QC080000有害物质管理质量体系及咨询简介

一、QC080000有害物质管理质量体系行业背景简介：

世界范围内许多现行或待决的法规中，有许多要求消除产品中一系列的危害物质。如欧盟RoHS指令将于2006年7月1日正式实施，它要求消除电子电气产品中含有的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚等。但是，要求对危害物质进行控制的法规层出不穷，客户对危害物质的要求也互有异同，各公司一般都有自己的管理规范出台。组织在危害物质管理方面面临巨大压力。要想比较有效地解决这个问题，必须有世界范围内权威的标准或规范出台，让所有相关方有一个统一而明确的遵循准则，为应对上述的危害物质管理标准化的问题，IEC委托其下属的电子元器件质量评定委员会（IECQ）制订了专门的危害物质过程管理（HSPM）标准——“电子电器元件和产品危害物质过程管理体系要求（QC080000）”。

二、QC08000有害物质管理质量体系认证的主要关注点：

2.1明确目标

2.2推行计划

推行计划是展开体系推行工作的很重要的环节。基本上工作进度的展开都是围绕计划来展开的。

1）导入策划（现有体系诊断，成立HSPM推行小组，RoHS／WEEE／080000体系导入相关培训，080000内审员培训及资格认定，制订HSF方针政策／管理者代表任命）。

2）推行策划（法律法规要求／客户HSF要求评估，建立HS清单，QA培训（产品风险识别、产品检测），PR培训（合格供应商资格建立，评价及再评鉴），PE培训（新产品策划、物料编码、承认、工程变更），HSPM二阶文件探讨／修定／发行，HSPM三阶文件修定／发行，材料／制程／治工具HSF评估及控制计划的设定。

3）推行落实（HSPM系统文件倡导，方针政策全员倡导，体系运行，内部审核及改善，管理审查及改善）。4）认证阶段（认证申请取得证书）。

2.3供方管理

供方是组织实施生产提供原料的源头，供方管理是一个非常重要的部分。体现在QC080000体系要求的7.4条款，需要建立供方管理作业程序采购程序等相关的程序文件。

2.4和供方签订的环保协议

协议书只是发生官司才会生效，他降低组织的成本风险，并不一定保证供方不出有害物质超标事件。

企业一窝蜂的搞这些，也是形成了一个自然规律。

2.5IQC在QC080000推行中的角色

采购回来的产品就会转到IQC，IQC除了去检验性能尺寸等相关项目外，还要针对有害物质含量去做检查，当然频次和抽样方案可以按照物料和供方的风险等级评估结果自己去定义。IQC人员一定要具备识别供方提供或者自己送测报告的真伪的能力。这个能力需要定义到你的相关的文件中。

2.6物料及辅材管理

这里的物料涵盖主材料，附属材料，包装材料，（也可能有化学品）等内容。

2.7QC080000教育训练和能力意识培训

此项同样适用人资部门，一定要把HSF教育训练内容列为你的年度培训计划中。培训的对象是全员：新进人员意识，组织HSF方针政策的宣传，内审员培训，XRF操作人员的培训，IQC技能培训等等内容。

2.8测试仪器的使用

购买设备不是体系的要求。如果确定买，要制定相关的设备维护方案和校正计划，并实施，保留记录。

2.9QC080000文件修订

其实文件修订是最重要的体系运行的最直接的理论根据，手册，程序文件、三阶文件以及记录的建立。

这个框架建立起来了，也可以说体系纠正走上正轨去运行了。

2.10消减计划

这个要求是在体系要求中4.2.1c的内容。（大多数企业基本上已经满足现有RoHS指令有害物质限量使用的要求）是时态的要求。

2.11QC080000内审员的资格

QC080000内审员的资格基本上采用认证公司培训的赋予资格的方式，并不是强制性的，企业可以内部培训，只要定义出内审员资格赋予的方式就可以了。内审员培训的记录、内审员的合格证书一定要归档保存。内审员的名单也可以归纳形成记录，并及时更新离职人员。QC080000HSPM内审可以结合QMS合并进行，也可以单独进行。

