税控收款机用户卡税控卡损毁丢失情况报备

税控收款机、用户卡、税控卡损毁（丢失）情况报备表

填表说明：

1、纳税人发现税控收款机或税控卡、用户卡丢失或被盗、损毁后应填写本表向主管税务机关报告；

2、同时丢失发票的，纳税人应向主管税务机关发票管理部门报告，并按规定程序处理；

3、纳税人税控收款机被盗的，纳税人应提供有关报案记录作为本表附件；

4、本表为A4竖式，一式四份，纳税人、税务机关、服务商、税控安全管理部门各存一份。局领导审批后交税控收款机注册登记管理岗位录入流失信息。

浪潮税控收款机(RE-320FB)操作手册

浪潮税控收款机（RE-320FB）操作手册 1、部类/PLU设置（根据实际情况选择相应设置） ①部类设置：按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择部类设置→【现金/确认】→部类信息设置→【现金/确认】→请按要设置的部类号（数字键1-5）→【现金/确认】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入单价（可不输）→【现金/确认】→输入经营项目代码（00014006）→【现金/确认】→按【HOME】返回。（注意：经营项目信息必须在开票前设置完成） ②PLU设置：按【主菜单】→选择设置→【现金/确认】→选择PLU(单品)设置→【现金/确认】→选择PLU参数设置→【现金/确认】→请输入PLU编号→按【PLU】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入条码号（可不设）→【现金/确认】→输入单价→【现金/确认】→输入部类号（数字键）（相应的税率）→【现金/确认】→按【HOME】返回。（注意：设置PLU信息必须设置至少一个部类） 2、发票分发：(从税务购买发票后做此操作)按【主菜单】→选择税控→【现金/确认】→选择读卡操作→【现金/确认】→选择发票分发→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→输入分发发票卷数（输入购买发票的总卷数）→【现金/确认】→【现金/确认】→是否打印发票分发报表→【现金/确认】打印/【取消】退出→分发完毕→按【HOME】返回。 3、发票装卷：(发票用完后做此操作使用新卷发票)按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择发票装卷→【现金/确认】→选择自动选取票号→【现金/确认】→【现金/确认】→显示发票代码及起始票号，装入相应号码发票卷→【现金/确认】→发票自动定位→输入装入打印机内第一张8位发票号→【现金/确认】→发票纸自动退回到打印位置→按【HOME】返回。 4、开票操作：(根据部类/PLU设置选择开票方式) ①部类开票方式:按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→选择相应【部类N】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 ②PLU开票方式:按【主菜单】→选择开票→【现金/确认】→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→【切换】→【PLU/单价】→输入PLU号→【PLU/单价】

浪潮税控收款机(RE-330FB)操作手册

浪潮税控收款机（RE-330FB）操作手册 1、部类/PLU设置（根据实际情况选择相应设置） ①部类设置：将钥匙拨到设置档→选择部类设置→【现金/确认】→选择部类设置→【现金/确认】→请按要设置的部类键→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入单价（可不输）→【现金/确认】→输入经营项目代码（00014006）→【现金/确认】→是否分类小计→【现金/确认】→按【HOME】返回。（注意：经营项目信息必须在开票前设置完成） ②PLU设置：将钥匙拨到设置档→选择PLU(单品)设置→【现金/确认】→选择PLU参数设置→【现金/确认】→请输入PLU编号→按【PLU】→输入商品名称→【现金/确认】→【现金/确认】→输入条码号（可不设）→【现金/确认】→输入单价→【现金/确认】→输入部类号（数字键）（相应的税率）→【现金/确认】→设置成功→按【HOME】返回。（注意：设置PLU信息必须设置至少一个部类） 2、发票分发：(从税务购买发票后做此操作)将钥匙拨到税控档→选择读卡操作→【现金/确认】→选择发票分发→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→输入分发发票卷数（输入购买发票的总卷数）→【现金/确认】→【现金/确认】→是否打印发票分发报表→【现金/确认】打印/【取消】退出→分发完毕→按【HOME】返回。 3、发票装卷：(发票用完后做此操作使用新卷发票)将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择发票装卷→【现金/确认】→选择自动选取票号→【现金/确认】→【现金/确认】→显示发票代码及起始票号，装入相应号码发票卷→【现金/确认】→发票自动定位→输入装入打印机内第一张8位发票号→【现金/确认】→发票纸自动退回到打印位置→按【HOME】返回。 4、开票操作：(根据部类/PLU设置选择开票方式) ①部类方式开票:将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→选择相应【部类N】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 ②PLU开票方式: 将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111【现金/确认】→选择税控开票→【现金/确认】→输入付款单位名称→【现金/确认】→核对付款单位名称→【现金/确认】→输入数量→【乘法】→输入单价→【单价】→输入PLU号→【PLU】→【现金/确认】→【现金/确认】→打印发票。 5、退票操作：将钥匙拨到退货档→输入需退票的发票代码→【现金/确认】→输入需退票的发票号码→【现金/确认】→打印出负金额发票后即完成退票。（注

