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超市商品订货作业规范

商品订货作业规范

为保证门店形象，提高销售，杜绝商品缺品、缺货、漏订、多订等现象的发生，使门店、采购、配货中心与供应商之间能够通力协作，缩短到货周期。使各门店店长、门店所有员工及采购人员有更多时间与精力投入到商品结构、商品销售与库存的管理，特制定此订货作业规范。

商品订货类型分为四种：日常商品订货、促销商品订货、团购及突发销售商品订货、新品订货。

商品订单类型分为五种：日常订单、紧急订单、永续订单、促销订单、新品订单。

商品订单的下单人及审核人：商品的下单人为各门店店长（仅限直配的日配类商品），总配订单的下单人为商品相关采购、审核人为采购总监。

一、商品的订货流程：

所有商品最基本的订货要求为：凡门店商品状态为正常的商品，库存必须保证排面陈列；门店的畅销商品除在保证排面陈列要求的基础上还需加上可供五天销售的库存（如订货周期是14天，且每周订货的可不必考虑附加的5天库存）。门店促销商品的首单订货除在保证促销商品陈列要求的基础上还需保证该促销商品在促销期间的基本销量（生鲜、日配促销商品因储存条件限制，该类商品的首单订货仅需保证促销商品陈列要求加上储存条件许可下的库存）。且所有商品的订货需有书面记录并需在系统内生成订单予以体现。

促销商品首单订货量的确认方法为：促销商品的促销天数×促销商品前十五的日均销量×2

临期商品进行促销的无需考虑以上基本销量的确认方法，以清空临期商品库存为宜！

所有商品订货的责任为谁订货谁负责，严禁门店、采购利用职务之便在订货时发生与供应商相互勾结牟取私利，随意加大订货量，更加禁止欺压、卡榨供应商对该订货商品不订货的现象发生。

1、直配商品订货流程：

直配商品由门店根据系统内设定的可订货日期及到货周期进行商品订货及收货！

直配的日配商品（目前仅限低温乳制品，且适用的是永续订单）由门店直接下单给供应商订货（订货量+库存量的可销天数不得超过7天，且供应商送货时店长需负责将临期商品与供应商进行调换）。如订货量在连续一个月内合计订货量小于7天可销天数的则采购需将此商品进行商品状态关闭！

供应商直配商品及总部配送的商品各门店及商品相关采购需要求供应商在收到订单后的三天内货到门店，供应商直配商品凡供应商未能按要求及时到货的，门店班长需及时催促供应商到货并通知店长。门店店长与每周五上午九点前将整理好的门店本周未按要求到货的供应商的订单以书面形式上报相关采购及营运部相关负责人，采购需对门店上报的情况予以核实并在每周五下午五点前以书面形式回复门店及营运部相关负责人。总部配送商品凡供应商未能按要求及时到货的，商品相关的采购需及时催促供应商到货，同时通知采购总监处理并需同时用书面形式告知营运部相关负责人。

2、总配商品订货流程：

总配商品目前适用的日常订单（门店订货时间为每周一上午9点前，10点前门店需将本周需订货商品发送至总部，总部采购审核门店货时间为每周一下午2点前，总部订单的下发至供应疝的时间为每周一下午4点前）、紧急订单、促销订单（促销档期内）、新品订单（新品首单配货）！

A：日常订单订货流程：

日常订单的流程为门店店长通过系统进行缺货商品订货并审核，审核完毕后通过系统发送至总部信息部，信息部首先需确认是否所有门店已在要求时间内订货，如有门店未论货的通知营运部门相关负责人催促门店及时订货！如经催促后门店仍未在要求时间内订货的，则此门店本周订货由营运部相关负责人进行订货流程，并由营运部门追究相关店长责任！信息部确认所有门店上报订货量后进行门店订货数量合并，合并完毕后把相关数据发送至采购部门，总部相关采购审核门店订货量并进行修正！对于订货量异常的商品需与门店店长进行沟通！采购对所有门店商品订货审核确认完毕后根据门店订货量进行订货。订货的数量=门店总订货量—配货中心库存量+配送中心安全库存量！如订货数量为负数则此商品无需生成订单！

