文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表附2

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表附2

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表附2

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申请表

(2016年度)

项目名称

所属专项

中央主管部门省级财政部门

省级主管部门具体实施单位

资金情况(万元)年度资金总额:

其中:财政资金

其他资金

总体目标目标1:目标2:目标3:

绩效指标

一级

指标

二级指标三级指标指标值

数量指标

指标1:

指标2:

质量指标

指标1:

指标2:

实效指标

指标1:

指标2:

成本指标

指标1:

指标2:

……

经济效益

指标

指标1:

指标2:

社会效益

指标

指标1:

指标2:

生态效益

指标

指标1:

指标2:

可持续影响

指标

指标1:

指标2:

……

满意

指标

服务对象

满意度指标

指标1:

指标2:

……

《项目绩效目标申报表》填报说明

《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。 2、项目名称:按规范的项目名称内容填报。 3、项目属性:分为新增项目和延续项目。 4、主管部门:填写项目主管部门(一级预算单位)全称。 5、主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。 6、项目单位:填写项目用款单位。 7、项目负责人:填写项目用款单位负责人。 8、联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。 9、项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。其中:财政拨款,填写财政预算安排的资金;自有资金,填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金;其他,填写除上述两种资金以外的其他资金,如借款等。 11、项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 12、项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 13、项目实施进度计划:描述本年度项目实施的进度,根据具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。 2、年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括: 1、产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。 (1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 (2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 (3)备注:其他说明事项。 2、效益指标:反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。 “指标内容”、“指标值”、“备注” 栏填写参照“产出指标”中的相应内容。 3、实际操作中确定的长期绩效指标具体内容,可由各地区、各单位根据预算绩效管理工作的需要,在上述指标中选取或做另行补充。 四、年度绩效指标 年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化,具体内容填写参照“长期绩效指标”。 五、其他需说明的问题 反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

项目支出绩效目标申报表.docx

目位目代 目效目 效指 项目支出绩效目标申报表 (年度) 海淀区委宣传部文化组目名称年度区委宣传部文化建设经费 申请数合计 (万元) 按照区委区政府的部署,紧紧抓住国家大力发展文化尤其是深化文化供给侧结构性改革的历 史机遇,以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、打造海淀文化品牌和形象为主线,加快推进文化和科技融合,促进传统文化产业优化升级,加快新兴文化业态培育和发展,扩大区域文化影响力。 一指二指具体指(指内容、指) 一是组织开展文化发展扶持政策研究;二是推进国家 级文化和科技融合示范基地建设;三是文化创意产业 出数量指 活动组织;四是西山永定河历史文化研究;五是区域 文氛围营造等。 加强组织统筹协调,严格依据法律法规和财务审批流 程,用好用足相关政策,为区域文化产业发展、文化 出量指 氛围营造、文化精品创作、文化政策研究提供有效服 务保障,确保按进度保质保量完成各项任务。 第一季度:举办系列活动,开展文化扶持政策研究、 出指 文化科技融合发展监测及重大文化项目的规划编制工 作,计划用款万;第二季度:举办文化和科技融合相 出度指 关活动,策划举办具有影响力、成长性的市场化活动, 打造文化品牌,计划累计用款万;第三季度:对第一、 二阶段的项目进行验收,推进一批新的文化重点项目 和活动,计划累计用款万;第四季度:对全年项目进 行验收并支付尾款,计划累计用款万。 出成本指无 ?? 效益指无 以提升公共文化服务能力、优化文化创意产业布局、效果指社会效益指 打造海淀文化品牌和形象为主线,加快推进文化和科 技融合,促进传统文化产业优化升级,加快新兴文化 业态培育和发展,扩大区域文化影响力。 境效益指无

项目绩效目标申报表(2017年度)【模板】

项目绩效目标申报表 (2017年度) 填报单位(盖章):芦淞区重点工程办公室

填报人:XXX 联系电话:******** 填报日期:2017.1.5

附件4 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1.年度:填写项目单位申请使用项目资金的年份。如:2016年申请2017年项目资金,填写“2017年”;2016年申请本年度项目资金,填写“2016年”。 2.填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。 3.项目名称:按规范的项目名称内容填报。 4.项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。 5.项目单位:填写项目用款单位。 6.项目负责人:XXX目用款单位负责人。 7.联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。 8.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 9.项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 10.项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 11.项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。其中:财政拨款,填写财政预算安排的资金;自有资金,填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金;其他,填写除上述两种资金以外的其他资金,如借款等。 12.项目支出预算明细:填写2017年申报资金计划使用明细情况,按照计划数量和开支标准进行计算。

