生产任务与车间作业主要流程

流程概述

企业的生产任务管理通常是由生产计划部门制订生产计划，向生产部门下达生产计划，生产部门按照生产计划部门的生产计划安排车间生产。在生产任务管理过程中需要处理各种来源的生产任务，有效掌握生产进度，及时了解物料和能力的可用情况，管理生产过程的物料流动，控制生产过程中的各种变化，按时按量生产合格的产品。

K/3生产任务管理提供从生产计划、投料管理、生产变更、物料控制、生产汇报、到产品检验入库等全过程业务的处理与控制。生产任务管理以物料、物料清单、工艺路线为管理控制的依据，以生产任务单为核心控制物料耗用和人工成本，有效管理车间物料。

?生产任务安排

生产计划人员根据MPS/MRP计划订单投放生成生产任务单，生产任务单是生产任务管理系统唯一的需求来源，K/3系统提供多种生产任务单生成方式。

生产过程中如果有临时生产任务需要插单，生产计划人员可以在系统中手工建立生产任务单，然后下达任务单；

如果原来安排一个单位执行的任务需要安排给多个生产单位，生产计划人员可以通过任务单的拆分，将一个任务单拆分成不同数量、不同加工单位的任务单；

某些产品的配套性要求较高，需要配套下达生产安排，则生产计划人员可以先下达上级物料的任务单，再根据指定的任务单生成下级任务单，以满足配套生产的需求；

对于严格按照客户订单生产的企业，生产计划人员可以直接根据销售订单生成任务单，以保证满足客户的需求；

生产计划人员下达生产任务单后，通过系统提供的模拟发料功能，检查物料配套情况，及时发现物料的短缺，反馈缺料信息并尽早调整生产计划。

?生产投料管理

投料单是生产任务单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关生产任务单的历史BOM的记录。

生产管理人员在生产任务单下达后，进入任务单对应的生产投料单，根据需要决定发料数量、发料日期以及发料仓库与仓位、选择是否使用替代物料、增加或删除投入物料，对单位用量、损耗率等进行调整。

如果下达的生产任务是返工生产任务或产品拆卸任务，生产管理人员可以为返工或拆卸的产品指定临时的BOM，灵活处理返工、产品拆卸等业务。

生产过程中因为物料短缺或技术因素，可能需求物料替代，生产管理人员需要先定义替代物料及替代比例，根据BOM或产品指定替代的范围，也可指定适用于所有物料。替代物料定义后，投料单维护人员在投料单中选择替代物料，同时还可以通过系统提供的功能查询替代物料和被替代物料的库存数量。

生产投料单可以通过手工建立、也可以通过参数设置选择下达生产任务时自动生成。如果企业生产数据准确完整，还可以通过系统参数选择下达生产任务单时自动审核投料单。

?生产任务变更与改制

已下达生产任务在执行过程中，由于外部原因(如客户销售订单变更、中止等)、内部原料(质量问题等)，对原生产任务单会进行变更或者改制处理。

如果产品和BOM没有改变，只需要改变生产数量、生产车间、计划开工/完工日期，则生产管理人员可以通过生产任务单变更功能，生成生产变更单，修改原生产任务单，并记录生产变更情况。

如果产品或BOM发生改变，，产品部分或全部改制为另一产品，生产管理人员可以通过生产任务单改制，生成生产改制单，修改原生产任务单，并记录生产改制情况。

如果生产任务单已经领料，原生产任务单还会进行变更或者改制处理，或者生产任务没有改变，但领料发生改变，生产管理人员可以进行投料单变更，修改原投料单，生成投料变更单。

投料变更单可以手工根据原投料单关联生成，也可以通过系统参数选择生产改制时自动生成投料变更单。工序跟踪类型的任务单改制时自动修改或新增原生产任务单的工序计划单、派工单、移转单。

?车间物料管理

生产任务单投放下达后，生产管理人员通知车间物料管理人员和仓库人员，安排任务单的物料发放工作。K/3系统支持两种物料发放方式：领料制和送料制。

如果采用领料制，车间物料管理员根据投料单打印限额领料清单到仓库领料，仓库管理员根据限额领料清单发放生产物料，并在系统制作生产领料单。

如果采用送料制，仓库管理员根据投料单打印限额领料清单，根据限额领料清单配料，在系统制作生产领料单，并将生产物料送到车间现场，车间物料管理员根据限额领料清单签收物料。

为了方便生产领料业务，减少仓库工作量，K/3系统提供多种领料方式：一是直接根据投料单领料或倒冲领料；二是根据投料单的比例关系及指定的配套数配套领料，三是根据投料单汇总领料，四是按照仓库进行分仓领料。系统还可以任意合并多个生产任务单领料，既可自动配套领料，也可自动配套退料。

对于整包装物料或不可拆分物料，K/3系统提供倒冲领料功能，仓库管理员可以根据生产任务单制作调拨单，把物料调拨到车间现场仓库；对于整包装发出的物料，系统还提供差额调拨功能，记录超出投料单多发的物料和数量，在下次调拨时自动扣除多发的数量；倒冲时生产领料单既可由系统后台方式自动生成，也可采取前台人工交互方式录入。

生产任务完工后需要清理剩余物料，可以根据需要办理余料转单或退料。车间物料管理员根据生产任务单生成红字生产领料单，方便地退回生产剩余物料。

如果生产过程中出现物料报废，质量检验部门根据生产任务单制作生产报废单，处理生产过程中的物料报废。物料报废后需要补充物料时，车间物料管理员可以根据物料报废单手工或自动生成补料单。

?返工生产任务

对于完工产品入库后由于质量原因、设计更改、需求更改等原因需要返工，生产管理人员下达返工类型的生产任务单，将需要返工的产品领到车间进行返工，系统支持投料单与领料单出现返工件自身，还可以增加其他物料。返工完成后经检验入库，其后续流程与正常生产任务流程相同。

?受托加工生产任务

对于受托加工生产任务，生产管理人员通过下达受托加工类型的生产任务单处理来料加工，受托加工生产任务管理与普通生产任务管理基本相同，不同的是受托加工生产任务从代管仓领料，代管仓物料产生的领料单为受托加工领料单。