生成订单后由采购将订单发送给相关供应商并跟踪供应商到货！订单缺货商品需及时补货！

B：促销商品订货

所有促销商品皆由商品相关采购进行订货（包含供应商直配商品），采购应在促销商品确认后的第一时间订货（每期促销商品开档前一周），并要求供应商在收到订单后按订单要求的订货品种、订货量、送货时间及送货地点进行送货。凡供应商未能按要求及时到货的，商品相关的采购需及时催促供应商到货并通知采购总监处理。

每期促销商品开档前一周采购下发促销清单至各门店。促销商品的订货不管是供应商直配商

品还是总部配送的商品皆由商品相关采购进行订货。所有促销商品在促销开档前三天货未到门店的，各门店店长需书面告知相关采购、采购总监、营运部相关负责人。

促销开档后门店及商品相关采购需密切关注促销商品的销售情况。如促销商品动销较快，所备库存不足或已经缺货的，门店应及时通知采购进行补货。如采购发现门店促销商品即将缺货或已经缺货而门店未订货的，商品相关采购需及时主动给门店补货，以免影响门店销售及门店低价形象。

促销商品缺货的主要责任人为门店店长、商品相关采购。

凡由配货中心送货的促销商品且该商品在系统内有库存的，在采购下达配送指令后一天内不能货到门店的，需追究配货中心相关人员责任。

C、新品订货

所有新进商品皆由商品相关采购进行订货（包含供应商直配商品），采购应在新进商品录入系统后的第一时间订货，并要求供应商在收到订单后按订单要求的订货品种、订货量、送货时间及送货地点进行送货。凡供应商未能按要求及时到货的，商品相关的采购需及时催促供应商到货并通知采购总监处理。

凡由配货中心送货的新进商品且该商品在系统内有库存的，在采购下达配送指令后三天内不能货到门店的，需追究配货中心相关人员责任。

D、团购及突发销售商品订货

各门店在接到顾客团购后如门店库存不足的需及时订货。如此商品为供应商直配的商品，门店店长需在第一时间下订单给供应商，确认送货时间及送货量，并同时通知相关商品采购协助催货。如此商品为总部配送的，门店店长需书面通知商品相关采购，并告知相关采购所要求的数量及到货时间，采购在收到门店通知后检查配货中心库存，如有库存，需在第一时间要求配货中心及时配送商品至门店，如无库存采购需在第一时间下订单给供应商。凡团购及突发销售的商品供应商未能按要求及时到货的，门店店长需书面通知商品相关的采购及采购总监，并同时书面通知营运部相关负责人。

凡由配货中心送货的团购及突发销售商品且该商品在系统内有库存的，在采购下达配送指令后一天内不能货到门店的，需追究配货中心相关人员责任。

二、商品的缺货责任、解决方法及考核制度

直配商品缺货的主要责任人为门店店长，总配商品、促销商品、新品缺货的主要责任人为采购总监、采购（凡由配货中心送货的商品且该商品在系统内有库存的，日常商品在采购下达配送指令后三天内不能货到门店的，促销、团购、紧急订货、生鲜、日配商品在采购下

达配送指令后一天内不能货到门店的，需追究配货中心相关人员责任）。门店供应商直配的商品缺货且门店未订货的，采购有权在第一时间内下单帮助门店维护门店商品基本排面所需的库存。门店已下订单，但供应商未按订单要求送货的（门店需确认供应商已收到订单），缺货责任为相关采购，采购总监！