二、项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1.长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。 2.年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括: 1.产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。 (1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 (2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 (3)备注:其他说明事项。 2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

项目绩效目标填报说明

项目绩效目标填报说明: 一.中期目标:概括描述延续项目在一定时期内(一般为三年)预期达到的产出和效果。其中,所填写的期限,按一定时期滚动填写,如2015年编制2016年预算,填写2016-2018年;2016年编制2017年预算,填写2017-2019年等。 中期目标三年每年都一样 一次性项目和处于项目期最后一年的项目,不需填写此项,只填写年度目标。 二.年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 三、绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列,其中,中期指标是对中期目标的细化和量化,年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目,只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为: (1)数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量,如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等; (2)质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等;

(3)时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等; (4)成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为: (1)经济效益指标,反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等; (2)社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等; (3)生态效益指标,反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等; (4)可持续影响指标,反映相关产出带来影响的可持续期限,如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。 3.满意度指标:属于预期效果的内容,反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据实际细化为具体指标,如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。4.实际操作中其他绩效指标的具体内容,可由部门(单位)根据需要,在上述指标中或在上述指标之外另行补充。

表25预算项目绩效目标申报表范本

附件1: 财政支出项目绩效目标申报表(范本)填报单位(盖章)

填报日期:单位负责人:填报人: 填写说明 一、项目基本情况 (一)填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。 (二)项目名称:按规范的项目名称内容填报,应确保与部门预算上报的项目名称一致。 (三)是否新增:新增项目在选项“是□”中划“√”,非新增项目在选项“否□”中划“√”;非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。 (四)项目类型:分为社会发展性项目和部门发展性项目,在选项“□”中划“√”。(五)项目实施单位:填写项目用款单位。 (六)项目负责人:填写项目用款单位负责人。 (七)联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。 (八)项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。(九)项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。 (十)单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。 (十一)项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。(十二)项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 (十三)单位已有的保证项目实施的制度、措施:为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。 二、项目绩效目标 (一)项目总体绩效目标:描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。可采用定性描述。 (二)项目年度绩效目标:采用定量方法描述,从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。 1、投入目标:反映预算部门为完成既定目标计划,提供既定的产品和服务反映预算部门计划提供产品或服时效指标,可细分为:而预计投入的各种资源。. 务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,包括单位成本和总成本;其他资源投入指标,反映计划用于项目实施的其他各种资源,如人力资源、实物资源和专业技能资源等。 2、产出目标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、绩效目标的基本内容 绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、项目绩效目标等,需叙述合理清晰、真实完整,每项内容字数限500字以内。 二、绩效目标指标及设置程序 (一)绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要素来设置一级指标。 (二)产出,是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。通过设置二级指标(数量指标、质量指标、成本指标和时效指标)来反映产出情况。 1.数量指标:反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。 2.质量指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。 3.成本指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本费用。 4.时效指标:反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部完成投入时间。 (三)效果,是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。通过设置二级指标(社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标)来反映效果情况。 1.社会效益指标:项目预计产生的社会综合效益。 2.经济效益指标:项目实施预计产生的直接或间接经济效益。 3.生态效益指标:项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。 4.可持续影响指标:项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。 (四)服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。 (五)二级指标下分别设置三级指标或四级指标。通常是根据实际工作需要,按支出方向、工作分类等,对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。 (六)三级或四级指标设置完成后,最后设置指标值。即通过该专项的执行,对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。通过收集相关基准数据,确定绩效标准,并结合项目预期进展、预计投入等情况,确定绩效指标的具体数值。 (七)产出指标、效益指标下的二级指标不少于四项(成本指标可以不写),其中量化指标不少于50%,即体现具体数量,百分比也不属于量化指标,必须具体到数值。 三、绩效目标编制要求 (一)指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划,并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。 (二)具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化,尽量进行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分级分档形式表述。 (三)合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,目标要符合客观实际。