2.12有害物质清单

在条款的4.2.1b)有要求，也就是说这个必须形成记录文件。制定这个的目的就是企业进行有害物质管理管控有害物质的理论依据。

2.13高层的角色与职能

任何体系的推行都要有高层的支持才得以顺利的展开。HSPM体系也是一样。这里的高层，我把它识

别为公司的经营层及部门主管或者经理一类的角色。让他们支持推行工作，渐少阻力。当然在质量手册中一定会定义职能。在有害物质过程管理起到至关重要的作用。5.5.2要求要设定管理者代表。2.14检测报告

大多数企业都采用由供方提供检测报告的做法。并不说这个方法错，其中存在着很多的弊端，有些企业弄虚作假，造假的手段非常的高明。你表面上根本看不出来。需要到专业的网站去查询它的报告编号，才能验证其真伪。原则上有害物质报告没有有效期，但大多数的企业都界定一年需要更新，也有半年的，例如SAMSUNG。看顾客的需要和组织的需要。

2.15和QC080000相关操作人员的人员资格的认定

这里指的是XRF操作人员，企业如果建立了实验室，实验室的人员的资格也要赋予其职能。可以形成《特殊岗位人员资格赋予考核程序、办法》一类的文件界定。

2.16MSDS与QC080000

相信很多人都对这个MSDS资料并不陌生，特别是有推行14001体系的朋友。MSDS（Material Safety Data Sheet）是物质安全资料表，为化学物质及其制品提供了有关安全、健康和环境保护方面的各种信息，并能提供有关化学品的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。其实际上和QC080000并不直接相关，如果组织一再要求供方提供这个资料，没有实际意义，注意这个误区：它的侧重点是危险化学品的管理。

2.17治具与工具的管理

为了避免生产HSF产品的治具或者工具的交差污染，维护这个设备使用的油品和溶剂，要做好清洁和

记录管制，所用的润滑油或者清洗溶剂都要列入耗材管控，并且要有有害物质的测试报告。并且提供润滑油或者清洗溶剂的代理经销商也要列入合格供方名录。

2.18仓储管理

很所企业有原料仓，成品仓，或者暂存仓库等等。在仓库端最需要注意的就是材料的摆放问题，识别区域，严格按照界定的区域去摆放，避免HSF和HS物料的混入，也避免HS当作HSF产品交付给客户。

2.19不合格品管理

体系的要求：制定《不合格品管理程序》，这里的不合格品区别于一般的特性或外观不合格品。HSF 不合格品是致命的。隔离区分，避免HSF的非预期使用。体系7.5.4(8.3)条款有明确的规定，须建立一个文件化的程序来处理和储存有害物质。通常的做法是单独区域的隔离保存，并表清楚其不符合的内容。含有HS的产品除非得到客户的书面同意才可以放行和使用。否则只有废弃处理。因为有害物质存在其中，是无法消除的不合格。重工也解决不了问题。并且质量损失成本很高。在制定纠正预防措施的时候要考虑将来避免出现类似的情况。在交付路上或者客户端发生的有害物质超标，组织不妨制定一个应急计划，把损失降低到最小。隔离存放包括在仓库段物品的区分隔离。未投入的原材料可以疑似处理。

2.20顾客满意度调查

顾客满意是QMS的一项原则，HSPM也是有这个要求。相信很所企业都是采用问卷调查，然后组织根据顾客反馈回来的信息进行整理。没有必要去调查你的全部客户，找有代表性的进行调查就可以了。可以按照顾客的营业额、订单量等去定义你应该调查的客户归类。

2.21记录管理

记录是体系有效运行最直接的证据。IQC、PQC、OQC等制程中的窗体一定要保持清晰可识别，并且申请080000认证同样需要组织提供有效运行3个月以上的记录，这一点和9001的要求是一致的。

2.22法律法规的收集和合规性评价

法律法规的收集和合规性评价是14001中一个很重要的工作，在HSPM体系中同样也有类似的要求。

收集完法律法规，形成清单管理。并且及时关注法律法规更新的状况。例如RoHS指令豁免条款的更新要及时关注。更新的内容同时包含组织的消减计划、有害物质管控清单。对于评价收集的法律法规是否符合顾客要求，评估的内容就是其主体。（对比你现有的管控清单的内容）

2.23订单审查

销售部门或者业务部门收到客户的订单(包括口头的订单)以后，会同其它部门对订单进行评审。特别是客户的HSF要求，虽然每笔业务订单并不一定都要有HSF的要求，但是体现在订单评审的时候如果客户没有更新的内容那么也要有记录的存在。