同时采购需关注门店订货时订货量过低商品的原因，如排除陈列原因后，如此商品订货量在连续一个月的四次订货量合计小于30天可销天数的则采购需将此商品进行商品状态关闭！

未按要求到货订单的两种情况：未按订单要求的时间到货，已送货但未按订单要求的品种及数量到货（因供应商确有因厂商原因造成供应商本身缺货，有时确系不可能100%按订单要求送货。因此，凡此类供应商已送货但未按订单要求的品种及数量到货的订单只要订单上送货品种数达到订单总订货品种数的90%且此订单送货总金额达到订单订货总金额90%的，即算此订单按要求送货）。

凡由配货中心送货的商品且该商品在系统内有库存的，日常商品在采购下达配送指令后两天内不能货到门店的，促销、团购、紧急订货、生鲜、日配商品在采购下达配送指令后一天内不能货到门店的，需追究配货中心相关人员责任。

下表所示为各类型商品所适用的商品订货类型及订单类型：

商品盘点作业规范与流程

yfdz 商品盘点作业规范与流程 1、目的：为规范本公司库存管理，核算准确，特制定本盘点作业规范。 2、盘点范围：盘点范围包括：库存商品、超市货区商品、备品、包装物、物料用品、供应随货赠品等。 3、盘点的原则： 3.1、以物逐一实盘。 3.2、三清两符（实物数量、票据、帐目清晰。帐物相符、帐帐相符。） 3.3、以最小销售单位为盘点数量单位。 4.盘点基本要求： 4.1、采取实物盘点与帐面库存核对的盘点方法。 4.2、规定每月25日进行统一盘点。 4.3、规定超市在盘点当日终了将盘点数量的盘点表上交营运及财务部门封存。 4.4、现场部须在盘点三日内（即27日）将盘点报告上交营运及第 1 页共5页

财务部门。 4.5、有重大差错的可于盘点次日向营运及财务部提交重盘申请。经批准方可重盘。 4.6、营运及财务部门对整个盘点活动进行监盘与抽盘。 5.盘点作业流程： →→→ → 5.1、盘点前准备： 5.1.1、盘点日超市员工停止倒班休息。 5.1.2、商品定位，品项归一，标识向外，价签核对。 5.1.3、以由左至右，从上至下的顺序，填制“盘点表”初表（一式三份），填制项目：组别、盘点时间、页数、品名、规格、售价 5.1.4、核实帐面库存金额，清单单据，如进货单、退货单、变价单、报废单是否都作入“销售日报表”。复核“销售日报表”库存金额是否正确，并与财务部主管会计对帐。 5.1.5、商品欠条及应收款全部按规定作帐务处理。 5.1.6、盘点前，进、销、存全部关帐。 5.2、盘点中作业 5.2.1、实盘依据“盘点表”初表，进行实物盘点，一般是两人一组，一人点数一人记录，记数人在记录后复述一次报

超市全套作业流程

制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。招聘程序执行部门流程图说明

用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门流程图说明求职者人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能店长检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明

拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。转岗/调动执行部门流程图说明转岗人员部门负责人接收部门负责人做技能上的测试人事经理根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门流程图说明

调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事离职审批程序执行部门流程图说明离职人员部门负责人需经过谈话人事经理店长执行董事备注： 1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序

订单执行作业流程

文件编号：SJ-P-C-02 版本：C 页数：第 1 页，共 4 页
序号
中山市有限公司订单执行作业流程发布执行日期：2014 年 02 年 01 日审核者部门经理审批者副总经理
编制：审核：批准：
主导部门营销中心
流程起始
配合部门各部门
表单
作业内容
流程开始
1
2
客户采购意向
跟单员汇总客人订单采购意向信息。
NG
3
编制样板订单需求
《样板、订单需求表》
跟单员以客户签订的合同为依据，在 1 个工作日内编制《样板、订单需求表》。
NG
4
《样板、订单需审核
OK
求表》
部门经理进行审核
1、常规订单： PMC 可独立评审，并在 4 个小时之内回复营销中心交货期 2、非常规订单： PMC 需在 1 个工作日内组《样板、订单需织工程部、品质部以及生产副总召开求表》订单评审会，并在评审会议完后 1 小时内将评审结果通知营销中心。
5
PMC 部评审
NG
6
OK
审批
《样板、订单需求表》
营销副总进行审批。
7
PI 制作
按照《样板、订单需求表》和客户合同要求，跟单员《PI 形式发票》务必在 4 个工作小时内完成 PI 形式发票的制作。