财政项目支出绩效评价情况的报告

财政项目支出绩效评价情况的报告 一、项目概况 (一)项目单位基本情况 1、股室主要职责:根据《古田县人民政府关于印发〈古田县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(古政文〔2013〕282号)水土保持办公室主要职责是: (1)负责宣传贯彻水土保持法律法规,组织开展水土流失综合治理工作。 (2)组织编制水土保持规划,开展水土流失监测。 (3)监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施,开展开发建设项目水土保持设施验收工作。 (4)承担县水土保持委员会的日常工作。 2、机构人员:古田县水利局机关行政编制为5名(含派驻纪检组单列编制1名),保留待核销机关编制5名。其中:局长1名、副局长3名、纪检组长1名(单列)、总工程师(副科级)1名,股级干部职数5名(含监察室主任1名)。单位在职人员50人。 (二)项目基本情况 1、项目立项依据:福建省财政厅与水利厅《关于提前下达2017年度省级水土保持专项资金预算指标的通知》(闽财农指﹝2016﹞232号) 2、项目申报的可行性:《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县城西街道2017年治理项目实施方案的批

复》(宁水水保﹝2017﹞7号)、《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇2017年治理项目实施方案的批复》(宁水水保﹝2017﹞16号)。 3、项目的总体目标:治理水土流失面积500公顷,修建生态水系2km。 二、项目实施基本情况 (一)项目组织管理情况 1、合理编制绩效目标 结合2017年的工作计划,在进行研究、论证的基础、发展趋势等,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下制度:《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》、《福建省水土流失综合治理专项资金管理办法》(闽财农〔2012〕84号)、《福建省省级水利专项资金管理办法》(闽财农〔2015〕47号)。 3、开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务按值完成。 (二)项目财务管理状况 项目资金管理严格按照《福建省水土流失综合治理专项资金管

项目支出绩效目标申报表内容说明

附件2项目支出绩效目标申报表内容说明 附件2: 项目支出绩效目标申报表内容说明 (一)项目基本情况 1.项目名称:指项目的具体名称,与部门预算中的项目名称一致。 2.主管部门及代码:由发展与财务处统一填写。 3.实施单位:防灾科技学院。 4.项目属性:指新增项目或延续项目。 5.项目期:指项目的具体实施期限,填1年。 6.项目资金:指年度项目资金总额,资金来源为财政拨款。本项内容以万元为单位,保留小数点后两位。 (二)总体目标 项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。 1.中期目标:概括描述延续项目在一定时期内预期达到的产出和效果。。 2.年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 (四)绩效指标 绩效指标按中期指标和年度指标分别填列,其中,中期指标是对中期目标的细化和量化,年度指标是对年度目标的细化和量化。一次

性项目和处于项目期最后一年的项目,只填写年度指标。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为: (1)数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量,如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等; (2)质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等; (3)时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等; (4)成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为: (1)经济效益指标,反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等; (2)社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效

预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明 (一)部门整体支出预算绩效目标申报表 1、年度:填写编制部门预算所属的年份。如2015年编制2016年部门预算,填写“2016年”。 2、单位名称:按照规范填写预算部门全称。 3、预算绩效管理联络员:一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。 4、单位职能:简要描述本单位的主要职能职责。 5、单位年度收入预算:填写部门年度收入预算资金总额,并按收入来源分别填写。 6、单位年度支出预算:填写部门年度支出预算资金总额,按基本支出、项目支出分别填写,并将其中的“三公经费预算”单独列出。 7、部门整体支出年度绩效目标:预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划,描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果,根据年度计划预期实现的主要工作任务目标,依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 8、部门整体支出年度绩效指标:是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化,主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况,包括数量、质量、时效、成本等指标。 效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。 实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各单位可根据实际需要,在上述指标中选取或做另行补充。 9、其他说明的问题:反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。 (二)项目支出预算绩效目标申报表 1、年度:填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2015年编制2016年部门预算,填写“2016年”;2016年执行中申请本年度使用项目资金,则填写“2016年”。 2、项目名称:按规范的项目名称内容填报,如属部门预算中的项目,需与部门预算编制软件中项目名称一致。 3、项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度(预算)安排的项目;延续项目是指以前年度(预算)批准的、在本年度(预算中)继续安排的项目。

绩效目标申报表填报说明

附1-2: 《财政支出绩效目标申报表》填报说明: 一、适用范围 (一)本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 (二)预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围,由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 (一)年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如:2011年编报2012年部门预算,填写“2012年”2011年申请本年度使用专项资金,则填写“2011年”。 (二)项目基本情况。 1.填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。 2.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。 3.项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。 4.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。 5.主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。 6.项目实施单位:填写项目用款单位。 7.项目负责人:填写项目用款单位负责人。 8.联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。