客户报备制度

客户报备制度 一、目的 公司本着发扬员工团结互助的精神，为确保各部门各员工之间工作井然有序，遵循按劳取酬的原则，合理分配销售提成。同时提高员工跟踪意向客户兴趣和能力，减少员工利益分歧，特制定本报备制度。 二、适用范围：适用于重庆兆度销售工程有限公司全体员工。 三、有效报备和无效报备 1.有效报备：认真填写报备表，内容必须真实有效，表格里要求填写的客户名字、电话、地址填写详细。 2.无效报备：自认为不需要报备的客户，却与同事撞单发生争议，视为无效客户；超过保护期限的客户视为无效客户。 3.报备后成功签单的客户，报备表将作为业绩提成的重要核算依据。 四、保护期限： 1.到店咨询意向客户期限为报备之日起7天有效。 2.已缴纳定金客户报备有效期为90天。 3.超出有效期视为无效报备，无效报备的客户其他员工可以重复报备或跟踪，若原跟单人员还在跟进情况下，由客户自愿选择，禁止抢单行为。 五、报备流程 1.员工有意向需要报备，先通过行政部查询客户信息，明确该客户是否属于其他员工保护期内。 2.行政部查阅历史报备信息，查询该客户是否属于保护期内的客户，能够报备的客户，同意销售人员填写报备信息。

3.确定需要报备的客户，由部门经理到行政部领取报备表，按照有效报备的要求认真填写。 六、报备的管理和考核 1.各部门员工报备表由人力行政部统一管理，每部门单独一本。 2.员工不准私自翻阅他人报备，恶意翻阅、修改、撕毁他人报备的客户信息一经发现立刻处罚。 3.员工之间不得恶意窜通、制造虚假报备，虚假报备者一次处 罚50元，第二次处罚100元，第三次直接除名。 4.当事人报备有效情况下，其他员工在有利成交条件时，无条件协助当事员工成交，蓄意破坏、阻挠成交的一经发现立刻除名。成交后由主管领导、当事员工三方协商分配。 5.报备的客户信息是属于公司财产，私自将信息泄露给其他公司 的，无论是否有效报备一经发现，罚款500元/户。私自将本公司报备泄露给其它公司获得报酬的无论多少一经发现立刻除名。 七、撞单处理 撞单：同一个客户有两个及以上销售人员报备；同一套房源客户及直系亲属在公司不同的销售人员咨询也视为撞单。 1.出现撞单情况，公司提倡共同进步，合作共赢的管理机制。可以先友好协商解决，填写情况说明将解决方案描述完整，交由人力行政和财务部各一份备档，进行薪酬核算。 2.出现撞单情况协商未果，公司将严格按照《报备制度》执行，以报备手册的报备时间、填表详细程度、跟踪情况中的预计签约金额、预计签约单

单位收据遗失证明

单位收据遗失证明 篇一：收据遗失声明 收据遗失声明 ______________公司: 我司不慎遗失贵司于2012年12月12日开具的_______________项目保证金收据原件，收据编号______,金额：______整（小写 ___________元）。现请贵司按约定退回盖保证金，同时我司声明我司持有的该保证金收据作废。日后不论任何单位或个人找到上述收据，不得向贵司主张任何权利，并保证将该收据无条件归还给贵司。如日后有任何第三方持上述文件向贵司提出任何权利主张的，则由本人承担因此而可能给贵司造成的全部经济损失及法律责任。 声明人签章： 法定代表人（签名）： 日期：年月日

篇二：收据遗失证明 收据遗失证明 西安庞大兴驰汽车销售服务有限公司： 本人/公司（证件号：）因自身原因将贵公司开具的收据遗失，收据号为，金额小写￥元（大写），开具内容为，因该收据已遗失，在 此本人声明作废并以此遗失声明办理相关业务。日后此收据原件出现，贵公司有权拒绝办理相关业务，由此造成的经济纠纷与贵公司无关，由本人负责。特此证明！声明人签字并按手印：电话：声明日期：销售/售后顾问：定金三级帐签字：销售/售后经理：财务经理：注：将收据记账联复印至此页背面 收据遗失证明 西安庞大兴驰汽车销售服务有限公司： 本人/公司（证件号：）因自身原因将贵公司开具的收据遗失，收据号为，金额小写￥元（大写），开具内容为，因该收据已遗失，在 此本人声明作废并以此遗失声明办理相关业务。日后此收据原件出现，

贵公司有权拒绝办理相关业务，由此造成的经济纠纷与贵公司无关，由本人负责。特此证明！声明人签字并按手印：电话：声明日期：销售/售后顾问：定金三级帐签字：销售/售后经理：财务经理：注：将收据记账联复印至此页背面 篇三：收据遗失证明 收据遗失证明 XXXXXXXXX有限公司： 因我单位保管不慎,误将XXXXX收据遗失,收据金额XXX元，现声明该单据作废,特出此证明。 XXXXXX有限公司XXXX年X月X日

某公司客户报备制度

客户报备制度 一、目的：为了减少跨区域销售时相同产品多重报价，同一客户多方维护，造成公司资源重复投入、浪费等问题，维护市场和价格的稳定。 二、客户范围：针对于新客户、新项目。 三、适用对象： 四、报备类型： 1、客户维护基本原则： 正常维护：销售人员根据所获得的市场信息，通过沟通与维护，录入CRM客户关系管理系统，及时进行追踪，并做定期回访。 该客户已经询过价格，并由销售员记录在CRM系统中，如果此客户再去别处询价，采取先到先得原则，以最先记录入CRM系统者优先。 严格按照报价体系报价，需要采取低价策略竞争时，必须先按照“特价申请”呈报审批，经审核批准之后，再给客户报价格。 2、跨区域客户报备原则： 公司基本采取客户属地优先原则，即客户由所在地的区域负责管理，严禁跨区域销售。若本地客户外地采购造成跨区域销售时，必须先进行报备，无充分理由和报备的，不允许跨区域销售。 符合以下三个条件者，可以申请跨区域报备： 设计院或集团型公司，统一进行新产品的设计，造成跨区域销售（此前已形成采购历史的产品除外）； 统一招标，分别采购的情形； 甲方使用，由乙方代购的情形。 由以上三种情况造成的跨区域销售，且各分支机构均有采购权时，填写【客户报备申请表】，注明各地分权机构的详细情况，以申请保护。 备注： 客户某地的分支机构，公司早有销售人员为其服务，如果在半年内有维护记录和产生订单者，此分支机构仍归属原销售员。 集团型客户，分支机构之间互不相连，且各自拥有独立的采购权，不在此规则范围之内，采取客户属地优先原则。