NG
8
审核
NG OK
《PI 形式发票》部门经理进行审核
审批
9
OK
《PI 形式发票》营销副总进行审批。
10
PI 客户确认
客户确认《PI 形式发《PI 形式发票》票》的真实性和正确性。
跟单员在收到客人的付款水单 4 小时内填写《货款通知单》《货款通知单》。
11
客户汇款
12 12
货款确认
1 、TT 付款方式由跟单员同财务进行确认； 2、 L/C 付款方式由跟单员同出口公司进行确认
《销售合同》
13 销售合同审批和
订单制造单制作
NG
《订单制造通知单》
跟单员在收到客人定金或 L/C 后，务必在两个工作日内编制《销售合同》和《订单制造通知单》
14
审核
OK NG
《销售合同》《订单制造通营销中心经理审核知单》《销售合同》《订单制造通营销副总审批知单》
15
审批
OK
16
转 PMC 运作流程
见 PMC 运作流程
17
订船商检
船务员在订单生产前 7 《报检通知单》个工作日提前订船和报检。跟单员同客户确认是否需要验货，若无需验货则直接出货，若需要验货则与客户确认验货时间。接到验货通知后按我司《客户接待管理制度》进行接待。
18
客户验货需求确认
19
验货通知

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 10

目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为

超市作业流程大纲纲要大纲管理.docx

类别作业流程票据录制和传递制度编号一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。三、内容： 1.票据类型及作用： ★供应商订货：〈商品订货单〉； ★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉； ★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉； ★增减部门商品库存 : 〈验收单〉、〈退货单〉； ★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉； ★执行（进 / 售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉； ★执行特（进 / 售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉； ★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉； 2.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。 3.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。 4.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。 5.应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。 6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字； 7.票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。附：票据传递单票据传递单受票部门 :____________NO:______________ 送票部门： ___________日期：__________ 票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字：受票人签字：说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。作业流程类别供应商结算方式解释

仓库盘点作业规范

一、目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。二、范围盘点范围：仓库所有库存、成品、白坯。三、盘点方式由仓库主管组织仓管及所有人员，盘点日原则上不允许请假，缺席，如因特殊原因需提前说明并批准。仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月最后二日;由总经理办公司或财务负责稽核; 四、盘点处理 4.1 仓库经过月度自盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司总经理办公室，按公司领导审批意见处理; 4.2 在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任; 4.3 账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚; 4.4 仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。五、盘点管理 5.1 仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效; 5.2 仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将汇总表报相应财务部门和总经理办公室; 5.3 总经理办公室或财务负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，总经理办公室或财务负有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。六、盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

小型超市店长每日工作流程及工作方法

店长每日工作流程店长是公司在当地营业店的代表人，代表了公司的整体形象，是公司营业店的代表，你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司销售目标。店长所管理的门店，必须做到达成公司制定的销售目标、各项营运管理要求才能证明店长的价值。而在实现目标的过程中，店长的管理能力、处理突发事件的能力、是否能够以身作则、是否严格按照公司的要求和规章流程做好每一件事情、处理好每一个问题，将是极其重要的。店长不但要发挥自己的才能，还要负责管理、监督其他员工，帮助每一个员工都能发挥才能，同时店长必须用自己的行动、思想来影响员工，而不是让员工影响你的判断和思维。店长的能力将直接影响门店的整体形象与销售业绩。店长需明确细节决定一切，态度决定一切。一、店长管理权限 1、人员的管理（培训、奖惩、员工间关系）：出勤的管理：严禁员工未提前通知主管人员即迟到、早退，员工需严格遵守公司各项规章纪律；服务的管理：以优质的服务吸引回头客；工作效率管理：不断提高每个员工的工作速度和工作的质量；对不合格员工的管理：一般分两种情况：对不合格的员工进行再培训，对无药可救的员工进行辞退工作。店长需让员工明白团队合作的重要性，让员工感受到自己是这个团队中不可缺少的一员，以此来调动员工的积极性。店长需维持员工