2.24产品标识追溯

7.5.3要求，组织如果只生产HSF产品，那么这个过程就很简单了。如果是HSF HS并存的生产。那

么比较繁琐了。这期间生产线的标识，物料的标识（包括耗材或辅材），制工具的标识都需要。具体怎么去操作，每个企业都不一样，但是最基本的追踪的流程卡，填写的标签、记录窗体都要填写完整。

便于识别和查找。可以制定物料编码识别HSF物料。对于标识，如果客户没有特殊要求，并且企业也是满足客户和法律法规的要求，统一可以标识为HSF。当然也可以涵盖其它的方式，如RoHS\无Pb\

无卤等等，其实HSF是一个最宽泛的概念，它已经包含了上述的任何的环保概念。

2.25变更管理

4M1E的变更中，材料的变更对于该体系是最需要重点控制的方向。物料变更以后，需要重新去验证

新物料的HSF的符合性，如果是供方也发生了变更，那么也需要重新对供方进行评审。

三、QC080000有害物质管理质量体系认证前的准备：

体系运行以后，就要申请认证了。外审前，企业要有内审和管理评审的记录。认证范围的确定（考虑设计、制造、销售、售后服务是否需要表在将来的证书上）。准备好记录，程序文件。各部门认证前自审，检查一下是否存在着漏洞等等。一切都准备好了，那么就开始申请外审吧…

体系推行每个工作都不是单一的，相互的衔接，三大过程之间都是存在联系的。这里只是一个肤浅的总结，还有很多的过程没有进行描述，如设计是一个很大的项目，数据分析，目标的设定，内审与管理评审等等，也需要大家多多注意

四、QC08000有害物质管理质量体系认证的好处：

4.1降低测试费用以及供应商管理费用

4.2降低违反法律法规的风险

4.3证明企业对有毒有害物质管理体系的有效性

4.4企业对外宣称对有害物质进行控制的承诺

4.5表明企业对环境保护的重视，和可持续发展的政策

4.6提高客户满意度

4.7通过持续改进提升企业形象，增强企业竞争优势

五、QC080000有害物质管理质量体系咨询简介：

以上为华菱咨询整理提供，华菱咨询成立于2001年,是由熟悉中国大陆、台港澳、东南亚地区及欧美企业文化的资深咨询师群创立的股份制有限公司；是中国大陆长三角地区最具影响力并专注于标准体系咨询（如ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、ISO27001、ISO/TS22163、AS9100、ESD、TL9000、ISO13485、SA8000、ISO14064、IECQ-HSPM-QC080000等标准体系）、产品认证咨询（如CCC、UL、VDE、GS、CE等）、企业管理项目咨询以及相关教育训练的顾问公司。根据客户所属行业特性的要求，由具有专业水平的资深顾问师为客户打造一套全新的管理体系和传播适宜有效的管理经验，为客户创造更多的经济和社会效应。

为更好、更快捷就近满足客户的服务要求，公司已在北京、上海、杭州、广州、合肥、江西、西安设立了分支机构。

成立至今，始终秉持着“专业、科学、务实”之经营理念在行业内创立前詹性的服务水准，已成功为近千家客户完成了各类管理项目的咨询，同时成功协助近两千家企业获得过SGS、BV、BSI、DNV、BSI、TUV、UL、LR、CQC等世界和国内著名认证机构颁发的管理体系证书。其中包括近百余家世界500强企业和近200多家国内上市和行业领头企业。

经过10多年的发展，现已成为江苏省咨询协会理事单位、苏州工商联咨询协会理事单位和江苏省2008年度优秀咨询/培训机构，北京企业管理咨询协会会员单位、上海认证协会会员单位、上海咨询协会会员单位。同时也是江苏省首家获得国家认监委批准的ISO27001信息安全管理体系、AS9100航空航天质量管理体系、IRIS国际铁路行业工业标准的专业咨询机构。