3、项目报备原则： 对于5万元以上的重大信息和项目，须填写【客户报备申请表】至市场部报备。 项目信息需填写清楚，包括此项目涉及到的跨地域中间客户，以免造成重复销售，其他区域销售人员，可以按申请单上的协助请求，进行配合工作。 五、报备方式： 1、查询新旧客户信息，请至市场部统一查询，以免重复维护客户，如没有至市场部查询或报备， 发生几人同时维护同一个客户者，依惩罚措施进行处罚。 2、【客户报备申请表】经本部门部长审核以后，以书面形式传真、邮件至市场部，市场部经过审查确认，以邮件、公告、短信等形式通知南、北销售部、工程部、国际部、罗杰卓越。 六、保护措施 受到保护的客户，其他销售人员不得以任何理由对该客户进行公司产品的报价、销售，否则，视为内部恶意竞争，依惩罚措施进行处罚。 七、保护期限 1、普通客户的保护：各销售部依据自己的实际情况进行设置，充分运用CRM“公共客户池”功能进行管理。 2、大客户及项目报备保护期限：半年，半年之后，销售员重新提交客户维护进展情况报告，市场 部根据情况酌情延缓3个月。9个月之后，此客户与项目信息，不是跨区域的，由本部部长进行重新分配，对于跨区域的信息，由总经理进行重新分配。 八、惩罚措施 如未进行客户查询与客户报备，确定为恶意竞争情节者，罚款200-500元/次。 市场部全面负责监督各销售部门的客户维护和订单情况，并对客户报备产生的纠纷，依据此制度，经过协商与调查，收集相关信息，呈报总经理决定归属权，并协同人力资源部，执行相关的惩罚措施。 本制度开始执行日期：自XXXXXXXXX起执行。 附件：【客户报备申请表】 编制：市场部 批准： 日期：

项目报备表格模板

项目报备表项目名称： 项目性质：（私营/国企/外资）投资总规模：万元 项目报备编号： 申请日期：________年______月______日（盖章） ※报备人（经销商/代理商）信息报备人/公司 名称 电话公司地址传真联系人手机 ※项目信息项目地址 项目设计用 电容量 KVA 电气设备投入金额万元无功设备低压模块□柱上无功补偿□综合治理装置□其它□（）※项目进展 前期接触□询价□ 方案及报价□深入客户关系□ 已进行商务谈判□丢失□ 待签定合同□签署合同□ 进展说明 ※项目金额预计供货时间预计结单金额 ※甲方信息※甲方名称电话邮箱公司地址传真 联系人1 职位手机 联系人2 职位手机 联系人3 职位手机 ※设计院信息※设计院名 称 电话公司地址传真联系人1 职位手机 竞争竞争对手 自身优势 自身不足 其它分析 页脚内容

页脚内容 注: 1、项目报备应该报给销售总监，抄送给销售内勤主管公司邮箱(邮箱：联系电话：)，区域经理核实报 备的有效性，销售内勤主管存档，并返回一个项目报备回执给报备人； 2、项目报备需在销售内勤主管返回一个报备回执后才正式生效；本表报备后打印2份，一份返回报备 人作为报备回执。 3、项目报备周期为2个月，2个月未成单的，需重新报备。 4、用“※”号标注的地方为必填内容。甲方信息、设计院信息内容请尽可能完善。※号标注的内容必 须选者一项填写。 5、项目报备表每2周更新一次，并发送给公司。 所需支持 报备结果 报备人确认 营销总监确认 内勤主管确 认 公司确认 本项目在_____年_____月_____日至_____年____月____日，给予项目保护 说明： 时间：_______年_____月_____日(盖章) 项目跟踪过程 记录 1、 2、 3、 4、 5、

RE-370FB税控收款机操作指南

RE-370FB税控收款机操作指南 一、机器操作流程 1．开具发票流程：发票装卷——税控开票——自动打印单卷汇总数据；2．纳税申报流程：税控开票——申报数据写卡——去税局申报读卡——授权操作； 3．发票领购流程：税控开票——去税局购买发票——发票分发。 二、操作员登陆： 操作员密码：111111。 三、汉字的输入 当进行输入汉字时可使用拼音输入法，以一个字全拼形式进行输入，些时屏幕上将出现所需汉字，然后按“小计”键，汉字前面加上数字，然后按相应的数字进行选取，如屏幕上未出现所需汉字，可按“向右键头”键进行翻页。 四、简要操作 1．发票分发： 将钥匙拨到“税控档”——选择“读卡操作”——按“确认”键——选择“发票分发”——按“确认”键——插入用户卡芯片一面向下——按“确认”键——输入本次购买的发票的卷数——按“确认”键——等待片刻，提示成功。 2．发票装卷： 将钥匙拨到“开票档”——输入操作员密码——选择“发票装卷”——选择“输入起始号码”——输入12位的发票代码——按“确认键”——输入8位的发票号码——按“确认键”——将发票装入打印机——按“确认键” ——再次输入8位发票号码进行核对——发票装卷成功。 3．开具发票： 将钥匙拨到“开票档”选择税控开票——输入付款单位名称——输入金额——按相应的部类——按“小计”键——选择付款方式“银行卡/其它”——根据提示进行选择，输入银行号密码——确认无误后按“确认键”。4．退票：（何种情况下做退票处理） A.当机器由于发票已打印完成但发现经营项目、付款单位或金额等内容错 误；