?产品检验

产品加工完成后如果需要检验，由车间生产人员根据生产任务单在系统中制作产品检验申请单，提交质检人员；质检人员检验完产品，根据产品检验申请单生成产品检验单，填写检验结果，检验结果反写入生产任务单，系统允许对同一任务单的产品分多次检验。对于免检的产品，可以直接根据任务单或汇报单办理入库。产品是否需要检验，应该在物料的属性中预先定义，有三种选项：免检、抽检和全检。

?生产任务汇报

生产任务完成后生产统计员根据生产完工原始记录，在系统中制作生产任务汇报单，及时记录完工进度、数量、工时及质量检验数据。根据企业自身业务管理的需要，选择按任务单汇报或按工序汇报，可以一次汇报或多次汇报；既可以只汇报产量，也可以同时汇报质量、工时等信息。

?产品入库与生产任务结案

在生产任务完成后，车间生产人员将完工产品提交给仓库人员进行入库处理。生产任务可以一次入库或多次入库，也可以合并多个生产任务单一起入库。如果实际生产过程会出现产品完工数量与任务单数量不一致的情况，可以通过设置系统参数控制任务单按比例入库。生产任务结束后可以由系统自动进行结案，系统提供三种自动结案条件：入库数量达到任务单的下限、全部领料、结案时严格控制在制品，可以组合选择。对于不能由系统自动进行结案的

生产任务单，生产管理人员可以在系统中手工结案，已结案的生产任务单，不能再进行领料与入库处理，除非反结案。

车间作业业务流程图

车间物管员财务人员

外协加工商

统计员仓管员

质检员

操作工

生产调度

生产主管

下达生产

任务

编制作业

计划

生成流转

卡

派工

生产加工

完工汇报

工序检验

转到下游

工序

完工汇报

确认

完工入库

任务单结

案

生产完工生产领料

委外工序

转出

委外工序

接收

委外工序

检验

接收半成

品

委外加工

移交半成

品

购货发票

存货核算

生成凭证

一个完整的工艺路线，从第一道工序领料到最后一道工序报工，系统业务单据流动是：第1道工序：转移单（类型为领料，转入工序不填，转出人为空）—派工单—工序汇报第2道工序：转移单—派工单—工序汇报

最后一道工序：转移单—派工单—工序汇报—转移单（类型为报工，转出工序不填）

流程概述

?生产任务单确认时自动生成工序计划单；

?任务下达生成工序流转卡，支持任务单与工序流转卡一对一、一对多的对

应关系；

?通过派工工作台，安排工作中心的作业任务的先后顺序；

?根据工序流转卡进行汇报；

?通过委外工序转出、委外工序接收处理委外工序发料和委外完工接收；

?末道工序流转卡汇报进行入库

?后续业务：在委外加工管理系统生成购货发票，在存货核算做委外工序核

算

工序计划安排

生产计划人员安排的生产任务单为工序跟踪类型时，系统自动生产工序计划单，车间主任根据工序计划单是决定是否使用替代工序，并由设置的工序各种运行时间按正排或倒排的方式，进行工序计划开工/完工日期重排。

车间主任安排工序计划时，可精确安排到班组、操作工、设备，并可重点说明工序的加工说明。

车间主任可根据工艺要求、车间实际产能情况进行工序委外，选择对应的工序委外加工厂。

派工安排

车间主任或班组长可以按每天工作计划指派工作量到班组、操作工、设备等，做为他们的作业指导，安排派工后，根据派工单执行明细表就可快捷的掌握操作工的工作进度。

工序汇报

操作工人下班时，通过工序汇报及时汇报当天或当班完成的工作情况，包括实作数量、合格数量、因工报废数量、因料报废数量、返修数及人工、设备的实作工时信息，车间管理人员通过工序汇报可掌握每个操作工的工作量完成情况和工作绩效情况，并且掌握工序的投

入产出情况。

工序移转

操作工相互之间的工作交接通过工序移转完成并记录，可有效的掌握好在制产品，防止操作工人之间相互推委，造成责任不清，优化现场管理。

操作工汇报时含有需要返修在制品时，通过移转单进行返修，选择返修的起始工序，并由系统启动返修的作业流程，有效管理返修作业。

工序检验

重点控制工序，质量部会做过程控制，需要做工序检验。工序汇报后，如果检验，由质量管理员根据工序计划单生成产品检验单，填写检验结果，检验合格后，在制品移转到下到工序进行生产，工序是否检验需要事先定义，有三种选项：免检、抽检和全检。

工序完工入库

操作工或车间统计员汇报最后一道工序的合格数后，合格的产品就要办理入库手续，可由末道工序的报工移转下推产品入库单，也可以在入库单的来源单据选择中定义工序移转单，由报工移转单自动生成产品入库单，提高工作效率。

车间生产工作流程

车间生产工作流程 一、印刷前上机准备工作 1.检查机台是否正常及机台是否整洁。 2.了解生产单所用材料及客户要求，数量，尺寸，颜色。 3.核对生产单编号，数量，尺寸，内容等。 4.检查网板是否有沙孔，是否太厚，是否显影完整，是否网板松脱，并 拿菲林对照等。 5.封好网板，装上机台，检查离网网距及装板螺丝是否扭紧。 6.检查刮刀并磨平滑，装上机台，调好刀距。 7.印刷第一张的图案检查核对其颜色，字体，内容，是否固定坏，印不 下来，化开，沙眼等现象，并在流程卡上签名。 8.印出十几张再检查能否印得下来，有没有其它现象，并抽出一张做对 位检查，是否走位。 9.每次抹板需检查网版有没烂板等其它现象。 二、机台工作人员指引 1、机台人员每天需提前10分钟到车间进行早会，如有两班，交班时需清楚明了“白纸黑字”以及当班所发生的异常和注意事项等。 2、每天工作的工单由组长放到各机手，机手在持单后须弄懂工艺。如： 材料，网版，数量，色序，各工序的印次等。 3、每个环节需组长先确认，自己再核对无误方可生产。如印颜色，对好 色后不可私自调刀或改变刮刀次数。 4、网版用完后，需认真清洗干净，摆放有序。

