事生产、建筑、交通运输、通讯等所需的工具

4.4 工作环境:实施产品过程中设备设施的安全程度,工作场地的整洁度等。

5.流程图:

6.执行程序:

6.1 人力资源管理

6.1.1 各部门负责人根据部门各工序的复杂程度和工作量,不定时评估部门人力资源

是否适量,如不足,填写〖招聘申请表〗,向副总经理申请。

6.1.2 副总经理根据相关部门的申请,监督、评估新增人员的合理性,并批准人员的

招聘工作。岗位能力要求依〖招聘申请表〗进行。

6.1.3 行政部根据各部门由副总经理所批准的〖招聘申请表〗,按《招聘工作指示》

招聘合格职员。

6.1.4 用人部门、行政部按照《培训管理控制程序》对与产品有直接影响的各部门员工组织/

实施培训,让其达到相应资格和掌握各专业知识。

6.1.5用人部门、行政部根据考核要求,对各岗位员工进行考核、测评、识别各岗位

员工能力、管理意识、确定其能力、意识水平。根据考核结果提出提拔、继续

任职或调整建议;并结合改善员工当前或未来工作能力的要求,提出〖培训申

请表〗、〖培训计划表〗。

6.1.6员工入职离职按《员工入厂工作指示》及《员工离厂工作指示》办理。

6.2 物力资源的管理

6.2.1 各部门以满足生产、客户、工作环境、日常生活的需求为前提,根据各部门所

属的职责,评估物力资源的配备是否充足,如有欠缺,由各部门填写〖物料申

购单〗交副总经理审批。

6.2.2 副总经理审查各部门物料申购的合理性,并负责批准物料的采购。

6.2.3 总经理配备适量的资金来满足工厂物料的采购。

6.2.4 相关部门根据《采购作业控制程序》进行采购、验收、入库。

6.3 设备设施的管理

6.3.1 生产设备

6.3.1.1 设备使用部门/人根据相关设备的日常维护保养指示,对设备进行日常

的维护保养,使用/维护保养过程中发现设备故障,由使用人填写〖设备维修通

知单〗交生产部工程维修。

6.3.1.2 生产部工程根据相关设备的故障状况,对设备进行检修,并按照《生

产设备控制程序》协同设备使用部门的领班(主管)对维修设备状态

进行验收。

6.3.1.3 生产部工程按照《生产设备控制程序》和《生产设备维护保养指示》的要求对

生产设备进行定期的维护保养,并做好各项记录及存档,生产设备证书、保修

卡、操作说明书、保养记录由生产部保管。

6.3.2 测量设备

各种测量设备由相关部门根据有关设备的维护保养指示进行日常维护保养、校验。

6.3.3 非生产设备的管理(租用设备按租用合同,不属此范围)

6.3.3.1 工厂建筑物、安全设施、水电设施、日常使用设备设施等。

1)行政部每日对工厂建筑物、安全设施、水电设施及日常设备设施等进行不定时的检查,并填写〖保安巡查记录〗。

2)行政部根据〖保安巡查记录〗对有故障的设备设施,及时填写〖设备维修通知单〗送生产部工程要求修理。

3)设施设备修复后,由行政部相关人员协同生产部工程人员共同验

收,验收结果记录于〖设备维修通知单〗中,并由工程部保存。

6.3.3.2 办公设备、通讯设备及各部门专用工具

1)各使用人负责办公设备、通讯设备及日常专用工具的日常表面清洁工作,除电脑、复印机外,其它办公设备、通讯设备及日常专用工

具及相关的保修卡、使用说明书、证书等配套资料,由行政部保管,

如发生故障由使用人填写〖设备维修通知单〗交生产部工程检修,

检修后,由相关使用人在〖设备维修通知单〗上验证维修效果,〖设

备维修通知单〗由生产部工程保存。

2)主要办公设备电脑,由公司专人管理,专人设定各使用人员的使用权限,并由专人定时备份数据,定时清理数据,发生电脑故障问题,

及时解决。

3)主要办公设备复印机,由行政部人员负责每日的表面清洁工作,

发生故障由行政部文员电话通知相关维修保养公司到厂维修,

维修保养记录,由维修保养公司填写,本公司保管。

6.3.3.3 车辆的管理(非公司车辆由各车主自行负责)