B.所涉及的服务在发票开出后被取消而需作退还处理时； C.发票的机打票号和原印刷票号不一致。 操作：将钥匙拨到“退货档”——输入原发票的12位发票代码——按“确认” 键——输入原8位机打号码——按“确认”键根据票号自动打印退票。5．废票：（何种情况下做废票处理） A在打印机未检测到黑标空走纸的情况下，需立即把空走出的空白发票执行废票登录操作； B.对不能使用的空白发票（如已污损的发票）必须执行废票信息录入操作。操作：将钥匙拨到“开票档”——选择“废票登录”——按“确认键”——选择“单张废票录入”——屏幕将显示待作废的发票号码——按“确 认键”作废成功。 6．申报数据写卡： 将钥匙拨到“税控档”——选择“写卡操作”——按“确认键”——选择“按自然月申报”——按两次“确认键”——插入用户卡芯片一面向下——按“确认键”——等待片刻，提示写卡成功。 7．授权操作： 将钥匙拨到“税控档”——选择“读卡操作”——按“确认”键——选择“授权操作”——按“确认”键——插入用户卡芯片一面向下——按“确认”键——等待片刻，提示成功。

税控盘遗失声明-收据遗失证明怎么写范文模版

登报挂失、遗失登报官网：https://www.wendangku.net/doc/f811536671.html, 税控盘遗失声明-收据遗失证明怎么写范文模版 公司证件遗失声明登报包括： 营业执照正（副）本、税务登记证正（副）本、银行开户许可证、组织机构代码证正（副）本（IC 卡）、保险公司收款凭证、展业证、海运提单、合同、票据、公司章.财务章.合同章.法人人名章、外国投资企业批准证书、特殊行业生产许可证、企业常驻代表工作证、保险兼代理业务许可证、安全生产许可证、外汇IC 卡、备案登记表等等 个人证件遗失声明登报范围： 身份证，学历证，车驾号，发动号，车辆合格证书，房地产经济资格合格证，房屋产权证，房屋租赁协议、合同、票据，高级经济师证，护照，律师执业证，外国专家证，外国人就业证，房地产经纪人证，职业资格证书等。 手续提供：办理登报挂失需要提供哪些资料手续？1、个人类证件登报挂失需要提供：声明人身份证复印件、主管单位的盖章证明文件、刊登内容声明人签字。2、企业类证件挂失需要提供：公司营业执照复印件、法人及经办人身份证复印件、主管单位盖章证明文件、刊登内容单位盖章。3、公司注销登报的需先到税务部门备案，才能登报，不能将登报环节前置。具体的也可以咨询我们的客服工作人员。 截稿时间：每天14：00截稿（工作日） ，次日出刊。周五同时截止周六、下周一稿件。 登报地址：报业集团广告中心（提醒：联系在线客服，网上办理更方便哟！！！） 刊登模版：登报挂失格式怎么写？以下所提供的登报挂失范文是我们编辑部定期整理更新的，如遇到部分特殊证件或政策发生改变的，请以主管部门规定为准。

登报挂失、遗失登报官网：https://www.wendangku.net/doc/f811536671.html, 收费标准：登报挂失多少钱？ 登报挂失收费标准有三种情况：1、按照字数或内容多少收费2、按照证件或公告类型收费。3、涉及到具体的版本也会有所区别。所以办理登报挂失时，请具体依照广告部工作人员的计算标准。

大型活动报备申请书

大型群众性活动安全许可申请表 承办单位 活动名称 申请时间 2017年7月8日 滨州市公安局印制

举办大型群众性活动需审报的材料 根据《大型群众性活动安全管理条例》第六条、十三条规定，承办者应当在活动举办日的20日前提出安全许可申请，并提交下列材料： 一、承办者合法成立的证明以及安全责任人的身份证明（安全责任人身份证复印件、营业执照副本复印件）。 二、大型群众性活动方案及其说明，2个或者2个以上承办者共同承办大型群众性活动的，还应当提交联合承办的协议。 三、大型群众性活动安全工作方案。 1、活动的时间、地点、人数、规模、内容及组织方式； 2、安全工作人员来源、数量和任务分配、识别标志； 3、活动场所消防安全措施； 4、活动场所可容纳的人员数量以及活动预计参加人数； 5、治安缓冲区域的设定及其标识； 6、入场人员的票证查验和安全检查措施； 7、车辆停放、疏导措施； 8、现场秩序维护、人员疏导措施； 9、应急救援预案。 四、活动承办单位安全责任承诺书。 五、大型活动场地同意使用证明及安全责任保证书。 六、法律、法规和规章规定须经有关主管部门批准的活动，应当同时提交有关批准文件。 七、场馆内举办各类大型活动要出具活动场馆的消防建审验收意见书。 八、活动各类证件样本及拟发放数量、防伪措施。 九、活动现场平面图、舞台搭建效果图。 十、有临时搭建的舞台、观众席位、灯光等设施的，要出具施工单位的资质证明、安全保证书、建设、质监部门等有关单位的验收书等。 十一、其他与活动有关的材料。 备注： 1、上述第一至五项为所有活动的必报材料；其他事项的审报，应根据具体的活动情况进行确定。 2、所有审报表格及材料需一式两份。