5、注重首检，印出的第一张产品要认真核对样卡，确认无误后方可生产。 同时，生产中也应勤洗网版，以降低废品率。 6、印刷所用的垫版一定要多次使用，节约资源，减少浪费。 7、印单白色时，一定要测试其覆盖力，若不够效果，需加多一次，再用 同样方法测试，如已达到效果，方可生产。 8、烘料时间，温度一定要按要求控制好，未干前不可拉离烽炉。 9、在工作中善于吸取教训，总结经验，逐步将所有不良消失在萌芽状态。 10、所有工作人员须保持清醒头脑，多问多想，多做。积极，努力，切不 可互相攻击，传递消息，应团结互助，主动与同事沟通，交流工作心得，勇于承担责任，维护整体形象，维护公司利益。 11、机台的摆放应整齐，有序。所工作的地方应做干净，无尘，以防客户 参观，给客户一个好的形象。 12、下班时，必须检查电源门窗是否关闭，地面，机台是否整洁，干净， 浆料，网版是否摆放有序方可下班。 三、生产印刷常出现的问题 1、印刷十几二十张印不下来，或化开，网板过厚，浆太稀，刮刀力度， 网板太松，粘板，网距太低等原因。 2、网板印出来一点一条模糊化开。（浆料有浆皮，须过滤）。 3、网板粘上灰尘，图案印不下或有模糊点（机台保持干净，胶片用鸡毛 杆打扫一次，架子清干净不能有粉，印刷纸要干净的图案不能用有粉，起皱的） 4、印刷途中有一点点或一小片颜色印在胶片上且很难注意到。（多留意网板变化，有烂板现象）。

成本会计(作业)

成本会计：作业一 1、某企业本月生产A、B两种产品，共同耗用甲材料2000千克。本月实际产量为：A产品200件， B产品100件。其单位产品材料消耗定额为：A产品5千克，B产品8千克。本月耗用甲材料资料如下表： （1）采用先进先出法计算本月生产领用材料的实际成本； （2）采用定额消耗量比例分配法分配甲材料费用(分配率保留两位小数)； （3）根据分配结果编制领用材料的会计分录。 （1）本月生产领用材料的实际成本=200ⅹ30+100ⅹ32+400ⅹ32+200ⅹ35+100ⅹ35+300ⅹ35+700ⅹ30=64000（元） （2）分配率=64000/（200ⅹ5+100ⅹ8）= 64000/（1000+800）=35.56 A产品应分配的材料费用=1000ⅹ35.56=35560（元） B产品应分配的材料费用=64000-35560=28440（元） （3）借：基本生产成本——A产品35560 ——B产品28440 贷：原材料——甲材料64000 2、某工业企业9月26日通过银行支付外购动力费用24000元。9月末查明各车间、部门耗电度数 为：基本生产车间耗电35000度，其中车间照明用电5000度；辅助生产车间耗电8900度，其中车间照明用电1900度；企业管理部门耗电6000度。该月应付外购电力费共计24950元。 要求： （1）按所耗电度数分配电力费用，A、B产品按生产工时分配电费。A产品生产工时为36000小时，B产品生产工时为24000小时。 （2）编制该月支付外购电费的会计分录。

（3）编制该月分配外购电费的会计分录。 （该企业基本车间明细帐设有“燃料及动力”成本项目；辅助生产车间明细帐设有“燃料及动力”成本项目，且辅助车间设“制造费用”明细帐；所编分录列示到成本项目）。 （1）电费分配率=24950/（35000+8900+6000）= 0.5 （元/度） ①各部门耗用情况： 基本生产车间：产品生产耗用=30000ⅹ0.5=15000（元） 车间照明耗用=5000ⅹ0.5=1500（元） 辅助生产车间：产品生产耗用=7000ⅹ0.5=3500（元） 车间照明耗用=1900ⅹ0.5=950（元） 企业管理部门耗用=6000ⅹ0.5=3000（元） ②将基本生产车间产品耗用电费15000元在A、B产品之间进行分配： 分配率= 15000 /（36000+24000）=0.25 A 产品耗用=36000ⅹ0.25=9000（元） B产品耗用=24000ⅹ0.25=6000（元） （2）借：应付账款24000 贷：银行存款24000 （3）借：基本生产成本——A产品9000 ——B产品6000 辅助生产成本3500 制造费用——基本生产1500 ——辅助生产950 管理费用3000 贷：应付账款24950 3. 某工业企业的基本生产车间生产A、B、C三种产品，其工时定额为：A产品15分钟，B产品18 分钟，C产品12分钟；本月产量为：A产品14000件，B产品10000件，C产品13500件。本月该企业工资总额为：基本生产车间工人计时工资23000元，管理人员工资1500元；辅助车间(锅炉)工人工资2800元，管理人员工资1200元；企业管理人员工资2600；生活福利部门人员工资820元。

车间工作流程

济南史密泰克精细化工有限公司 车间工作流程 所谓无规矩不成方圆，每件事情的发展都有着自己的规律，人们在历史的长河中之所以能够生存并较好的发展，就是因为人们善于在实践活动中总结经验教训，并利用这些经验教训去指导今后的实践活动。《车间工作流程》的创作目的也是如此，希望搭借此平台，同事之间能够进行更多的经验交流，使得我公司今后的生产活动能够不断完善，从而达到提高生产效率的目的。 本流程介绍语言直白、文字简练，从原材料的入库一直到成品的出库，都做了简要介绍，阅读时请仔细阅读注意事项。 一、原材料 原材料进入仓库前，须由车间主任先点明数量并初步核查有无质量问题，核查无误后方可指派工作人员卸至指定位置。不同规格原材料排放要求不同：袋装原料需码放整齐；桶装原料应开口向上站立放置，空桶应尽量双层叠放。对于来料之中的残损品根据实际情况退回或者优先使用。车间主任应随时掌握仓库内原材料的使用情况，并及时与厂长沟通。对于长期不使用或者容易失效的原材料，车间主任应做好妥善的保存工作。 二、生产工作 1.安全生产