1)各车辆驾驶员每日出车前进行车况检查,发现故障尽力排除,确实自己排除不了的及时送往修理厂修理。

2)各车辆驾驶员根据国家有关交通规定,对使用车辆进行定期的季度审、年审,并保管有关单证。

6.4 工作环境的管理

1)由行政部根据5S内容对各工作场所的环境进行监督检查,对不符合要求的场所责任相关人员改善,并填写〖保安巡查记录〗。

2)行政部根据《安全生产工作指示》内容,对全厂进行不定时的安全检查,对不符合要求的场所责任相关人员改善,并填写〖保安巡查记录〗。

6.5 设备设施人为损坏扣分标准

6.5.1 故障设备、设施在维修过程中,发现是人为损坏的,由维修部门及时书面向行政部反

映情况。

6.5.2 已由工程确认修复合格的设备、设施在使用过程中,发现是维修不当(如:

螺丝没拧紧)而损坏,由使用部门及时书面向人事部反映情况。

6.5.3 故障设备、设施在维修过程中,因操作不当(如:有些被铁锤打坏)造成的

损坏,由使用部门及时书面向人事部反映情况。

6.5.4 针对以上人为损坏设备、设施情况,行政部及相关采购人员对损坏物件进行

价格评估,并按以下标准对责任人进行处罚:

A.损失金额在300元以下者,扣相关责任人奖金10元。

B.损失金额在300-1000元之间者,扣相关责任人奖金20元。

C.损失金额在1000-2000元之间,扣相关责任人奖金30元。

D.损失金额在2000-3000元之间,扣相关责任人奖金60元。

E.损失金额在3000-4000元之间,扣除相关责任人奖金80元。

F.损失金额在4000元以上,扣除相关责任人100元。

G.对人为损坏知情不报部门承担双倍扣分。

7.相关文件:

《生产设备控制程序》CH –QEP-08

《采购作业控制程序》CH –QEP-13

《设备保养维护工作指示》WI –PR-29

《员工入厂工作指示》WI-AD-03

《员工离厂工作指示》WI-AD-04

《安全生产工作指示》WI-AD-05

8.相关表格:

〖保安巡查记录〗RE-AD-09

〖招聘申请表〗RE-AD-10

〖培训申请表〗RE-AD-03

〖培训计划表〗RE-AD-04

〖设备维修通知单〗RE- PR -34

记录和记录管理控制程序通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

记录和记录管理控制程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在

某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存,填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性,不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅 外来人员查阅记录,须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时,只允许划改(在

能源资源管理控制程序

四川烟草工业有限责任公司文件 川烟工安全〔2009〕62号 四川烟草工业有限责任公司关于发布《EHS管理体系能源资源管理控制程序》的通知 公司各部门、各分厂: 为合理利用能源、资源,降低运行成本,减少由于能源、资源消耗带来的环境影响,特制定《EHS管理体系能源资源管理控制程序》,现予发布,请遵照执行。原B版《能源资源管理控制程序》(SCTI-EHS/CX-14-2007)及成都、什邡分厂相关程序文件同时废止。 特此通知。

二ОО九年八月七日 主题词:规章制度EHS体系控制程序 四川烟草工业有限责任公司办公室2009年8月7日印发★四川烟草工业有限责任公司规章制度★EHS管理体系能源资源 管理控制程序

1 目的 合理利用能源、资源,降低运行成本,减少由于能源、资源消耗带来的环境影响。 2 范围 适用于本公司水、电、气(天然气)、汽(蒸汽)、煤、原辅材料及其他资源等能源、资源的管理。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 公司 4.1.1 生产设备管理部---负责公司能源资源的归口管理。 4.1.2 安全管理部---负责对公司能源、资源的管理工作进行监督。 4.1.3 各部门---负责本部门责任范围内的能源、资源合理使用和控制。 4.2 分厂 4.2.1 能源管理部门---负责指导、监督本分厂能源的合理使用;负责对本分厂能源控制指标进行分解、统计分析、日常检查、考核。 4.2.2 厂部办公室---负责本分厂能源、资源的综合统计工作。 4.2.3 安全管理科---负责对本分厂能源、资源管理工作进行监督。 4.2.4 各部门---负责本部门责任范围内能源、资源的合理使用和控制。 5 工作程序 5.1 水、电、气、汽、煤及原辅材料 5.1.1 计划 5.1.1.1 生产设备管理部根据年度生产计划和上级单位节能减排、降耗的要求,拟定公司节能、年度能源消耗及主要原辅材料消耗计划和指标。