税控机操作步骤

税控发票机操作方法 一、设置操作 1、设置发票起始号码 18 功能 2、设置发票张数 19 功能 用户使用新卷发票或交替使用两种不同类型的发票时必须执行此两项操作 实例：新使用一卷发票，发票号为201202020100301001―201202020100301100。把这卷发票号码设置入发票机。 操作：①方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“18”→功能键→输入201202020100301001（输入18位发票起始号码）→确认键。 ②方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“19”→功能键→输入“100”（发票张数）→确认键。 注：每换一卷新发票时，都要设置发票的起始号码和张数；每交替使用两种不同类型的发票时，都要设置发票的起始号码和剩余张数。 3、设置经营项目 22 功能 功能：可以设置不同的经营项目（最多30个） 实例：一物业公司在开发票时需写清各收费项目，假定部门0为取暖费，部门1为水电费。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→显示屏会显示“部门0”→部门键→输入“取暖费”→合计→显示屏会显示“部门1”→部门键→输入“水电费”→合计→确认。

注：若企业需增加一个部门2，所对应的经营项目为安装费。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“22”→功能键→2（部门号）→部门键→输入增加的经营项目（安装费）→合计→确认。4、设置收款员 38 功能（密码最多四位，机器出厂收款员密码默认为“1111”，机器最多可设置10个收款员编号）实例：假设店内有一位收款员，收款员的密码为“8668”。 操作：方式锁拧到编程档→插入IC卡→输入“38”→功能键→输入“1”（1号收款员）→确认→输入“8668”（1号收款员的密码）→确认键。 二、开票操作 1、开机进入销售状态：方式锁拧到销售档→等待机器进入税控状态→输入收款员号→确认键→输入收款员密码→确认键，进入正常销售状态。 注：在开机时或在销售档，不要插入IC卡 2、开具单项经营项目发票 实例：一酒店前台在顾客结帐时收取280元住宿费（已将住宿费在编程档下用设置经营项目功能设置为部门0），付款单位名称为“天瑞”，需要打发票。 操作：方式锁拧到销售档→输入“280”（消费额）→“现金/确认键”→屏幕右上角显示“拼音”时输入“tian”→小计（如果本屏幕没有需要“天”字，请按“↓”键查找，按数字键选择需要的汉字）→输入“rui”→小计（如果本屏幕没有需要“瑞”字，请按“↓”键查

【财务管理收款付款 】金融税控收款机产品.doc

全国工业产品生产许可证办公室

目录 1总则……………………………………………………………………………………… （2 1）工作机 构 (1) 3企业取得生产许可证的基本条件………………………………………………………（3 ） 4许可程序 (4) 4.1申请和受理 (4) 4.2企业实地核查 (4) 4.3产品抽样与检验 (5) 4.4审定和发证 (5) 4.5集团公司的生产许可 (6) 5审查要求 (6) 5 . 1 企业生产金融税控收款机产品的产品标准及相关标准 (6) 5 . 2 企业生产金融税控收款机产品必备的生产设备和检测设备...........................（7 ）5 . 3 金融税控收款机产品生产许可证企业实地核查办法....................................（8 ）5 . 4 金融税控收款机产品生产许可证检验规则 (8) 6 证书和标志…………………………………………………………………………… （61 1 1 ）.证 书…………………………………………………………………………………… （61 1 2 ）.标 志…………………………………………………………………………………… （1 2 ）7 委托加工备案程序……………………………………………………………………

（1 2 ）8 收费…………………………………………………………………………………… （1 3 ）9 生产许可证工作人员守则…………………………………………………………… （1 3 ）10 附则…………………………………………………………………………………… （1 4 ）附件一金融税控收款机产品生产许可证检验项目及判定标准……………………（1 5 ）附件二金融税控收款机产品生产许可证企业实地核查办法………………………（18 ）附件三金融税控收款机税控效用测试大纲………………………………………… （3 5 ）附件四金融税控收款机银行卡受理效用测试大纲………………………………… （7 5 ）附件五金融税控收款机(税控效用与银行卡受理效用)接口部分测试大纲 (192)

收据遗失情况说明范文模板

收据遗失情况说明范文模板 一、收据遗失声明登报格式如下，收据遗失声明登报格式模板需说明企业名称，丢失证件名称等重要信息！具体登报信息登报企业会详细说明，以下仅供参考！1XXXXXXXXXXX 遗失北京市市非经营结算统一收据第二联XXXXXXXXXXX（金额为XXXXX 元）。特此声明作废。2本公司XXXXXXX 由于保管不善，遗失贵司于XXXX 年XX 月XX 日开具给本公司的收据，收据内容为XXXXXXXXXXX 收据金额：人民币XXXXXXXXXXX 元整。本公司现声明，上述收据作废，该收据所产生的任何权责均与贵司无关。3本公司丢失收据一本，号码：*******---*******。特此声明作废。 二、收据遗失怎么办 收据遗失怎么办？收据遗失需要登报挂失！登报挂失是指个人或者企业丢失了某些社会性质的证件或者是证明，为了补办一份，法律上必须先确定丢失者所丢失的证件已经在法律上无效，这个过程需要登报挂失。丢失者按法律规定刊登报纸之后，即推定社会上不特定的所有人都应当知道该证无效，即解除了丢失者的社会责任。通俗来讲，就是他人再冒用该证件而产生的一切后果，与丢失者无任何关系即不再承担各种法律责任 三、收据遗失声明登报价格多少呢？首先，不同级别的报纸，不同字数的登报声明，其价格收费是不一样的！根据经验，上海登报顾客大多选择文汇报，文汇报是市级以上报纸，属于省级党政机关报，但是他的登报价格相比较优惠！文汇报登报价格50元/行，每行14字（标题算两行）；同等级的新民晚报和新闻晨报登报价格相对于文汇报来说，价格稍高，都是100元/行。收据遗失登报价格具体价格参考如下：名称 截稿时间发行日期收费价格备注文汇报16:30周一至周日50元/行，每行14字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定稿 新民晚报11:00 周一至周日100元/行，每行14字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定 稿新闻晨报 16:30周一至周日100元/行，每行16字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定稿城市导报 16:30周一、周四50元/行，每行17字周五前定稿，周六印刷，下周二发行 上海青年报 16:30周一至周日60元/行，每行15字上海科技报 16:30周三、周五50元/行，每行17字生活周刊 16:30周二50元/行，每行17字上海商报休刊中四、收据遗失声明登报流程如下图，了解登报流程对于企业和个人来说可以减少不必要的麻烦，流程化登报，登报更便捷更简单！ 1)需要收据遗失登报帮助，可以登录企业网站查看电话或者QQ，选择电话或者QQ 咨询登报的详细信息； 2)如有意向，可以选择你想要登报的报纸（上海市级以上报纸，上海市级报纸以及上海其他各类报纸） 进行登报声明； 3)登报单位根据你选择的报纸发送收据遗失登报模板，你将本企业遗失的收据信息进行填充发送给登报 单位；