生产人员进行生产活动之前，须先对车间正常生产流程作详细的了解，并由“师父”对其将要从事的工作进行充分的讲解以及实际的演示，并着重讲明其中的注意事项。当生产活动正常进行，车间主任要随时做好监督工作，提醒同事注意生产安全，对不安全、不正确的生产活动进行及时的制止及纠正。 2.保质生产 生产部在进行生产活动前需拿到由综合部下达的生产任务单以及化验室下达的生产作业单（特殊情况除外），生产小组长拿到任务单与作业单后组织生产人员严格按照任务单上的产量与时间完成，严格按照作业单上的生产要求进行生产作业。 生产流程概括： 生产小组成员按照所要生产的产品提前将各种原料准备齐全，袋装原料开线解口，桶装原料开封松盖，罐装原料检查电源及各阀门的开闭情况，生产组长做好数量的核查工作；生产组长按作业单要求做好生产活动的安排工作，遵循规定的反应时间，达到要求的反应状态后由化验室工作人员对每批次产品做好抽查工作并留样，如生产过程中发生异常情况，应及时向车间主任及厂长汇报，并做好相关问题的处理工作。化验室抽样检测合格后，按规定管路将所生产的产品输入相应的成品罐。生产活动结束后，关闭所有阀门开关，对管路中各处滤网进行清理，切断所有设备电源，对工作平台做必要的清扫。 注意： 1．固体原料加入反应釜之前应做好粉碎工作，避免硬物将反应

材料领用管理制度.pdf

四川省XXXXXXX有限公司 材料领用管理制度 为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管 理制度： 一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材 料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、 库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。 二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用 单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由 供销部审核后，仓库才办理领料手续。 三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房 领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副 主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。 四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回 旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢 失赔偿的原则。 五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将 工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经 工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材

料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。 六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再 由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和 超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。 八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。 （二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价 值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算 内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。 (五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时， 领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。 (六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符 合规定的领料单，仓库有权拒发。

生产部工作流程

生产部工作流程 1.目的 通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门：生产部 配合部门：业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明： 对生产全程进行管控，实行有序管理； 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施；4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生产、 入库过程管理； 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2采购部 4.2.1在生产通知发布后，及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的供 应； 4.3工程部。 4.3.1发行各类产品的标准作业规范（SOP），工艺流程图（PDF）并监督生产落 实执行； 4.3.2协助生产技术支持，确保生产顺利进行。 4.4技术部 4.4.1发行各类产品的产品物料清单（BOM）及各类技术图纸、文件； 4.5品管部 4.5.1依据生产自检后的物料退换要求，进行责任方判定以确认不合格物料的处 理决定； 4.5.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测，对入库前的制成品执行入库检 测。 4.6仓库 4.6.1根据生产通知单和产品物料清单（BOM）及时出具领料单； 4.6.2依据出货计划单即时按单备料，根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

6.生产作业流程说明 6.1生产根据业务部的《生产通知单》、研发部的《新产品试产单》或工程部的《小批量试产单》结合业务部的《出货计划单》和采购部的《到料计划单》制订《生产部生产计划单》。 6.2生产部根据《生产部生产计划单》和研发部的技术指导文件（《技术图纸》等）及工程部的工序工艺文件（《标准作业规范SOP》《工艺流程图PDF》等）作成《生产指令单》并下发至各车间（或班组）。 6.3各车间（或班组）物料员根据《生产指令单》、业务部的《生产通知单》、研发部的《产品物料清单BOM》、仓库出具的《领料单》到原材料仓库按单领取各类生产物料，对于特许采够的物料需持有品管部出具的《特采单》方可领料。6.4《生产车间根据生产指令单》和领料情况进行生产资源调度。 6.5各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 6.5.1生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中，应使用生产部统一的《现品票》或《标识卡》来对半成品的周转进行跟踪管理； 6.5.2生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录，并作成相应报表，如《制程不良品记录表》等； 6.5.3各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成《生产日报表》； 6.5.4生产过程中品管部制程IPQC应根据各产品对应检验标准来进行制程品质 管控和数据记录，并完成《首检记录表》、《巡检记录表》和《产品终检表》； 6.5.5对于生产过程中发现的物料短缺的，各生产车间遵循生产物料溢领程序 进行生产物料领取； 6.6.6对于生产过程中发现有原材料来料不良的，各生产车间遵循退料程序进行物料退仓处理，并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料（按常规生产物料领料流程操作）； 6.6.7对于生产过程中的各种报废物料，各生产车间遵循生产用物料报废流程进行报废处理，报废物料原则上退回对应仓库，然后遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取； 6.6.8生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主维修，对于实在无法修复的送维修组进行维修； 6.6.9维修组依据工程部提供的各对应产品的《维修作业指导书SOP》进行不良品维修，并做好数据收集，完成《维修记录表》，对于自身技术无法返修的，可向工程部提请技术援助。 6.6.10产品包装完成后，包装组经过认真确认无误后，包装组组长通知物料员 对成品进行入库。 6.7物料员生成《成品入库单》并遵循成品入库流程进行入库。 6.8生产车间统计完成各类数据报表，进行生产工单结案。

生产车间技术工艺流程

编号： ： 湖 南 省 北 泰 油 脂 有 限 公 司 产品技术工艺档案表 档案附件：1、产品成形式样图片； 2、产品成品包装电子版图样与图样说 3、产品商标电子版图样与样品；4、工序操作流程。 1 Sude 制

湖南省北泰油脂有限公司 生产车间操作工艺流程 一、原料油入库 流程图说明责任人 1.原油入罐准备 2.取样 3.检验 不合格 合 格 退货 4.不合格处理 让步接收 1.技术员 2.技术员/检 验员 3.检验员 4.质检部长 5.技术员 6.技术员 7.技术员 8.技术员 5.罐号确认、 管道清理 6.进油监视 7.资料登记 8.清洁 2 Sude制

湖南省北泰油脂有限公司 生产车间操作工艺流程 二、调配 流程图说明责任人 1.生产任务单 2.准备 否 3.调配 合 格 4.取样/送检 5.检验 合 格 7.留样/登记 8.管道选择 9.结束否 6.不合格处理 1.工艺师 2.技术员 3.工艺师 4.技术员 5.检验员 7.技术员 8.技术员 9.技术员 3 Sude制