之间融洽的工作及相处气氛。定期召开小组列会，让员工清楚总部的方针及自己的工作计划安排。分析总结门店的营业状况，调动员工努力实现计划目标。店长需分析门店繁忙及非繁忙时间，合理分工、安排、必要的调动、吃饭、休息等，适当的调配员工，公平的管理员工。店长注意员工的精神状态和工作情况，以便提出改进意见并以身作则。对新进员工安排熟练的人员去培训、指导，保持店内人际关系的良好，避免新进店员被冷落。听取员工的意见，及时改进自己的工作方式及方法，提高效率。 2、缺货的管理缺货是造成营业额无法提升的直接原因，所以，在下订单时，必须考虑营业的具体情况并考虑供应商及配货中心的实际送货能力，送货时间间隔，及季节性因素加上提前量。店长需每日检查商品是否缺货，并检查订货、到货情况。 3、损耗及成本控制的管理损耗分为内部损耗和外部损耗店长必须明白损耗对于盈利的影响是极其严重的，在门店的经营中，每损耗一毛钱，就必须多卖出更多的商品才能弥补损失，所以控制损耗，就是在增加盈利。 A：内部损耗营业店主要以收取现金为主，如果在收银的环节上，由于人为的因素而造成损耗，将直接影响你所管理店面的营业额，其中最大的人为因素是偷窃现金或更为隐蔽的盗窃公司财物。

生鲜盘点作业规范

壹、目的：规范生鲜盘点流程，以严密控制库存与损耗。贰、适用范围：各分店生鲜部。叁、盘点时机：生鲜面销商品每月13日及28日（2月份26日）盘点，于每月15日及30日（2月份28日）完成盘点。肆、作业程序：一、设盘：（一）每月11日及26日（2月份24日）设盘，当天由物流管理部设定盘点并打印 S801盘点单报表并分发至各课。（二）各课开始整理库存，按分类存放，并于商品上贴上写有货号、品名但不填数量之库存单，实际盘点量将于实盘时记录于S801报表。二、盘点：（一）盘点当日，盘点人员分为盘点员、监盘员（他课课级主管）、抽盘员（经理）。抽盘员每次至少抽盘2个课，每课至少抽盘20%，并将差异品项记录入"生鲜部盘点抽查记录表"（如附表）中，以利分析。（二）盘点员依序一栈板一栈板顺序盘点商品实际数量，将实盘商品数量填入 S801报表中相关栏位。（三）必须全部盘点，不可漏盘。所有称重商品，须确实过磅，并依收货时扣重标准计算实际重量。（四）烘焙及熟食之半成品依原物料货号进行盘点，数量须计算精确到小数点后一位。（五）水产冻品，依收货时之扣重标准进行盘点，并于库存单上注明。（六）肉品冷冻库商品，必须由理级主管确认是否为可贩售商品；若为不能贩售商品，做报废处理，如未做报废处理将造成假库存。（七）盘点时须注意：未完成退换货手续之退换货品需盘入，已完成手续之退货品不可盘入，以确保库存正确。三、完盘：（一）盘点后，于每月14日及29日（2月份为27日）输入盘点资料S802报表（不列印），检查输入资料是否正确；再检查S803盘点资料报表（不打印），如果确认输入资料正确，则打印S804比较盘点资料报表。（二）打印S804报表后，比较电脑库存量与盘点量之差异。如差异大，则进行复盘；如复盘结果较正确，则在比较资料中修改盘点量。差异原因须注明于 S804报表上，并附上S801报表，再次打印S804报表，交给经理、店总签核后，才可修改电脑资料。S804报表经部门经理和店总核可后，交物流管理部输入盘点结果，电脑将自动打印S805完成盘点报表。（三）查明所有损耗原因，以防下次再犯，不可隐藏盘损。（四）经理及课长可于次日利用S122库存调整明细报表复核前一日盘点结果。四、注意事项：每次盘点均须交叉盘点。例如：蔬果课长监盘肉品课、肉品课长监盘水产课、水产课长监盘熟食课、熟食课长监盘烘焙课、烘焙课长监盘蔬果课。监盘之课长为会盘，本课资深课员为主盘。伍、使用表单：一、生鲜部盘点抽查记录表（附表）。