税控机--操作流程

APE—4000R税控收款机上机操作 一、系统登录 a. 连接税控收款机电源，打开开关。 b. 在登录界面输入用户名和密码（000，123456）。 c. 分别按“确认”键确认，系统登录成功。二、发票导入 a. 在主界面点击“发票管理”。 b. 根据提示依次输入发票代码20位（现发票代码为12位，输入时前面补齐8个零）、发票卷起始号 码、发票卷份数，分别按“确认”键确认。 c. 系统提示“发票导入成功”。三、开正票进入“商品销售”界面开以下正票： a. 如何开一行商品的发票。例如：开一张20升93号汽油的发票。 在“商品销售”档，输入“20”按“乘/时”键，按93号汽油相对应的部类键，按“现金”键即可打印发票。 b. 如何开多行商品的发票，例如：开一张30升93号的汽油，2瓶润滑油的发票。 在“商品销售”档，输入“30”按“乘/时”键，按93号汽油相对应的部类键。输入“2”“乘/时”键，按润滑油相对应的部类键，按“现金”键即可打印发票。 c. 如何开总价的发票，例如：开一张总价为50元的93号汽油的发票。 在“商品销售”档，输入50，按93号汽油相对应的部类键，按“现金”键即可打印发票。注：如果票面信息录入错了，按住shift键的同时按“整单取消/退票”键，再按“确认”键，取消录入的发票内容。 四、开退票、废票 a. 退票： （1）进入“发票管理”档，按“整单取消/退票”键。输入退货密码（系统默认为：123456）

按“确认”键。 （2）根据提示依次输入要退发票的发票代码（或者按“确认”键跳过）、发票号码，输入后按 “确认”键。系统根据输入在库中查找对应的发票（如果没有找到对应的发票，系统提示：“本机无此发票”。则进入手工录入要退发票票面信息的步骤）。 （3）系统找到对应的发票后提示：“开退票？”，按“确认”键，自动打印出退票，按“ESC”返回。 b. 废票： （1）进入“发票管理”档，按“商品取消/废票”键。（2）根据提示输入要作废的发票数量（0≤数量≤当前使用卷中未开发票总数）。按“确认”键， 开始作废发票。 （3）作废完成，按“ESC”键返回。五、编程功能 a. 部类编程 在主界面进入“功能编程”档，按“C”键，按“A”键进入部类编程。输入部类编号，按“确认”键，系统显示已存在的商品。按“确认”键可修改商品信息。按“退格”键，输入更新的信息（注：可按“输入法”键输入汉字等），按“确认”键确认。依次修改税目索引，对应PLU（如不需要修改直接按“确认”键），系统提示更新部类成功。 应届生求职季宝典开启你的职场征途简历撰写笔试真题面试攻略专业技能指导公务员专区 b. PLU编程 在主界面进入“功能编程”档，按“B”键进入“PLU编程”。输入PLU编号，按“确认”，按“确认”键可修改商品信息。按“清除”键，输入更新的信息（注：可按“输入法”键输

客户报备申请表

客户报备制度 目的 各销售人员在开展销售的过程中，可能会产生销售竞争或撞单的情况，也可能会出现跨授权区域销售现象，为了进一步规范销售行为，遵循按劳取酬的原则，营造良好公平的市场秩序，保障各员工的合法权益，减少员工利益分歧，发扬员工相互协作精神，特制定客户报备制度。 报备原则 1.签约任何客户之前必须报备，否则公司不予承认，不予保护 2.所有客户报备，需填报《客户报备申请表》，并将申请表交给数 据部审批录入（数据部联系人：XXX 传真号：XXX联系固话：XXX 联系手机：XXX邮箱：XXX） 3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依 据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。 报备审批原则 1、优先原则：同一客户多人报备，以报备时间、预计签约金额、 预计签约单价、预计签约时间、接洽反馈等多方面考核审批。 2、合作共赢原则：同一客户多人报备且资源不同，可由负责人协调或自行协商，确立利益分配方式，共同操作； 3.《客户报备申请表》信息填写是否完整，作为报备审批的重要依据，如信息没有明确填写或填写不完整，客户不予报备。