记录和记录管理控制程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

记录和记录管理控制程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保

管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。

人力资源管理制度控制程序

人力资源管理控制程序

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

l目的 对相关人员要求和能力进行有效控制,确保从事影响产品质量符合性和工作人员受到适当的教育、培训,使其具有必要的技能和经验,并能胜任其工作。 2范围 适用于本公司所有从事影响产品质量和工作的人员能力的控制,包括临时雇佣人员,必要时包括供方人员。 3职责 3.1管理部是本公司人力资源管理部门,负责对各岗位任职条件的确定,并负责有关培训及其他措施的策划、实施和评价工作。 3.2相关部门配合进行专业技能培训及其它措施的实施。 4工作程序 人力资源控制流程图:附后。 4.1岗位能力需求的确定 4.1.1根据上汽-大众《上海大众汽车大众品牌经销商运营标准》的岗位职责描述及公司管理部组织相关人员编制本公司的《岗位职责和任职条件》,明确各岗位人员有关学历教育、培训、技能及工作经验的适用要求。 4.1.2岗位设置应符合上汽-大众要求,并满足实际工作需要,同时还需符合AuditII 等要求。 4.2各岗位质量意识要求 4.2.1公司通过宣传、会议、培训等方式,确保各岗位人员树立“以顾客满意为最终目标”的质量意识和环境意识执行上汽-大众有关标准、规范的要求,提高整车销售、车辆维修及备件提供的产品及服务质量,为实现公司的质量环境方针和质量环境目标,努力做好本职工作。 4.2.2总经理应加强质量意识方面的检查,对发现的问题应及时采取相应措施。 4.3 员工招聘 4.3.1 确定岗位及岗位能力要求,不同岗位的人员应由部门负责人根据上汽-大众有关规定,从教育、培训、技能和经验方面提出相应的资格要求,报管理部进行汇总形成文件。 4.3.2各部门根据其岗位设置及岗位能力情况提出需求,报管理者代表审核,总经理批准,管理部按照《岗位职责和任职条件》有关教育、培训、技能和经验方面的要求,通过各种途径实施招聘。

软件配置管理控制程序A0

程序文件 软件配置管理控制程序 文件编号 版木A0 贞数第1贞共6贞 編制部门研发部 生效日期2018年09月05日 修改页 文件编号修改条款修改内容修改人/日期生效日期全文首次发行 分发部门会签 编制审核批准□业务部□研发部□采购部□生产韶□质量部□行政部

软件配置管理控制程序 软件配這皆理贯穿于软件整个生命周期,对规范软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等控 制要求,确世配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。使用配置管理工具保证软件质量使公 司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 适用于本公司所有的软件项目,并贯穿于软件生存周期全过程。 3.1项目经理 负责指过配置管理人员: 负责审批配置管理il ?划; 负责执行配置管理il 划。 3. 3质量部 > 负责跟踪配置管理il ?划的实施。 4.1术语泄义 软件配置管理:是标识和确定系统中配置项的过程,在系统整个生存周期内控制这些项的投放和变更, 记录并报告配置的状态和变更要求,验证配置项的完整性和正确性。 软件配置项:为配置管理的目的而作为一个单元来看待的硬件/软件成分。 基线:一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文件以及柑应的可执行代码、构造文卷和用户文档 构成一条基线。基线一经放行,就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷(配苣项〉和生成可执行 文卷的工具" 4.2配置管理讣划编制 所有项目在指;4^项目开发计划时,都应有项目经理指定配置管理人员,然后由配置管理人员编写 《配置管理计划》,也可以包含在《软件开发计划中》,配置管理讣划至少应包括的内容: ? 配置管理人员的组成及分工 2. 范围 3. 职责 3.2 配置管理人员 4. 工作程序

供电用电管理控制程序(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供电用电管理控制程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5372-86 供电用电管理控制程序(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 为对供电用电进行控制,预防事故发生,制定并实施本程序。 2 适用范围 设备管理部、维修部、储运部、采矿部。 3 职责 3.1 设备管理部、维修部、储运部负责《供电管理制度》的编制。 3.2 安全环保部负责对供、用电单位的供电系统和安全管理进行安全监督检查。 4 执行程序 4.1 电气操作人员应具备的条件 4.1.1 经培训合格,具备相应的电气知识、操作技能和熟悉本单位供电系统,并取得资格证和上岗证。