连锁超市DM作业流程

连锁超市DM作业流程第一节DM作业目的及适用范围一、DM之概述 DM来源于英文DIRECT MAIL意为快讯商品广告，通常由八开或十六开广告纸正反面彩色印刷而成。北京中升以DM形式作为门店周期性的主要促销手段，通常每两二周推出一期，DM±所列商品是以主题、节庆、季节、温度、流行度、重大活动等因素所设定。二、快讯术语： 1惊爆商品：超低价商品。 2超平商品：毛利低的商品。 3惊爆商品的选项原则： “非买不可”民生必须商品。针对性广、大众便利商品。能吸引大量人流的商品。产生超低价形象的商品。知名商标A类品牌商品。业绩排名前十名畅销商品。激发竞争店惊恐的商品。 4超平商品的选项原则： “不买可惜”的生活需求商品。满足品项齐全一次购足需求。品牌可分为A类或B类。业绩排名前30位的畅销商品。销售占比大的“商品群”或“商品小组”。三、目的：规范各地区公司及各门店在正常营运中对DM快讯商品的组织、更换派发, 促进商品销售。四、适用范围：本程序适用于北京中升综合超市有限公司下属各地区公司企划部。第二节DM快讯作业流程：流程图

、DM快讯作业流程： 1企划部根据年度要求制作快讯制作时间表，交相关部门（每年年底安排）2相关部门根据时间表规定的时间和要求按时提供：品项，价格，商品清单; 3企划部专人负责按每期快讯清单安排拍摄，制版、印刷等事宜； 4制作完成的快讯交店面派发，邮局邮寄至会员； 5店内派发； 6员工派发

企划的职责： 1、负责编排好一年的快讯时间，并针对快讯时间的不同，制定全年整套快讯主题供采购部门参考。 2、按快讯时间的要求，准确完成商品的拍照、排版、出样、印刷、发放等工作。 3、负责拍照快讯商品的存放、及安全保存，并按规定要求采购按时退还楼面、以保证不造成拍照

仓库盘点作业规范(含表格)

仓库盘点作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。 2.0 适用范围适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。 3.0 术语（无） 4.0 职责： 4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。 4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。 4.3其它部门：协助和配合盘点工作。 5.0 工作流程图（无） 6.0 内容及要求 6.1日盘 6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。 6.2 周盘 6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据

真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。 6.3 月盘 6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。 6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。 6.4 年盘 6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。 6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。确认无误后填写《盘点标签》；盘点标签须规范填写品名、编号、规格、数量、单位、存放区域、盘点人、复点数量、异常情况需在备注说明原因。 6.4.3 产成品仓主导主管人员应对现有库存各类不同状态的产品进行多次实地清盘，要求产品摆放整齐、标识清楚、书写清晰明确，对实物与报表及K3数据等储存状态一致。确认无误后，安排仓管员粘贴好《盘点标签》，并按照《盘点标签》的要求规范认真填写清楚、正确明了。