QC080000-2017标准

有害物质过程管理（HSPM）体系要求 前言 本出版物由IECQ 管理委员会（MC）制订。 本出版物与包含 IECQ HSPM 方案程序规则的IECQ 03-5 直接相关。 本IECQ 国际规范（以下称为国际规范）及其要求源于以下理念：只有有效地融合管理规范，才能实现有害物质减免（HSF）产品和生产过程。本国际规范是对ISO 9001 质量管理体系（QMS）框架的补充，与其协调一致，目的是对过程进行全面、系统、透明的管理和控制，以实现HSF 目标。 IECQ QC 080000 第四版针对第三版的使用反馈进行修订。第四版中的变化包括：––与ISO 9001:2015 一致; ––采用了ISO 附录SL 高层结构； ––适应全球不断增加的有害物质法规。如REACH1法规所规定的新增受控物质、变更控制、产品召回，供应链内的信息沟通，以及向ECHA2通报SVHC3； ––响应适用的法律法规义务，强化了成文信息的要求。如RoHS4指令改写后的要求（如符合性评定、技术文件的编写、自我声明的编制、标志的使用等）现在都可以通过IECQ QC080000 来管理。 IECQ QC080000 规定了组织如何建立和实施关键过程来管理其有害物质，而不是强调如何去除和回避产品中的受限物质。 用于识别、控制、量化和报告电工产品或其部件中有害物质（HS）含量的各种过程，必须足够详尽地予以定义和理解，以便让所有相关方确信产品的HSF 状态。这些过程必须适当成文，并以受控和一致的方式执行，从而： ––有利于验证适用顾客要求和法规的符合性 ––可以进行高效且有效的符合性检查 ––有利于在组织及其供应链得到一致推广

工厂品质管理体系推行步骤

工厂品质管理体系推行步骤 质量管理体系的建立分几个阶段： 1)组织机构的建立，成立质量管理体系领导小组。 2)各部门职能的分配。 以上两条应根据你公司已有的组织架构进行完善，并写下来形成质量手册的一部分。 3)编制质量手册和程序文件质量记录。 此工作一般由咨询师帮助完成，他们都有一套模式，好的咨询师会结合你公司的经营、生产管理程序整合到体系文件中，但有的咨询师会要求你全部按他的模式来实施，这种情况会使你以后的体系工作与实际结合不到一起，为应付审核只能做假的一套，管理者代表会很累的。 4)人员培训，体系的试运行，按程序文件的要求实施，作好记录，与实际不符的可再做文件的修整。 5)正式发布质量手册包括质量方针和质量目标，体系正式运行。 6)内审员培训 7)组织内审和管理评审，针对发现的问题采取纠正预防措施 8)联系认证公司接受第三方审核，获取ISO证书。 除了上面的内容以外还要明确时间进度、责任人、配合部门等。 步骤: 1.企业原有质量体系识别、诊断； 2.任命管理者代表、组建ISO9000推行组织； 3.制订目标及激励措施； 4.各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练； 5.ISO9001标准知识培训； 6.质量体系文件编写（立法）； 7.质量体系文件大面积宣传、培训、发布、试运行； 8.内审员接受训练； 9.若干次内部质量体系审核； 10.在内审基础上的管理者评审； 11.质量管理体系完善和改进； 12.申请认证 ISO9000的推行不要落在形式上, 将工厂的管理和ISO的要求性结合, 这样能达到更严谨有效的目的, 而就工厂的管理，觉得正常的管理方法应该是: （一）根据市场目标的营业情况决定工厂的组织构架，根据组织构架将目标分成指标分发给各部门。 (二）接下来就是大家去达成目标和指标，涉及的工厂管理基本上分四部分： 1）组织结构的明确和职责权限的明确化，要注意的是三不管环节可能会产生漏洞。 2）运作流程明确，按职责规定，按要求流程走。 3)公司规定制度化、明确化。按照规则走，规则不正确修正规则。也就是原则性的问题不松手。

有害物质控制有关法律法规清单

有害物质控制有关法律法规清单 国际公约： 巴塞尔公约（控制危险废物的越境转移） 斯德哥尔摩公约（关于持久有机物污染控制） 鹿特丹公约（危险化学品的事先通知） 维也纳公约（关于ODS物质的控制） 东京议定书（关于减少二氧化碳排放） 国际气候变化框架公约 OSPAR协定 关于化学品国际贸易资料交换的伦敦准则 蒙特利尔议定书（管制破坏臭氧层的物质） 气候变化纲要公约（FCCC）（管制温室效应的物质排放量） 华盛顿公约（CITES）（保护稀有野生动植物防止其因国际贸易而遭滥捕） 生物多样化公约（Convention on Biological Diversity） 美国： 美国环保署对铅及铅化物的要求（2001） 美国ODS标签规定 美国消费产品安全委员会（CPSC）16CFR1303/16CFR1500 美国环境保护委员会（EPA）正在建立一项针对无铅产品的规定 加州65法案 加利福尼亚废弃电器产品回收利用法 (2003.9.22) 美国加州有害物质应对计划要求汞的使用减半(2006) 美国有汞使用的产品须事前报告,并在产品上贴上标签 CONEG包装材料规范(RTM-008) 欧盟： 关于电子电器设备禁止使用某些有害物质的环境物质指令（RoHS 2002/95/EEC）废弃电子电器设备指令（WEEE 2002/96/EEC） 耗能产品生态设计指令（EUP） 报废汽车指令（ELV 2000/53/EC） 镉指令（91/338/EEC） 包装指令（94/62/EEC）

