食堂采购验收管理制度模板

食堂采购验收管理

制度

一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。

三、采购员采购用品, 持请购单发票交验收员, 验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后, 开出验收

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单, 验收单要求小类开列, 不可混合, 验收单一式三份, 财务、仓管存底和会计入账。

四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表, 经会计审核、部门经理签字, 到财务部由财务部审核同意报销, 报总经理批准。

五、每月验收员将验收单与会计对账, 要求数目清楚, 如有错账、漏数由验收员负责。

六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家, 做到价廉物美。

七、发现验收、采购员弄虚作假、假公济私, 一经查实, 从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。