否 否 湖 南 省 北 泰 油 脂 有 限 公 司 生产车间操作工艺流程 三、理瓶 流程图 说明 责任人 退库 处理 1.生产任务单 2.生产排工通知单 3.领 料 6.理瓶 7.杀菌/ 上流水线 8、自 检 9.巡检确认 1.车间主任 2.生产班长 3.领料员 5. 操作员 6. 操作员 /班长 7. 操作员 /班长 8.班长 9.巡检员 4 4.选瓶/选盖 5.商标/纸箱 确认

Sude制

保证金业务流程及操作规范

保证金业务流程及操 作规范

保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）

实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。

关于车间生产领用原材料管理的规定精编

关于车间生产领用原材料管理的规定精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

关于生产领用原材料管理的规定 为规范和加强公司对生产领用原材料的管理，现对公司相关部门生产领用原材料（包括辅助材料）做如下规定： 1.生产领料单的生成： 在公司技术部有BOM单的情况下，生产调度室必须根据BOM单下达生产任务单，各生产车间根据生产任务单自动生成生产领料 单，并根据原料存放地分别打印出生产领料单； 在公司技术部没有BOM单的情况下，各生产车间可根据生产需要自己制作生产领料单； 2.生产领料单的使用： 根据生产任务单自动生成的生产领料单，车间统计人员可以将领料单（三联单）直接打印出来交给车间的生产计划员，由计划员将领料单分解到各班组进行领料； 各车间根据生产需要自己制作的生产领料单，车间统计人员打印出来后直接交给车间负责人（主任或副主任），由车间负责人根据各车间实际生产用料情况对生产领料单所列原材料的名称、数量进行审核签字后交与计划员，再由计划员分解到各班组进行领料，车间负责人一定要对所领原材料的名称、数量负责，计划领料数和实际领料数误差不能超出15%，原则上除标准件以外的原材料都要根据当天的使用量进行领料； 库房人员见到领料单进行发料时，可以根据原材料的性质对领料数量做去零或补整调整，但绝对不能出现有整件（整箱、整卷、或整袋等）的差额。 3.生产领料单的审核：

领料人员拿到领料单后，根据领料单上开具的发料仓库去相关部门进行领料，并对所领原料的名称、数量、规格进行核对，核对无误后在领料单上签字确认，将领料单中的白色联带回车间交给车间统计员留存并核实领料情况，将粉色和黄色联交给发料仓库，由发料仓库的统计员根据实际发料情况对领料单进行审核，审核无误后将领料单的黄色联留存备查，粉色联上交财务做账务处理； 对于领料单丢失补打领料单的情况，必须经领料部门负责人同意后才能补打领料单，并且在补打的领料单上签字注明“补打领料单”字样，如果出现同一领料单重复领料的情况，要对相关责任人进行相应处罚。 4.几种特殊材料的领用： 公司使用的管装密封胶类、罐装自喷漆、罐装脱模剂、胶带、打包带等领料单手续同上，但在领用时要用使用过的原料包装物（管、罐、中心轴）到库房进行更换领用； 公司使用的工具类物品（刀片、胶枪、剪刀等），领料单手续同上，但在领用时要以旧换新领用，刀片原则上只允许滤芯车间领用新品（滤芯车间使用后，将旧刀片包装好登记后退回库房，由库房办理入库手续，对于以旧换新退回的物品库房只登记手工台账，其它车间领用旧刀片时，库房也只登记手工台账）。 库房每月要对退回的旧物品进行集中清点并处理，由财务部对清点数据进行监督审核，每月核对账物，如出现账物不符的情况要对责任单位按价赔偿，对弄虚作假者按货款额的双倍处罚。

动力车间生产工作流程

动力车间生产工作流程 锅炉安全操作规程 一、锅炉运行前的准备 1、锅炉内部检查。 检查锅筒及集箱内有无附着物及遗留物杂物。 2、关闭门孔。 把所有的人孔、手孔进行密闭，防止渗漏。 3、炉膛及烟道内的检查。 在不送入燃料的情况下，进行燃烧设备及无障碍试运行检查，并对吹灰 器空气预热器和引风机闸扳检查。 4、锅炉附件的检查。 包括压力表、水位表、安全阀、放气阀、排污装置、主汽阀、给水截止 阀与逆止阀应齐全并符合规程规定,要求灵敏、安全、可靠。 5、自动控制系统的检查。 主要对电路与控制盘、管路、调节阀与操作机构检查。如有问题进行修 理、更换、调试。 6、附属设备的检查。 检查附属设备(包括所有的给水设备、水处理设备、通风设备)有没有异常。 二、运行时的控制 1、点火前做好准备工作 1）锅炉进水：打开空气阀门向锅炉上水，上水的速度要缓慢，（一般1-2小时），水温不宜超过70度，低温以管外表面不结露为宜（约20℃）。 2）检查是否有渗漏现象，发现问题及时处理。 3）在上水过程中检查高低水位报警器在最低和最高液位时是否报警。 2、点火 1）把煤闸板调到最高位置，在炉排前部1m左右铺上20-30mm厚的煤层，在煤层上铺上木柴和油质的废棉纱做引火物。 2）燃引燃物,开大引风机的烟气调节门，增强自然通风。 3）引燃物燃烧旺盛后，间断开动炉排，并适当拨火，同时调节鼓风机和引风机的风量。 4）炉温逐渐升高到能点燃新煤时,调整煤闸板,保持煤层厚度为80—120mm。 5）点火后应随时注意锅炉的水位，维持在水位表水位在0刻度线处。 三、运行中的调节 1、水位的调节 锅炉在运行中应尽量做到连续均衡的给水，以保持水位在±10mm处附近轻微波动，最低水位不能低于可见水位（-25mm），最高水位不能高于可见水位（+25mm）。 2、汽压的调节 锅炉运行时，必须经常监视压力表的指数，保持气压稳定，并不得超过设计