4.1.2 熟悉触电救护程序和方法。 4.1.3 每两年至少应接受一次培训,因故间断电气工作连续三个月以上者,须经考试合格后才能从事电气工作。 4.2 供电、用电管理 4.2.1 设备管理部、维修部、储运部根据《煤矿安全规程》,编制《供电管理制度》,对线路维护,变电场所的环境、标识,管理和操作人员职责等作出规定,建立相应的“岗位责任制”和组织编写“操作规程”。 4.2.2 承包商用电时,必须遵照《供电管理制度》,办理用电申请,设备管理部审核、批准。 4.2.3 需申请停电进行检修或搬迁电缆和电气设备时,按《供电管理制度》要求执行;供电系统维护检修需上级系统停电时,执行《供用电管理办法》。 4.2.4 使用单位对供电缆线、设施和设备要标示明显的标志,包括型号、规格、使用地点等,双回路的电缆要标明回路名称。

最新记录控制程序(20190919070842).pdf

版本号 A 记录控制程序 实施日期:2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)

1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包括:文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1)档案室负责所有归档记录的管理和控制; 2)各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制; 3)工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录; 4) 记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5)质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围,记录 表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类: 1)管理职责方面的记录(包括文件控制的记录),如管理评审记录,目标实施记录, 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录,如人员教育培训、经历、资格、考核记录,设备管理、设备 维修记录,安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录,如产品要求评审记录,供方评价记录,特殊过程确认记录, 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。

软件设计和开发控制程序

公司软件设计和开发控制程序 1目的 对软件设计和开发全过程进行控制,确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2范围 适用于软件产品设计和开发的全过程,包括软件产品的升级。 3职责 3.1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等,负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。 3.2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。 3.3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。 3.4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。 3.5 公司总经理签署《项目经理任命书》,正式启动软件项目。 3.6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。 4工作程序 4.1 设计和开发策划 4.1.1立项的依据 软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请,提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目,由软件研发部进行详细进度计划安排,落实时间进度、资源(人员/设备、内部/外部)、技术、资金和费用等,相关资源和资金使用计划要详细列出。 最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批,进行立项评审。 立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。 4.1.2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。

4.1.3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行. 4.1.4 接口管理 4.1.4.1 在设计和开发策划和输入阶段: a.各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部,同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审; b.软件研发部编制《项目实施计划书》,经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。 c.软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料,提供给各设计和开发人员,作为工作的依据。 4.1.4.2 在设计和开发输出阶段,软件研发部项目经理根据设计和开发进度,适时召开设计和开发例会,组织解决设计和开发中遇到的困难,协调相关的资源,以例会记录的形式明确相关要求。 4.1.4.3 在设计、编码、测试阶段: a.进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通.必要时,可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。 b.软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。 c.软件研发部提供确认测试的《测试计划》,交测试组进行系统安装、测试。 4.1.4.4设计和开发各阶段 a.软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调; b.软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作; c.各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递; d.参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件,经部门经理评审签字后予以传递. 4.2设计和开发输入 4.2.1《项目经理任命书》经公司总经理批准后,由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》,其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。 4.2.2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户),对《需求规格说明书》进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决.4.2.3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定,在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时,合同可以修订,对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。 4.3 设计和开发输出 4.3.1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动,并形成相应的文档。 4.3.2设计和开发的输出应形成文件,但不限于以下文档: ——《软件概要设计说明书》;

安全用电控制程序(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全用电控制程序(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全用电控制程序(最新版) 1目的 为了加强安全用电管理,提高用电设备装备水平(包括电缆线路),使设备始终处于良好的运行状态,使矿井用电安全、可靠、经济运行,满足煤矿安全生产的需要,特制定本程序。 2范围 本程序适用于所有用电系统的安全控制。 3术语和定义 本程序引用本矿管理手册中的相关术语和定义。 4职责 4.1机电科是安全用电的主控部门,负责安全用电管理。 4.2其他单位负责本单位活动区域内的安全用电的控制。 5工作程序 5.1井下供电

5.1.1井下供电设计、安装、验收。 5.1.1.1井下供电系统的设备选型、设备布置图由机电科设备组根据技术科所提供资料按照《煤矿电工手册(井下供电部分)》进行设计,绘制供电系统图,并编制供电设计说明书,经有关领导审批后执行。 5.1.1.2供电系统的设备(缆线)安装由机电科负责,安装按设计要求及《煤矿安全规程》、《生产矿井机电质量标准化标准》进行安装。 5.1.1.3供电系统(电气设备、电缆、信号等)安装完毕后,由生产科负责组织机电、安监、技术及使用单位按《生产矿井机电质量标准化标准》共同验收,验收合格后办理交接手续,交接后由使用单位维修。 5.1.1.4掘进头延伸,工作面回采,需增减负荷时,由使用单位向机电科提出申请,经机电科设备组(分管技术人员)批准后方可施工。 5.1.2井下供电安全保护