包装废物指令相关标准一览 ?EN 13427:2000---包装废物标准的使用 ?EN 13428:2000---材料缩减 ?EN 13429:2000---再使用包装 ?EN 13430:2000---材料的循环使用 ?EN 13431:2000---能源的恢复行使用 ?EN 13432:2000---堆制成肥和生物降解 电池指令（98/101/EC、91/157/EEC、93/86/EEC） 瑞典TCO指令 IPP 有关某些危险物质和制剂限制销售和使用的指令（76/769/EEC） 欧盟关于影响臭氧层物质法规（No 2037/2000） 荷兰禁用一种名为FR-720的有害阻燃剂法例 REACH指令 Amendment on End-of-Life Vehicles（2002/525/EC） 85/467/EEC（PCBs / PCTs） 89/677/EEC（As / Pb） 93/11/EEC（N-Nitrosamines） 96/55/EC（Chlorinated solvents） 1999/51/EC（Tin，PCP，Cadmium） 83/478/EEC，91/659/EEC，85/610/EEC，1999/77/EEC（Asbestos） 日本： 环境基本法 绿色采购法（2000.5） 回收法令（2004.4） 臭氧层保护法 地球温室化对策推进法 日本循环型社会形成推进基本法（2000.5.26） 关于对化学物质的审查和制造等限制的法律（化审法） 大气污染防止法（大防法） 劳动安全卫生法（劳安法） 再生资源利用促进法（1991.10） 能源保护和促进回收法（1993）

QC080000管理评审程序

管理评审程序 （QC080000:2012 & ISO9001：2015） 1、0 目的 规定对管理体系进行评审的方法和要求，以保证管理体系能够适用并有效地运行。 2、0 适用范围 本程序适用于公司管理阶层对管理体系的评审。 3、0 职责 3.1 总经理负责主持召开管理评审会议。 3.2 各部门经理以及相关人员参加管理评审会议。 3.3 品管部经理负责提供管理评审的有关资料。 4、0 程序 4.1 管理评审是以会议的形式进行。 4.2 管理评审一年进行一次，或因以下几种情况可以随时进行： ①组织机构发生重大变动； ②管理体系运行出现严重不合格缺陷，整个体系有随时崩溃的危险。 4.3 管理评审前，品管部经理负责制定《管理评审计划》，报总经理兼管理者 代表批准。 4.3.1管理评审计划应包括：

①参加管理评审人员名单； ②管理评审会议日期； ③管理评审会议评审项目； ④管理评审依据（例如：机构变化、发现了重大缺陷、常规检查和考察等）。 4.3.2《管理评审计划》经总经理批准后，品管部经理将《管理评审计划》和 有关资料提前一周发给所有参加会议的评审人员。 4.4 管理评审内容应包括： ①本年度内部审核结果的分析，总结纠正和预防措施实施情况； ②年度外部审核结果及纠正和预防措施的实施情况的分析和总结； ③上次及以往管理评审会议结果及纠正和预防措施的实施情况的分析和总结； ④方针和目标的适宜性； ⑤市场是否有重大变化，包括新技术、新概念的发展； ⑥来料不合格数据统计分析、工序生产不合格品数据统计分析、成品退货数 据统计分析；有害物质的识别、使用、不符合及纠正措施。 ⑦顾客反馈资料； ⑧供应商评审资料分析； ⑨可能引起管理体系的变更；