关于车间生产领用原材料管理的规定

关于生产领用原材料管理的规定 为规范和加强公司对生产领用原材料的管理，现对公司相关部门生产领用原材料（包括辅助材料）做如下规定： 1.生产领料单的生成： 1.1在公司技术部有BOM单的情况下，生产调度室必须根据BOM单下达生产任 务单，各生产车间根据生产任务单自动生成生产领料单，并根据原料存放地分别打印出生产领料单； 1.2在公司技术部没有BOM单的情况下，各生产车间可根据生产需要自己制作 生产领料单； 2.生产领料单的使用： 2.1根据生产任务单自动生成的生产领料单，车间统计人员可以将领料单（三 联单）直接打印出来交给车间的生产计划员，由计划员将领料单分解到各班组进行领料； 2.2各车间根据生产需要自己制作的生产领料单，车间统计人员打印出来后直 接交给车间负责人（主任或副主任），由车间负责人根据各车间实际生产用料情况对生产领料单所列原材料的名称、数量进行审核签字后交与计划员，再由计划员分解到各班组进行领料，车间负责人一定要对所领原材料的名称、数量负责，计划领料数和实际领料数误差不能超出15%，原则上除标准件以外的原材料都要根据当天的使用量进行领料； 2.3库房人员见到领料单进行发料时，可以根据原材料的性质对领料数量做去 零或补整调整，但绝对不能出现有整件（整箱、整卷、或整袋等）的差额。 3.生产领料单的审核：

3.1领料人员拿到领料单后，根据领料单上开具的发料仓库去相关部门进行领 料，并对所领原料的名称、数量、规格进行核对，核对无误后在领料单上签字确认，将领料单中的白色联带回车间交给车间统计员留存并核实领料情况，将粉色和黄色联交给发料仓库，由发料仓库的统计员根据实际发料情况对领料单进行审核，审核无误后将领料单的黄色联留存备查，粉色联上交财务做账务处理； 3.2对于领料单丢失补打领料单的情况，必须经领料部门负责人同意后才能补 打领料单，并且在补打的领料单上签字注明“补打领料单”字样，如果出现同一领料单重复领料的情况，要对相关责任人进行相应处罚。 4.几种特殊材料的领用： 4.1公司使用的管装密封胶类、罐装自喷漆、罐装脱模剂、胶带、打包带等领 料单手续同上，但在领用时要用使用过的原料包装物（管、罐、中心轴）到库房进行更换领用； 4.2公司使用的工具类物品（刀片、胶枪、剪刀等），领料单手续同上，但在领 用时要以旧换新领用，刀片原则上只允许滤芯车间领用新品（滤芯车间使用后，将旧刀片包装好登记后退回库房，由库房办理入库手续，对于以旧换新退回的物品库房只登记手工台账，其它车间领用旧刀片时，库房也只登记手工台账）。 4.3库房每月要对退回的旧物品进行集中清点并处理，由财务部对清点数据进 行监督审核，每月核对账物，如出现账物不符的情况要对责任单位按价赔偿，对弄虚作假者按货款额的双倍处罚。 编制：王增辉审核: 批准： 2011年4月6日

车间工作流程

车间管理制度 为了保障生产有序、高效进行，制定本制度： 一、生产工作的主要任务：以生产作业的施工单为依据，合理组织车间的日常生产活动，经常检查维修作业过程情况，及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况，保证全面完成车间生产任务。 二、每日开班前，应检查生产准备情况，包括班组人员到位情况，设备工具准备情况，配件供应或修复待装情况，督促和协调有关部门、班组按时做好生产准备工作。 三、根据当日应安排的施工作业，及时、均衡地安排班组进行作业。车间主管指令必须绝对服从，班组或员工个人对此有意见，必须先执行指令下班后再提意见，必要时可向服务经理报告。 四、对车间进行周期性巡视检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。 五、根据生产需要，合理组织，调剂作业安排，以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时，及时通知检验员到工位进行检验。 六、经常与配件部联系，了解配件情况，督促配件部及时把配件供应到车间班组。 七、出现维修增加项目情况时，应立即通知服务顾问，以便与客户取得联系。在接到服务顾问增项处理意见时，应及时通知班组进行增项作业。

八、检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者接章操作；二是检查、督促设备工具的日常维护保养，禁止设备带病运行；三是督促和检查有关单位和班组严格执行设备维修规定。 九、做好车间生产作业安排的记录，统计和分析，及时总结生产过程中的问题与经验，并负责完成该工作报告。 十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场，经常引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆，遵守安全生产规定，保持车间整洁的卫生环境。 十一、组织好生产调度会，对全车间的典型问题或情况，要及时告诉员工，以吸取教训；对工作中的优良表现，要予以表扬，以鼓励员工积极向上。

生产部工作流程教学文稿

第一部分生产管理规定 生产管理概述 1、生产计划系统 2、生产过程管理 3、生产设备管理 4、生产统计和成本控制 5、生产人员管理 6、生产质量和安全管理 生产计划系统 ?生产计划包含1、年、月、周、日、班生产计划2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等。 设备更新改造计划 1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。 2.生产部组织技术人员提出方案，包含技术可行性，经济实用性。 3.报总经理审批。 4.执行方案。 设备维修计划 1.统计上一年的设备故障率，找出关键设备。 2.根据上一年的设备使用情况，提出当年的设备维修总计划，一般在上一年的11月份作出。 3.根据年度设备维修总计划，作出分月度的分计划。

4.执行月计划，并标明完成情况。 零配件库存采购计划 1.统计上一年度的零配件的领用情况，对常规的配件做适当的库存。 2.零配件采购根据当年的使用情况，确定采购的厂家，型号，价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。 3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件 采购计划，报总经理审核批准。 4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购 5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度，由生产部经理安排相关人员采购。 6.生产常用零配件定点采购，争取有三家以上的供应商。货比三家，质量第一，努力降低采购成本。 员工需求计划 1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。 2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请，说明招聘条件。由行政部安排招聘。 3.对于需要招聘的技术人员，生产部经理提前3个月提出申请。 员工培训计划 1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。 2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。 3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。

原材料领料管理办法

原材料领料管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。 第二条适用范围 有关生产各部门到仓储部原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。 第三条权责单位 仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。 总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。 第二章原材料领用规定 第四条营销副总助理根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产产品名称、规格、数量及交货期。 第五条运营副总助理根据生产要求及《产品用料明细表》，确定该批产品生产需领原材料的明细，向仓储部发出

物料计划。 第六条物料计划应注明原材料的生产批次、产品名称、规格、数量。 第七条生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明领料的生产批次，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。 第三章原材料领用流程 第八条领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料库领用所需原材料。 第九条领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。 第十条但物料计划上核定的原材料数量领用完毕后，生产部不论什么原因需追加原材料时，需开具物料超领单方可领料。 第四章原材料超领 第十一条由生产部相关人员填具物料超领单，注明超领所用原材料的名称、规格及超领数量，并详细阐明超领