档案、记录管理控制程序

档案、记录管理控制程序 1目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围 适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类 记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息,等等。 4.2记录的形式 电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括:序号,记录名称,记录编号,记录版本号与修订状态号,记录的保存期,使用部门,备注。当记录发生修改或换版时,划掉原登记,并在“备注”栏注明注销日期;修改/换版后的记录,另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批

软件配置管理控制程序

配置管理控制程序 版本号修订内容编制人审阅人日期

历史记录

目录

1.引言 1.1目的 本程序文件定义了本组织的配置管理的过程,目的是规范公司的软件配置管理活动,使公司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 1.2 使用范围 本文件适用于公司的所有软件项目。 1.3 名词和缩写 CM(Configuration Management) 配置管理 SCCB (Software Configuration Control Board) 软件配置管理控制委员会 CC (Configuration Controller) 配置管理员 工作产品(Work Products):项目技术开发和管理工作中产生的有价值的成果,例如源代码、数据和各种文档。 配置项(Configuration Item, CI):纳入到配置管理范畴作为单个实体对待的工作产品称为配置项[IEEE Std 610.12 - 1990 ];配置项包括:项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据,它们经评审和检查通过后进入软件配置管理。 基线(Baseline):一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文卷以及相应的可执行代码、构造文卷和用户文档构成一条基线。基线一经放行,就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷(配置项)和生成可执行文卷的工具。

2角色与职责 2.1软件配置管理组(CM) CM组是项目里的一个小组,根据项目大小,可以由一个人,或者多人组成,小组的成员称为配置管理员(CC),通常由公司的质量保证组安排,加入到项目组,由项目经理领导。 CM组建立并管理配置管理库系统。 CM组负责组织相关部门和人员进行有关CM活动的培训。 项目组的CM组负责在该项目的整个生命周期中进行配置管理活动。 2.2软件配置管理控制委员会(SCCB) SCCB建立在项目级,通常由项目经理、该项目的技术经理、软件开发工程师、资深工程师、测试经理/测试工程师以及CC组成。SCCB在项目策划阶段由项目经理负责筹建。 配置管理控制委员会负责审批软件配置管理计划; 配置管理控制委员会负责审批软件基线的建立; 配置管理控制委员会负责审批对软件基线配置项的变更; 配置管理控制委员会负责审核和批准产品发布。 2.3 SCCB负责人 SCCB负责人通常由项目经理担任,代表SCCB在有关文件上签署意见。 2.4 项目经理 定期或事件驱动地评审或审核CM活动。 2.5 测试组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与测试有关的内容 2.6 开发组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与开发有关的内容 2.7 QA组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与QA有关的内容

施工用电管理控制程序实用版

YF-ED-J5693 可按资料类型定义编号 施工用电管理控制程序实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

施工用电管理控制程序实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1 目的和适用范围 1.1 目的 保证电气照明装置施工质量,确保施工用电安全可靠运行。 1.2 适用范围 适用于公司、项目部、单位施工用电管理。 2 引用标准和文件 下列法规、标准、规定等文件所包含的条文,通过本程序中引用而构成为本程序的条文。在程序出版时,所示版本均为有效。所有

法规、标准、规定等文件都会被修订,使用本程序的各方应探讨、使用下列法规、标准、规定最新版本的可能性。 GB50259-96 电气装置安装工程(电气照明装置施工及验收规范) GB50257-96 电气装置安装工程(爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范) DL5009.1-2002 电力建设安全工作规 程(火力发电厂部分) DL408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) 3 术语和定义 3.1 一级配电盘(屏) 布置在各施工变电所内的配电盘(屏),包括进线盘(屏)和出线盘(屏)。统称为一

记录和记录管理控制程序(通用版)