9.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10.项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、其他等。 11.单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。 12.项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13.项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14.项目实施进度计划:按进度描述本年度项目具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。 (三)项目绩效目标。 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1.长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。 2.年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 (四)长期绩效指标:是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括: 1.产出指标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。 (1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 (2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 (3)备注:其他说明事项。 2.效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,

财政支出项目绩效自评报告

财政支出项目绩效自评报告 评价类型:□实施过程评价完成结果评价 项目名称:对外宣传专项经费 项目单位:中共市委宣传部 主管部门:中共市委宣传部 评价时间:年月日至月日 组织方式:□财政部门□主管部门项目单位 评价机构:□中介机构□专家组项目单位评价组 评价单位(盖章): 上报时间:年月日 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位中共市委宣传部主管部门 项目负责人符海文联系 地址市委市政府办公大楼六楼邮编项目类型经常性项目(√)一次性项目() 计划投资额(万元)实际到位资金 (万元) 实际使用情况 (万元) 其中:中央财政其中:中央财政 省财政省财政 市县财政市县财政 其他其他 二、绩效评价指标评分 一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分 项目决策项目目标目标容决策过程 决策依据 决策程序资金分配 分配办法 分配结果 项目管理资金到位 到位率 到位时效资金管理 资金使用 财务管理组织实施组织机构

关于对外宣传专项经费 项目绩效自评报告 市财政局: 根据市财政局《关于开展年度预算项目绩效自评工作的通知》文财监【】号文件有关要求,我部于年月日至月日对我部年对外宣传专项等经费项目利用市级财政资金的绩效进行评价。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 一、项目概况 (一)项目单位基本情况 中共市委宣传部属于市的行政单位,办公地址:位于市委市政府办公楼六楼;中共市委宣传

部工作职责是负责部署、安排和监督检查干部的理论学习,对党员干部进行培训,开展马克思主义理论宣传,加强理论队伍建设,围绕党的中心工作开展宣传教育,负责贯彻落实对外宣传有关政策,负责落实党的文艺工作方针和党的大政方针。 (二)项目绩效目标 围绕贯彻党中央十八大精神为主旨,推动对外宣传工作,大力宣传市广大干部群众解放思想、干事创业、科学发展,对于服务大局,推进生态小康市建设,全面建设生态小康市的新风貌。我部于年同日报、广播电视台、新华社、中新网、天涯社、人民网、今日、南海网等全国多家有影响的媒体进行合作,利用这些媒体平台,注意抓住这些重要媒体策划组织专题宣传,主动宣传推介,更好地对外展示发展的良好形象。项目绩效目标如下: 项目绩效目标表 项目名称:对外宣传专项经费 精心策划,借助媒体强势为我市宣传,每年在主流媒体组织各系列专版宣传。年批复我部万元对外宣传专项经费,该经费计划用于宣传“美丽百千工程”建设巡礼、百个亲子家庭旅游、美食节专题推广、“精准扶贫”、“社会主义价值观”等专题报道。 二、项目资金使用及管理情况 (一)项目资金到位情况 对外宣传专项经费市级财政预算万元,截止绩效评价基准日,对外宣传专项经费项目已到位资金万元,资金到位率。 (二)项目资金使用情况 根据相关的财务资料,截止绩效评价基准日,项目到位资金万元,实际使用资金万元。

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表(2018年度)

《项目支出绩效目标申报表》填报说明 (一)适用范围 1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 2.预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报项目的具体范围,由财政部门根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 (二)填报说明 1.年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如:2012年编报2013年部门预算,填写“2013年”,2012年申请本年度使用专项资金,则填写“2012年”。 2.项目基本情况 (1)项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。 (2)项目代码:填写预算项目库中的项目代码。 (3)申请数合计:填写年度项目预算资金申请金额。 3.项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 4.绩效指标

绩效指标是对项目绩效目标的细化和量化,一般包括:(1)产出指标:反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 ①产出数量指标:反映项目计划完成的产品或服务数量,通常用绝对数表示。 ②产出质量指标:反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果,表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标,它的数值不随总体范围的大小而增减。 ③产出进度指标:反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。 ④产出成本指标:反映项目计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。 (2)效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。 ①经济效益指标:是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性,即是否有利于服务对象经济收入的增加,或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值(GDP)、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。

