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供应部2014年工作计划

供应部2014年工作计划
供应部2014年工作计划

供应部2014年工作计划

本人自接手供应部工作以来,一直以服务生产需要,控制采购成本,提供高性价比物资材料为己任。经过不断的学习和实践,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现对2014年的工作做出如下计划:

一、供应商的选择。

首先我们供应部要积极开发新的物料资源,做好市场价格调查,做到所有原材物料货比三家,并且同种物料至少一家的网络比价(淘宝或阿里等),控制价格审核流程,让供应部的采购工

完成现有原材料供应商的评级工作,为公司后期的大批量生产采购做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

物资供应是一份繁琐,复杂的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退、换、修、废等情况发生,这些

情况又会直接或间接增加产品的成本。因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行监控记录,并且做好跟踪检查。做到每笔定单和采购计划的进行情况都可追溯,可查核,流程清晰,账目清晰。

三、品质保证。

采购标准,减少不必要的浪费。及时与车间、技术、仓库沟通,了解相关物资的使用状况,对所采物资的使用状态进行跟踪。与质检部门沟通了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比,并及时对供应商的选择和采购计划作出调整。

四、成本控制。

2014年供应部将在日常工作中进一步提高工作效率,合理安排采购时间减少人力和物力的浪费。提前做好信息搜集工作,除采购价格方面的控制外,物资运输成本也应控制在内,尽量做到最低。

五、采购效率。

2014年供应部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,做到采购有计划性(配合车间生产、仓库库存合理制定采购计划),有目的性(跑最少的路干最多的事)。尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。并且对各种物料的采购周期进行统计计录,以提供各请购单位制定《物料申购单》时参考。

六、异常情况的处理。

因供应商产品质量、交期或其它原因引发采购异常时,供应部应第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

七、部门之间的协调

供应部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益最大化,为公司发展提供助力。

附录:

采购流程

与产品有关的原材料及辅料,均需与合格厂商购买.并提供相应的产品合格证,质保书及材质单等.

1.与产品有关的原材物料必须送样确认后方可购买.

1.1 原材物料送样、采购原则:

A﹑所有生产所需原材料需先送样确认方可下单采购;

B﹑必须满足质量﹑交期﹑单价要求.

2物料需三家以上供货商提供询、比、议价,同时有不少于一家的网络供应商进行比价、评估。

3物料申请:

3.1 生产所需原材料、辅料由生产部门根据《产品订单》、《生产计划》、物料库存状况确定采购产品的数量及采购进度制定《物料申购单》申购原材料、辅料。经领导审批后进行采购;

3.2 机器设备、仪器设备生产用零配件、工具由各部门填写《物料申购单》经领导审批后进行采购;

认规格后再交由采购进行处理(购买或维修).

4采购物料:

4.1《物料申购单》若数量、单价如有变更应及时重新填写《物料申购单》原单据及时作废。

4.2《原材料采购计划》《原材料采购合同》制定和审批

《原材料采购计划》由供应部根据生产部或仓库的《物料申购单》制定。

《原材料采购合同》由供应部和供应商谈判后协商起草,如有特殊约定必须在合同中明确提出。(执行标准、材质、壁厚、长度、喷标、第三方检测等)

《原材料采购计划》由总经理审核并由集团董事长批准,《原材

料采购合同》由公司总经理或董事长批准。

4.3《原材料采购合同》经核准后传给供货商并请供货商签回并由采购与供货商电话确认.《合同》复印件或传真件交由财务审核留档,合同正本交由资料室保管留存。

4.4《原材料采购合同》执行:

按合同约定严格执行(包括产品质量、交期等),有条件的话定期对合同执行情况进行现场跟踪检测。所有到货原材料必须随货提供原材料质保书(炉号,执行标准,生产厂家、检测机构等)、发票等与原材料相关的证书单据。

4.5机器设备、仪器设备生产用零配件、工具采购:

《物料申购单》经签字批准后由采购直接进行比价购买,必要时需求部门须提供配件或工具样品、生产厂家、品牌等以便及时准确的进行采购。

4.6日常用易耗品、工具等采购:(带锯条、刀具、焊条、包装材料、油漆、石墨等简称耗材)

所有物料必须经生产部门、技术部门进行耗材使用评估认可后方

可进行采购,并跟踪使用情况及时进行调整(生产部门、技术部门应及时对耗材使用情况进行反馈)。做到经济、实用、适用减少不必要的浪费。

《物料申购单》暂时交由仓库保管,由仓库及时的转交财务。

5.物料入库:

采购回来的所有物料应及时入库,由仓库根据《物料申购单》进行数量核实,并及时通知质检部门进行检验合格后及时入库并提供入库单,采购凭入库单、发票或购货清单及时进行报销。

注:各部门对所有物料在生产使用中发现的问题(好与不好)及时反馈,以便供应部门进行处理(退换货或索赔)。

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