原因。 第十二条超领权限规定由高层委员会决定。（以下为参考意见。） a)超领率低于1%时，由生产部主管审核后，可领 用原材料。 b)超领率大于1%小于3%时，由生产部主管审核， 研发部人员审批，方可领料。 c)超领率大于3%时，除上述人员审核外，需运营 副总审核，方可领料。 第十三条物料超领单一式3联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联交财务部。 第五章原材料发放规定 第十四条原材料库管理员接收领料单位的领料单和超领料单 第十五条审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。 第十六条符合者予以发放原材料，并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余两联由仓库接收，其中一联自存， 3 / 4

生产车间工作流程

生产部生产作业流程 文件名称：生产车间生产管理规范文件编号：XXXX 制订日期：20XX年X月XX日 版本版次：A/1 制定：XXX 核准：XXXX 总共页数：6页

生产部生产作业流程 1.目的 通过生产过程的管理，确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门：生产部 配合部门：业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明： 对生产全程进行管控，实行有序管理； 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息，制定合理的生产计划并实施； 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求，组织调度生产资源落实领料、生 产、入库过程管理； 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部 4.2.1依据已签订的供货合同，转化为生产通知单并及时有效下发； 4.2.2依据业务员提报产品交期需求，整理发布出货计划单； 4.3采购部 4.3.1在生产通知发布后，及时制定对应的到料计划并实施，确保生产物料的 供应； 4.4工程部。 生产部生产作业流程

4.4.1发行各类产品的标准作业规范（SOP），工艺流程图（PDF）并监督生产落 实执行； 4.4.2协助生产技术支持，确保生产顺利进行。 4.5研发部 4.5.1发行各类产品的产品物料清单（BOM）及各类技术图纸、文件； 4.6品管部 4.6.1依据生产自检后的物料退换要求，进行责任方判定以确认不合格物料的 处理决定； 4.6.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测，对入库前的制成品执行入库 检测。 4.7仓库 4.7.1根据生产通知单和产品物料清单（BOM）及时出具领料单； 4.7.2依据出货计划单即时按单备料，根据生产部需求履行发料、退料、报废、 入库等作业流程。 5.生产作业流程图

车间生产流程优化方案

车间生产流程优化方案 根据我公司生产车间现有的人力和设备资源条件情况，为了充分利用现有资源条件，在不增加工人作业强度 的情况下，不断提高生产效率，建议车间对现有的人员配备和生产工序流程做如下的调整： 一、生产工序流程调整： 1、车间现在设备的常规的设备接管（主要指接管的尺寸不需要与设备的尺寸协调配做的；非异型的）由主 体施工铆工根据设备图纸填写《产品设备接管下料委托单》（见附表1），交车间主任，由车间主任统一安排由一名铆工下料，并配一名普通焊工下料切割； 2、设备法兰、焊环、标准支座及耳座等，生产图纸下发到车间主任时，由车间主任把法兰、焊环下料表及 机加工图、标准支座及耳座加工图集中到一起，车间主任安排一名铆工统一下料制作，并配一名普通焊工配合工作用 3、车间生产设备的筒体（现在议中），由主体组装铆工根据设备生产图纸填写《设备筒体下料制作委托单》 （见附表2），填写完成后，统一交车间主任，车间主作集中安排由一名铆工统一下料，配备一名普通焊工 配合工作，下料后，带《设备筒体下料制作委托单》转机加车间进行铣边作业，最后转入卷制工序； ***调整作业流程后的优点： 充分利用车间的现有人力资源条件，相对降低个别工序的作业技术要求，提高人员的利用率;作业时间利用率提高，节省铆工领料时间、下料的准备时间、焊工切割的准备时间等；提高设备零件下料的质量； 二、车间个别设备设专职操作工： 1、卷机设专职操作工，2-3人，专门负责车间卷板机的筒体的卷制、校圆、复合板的校平等作业内容及设备 的日常维修、维护工作； 2、埋弧自动焊、带极堆焊操作工，2-3人，专门负责车间埋弧自动焊、带极堆焊的操作及设备的日常维修、 维护工作； 3、管板自动焊，1-2人（根据现有的设备数量），专门负责车间管板自动焊的操作及设备的日常维修、维护 工作； 4、剪板机，1-2人（根据现有的设备数量），专门负责车间前板机的操作及设备的日常维修、维护工作； ***车间个别设备设专职操作工的优点： 实现专业化操作；提高工作效率；提高工件加工质量；降低设备的故障率；提高车间现有技术工人的利用率，如卷板机的操作工可以从现有的力工中或车间的铆工学徒工中或技术水平一般的铆工来操作，不让现有的水平较高的铆工来操作，让水平高的铆工有更多的时间从从事技术水平要求高的工作；埋弧自动焊、带极堆焊的操作工由一般的焊工或学徒工培养，不让现有的成手高水平焊工操作，让现有高水平的焊工充分发挥现有的技术特长，提高特长焊工的利用率；等等； 三、车间专业班组设立： 1、铆工组：5组，每组人员配备：铆工一名、普通焊工一名、力工或学徒工一名； **主要作业内容：设备整体的组对及组装，设备关键部件的制作及组对； 2、焊接班组：人员配备：专职焊工若干； **主要作业内容：根据车间现有的生产任务，焊接班组长根据每个焊工不同焊接技术特点及水平安排不同的 焊接内容； 3、力工班组：人员配备：8-10人（根据现在的生产情况考虑，根据实际情况需增加人数）； **主要作业内容：换热器管束组装穿管、换热管平头及管头处理、换热管管头胀接（包括电动胀管机的操作 与维护）；设备水压、气压试验（此工作计划安排专职人员，但编制在力工班组）；原材料、产品设备除锈、喷漆；产品设备、原材料、外购、外协件的装车及御车；复合板的打磨；产品设备、零部件、原材料的酸洗 及抛光处理（包括常用工具的保管）； 4、下料班组（现在议中）：人员配备：铆工2人（一般水平）、焊工2人（以能下料切割为主） **主要作业内容：根据车间主任协调的生产进度，下料及制作设备的法兰、接管、支座、设备内置件及筒体 等； ***车间设立专业班组的优点：提高专业化水平；提高产品质量；提高生产效率；提高车间技术工人的利用 率；（减少和避免车间成手铆工或焊工干力工活的现象）； 2011-03-10