记录和记录管理控制程序(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0338

记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求

4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管

软件配置管理控制程序

配置管理控制程序

历史记录

1.引言 1.1目的 本程序文件定义了本组织的配置管理的过程,目的是规范公司的软件配置管理活动,使公司的所有软件开发项目的软件配置管理活动都能按照统一的要求进行。 1.2使用范围 本文件适用于公司的所有软件项目。 1.3名词和缩写 CM(Co nfiguration Ma nageme nt)配置管理 SCCB (Software Con figuration Con trol Board) 软件配置管理控制委员会 CC (Co nfiguratio n Con troller) 配置管理员 工作产品(Work Products):项目技术开发和管理工作中产生的有价值的成果,例如源代码、数据和各种文档。 配置项(Configuration Item, CI):纳入到配置管理范畴作为单个实体对待的工作产品称为配置项[IEEE Std 610.12 - 1990 ];配置项包括:项目计划书、需求文档、设计文档、源代码、可执行代码、测试用例、运行软件所需的各种数据,它们经评审和检查通过后进入软件配置管理。 基线(Baseline): 一组拥有唯一标识号的需求、设计、源代码文卷以及相应的可执行代码、构造文卷和用户文档构成一条基线。基线一经放行,就可以作为从配置管理系统检索源代码文卷(配置项)和生成可执行文卷的工具。

2角色与职责 2.1软件配置管理组(CM ) CM组是项目里的一个小组,根据项目大小,可以由一个人,或者多人组成,小组的成员称为 配置管理员(CC),通常由公司的质量保证组安排,加入到项目组,由项目经理领导。 CM组建立并管理配置管理库系统。 CM组负责组织相关部门和人员进行有关CM活动的培训。 项目组的CM组负责在该项目的整个生命周期中进行配置管理活动。 2.2软件配置管理控制委员会(SCCB) SCCB建立在项目级,通常由项目经理、该项目的技术经理、软件开发工程师、资深工程师、 测试经理/测试工程师以及CC组成。SCCB在项目策划阶段由项目经理负责筹建。 配置管理控制委员会负责审批软件配置管理计划; 配置管理控制委员会负责审批软件基线的建立; 配置管理控制委员会负责审批对软件基线配置项的变更; 配置管理控制委员会负责审核和批准产品发布。 2.3 SCCB负责人 SCCB负责人通常由项目经理担任,代表SCCB在有关文件上签署意见。 2.4项目经理 定期或事件驱动地评审或审核CM活动。 2.5测试组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与测试有关的内容 2.6开发组 负责审核《配置管理计划》任务列表中与开发有关的内容

电气安装控制程序

电气安装控制程序 1、目的 为了使电气安装控制在规定的程序中有效进行,使电气工程安装达到质量技术、安全技术以及环境因素要求,使顾客满意。 2、适用范围 本程序适用于电气安装施工的过程的控制。 3、控制程序 3.1在接到施工任务和施工图纸后,由经理、施工员、质检员、安全员以及相关人员对图纸进行会审,施工员根据现场探察后,写出施工方案,必要时写出作业指导书,并根据施工条件要求,注意安全预防措施,并检查实施到位,针对现场作业情况,进行环境因数识别。经相关领导科室签盖后下发与施工班组。 3.2 材料员按公司下达的计划单到相关单位领取材料,并同时开箱检查各种证明是否齐全,由施工员认可后交仓库或运送安装现场。施工人员对领取的设备、材料,应合理堆放、轻拿轻放,并保证不受损伤,运输过程中要特别注意安全,避免设备材料人员出现安全事故。对开箱后的包装用品应按照废弃物管理程序进行回收和外排,车辆外排污染源应达到管理标准。 3.3根据建筑业的性质,施工班组如人力资源不够,可以按经验证试工合格,同劳务分包方参与安装生产。劳务分包方应提前签定安全协议书,服从现场管理组织,具备施工资质的,应有专职安全工作人员现场监督,安全措施应达到的要求,应与管理方共同承担安全环保责任,并落实实施到位。 3.4班组进入安装现场,首先检查土建移交的基础,螺栓孔、孔洞、孔道是否符合要求,并对需要安装设备的基础应做全方位检查,强度一定要够,位置要正确,对需要施工使用的吊装电器设备,要详细检查不符合使用条件的一概不用,并由专业起重人员指挥安装,设备安装到位后要对施工垃圾进行及时清理。 3.5认真执行电气安装操作规程,对电极、变压器应进行抽芯检查和耐压试验,设备、盘(柜箱)安装应平稳牢固,接线应下确,压接线牢固,预埋管、盒、铁件、修补、清污、导线接支路绑扎成束,分路标志齐全、准确摇侧符合标准,并应调试无误,而且设备外壳接地良好。施工过程中对按扎的设备要按照规范施工,按照安全操作规程操作,对检查无误的设备停送电,必须保证不得少于两人,对施工剩余材料和施工垃圾要及时回收和清运。 3.6严格质量控制,质检员对达不到标准的立即通知返工,按纠正措施执行,直