客户报备流程 1.确定洽谈客户，通过后台查询或与数据部联系，确认此客户没有 在保护期内。 2.约见拜访项目客户关键人，拿到客户关键人名片，获取到项目准 确信息。 3.填写《客户报备申请表》申请客户保护。 审查期限及结果通知 1.数据部收到《客户报备申请表》即视为受理申请，并在7个工作日内核实完毕。 2.如申请符合要求，将以邮件和电话形式告知报备人，并告知应遵循的销售规则及报备有效期，应同时将结果抄送给同时报备客户的报备人，以告诫其不得再向报备客户报价/销售，但其有权在收到通知之日起2个工作日内提出异议但需提交相应证据； 3.如申请未通过审查，以邮件和电话形式驳回申请并告知理由。 报备客户的保护期限与保护终止 1.被保护客户保护期为3个月，自通过审批录入日起计算，3个月 后未合作，保护自动终止； 2.被保护客户在保护期内，与我司同行竞争对手签约后，保护自动 终止； 3.如发现保护客户的《客户报备申请表》有虚假信息，保护自动终 止，并在3个月内不能再申请报备该客户； 4.如需要延长保护期，应在报备有效期届满前20天提供最新有效 信息并提交申请。

税控机开票怎么操作

税控机开票怎么操作 2007-12-27 20:09:08| 分类：财务职业|举报|字号订阅 增值税发票填开 第一步：发票号码确认，核对电脑中自动给出的发票号码及代码是否与当前打印机上的实际发票号码、代码一致，只有两者一致才能开票。检查开票窗口是否处于编辑状态。 第二步：填写购货方信息，方法有三种： 1）直接填写。 2）从客户编码库中选取客户单位、帐号等。 3）当连续填开发票时，上一张发票的购方信息便自动传给下一张发票。 第三步：填写商品信息，方法只有一种，就是从商品编码库中选取，商品信息从编码库中调出后，其中的单价信息可以修改，只要填入数量，即可由系统自动算出金额、税额，单价可保留到小数点后十位，金额和税额经四舍五入保留小数点后两位。填完一栏商品点击工具条上的“√”以表示生效。选择了第一栏商品后，便选择了本张发票的税率，一张发票只能开具同一种税率的商品，本系统目前能开具17%、13%、6%、4%四种税率的发票。一张发票包括清单和折扣在内最多填写八栏。 第四步：复核人、收款人的填写： 1）直接填写 2）点击下拉菜单选择 开票人：由登录时决定，不能改变。 第五步：打印发票：1）点击工具条上的打印按钮，系统首先将所开发票信息记入金税卡与硬盘，随后弹出发票打印的对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果，实施打印，也可以取消打印，留待以后在进行发票查询时打印。这种打印方式可以方便定位。 2）快捷键方式“CTRL+P” 3、清单的填开 1）一张发票只允许开一张清单，清单与发票是一一对应的，清单上的商品原则上可以有任意多行。

2）开清单前发票上不能有商品行，填写完购货单位信息后，点击工具条上清单按钮，进入清单填开的窗口操作，填写方法与发票的填开相同。 3）填开清单的窗口不能打印清单，清单的打印只能在发票查询窗口中选择填开清单的发票号码由系统查找到所对应的清单，再打印。 4）不能在发票上对“详见清单”这一栏进行修改。 4、销售折扣： 1）对不带销货清单的发票添加折扣 A、光标移至某商品行，点击工具条上的折扣按钮，在弹出的折扣窗口中输入折扣行数及折扣率，由系统自动算出折扣金额（折扣金额含税与否视 当前发票的含税状态）。如输入折扣行数N行，是指从选定的商品行算起往上共N行。可以对其每一单行商品添加折扣，也可以对所选定的多行商品添加统一的折扣。 B、当某一行或多行商品添加折扣后，便不允许修改，若需要修改时，必须将折扣行删除。商品行与折扣行之间不允许插入其他记录。折扣行也算在商品总行数之内。 2）对销货清单添加折扣 A、在清单上添加折扣的方法同发票上的折扣， B、清单的折扣只能添加在清单上，然后由系统自动将折扣反映到发票上，不能在发票上对“详见清单”这一栏添加折扣。 5、负数发票 1）跨月不能作废，只能开具负数发票。 2）点击工具条上负数按钮，系统弹出所对应的销项正数发票代码及号码填写的窗口，为了确保正确，要求两次填写相应的正数发票的代码及号码，如果当前发票库中有这张正数发票，点击确认，调出填开负数发票的窗口，系统根据正数发票的内容自动填写负数发票，如果其中商品信息有变化可修改。 如果当前发票库中没有这张正数发票，那么输入发票的号码和代码后，点击确认，调出填开负数发票的窗口，由企业手工填写这张负数发票。输入时 数量的输入应取负值，单价为正，系统在备注栏自动填入对应的正数发票的号码及代码，填开完毕直接打印。 3）负数发票不能附带清单，不能加折扣。 4）一张负数发票可分多次红冲，但所开的全部金额不能超过与之对应的正数发票的全部金额。 5）负数发票在金税卡并不被记录购方税号，其购方税号被相应的正数发票的号