生产车间工作流程

生产车间工作流程 一、目的 1）更好的使生产车间员工及新员工了解工作，熟悉工作内容。 2）确保产品符合规定要求的同时能准时完成各项工程。 3）规范生产车间工作及人员配置。 二、适用范围 适用于本公司生产车间 三、定义 1）加工流程：生产车间接到生产任务后，从领料加工到加工完成入库的一个加工过程。 2）检验流程：生产车间接到供应到货报验单（外协件/外购件）后，从领料试验到试验完成入库的一个检验过程。 四、流程明细 1、加工流程 ①生产计划接到供应部门下达的业务订单及研发联系单，根据订单要求、生产能力、设备状况下达的生产加工任务单及加工图纸到各个班组。订单中特殊产品安排外协加工。 ②班组接到生产加工任务单后结合图纸到半成品/产成品领料并签字确认。 ③各班组长根据生产能力、设备状况、物料状况安排生产加工，操作工根据作业指导书、图纸、进行加工，加工首检需检验检查各个

后进行批量加工。（加工记录、试验记录，首检各个确认记录） ④批量加工过程检验巡检，加工完成操作工自检。（巡检记录、自检记录） ⑤加工完成检验进行终检，终检合格凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。（终检记录、试验记录） ⑥生产过程检验首检、巡检、终检、操作工自检出现的不合格品先隔离，等待检验处理（报废、待定、翻修） 2、外协件/外购件检验流程 ①检验班组接到供应部开具的到货报验单后（外协件/外购件），检验组组长根据到货数量、检验能力、设备状况下达检验加工单。 ②检验人员依据加工单、作业指导书、进行产品检验。（检验记录） ③检验合格后凭生产加工单移交半成品/产成品并签字确认。 ④检验、试验过程中出现的不合格品先进行标记，再隔离放置；然后进行不合格品的台账登记，最后出不合格品质量报告给外协外购的厂家，把不合格品退还给厂家。

生产车间标准操作规程

****生物科技有限公司 文件编号：****-QC-006生产车间标准操作规程 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 201604-01发布2016-04-01实施

文件更改记录 更改单号更改页码更改内容修订版本状态更改人审核人批准人 *****有限公司 编号****-QC-006生产车间标准操作规程 版次A／0页码共27页第1页

编号****-QC-006生产车间标准操作规程版次A／0 页码共27页第2页1．0目的：确保每一工位、每一步骤的生产操作符合标准操作规程，避免生产过程中异常状况的发生，保证生产过程的关键控制点的质量特性符合要求。 2．0适用范围：生产部操作人员及现场生产管理人员、现场品管。 3．0权责区分 3.1品管部负责依据此规程中的质量控制标准进行检查与监督。 3.2生产部依据此规程中的操作程序进行生产，符合质量要求。 4．0作业流程图： 无 5．0作业程序： 5.1总则 为加强生产过程的质量管理，确保每一工位、每一步骤的生产操作符合标准操作规程，避免生产过程中异常状况的发生，保证生产过程的关键控制点的质量特性符合要求，避免成品、原料、半成品、包装材料等在贮存、转运过程之中受到污染或混淆，最终保证产品的质量，依据《化妆品生产企业卫生规范》（2007版）中的有关条款，制定本制度。 5.2质量管理体系术语 5.2.1质量：一组固有特性满足要求的程度。 5.2.2批：在规定限度内具有同一性质和质量，并在同一连续生产周期中生产出来的 一定数量的产品为一生产批。 5.2.3批号：以一组数字(或字母加数字)作为识别标记，谓之“批号”。产品每一生产 批都有指定的永久批号。产品的批号一旦确定，所有用于生产的原料、包装材 料、半成品、成品及品管部的分析、批准都以此作为主要鉴别标志。根据批号， 应能查明该批产品的生产时间及批生产记录（或生产标准书），进行追溯该批产

生产车间各岗位操作规程完整

生产车间安全操作规程 为保证操作工人的人身安全以及财产不受损失，根据《危险化学品安全条例》，操作工人必须按照以下操作规程进行操作。 一、操作工人必须掌握化学物品的特性（物理、化学性能），熟悉操作工艺。 二、操作工必须持证上岗，有高度的安全意识。 严格做好双人领料、双人投料制度。 三、在化学危险品操作过程中必须佩带防护用品，对接触化学危险品的容器，要及时进行加工处理。 四、操作工必须对防护用品及急救用品进行检查，定期更换，确保防护用品及急救用品能有效使用。 五、不允许将化学危险品以及其有关的物品带出车间。 六、严禁在车间内进食、喝茶、娱乐等与工作无关的行为。 七、化学危险品工作区域内除持证人员外，其他工作人员及闲杂人员等不得进入。 八、对违规操作以及发生的大小事故将追究各级责任人的责任。 称量工序操作规程 设备：台秤、捕尘设施 状态标志：已清洁、正在运行、清场合格证、生产证； 记录填写：批生产记录；所需容器具准备齐全；所用物料确认无

误。 操作： ? 1 操作人员根据称量配料的数量到净桶存放室领取洁净的桶和舀子等器具，将其用小车运至称量配料间，并用75%酒精擦拭消毒。 ? 2 操作人员依据“生产指令”和限额领料单到中间站领取所需物料，核对其名称、规格、编号、数量等，并在交接单和物料进出记录上签字确认领用，用小车运至称量配料室。 ? 3 在QA人员监控下，按照制剂指令的规定比例，称量各物料的单锅数量。 ? 4 物料按比例称重后及时悬挂标示牌，填写称量配料记录，将所配物料递交下一工序。 ? 5 称量配料结束后取下“生产证”，换上“待清洁”标示牌。 ?清场 制粒工序操作规程 设备：摇摆式颗粒机 状态标志：已清洁、正在运行、清场合格证、生产证； 记录填写：设备运行和维护保养记录、批生产记录；所需容器具准备齐全；所用物料确认无误。