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制,特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心:负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门:负责与本部门产生的记录的管理和控制,并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真,内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写,不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整,不应有漏项、空格,空白处用斜杆划掉; b)所有记录都有记录人签名,注明日期。纸张大小要统一,以便装订; c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据; d)记录不允许随意涂改,保持清晰,易于识别;若因笔误写错时,记录人应在错误的地方划上双杠线,然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容,并由改写人签名或盖印章;

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用,可操作,尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识,如名称,编号等;记录要妥善保管,不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中,按一定的顺序分类存放,便于检索,还要能防潮,防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记,见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的,按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录,军品保存期与产品的寿命期相适应,民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅,需查阅者到保管记录处查看,经记录保管人同意,调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画,保持记录清晰,看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者,经主管领导批准后,由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后,由记录保管人做好登记,经主管领导批准,统

知识产权人力资源控制程序

知识产权人力资源控制程 序 Prepared on 24 November 2020

知识产权人力资源控制程序 1目的 对公司知识产权人力资源进行控制,保证公司在知识产权获取过程中符合法律和保密性要求。 2适用范围 本该程序适用于本公司知识产权人力资源的控制。 3管理职责 人力资源部作为人力资源的归口管理部门。 知识产权部辅助人力资源部进行知识产权培训相关事宜。 4工作程序 知识产权工作人员任职要求 教育与培训 a)开展全体员工知识产权基础知识培训,并向全员进行知识产权方针、知识产权目标的宣传和有关培训,以确保公司成员具有一定的知识产权意识,鼓励员工为实现知识产权管理目标作出贡献; b)分部门按照知识产权体系中对每个部门相关的知识产权工作要求进行培训。a)邀请资深专家进行专门的知识产权培训,培训的内容建议和知识产权战略或知识产权布局相关; 人事合同 入职 人力资源部负责对新入职人员进行知识产权背景调查,填写《新入职员工知识产权背景调查表》,对新员工进行了解的同时避免新员工入职带来的知识产权侵权连带责任。

符合录用条件的新员工应签署《入职知识产权声明》。 离职 员工离职或退休,由知识产权部和员工原所在部门与之进行知识产权恳谈,提醒其相应的知识产权事项。在《离职交割清单》中明确保密的范围和义务。对涉及企业技术秘密、商业秘密的,告知其保密义务不因合同终止而失效,明确其保密责任和义务。并交回属于公司的可能造成公司秘密外泄的各种实物和资料。对于涉及核心知识产权的员工,与其签署《竞业限制协议》,明确其承担的权利和义务,以及保密责任和期限。 激励 公司实行知识产权奖惩制度。员工创造的知识产权给予相应的物资奖励和精神奖励,员工造成知识产权损失时,也应承担相应的责任,具体奖励标准参见《奖惩制度》。 人力资源部负责组织确定《知识产权奖励表》交管理者代表审批后,交由财务部发放。 5相关文件 《专利管理制度》 《奖惩制度》 《知识产权工作人员任职条件》 6相关记录 【()年度知识产权培训工作计划】 【知识产权培训实施情况记录】 【新入职员工知识产权背景调查表】

软件开发管理程序(精)

软件开发管理程序 1. 目的 为了提高软件开发的质量, 保证软件开发项目按预定的时间和费用顺利完成,提高软件过程的成熟度。 2. 适用范围 本程序适用于本公司所有软件项目开发过程的管理 , 可根据项目的大小及实际情况进行适当的删减。 3. 定义 可行性分析:对系统的技术可行性、经济可行性和社会可行性进行研究。 需求分析:真正搞清楚所要设计的软件应该具有哪些功能和特性 (即要让它做什么事。 数据字典:对数据流程图中出现的所有数据元素给出逻辑定义。概要设计:根据软件需求说明书的要求,建立目标系统的总体结构和模块间的关系,设计全局数据库/数据结构,定义各功能模块的接口、控制接口等。 详细设计:对概要设计中产生的功能模块进行过程描述,设计功能模块的内部细节,为编写源代码提供必要的说明。 测试计划:为做好集成测试和验收测试,需为如何组织测试制定实施计划。计划包括测试的内容、进度、条件、人员、测试用例的选取原则、测试结果允许的偏差范围等。 编码与单元测试 : 将详细设计说明书转化为相应的程序设计语言或 数据库语言书写的程序,对该程序的所有模块进行测试。