收据遗失情况说明怎么写

收据遗失情况说明怎么写 一、收据遗失声明登报格式如下，收据遗失声明登报格式模板需说明企业名称，丢失证件名称等重要信息！具体登报信息登报企业会详细说明，以下仅供参考！1XXXXXXXXXXX 遗失北京市市非经营结算统一收据第二联XXXXXXXXXXX（金额为XXXXX 元）。特此声明作废。2本公司XXXXXXX 由于保管不善，遗失贵司于XXXX 年XX 月XX 日开具给本公司的收据，收据内容为XXXXXXXXXXX 收据金额：人民币XXXXXXXXXXX 元整。本公司现声明，上述收据作废，该收据所产生的任何权责均与贵司无关。3本公司丢失收据一本，号码：*******---*******。特此声明作废。 二、收据遗失怎么办 收据遗失怎么办？收据遗失需要登报挂失！登报挂失是指个人或者企业丢失了某些社会性质的证件或者是证明，为了补办一份，法律上必须先确定丢失者所丢失的证件已经在法律上无效，这个过程需要登报挂失。丢失者按法律规定刊登报纸之后，即推定社会上不特定的所有人都应当知道该证无效，即解除了丢失者的社会责任。通俗来讲，就是他人再冒用该证件而产生的一切后果，与丢失者无任何关系即不再承担各种法律责任 三、收据遗失声明登报价格多少呢？首先，不同级别的报纸，不同字数的登报声明，其价格收费是不一样的！根据经验，上海登报顾客大多选择文汇报，文汇报是市级以上报纸，属于省级党政机关报，但是他的登报价格相比较优惠！文汇报登报价格50元/行，每行14字（标题算两行）；同等级的新民晚报和新闻晨报登报价格相对于文汇报来说，价格稍高，都是100元/行。收据遗失登报价格具体价格参考如下：名称 截稿时间发行日期收费价格备注文汇报16:30周一至周日50元/行，每行14字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定稿 新民晚报11:00 周一至周日100元/行，每行14字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定 稿新闻晨报 16:30周一至周日100元/行，每行16字（标题算两行）周六、周日、周一发行内容都是周五前定稿城市导报 16:30周一、周四50元/行，每行17字周五前定稿，周六印刷，下周二发行 上海青年报 16:30周一至周日60元/行，每行15字上海科技报 16:30周三、周五50元/行，每行17字生活周刊 16:30周二50元/行，每行17字上海商报休刊中四、收据遗失声明登报流程如下图，了解登报流程对于企业和个人来说可以减少不必要的麻烦，流程化登报，登报更便捷更简单！ 1)需要收据遗失登报帮助，可以登录企业网站查看电话或者QQ，选择电话或者QQ 咨询登报的详细信息； 2)如有意向，可以选择你想要登报的报纸（上海市级以上报纸，上海市级报纸以及上海其他各类报纸） 进行登报声明； 3)登报单位根据你选择的报纸发送收据遗失登报模板，你将本企业遗失的收据信息进行填充发送给登报 单位；

国家税务总局关于印发《税控收款机管理系统业务操作规程》的通知

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国家税务总局关于印发《税控收款机管理系统业务操作规程》的 通知 【标 签】税控收款机管理系统 【颁布单位】国家税务总局 【文 号】国税发﹝2005﹞126号 【发文日期】2005-08-02 【实施时间】2005-08-02 【 有效性 】全文有效 【税 种】征收管理 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局： 现将《税控收款机管理系统业务操作规程》印发给你们，请认真贯彻执行。 税控收款机管理系统业务操作规程 为了做好税控收款机推广应用工作，总局组织开发了税控收款机管理系统。根据税收征管职责分工，对照税控收款机管理系统软件操作内容，制定业务操作规程如下： 一、税控收款机管理系统的安装及初始化代码设置工作流程 （一）系统安装 技术部门根据本单位征管数据集中的情况，安装部署税控收款机管理系统。国税系统必须以省级集中方式部署；地税系统尽量采用省级集中方式部署，网络条件差的区县可采用单机版。 （二）初始化代码设置 在已推行综合征管软件的单位，税务机构代码设置、发票代码设置、街道乡镇代码设置、用户设置、征收代码设置、征收品目设置、登记注册类型代码设置、行业代码设置等应从综合征管软件中导入，确保与综合征管软件中有关代码设置保持一致；凡自行开发的征管软件具备数据连接条件的，也可以由征管系统通过数据接口传递有关初始化代码信息；不具备上述条件的单位，以上代码可在税控收款机管理系统中录入。

税务机关代码，应按照总局税务机关代码规范在税务机关代码信息分类与代码管理系统（http//130.9.1.91）中上报的代码设置。 二、税控收款机用户注册登记管理工作流程 （一）用户注册登记工作流程 根据有关规定，税控收款机推广应用采取“统一标准、生产许可、政府推广、分步覆盖”的原则。各省级政府和计划单列市政府统一组织选型招标，用户（纳税人）在中标产品范围内自行选购品牌和机型，由特定的单位和人员按照规定程序进行安装和初始化。 1.税务机关制定推行计划，下达有关通知 （1）税务机关各税源管理部门根据税控收款机推行计划和实施方案，确定本辖区应使用税控收款机的纳税人，填写《应使用税控收款机纳税人名单》（附表一），报局领导审批。 （2）各税源管理部门根据局领导审批的《应使用税控收款机纳税人名单》下达《税控收款机使用通知书》（附表二），并发放《税控收款机用户注册登记表》（附表三）给相关纳税人。同时向纳税人发放《税控收款机用户最高开票限额审批表》（附表四）和《纳税人领购发票票种核定申请审批表》。 2.纳税人购买税控收款机 （1）纳税人在收到《税控收款机使用通知书》后，应按税务机关要求，在中标产品范围内，自行选购与其经营业务相适应的税控机型。 （2）税控收款机售后服务单位对纳税人进行使用操作的培训，并负责安装调试好机器，在《税控收款机用户注册登记表》中填写有关内容。一机多用户时还应登记子用户情况。机器安装人员在填写登记表时应认真核对“机器编号”和“用户卡编号”，保证填写正确。 3.重新进行票种核定和对税控收款机用户最高开票限额进行确认 纳税人使用税控收款机，必须进行发票票种核定，使用税控发票。同时，税务机关须对税控收款机用户的最高开票限额（单张开票最高限额、退票累计金额限额、发票累计金额限额）和数据报送方式、数据报送类型、数据报送期限、数据报送有效期进行审批确认。因此需要进行税控收款机用户最高开票限额审批（第一次最高开票限额审批与票种核定同时进行，以后如需变更则单独进行申请审批）。 （1）票种核定流程：