项目绩效目标申报表模板

项目绩效目标申报表(年度)

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度:填写项目单位申请使用项目资金的年份。如:2013年申请2014年项目资金,填写“2014年”;2013年申请本年度项目资金,填写“2013年”。 2、填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。 3、项目名称:按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。 5、主管部门:填写项目主管部门(一级预算单位)全称。 6、主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位:填写项目用款单位。 8、项目负责人:填写项目用款单位负责人。 9、联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写。其中:财政拨款,填写财政预算安排的资金;自有资金,填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金;其他,填写除上述两种资金以外的其他资金,如借款等。 12、项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可

行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划:描述本年度项目实施的进度,根据具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。 2、年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括: 1、产出指标:反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映项目单位计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映项目单位计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。 (1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 (2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

项目支出绩效自评报告范本

附件4 项目支出绩效自评报告范本 (***项目) 一、项目概况 (一)项目基本情况。 1、资金申报的依据。 (二)项目绩效目标。 1.项目主要内容。 2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3.分析评价申报内容就是否与实际相符,申报目标就是否合理可行。 (三)项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 (一)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。 1.资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项目大类分别说明资金计划情况,项目单位自筹、其她渠道资金(包括银行贷款及其她资金等)。 2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其她渠道资金(包括银行贷款及其她资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等就是否合规合法、就是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 (二)项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度就是否健全,就是否严格执行财务管理制度,账务处理就是否及时,会计核算就是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。 (一)项目组织架构及实施流程。 (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 (一)项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。 (二)项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范

项目支出绩效目标申报表 (年度) 填报单位:

填报人及联系电话:填报日期: 《项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份,如:2017年编制2018年部门预算,填写“2018年”。 二、项目基本情况。

1.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。 2.项目属性:分为新增项目、延续项目,在选项“□”中划“√”。其中:新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目;延续项目是指以前年度已批准,并已确定分年度预算,需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。 3.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。 4.项目负责人:填写负责项目实施的人员。 5.联系电话:填写项目负责人联系电话。 6.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 7.项目预算:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述:描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。1.总目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(一次性项目不需填写此项,只填写本年度目标)。 2.本年度目标:概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划:针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划,清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标:是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化,一般包括: 1.产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量;质量

财政支出绩效评价报告(模板)

财政支出绩效评价报告 评价类型:□实施过程评价?完成结果评价 项目名称: 2016年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目项目单位:文昌市社会保险事业局 主管部门:文昌市人力资源与社会保障局 评价时间: 2017年6月16日至2017年6月29日 组织方式:□财政部门□主管部门?项目单位 评价机构:?中介机构□专家组□项目单位评价组 评价单位(盖章):文昌市社会保险事业局 上报时间: 年月日

项目绩效目标表 项目名称:2016年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目

项目基本信息

关于2016年事业单位退休人员“事企 差”及绩效工资项目绩效评价报告 中瑞诚海分绩审字[2017]第6-0027号一、项目概况 (一)项目单位基本情况 文昌市社会保险事业局为参照国家公务员法管理的事业单位。主要职责:1、负责本市参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。2、承办本市参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移,灵活就业人员参保、续保工作。3、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇,按时足额发放各类社会保险金。4、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作;负责社会保险数据、信息的处理和管理,参保个人帐户的建立和管理。5、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务,受理群众来信来访。 社保局内设8个组级职能机构,分别为办公室、养老保险组、医疗保险组、工伤生育保险组、公共关系组、稽查审计组、基金统计组、社会化管理服务组。 (二)项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围 该项目为经常性项目,主要用于提高事业单位退休人员的养老金,提高事业单位退休人员生活水平,让退休人员群