4. 职责 4.1项目经理:在可行性分析阶段,组织可行性分析小组,项目通过可行性评审后编写《项目开发计划书》。在需求分析阶段,组织需求分析小组, 保证需求分析进度。在程序设计阶段, 组织概要设计小组, 组织详细设计小组,进行编码分工,监管编码规范。在项目进行的整个过程中要填写《项目进度月报》。 4.2可行性分析小组:对项目进行可行性分析并形成《可行性分析报告》。 4.3可行性评审小组:对可行性分析小组提交的《可行性分析报告》进行评审,形成《评审表》。 4.4需求分析小组:对业务需求进行分析,编写《软件需求说明书》和《数据要求说明书》。 4.5需求分析评审小组:根据软件正式技术复审规范对需求分析小组提交的《需求分析报告》 ,进行评审,形成《评审表》。 4.6概要设计小组:根据《软件需求说明书》和《数据要求说明书》进行概要设计, 编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》和《数据字典》。 4.7概要设计评审小组:对《概要设计说明书》、《数据字典》和《数据库设计说明书》进行评审,出《评审表》。 4.8详细设计小组:根据《概要设计说明书》、《数据字典》和《数据库设计说明书》进行详细设。

人力资源管理控制程序

XXXX-QP-01 人力资源管理控制程序 1 目的 对我站质量管理体系内的人员任职、能力、培训教育、考核等要求进行规定,不断提高全员综合素质和职业能力。 2 适用范围 适用于我站为加强人力资源管理所进行的所有活动。 3 职责 3.1 法定代表人 3.1.1 负责人力资源的配置决策和满足需求; 3.1.2 负责站级《年度培训计划》的批准; 3.1.3 培训者评估者的能力评估组组长。 3.1.4 负责 3.2 业务主管 3.2.1 负责审核站级《年度培训计划》; 3.2.2 负责批准各部门《年度培训计划》; 3.2.3 参与人力资源配置决策。 3.3 质量主管 3.3.1 负责人员能力的考核评估,负责站级培训计划的落实; 3.3.2 培训者能力评估组组长。 3.4 办公室 3.4.1 根据血站及部门需求,编制《人员需求计划表》,交站办公会讨论决策。 3.4.2 负责站级《年度培训计划》的组织实施。 3.4.3 配合站领导对做好站员工的招聘、录用、考核、调动和离职工作。 3.4.4 负责培训资料的收集、整理,负责人事档案的管理。 3.5 质控科 3.5.1 负责站级《年度培训计划》的制定。 3.5.2 负责新进人员岗前质量培训。 3.5.2 负责对各部门内年度培训计划落实情况的监督。 3.5.3 负责对培训及考核评估中未合格人员的再培训。

3.6 各部门 3.6.1 负责新进员工的轮岗培训,在职员工转岗的部门培训和部门内员工的年度培训,负责部门培训计划的制定和落实。 3.6.2 科主任负责审核部门内《年度培训计划》。 3.3.2 参与科室员工资格、能力、业绩与质量的考核评估工作。 4 定义 4.1 组织结构:是反映组织内部构成和各个部门间所确定的关系的形式。 4.2 组织结构设计:是一个组织变革的过程,是把组织的任务、流程、权利和责任重新进行有效的组合和协调的一种活动,其目的是通过组织结构设计大幅度提高组织的运行效率。 4.3 岗位:也称职位,在组织中一定的时间内,当由一名员工承担若干项任务,并具有一定的职务、责任和权限时,就构成一个岗位。 5 管理程序 5.1 人员配置管理 5.1.1 岗位人员配置应符合《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》中对组织人员的要求。应满足与岗位相适应的学历、技术职称或职业资格、教育培训经历等。 5.1.2 新增人员的资质必须符合《血站关键岗位工作人员资质要求》。 5.1.3 人员聘用 1)根据国家规定,我站实施全员聘用制。 2)各部门根据科室及血站业务需求,填写《人员需求计划表》,交站办公会讨论, 报上级主管部门及人社局批准,按照相关程序以“公开招聘、择优录取”的原则进行招聘。 5.1.4 人员任职要求 1)我站人员按照入职年限及岗位设置分为: 新进员工(进站工作不满一年人员); 在岗员工(经培训考核合格,在固定岗位工作满一年人员); 转岗人员(岗位调整后不满一年人员); 再入岗人员(因各种原因连续休假达6个月以上,或考核评估为“不合格” 后的重新入岗人员)。 2)新进员工必须取得采供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格。未取得采 供血机构上岗合格证和相关专业技术任职资格之前,无签字权。

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