ISO9001：2015+QC080000：2017管理评审汇编

XX有限公司 ISO9001:2015&QC08000:2017 管 理 评 审 报 告 编制： XXX 批准： X X 日期： ZZZ 日期： Z Z Z

目录 1、管理评审计划 2、管理评审签到表 3、环境管理体系运行情况（含各部门分析） 4、管理评审总结报告 5、管理评审改进计划

管理评审计划 各部门负责人： 为确保公司QMS、HSPM体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2020年管理评审，具体评审计划安排如下: 一、管理评审目的 1、评价QMS、HSPM体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率； 2、评价质量、HSF方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定QMS、HSPM体系运行总体状况； 3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。 二、评审依据 1、 QC080000:2017 有害物质过程管理体系要求 2、 ISO9001：2015 质量管理体系要求 3、管理评审控制程序等 三、会议时间地点人员安排 时间：2020年6月30日 地点：会议室 参加人员：各部门负责人、特邀人员等 四、评审前的各部门报告准备 各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。 要求各部门在 6月 28 日前提交书面或电子版的各部门《管理评审报告》交品质部汇总。

附件：管理评审输入输出报告分工 附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）

会议签到表

QMS、HSPM体系建立运行情况报告（管代） 总经理、各位领导，大家下午好： 根据会议议程，现将公司QMS、HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作 如下总结汇报，敬请审议。 公司今年推行ISO9001：2015 & QC080000:2017标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行，公司最高管理层直接领导各部门参与的 管理体系建设，具体直接制修订规范文件35个，对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到产品质量、HSF符合性的重要性和必要性，为 体系的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个 阶段进行。 一、公司目标完成情况 见：《质量、HSF目标统计》 从统计表中可看出，我司今年的质量、HSF目标皆已达成。 二、体系的策划和建立： 在体系策划和建立过程中；识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，;获取适用的产品质量、HSF法律、法规、标准及其它要求共计20个，为制定公司 质量、HSF方针目标和指标提供充分依据。 三、文件的编写和宣贯： 1．为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动。推行委员会负责编写体系文件，制定优化了66个规范文件加以控制，确保公司QMS、HSPM体系和产品实现运行过程的持续改进。 所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。同时把多年来行之有效的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。为体系正常运行提供依据。 2．公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进行广泛、多次的解释、宣传，为标准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。四、管理体系的实施和运行

工厂质量管理制度(完整版)

工厂质量管理制度 林月 工厂的质量管理工作，在负责技术质量的副厂长领导下，由质量检验科具体负责实施和贯彻高质量管理制度的落实。 一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验 1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库和报销手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。 2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。 3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。 二、做好生产检验，把好质量关。 1、做到以防为主，首件必检，检查首件时"三对照"（按图样和工艺、工艺要求检查实物）。 2、对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。 3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。 4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）要及时发现，并加以管理隔离。 4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。 4.2废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。 4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成品。 4.4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。 6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。 三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。 1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。 2、按产品的有关规定逐项认真检查。 四、做好工艺装备、设备的质量检查 1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。 2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于

QC080000(ROHS)有害物质过程管理体系.

QC080000（ROHS）有害物质过程管理体系目录 1、QC080000标准架构 2、术语和定义 3、无有害物质操作实现的结构 4、QC080000问答 5、 ROHS指令的解读 6、ROHS 最新豁免清单 1、QC080000标准架构 前言 0 介绍 1 范围 2 标准化参考 3 术语和定义 4 质量管理系统 4.1 概要 4.2 文档编制要求 5 管理责任 5.1 管理承诺 5.2 用户焦点 5.3 HSF政策 5.4 规划 5.5 责任，权力和通讯 5.6 管理审查 6 资源管理 6.1 资源的供应 6.2 人力资源 6.3 基础设施 7 产品实现 7.1 HSF进程规划和产品实现 7.2 用户相关进程 7.3 设计和开发 7.4 HSF产品的购买 7.5 生产及服务的提供 7.6 在HSF进程中使用的监控控制和测量装置 8 测量，分析和改进 8.1 概要 8.2 HSF进程的监控和测量 8.3 不合要求的HSF产品控制