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2017年度) 专项名称餐饮环节监管专项属性延续专项■新增专项 □ 部门名称食品药品工商质量监督管 理局 资金总额(万元)55 部门相应职能职责概述全县工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理工作,并承担县食品安全委员会日常工作职责,指导挂靠协会、学会等社团组织工作,承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。 专项立项依据《食品安全法》第五条规定:国务院食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责,对食品生产经营活动实施监督管理。国务院办公厅关于印发《2016年食品安全重点工作安排的通知》国办发〔2016〕30号;《湖南省“十二五”食品药品安全发展规划》(湘政办发〔2012〕35号):四、食品安全(四)加强消费环节监管,31、深化专项整治;32、加强饮食监管。《国务院食品安全办关于进一步强化农村集体聚餐食品安全风险防控的反导意见》国办发[2016]30号;《国务院食品安全办等6部门关于进一步加强学校校园周边食品安全工作的意见》食安办[2016]12号;《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》国食药监食[2012]5号;《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》国食药监食[2011]67号 专项实施进度计划 专项实施内容计划开始时间计划完成时间1、餐饮企业量化分级管理2017年元月1日2017年12月31日 2、监管人员及信息员培训 2017年元月1日2017年12月31日 3、食品安全应急处置演练 2017年元月1日2017年12月31日 4、新《食品安全法》实施 宣传 2017年元月1日2017年12月31日 5、重大活动食品安全保障 2017年元月1日2017年12月31日 6、食品流动摊贩与小作坊 专项整治 2017年元月1日2017年12月31日 专项长期绩效目标 全面加大餐饮监管力度,特别是学校食堂食品安全,确保餐饮服务食品安全;从源头上控制地沟油;减少餐厨垃圾对水体、人居环境和城市管理的影响;逐步改善食品安全状况。

项目支出绩效目标申报表填报说明及模板.doc

附件 11 : 项目支出绩效目标申报表填报说明 一、绩效目标的基本内容 绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主 要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、 项目绩效目标等,需叙述合理清晰、真实完整,每项内容字数限500 字以内。 二、绩效目标指标及设置程序 (一)绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要 素来设置一级指标。 (二)产出,是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。通过设 置二级指标(数量指标、质量指标、成本指标和时效指标)来反映产出情况。 1.数量指标:反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。 2.质量指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。 3.成本指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本 费用。 4.时效指标:反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部 完成投入时间。 (三)效果,是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。通过设置二级指标(社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展 影响指标)来反映效果情况。 1.社会效益指标:项目预计产生的社会综合效益。 2.经济效益指标:项目实施预计产生的直接或间接经济效益。 3.生态效益指标:项目实施预计对生态环境产生的积极或消极影响。 4.可持续影响指标:项目实施预计对人、自然、资源是否带来可持续影响。 (四)服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效果的满意程度。 (五)二级指标下分别设置三级指标或四级指标。通常是根据实际工作需要,按支 出方向、工作分类等,对已确立的二级指标内容做出具体的、指标化的文字表述。 (六)三级或四级指标设置完成后,最后设置指标值。即通过该专项的执行,对 已确立的三级或四级指标内容设置具体的、能够计量的具体值。通过收集相关基准数据,确定绩效标准,并结合项目预期进展、预计投入等情况,确定绩效指标的具体数值。 (七)产出指标、效益指标下的二级指标不少于四项(成本指标可以不写),其 中量化指标不少于 50%,即体现具体数量,百分比也不属于量化指标,必须具体到数值。 三、绩效目标编制要求 (一)指向明确。绩效目标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发 展规划,并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。 (二)具体细化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化,尽 量进行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用定性的分级分档形式表述。 (三)合理可行。制定绩效目标时要经过调查研究和科学论证,目标要符合客观 实际。

绩效目标申报表填报说明

绩效目标申报表填报说明 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

附1-2: 《财政支出绩效目标申报表》填报说明: 一、适用范围 (一)本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 (二)预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围,由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 (一)年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如:2011年编报2012年部门预算,填写“2012年”2011年申请本年度使用专项资金,则填写“2011年”。 (二)项目基本情况。 1.填报单位(盖章):加盖具体填报单位公章。 2.项目名称:按规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。 3.项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项“□”中划“√”。 4.主管部门:填写项目主管部门(一级单位)全称。 5.主管部门编码:按各级财政部门规定的预算编码填列。 6.项目实施单位:填写项目用款单位。 7.项目负责人:填写项目用款单位负责人。 8.联系电话:填写项目用款单位负责人联系电话。

9.项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10.项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源不同分别填写,包括财政拨款、自有资金、其他等。 11.单位职能概述:简要描述项目实施单位的职能。 12.项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13.项目立项情况:分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14.项目实施进度计划:按进度描述本年度项目具体细化的实施内容,分别填写计划开始时间和计划完成时间。 (三)项目绩效目标。 项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1.长期目标:概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果(延续项目)。 2.年度目标:概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 (四)长期绩效指标:是对项目长期绩效目标的细化和量化,一般包括: 1.产出指标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。 (1)指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 (2)指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 (3)备注:其他说明事项。

相关文档
相关文档 最新文档