超市流程图

电脑部营运部
商品订单作业检查流程图
营运单位
商管课输入小组
POS 报表 A
POS 订单（修正后）
B
补货订单
永续订单
C
D
营运课填写/确认
营运课长核准采购确认后经采
购经理复核
永续订单不经过Key-in，直接
传真给厂商
输入小组
列印订单
E
传真（Ｆax 给厂商）
no yes
电话确认(传真人)
通知独立店／采购部经理请输入小组修改电脑厂商资料
归档存查
作业编号：
厂商
表单说明
A．POS 报表或报表电脑订货建议报表
B．POS 订单依据 POS 报表修改订货数量
C．补货订单营运单位根据实际需求量填订货量
D．永续订单每日需订货之厂商（生鲜处）
E．订单（一联）
厂商确认收到乐群购物广场订单
说明： 1、传真：由店
内决定ＡＬＣ或采购传真 2、由传真人进行存档，决定于适当时间销毁。

厂商
营运部填写
厂商换货作业流程图
商管课
财务部
厂商通知商品换货单
A
（旧品）
部门课长核准
换货（旧品）
（旧品）
作业编号：窗体说明
A 商品换货单 1．商管联 2．厂商联 3．营运联
（旧品）所换物品返回厂商换货单（第 2 联）
（新品）
商管、营运、保安、厂商四方会同清点换货
（新品）
所换商品携入卖场
归档
第3联
贴于所换货之验收
单后第1联
会同每日进货明细表
与验收单归档
（验收单上实际进货量为收货量与换货量之差额）例如：收货量为 10 换货量为 3 则验收单上写作 10-3=7
注：商品换货单整本用完时凭旧本换新本。
核单存档
B 验收单 1．财务联 2．厂商联
C 每日进化明细表程序代号： T3RINP32
注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程。

中小型工厂仓库盘点管理作业规范

中小型工厂仓库盘点管理作业规范（1）本项目适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。 ①各部门的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。 ②仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。 ③料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。 ④库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。（2）公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。 ①审核部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。 ②成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。 ③拟定的盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组的依据。 ④确定后的盘点计划及日程表应由审核部门通知监盘部门。 ⑤审核部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。 ⑥财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”，审核部门就差异的处理召开第三次盘点会议，提出盘点报告。 ⑦盘点清册一式三份，分送如下： a、一份交财务部门存查： b、一份交监盘财务人员存查； c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。 17、某工厂物料盘点的记录方法示例物料仓库的盘点因对象及范围小，就显得较简单。（1）盘点日原则上是每个月的月底下午4小时，盘点时间内，物料仓库的物品禁止移动，也就是不可以入库及出库。（2）盘点人员： ①盘点：由仓管各项目盼管人员盘点各自分管的物料。 ②查验：由其他物料管理人员查验盘点人员的盘点票。 ③盘点票 a、为一式两联，一联盘点人自存，一联挂（贴）在盘点对象品上。 b、盘点票为连续编号，便于整理于盘点表上，不会遗漏。 c、盘点票上可分为三种颜色：白色—良品黄色—呆滞品红色—废品 ④盘点表将盘点票按白色、黄色、红色票分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。盘点表一式三联；财务物控仓库自存查验人员按照盘点表及盘点票进行抽查。

超市业务流程简介

超市业务流程简要介绍一：业务流程的定义迈克尔?哈默说：业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动；T?H?达文波特说：业务流程是一系列结构化的可测量的活动集合，它为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出；A?L?斯切尔说：业务流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商关系；H?J?约翰逊说：业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的集合，它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出；ISO 9000称：业务流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。简单地说，流程就是不能靠一个岗位、一个人的技能和能力完成的工作和活动的集合。业务流程的方向是： 1、业务需求库（Business Requirements Repository ）——达到业务目标的必要需求。 2、业务策略库（Business Policys Repository ）——当前的、提议的以及潜在的变革领域。 3、内部和外部影响的方向陈述 4、设计准则二、超市业务流程超市主要是以物流控制为主，包括购销存三方面，由于品种多，数量大，所以如何采成成本计算方式就成为税务方面的关键。往来应收方面要注重与各代理商销售商之间的结算关系，包括（进场费、货款、宣传费等方面），以及货币有效占用时间的控制等。具体的商品分类及柜组分部情况不属于财务的范围。 1、超市的采购业务超市的采购一般注重以下的几个方面:质量，包装，价格，订货量，折扣，付款天数，交货期，送货条件，售后服务保证，退换货，促销活动，广告赞助，进货奖励，其他赞助费用，供应商的表现。超市系超大型的自选式的超市，商品的进出量极大，若供应商无法在送货作业上与超市密切配合，将严惩影响超市的运作。送货条件包括：按指定日期及