8.4 HSF数据的分析 8.5 HSF进程管理系统的改进 2、术语和定义 对于此规范的用途，以下术语和定义适用。 HS危害物质是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求，并与禁用物质互用。 HSF 无有害物质是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。 信息服务提供商指一个分析、监控，或提供与设计、获取、制造、维修或者扶持铅含量应已知的产品的相关信息的实体或者组织。 能指出某些作业在本标准的极限中是被允许的。 产品消费者指购买一个产品用作使用或零售的一个实体或组织。 产品维护者指负责保持产品就位后可以被使用的一个实体或组织。 产品制造商指生产制造有害物质含量数值必须已知的一种产品或一套产品的一个实体或组织。 产品修理者指在产品发生故障后，将其修理或修复的一个实体或组织。 产品供应者指（a）将从制造商处获得的产品分配给后来的消费者或使用者，或（b）将一个加工产品整合为一个更高水平的产品后提供给后来的消费者或使 用者的一个实体或组织。 产品使用者指当产品就位后，使用其项目的一个实体或组织。 禁用物质危害物质是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求，并与禁用HS互用。 应指出必须遵从的强制性的要求，以便符合本标准。 得指出在多种选项中建议其中的一，不排斥其它选项，或是指出某些作为是较好的但非必须的，或是指出某些作业是不被建议的但并未禁止。 3、无有害物质操作实现的结构

工厂品质管理体系

工厂品质管理体系 为了贯彻执行公司“质量就是生命”的品质方针，强化和保证产品质量，工厂建立了初步的品质管理体系。本体系主要包括如下几个部分： 1.品质管理体系组织架构。 2.品质管理范围。 3.品质管理制度。 4.质量管理奖罚制度（待订）。 第一部分品质管理体系组织架构 1.组织架构： 2. 2.2.品质经理：工厂产品质量管理体系执行第一责任人，审核产品质量计划、参与订产品质量方针、质量管理流程、质量管理制度，检查和复核质检程序和执行流程，处理质量事故和验收不符合项的整改措施。 2.3.质量工程师：与工程制订产品质量计划，编制质量检验作业指引，参与订产品质量方针、质量管理流程、质量管理制度，组织对质量事故的分析和鉴定，参与处理质量事故和验收不符合项的整改措施。 2.4.IQC组长：负责组织对外协工序和原材料的来料检验。 2.5.IPQC组长：负责组织对产品制程和制程终检的检验和监督。 2.6.OQC组长：负责组织外购成品的检验、出货检验、库存巡检、售后回访等。 2.7.质量计划专员：在质量工程师的指导下，编制产品质量计划。 2.8.文控：对各级检验报告的整理，对受控文件的管理。

2.9. 外协工序检验员：按照外协工序工艺要求和作业指引执行外协工序质量验收。 2.10. 原材料检验员：按照原材料技术规格书要求和作业指引执行来料质量验收。 2.11. 生产制程巡检员：按照产品工艺要求和作业指引执行首件验收和生产过程中的作业要求规范化巡检。 2.12. 产品终检检验员：按照产品工艺要求和作业指引执行某段工序的验收或产品入库前的最终确定。 2.1 3. 外购成品检验员：按照外购产品质量、功能要求和作业指引执行外购成品的质量验收。 2.14. 产品出货检验员：执行产品库存定期巡检和出货前的最终质量确定。 2.15. 售后回访专员：对实施中的项目产品应用情况的跟踪回访。 3.品质管理体系主体流程： 第二部分 1. 事前管理：主要包括原材料供应商或外协厂商的质量管控体系的调研、原材料或外协工序的质量验收。 2.事中管理：生产制程的巡检、成品终检、库存巡检、出货检验。 3.事后管理：客户回访、质量追溯、质量计划的改进。 第三部分 品质管理制度 一、 总则 为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。 二、 适用范围 1. 本制度适用于原材料、零配件的质控管理。 2. 本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。 3. 本制度适用于成品出厂的质控管理。 三、 职责 1. IQC 、OQC 负责原材料、零配件及成品出厂前的检验和判定工作。

公司质量管理体系

公司质量管理体系 一、项目质量管理的主要内容 （一）决策阶段的质量管理 此阶段质量管理的主要内容是在广泛搜集资料、调查研究的基础上研究、分析、比较，决定项目的可行性和最佳方案。 （二）施工前的质量管理 施工前的质量管理的主要内容是： 1.对施工队伍的资质进行重新的审查，包括各个分包商的资质的审查。如果发现施工单位与投标时的情况不符，必须采取有效措施予以纠正。 2.对所有的合同和技术文件、报告进行详细的审阅。如图纸是否完备，有无错漏空缺，各个设计文件之间有无矛盾之处，技术标准是否齐全等等。应该重点审查的技术文件除合同以外，主要包括： (1)审核有关单位的技术资质证明文件； (2)审核开工报告，并经现场核实； (3)审核施工方案、施工组织设计和技术措施； (4)审核有关材料、半成品的质量检验报告； (5)审核反映工序质量的统计资料； (6)审核设计变更、图纸修改和技术核定书； (7)审核有关质量问题的处理报告；