出口订单操作流程

出口订单操作流程 1.签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。 2.联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。 3.要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致 4.装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单 1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。 5.此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。 6.在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。)即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。 7.报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险;3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。)有原产地证的基本上都做正本提单。海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以

仓库盘点制度

仓库盘点制度 1.0 目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘, 复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。 3.0 职责 1 运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2 、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3 、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1 ) 循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后 1 小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2 ) 交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。 3) 周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14 ：00 为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。 4 ) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。 5 ) 年末盘点：每年12 月20 日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。 6 ) 不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。

超市配送作业的流程

超市配送作业的流程基本上是这样一种运动过程：进货→存储→分拣→配货、配装→送货。 ◎进货作业进货亦即组织货源。其方式有两种： (1)采购、订货或购货(表现为超市采购中心向供应商订购货物，由后者供货)。 (2)集货或接货(表现为超市收集货物，或者接收用户所订购的货物)。前者的货物所有权(物权)属于超市，后者的货物所有权属于用户。 ◎储存作业储存即按用户提出的要求并依据配送计划将购到或收集到的各种货物进行检验，然后分门别类地储存在相应的设施或场所中，以备拣选或配货。储存作业一般都包括这样的几道程序：运输→卸货→验收→入库→保管→出库。存储作业依产品性质、形状不同而形式各异。为了提高储存的作业效率及使储存环节合理化，目前，许多超市都普遍采用了先进的储存技术和储存设备。例如，采用“先进先出”的储存方式进行作业，利用贯通式货架、重力式货架和计算机储存系统以及智能化仓库等储存商品。 ◎分拣配货作业分拣和配货是同一个工艺流程中的两项有着紧密关系的经济活动。有时，这两项活动是同时进行和同时完成的(如散装物的分拣和配货)。在进行分拣、配货作业时，少数场合是以手工方式进行操作的，更多的场合是采用机械化或半机械化方式进行操作的。如今，随着一些高新技术的相继开发和广泛应用，自动化的分拣、配货系统已在很多超市的配送中心建立起来，并且发挥了重要作用。 ◎送货作业在送货流程中，包括这样几项活动：搬运，配装，运输和交货。其作业程序如下作业：配装→运输→交货。送货是配送的终结，故在送货流程中除了要圆满地完成货物的移交任务以外，还必须及时进行货款(或费用)结算。在送货这道工序中，运输是一项主要的经济活动。据此，在进行送货作业时，选择合理的运输方式和使用先进的运输工具，对于提高送货质量至关重要。就前者而言，应选择直线运输、“配载运输”(即充分利用运输工具的载重量和容积，合理安排装载的货物和载运方式的一种运输方式)方式进行作业。

仓库盘点制度流程

精心整理仓库盘点制度 1.0目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。 2.0范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。 3.0 职责 1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚； 2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。 3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。 4.0 盘点管理流程 4.1 盘点方式 1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。 2）交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。 3）周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。 4)月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。 5)年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。 6）不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。 4.2 盘点方法及注意事项 1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6）粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉” 4.3 盘点计划

超市收银工作流程安排

超市收银工作流程安排收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。一、每日工作流程安排收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。 (三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。

(六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。月底购买下月份的统一发票。)二 ( )必备文具的申请或购买。三 ( )单月份申报营业税。 (四整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。五) ( 收银机定期维修。 (六) 每日收银工作流程表表一便利店连锁门店收银员管理

一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。 6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。三、操作要求上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零钞放格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。