(8)审核有关应用新工艺、新材料、新技术、新结构的技术鉴定书； (9)审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告； (10)审核并签署现场有关技术签证、文件等。 3．配备检测实验手段、设备和仪器，审查合同中关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。 4．审阅进度计划和施工方案。 5．对施工中将要采取的新技术、新材料、新工艺进行审核，核查鉴定书和实验报告。 6．对材料和工程设备的采购进行检查，检查采购是否符合规定的要求。 7．协助完善质量保证体系。 8．对工地各方面负责人和主要的施工机械进行进一步的审核。 9．做好设计技术交底，明确工程各个部分的质量要求。 10．准备好简历、质量管理表格。 11．准备好担保和保险工作。 12．签发动员预付款支付证书。 13．全面检查开工条件。 （三）施工过程中的质量管理 1．工序质量控制包括施工操作质量和施工技术管理质量。

有害物质清单

更改履历 1.背景 1.12003 年2 月欧盟颁发的ROHS 指令（关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质 的指令）与WEEE 指令（关于废弃电子电气设备指令）两项强制性的环保领域的技术 法规。 1.1.1 ROHS 指令规定在电子电气设备中禁止使用铅、汞、镉、六价铬等重金属以及 1.1.2 WEEE 指令规定了废弃电子电气设备的回收再利用，以减少废弃物的产生。 1.1.3这些法规的颁发，要求电子电气设备的供应商增强环保意识，制定企业级的环

境.管理体系，并具体落实企业的各项环保活动以达到相关法律法规的要求。 1.2***电子有限公司(以下简称“***”)秉承“人与自然和谐共存，创造健康安全环 境”的环保理念，积极地推动绿色产品的设计、生产与销售，努力实践资源的循环 再利用，建立、实施并维护一套完整的环境管理体系，致力成为国内绿色企业的典 范。 1.2.1***环境管理体系作用： 1)控制并尽可能地减少公司各项企业活动和公司所生产的产品对环境的影 响； 2)要求***的物料(Parts)或原材料(raw material) 的供应商在生产过程中 减少环境污染并提供绿色环保的物料(Parts)或原材料(raw material) ； 3)保证各项环保活动的落实并确认其效果，并持续改善环境管理体系相关标 准与流程。 1.2.2《环保产品中禁止使用、限制使用化学物质的管理标准》是***环境管理体系标 准之一。 2.目的 2.1规定***产品所使用的物料(Parts)与材料的生产工艺过程中禁止或限制使用某些特 定化学物质，以减少***产品中的物料(Parts)与材料的制造而造成的环境污染。 2.2规定***产品的生产过程中禁止或限制使用某些特定化学物质，以减少***产品生产 过程环境污染。 2.3规定在***的产品中禁止或限制使用某些特定化学物质，管理其含有量，以降低*** 产品环境负荷。 3.范围 3.1本规定适用于以下与***交易的物料(Parts) 1）半成品(Semi-finished products)； 2）物料(Parts) 塑胶(Plastics)及塑胶构成的材料、螺丝(Screws)等五金物料(Parts)、玻璃物 料(Parts)、电气/电子物料(Parts)、包装材料及包装用物料(Parts)。 3）构成物料(Parts)及产品所必需的辅料； 4）产品说明书。 3.2本规定适用于下列和***交易的产品 1）***设计、生产、销售及供给的所有产品。 2）在供应商处设计和生产，但贴***的商标供应市场的产品。 3）由***设计，在供应商处生产后贴***的商标供应市场的产品。 3.3本标准可能因环保方面法律法规的变化或客户的要求等作相应的变更。 4.引用法规或标准

QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)

1目的 确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。 2适用范围 适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。 3职责 3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。 3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。 3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。 3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。 3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。 4控制程序 4．1管理评审的频次 4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。 4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。 4．2评审人员 4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。 4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。 4．3管理评审计划 4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。 4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。 4．4管理评审的输入 管理评审的输入包括： a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核； b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结

工厂质量管理体系运行总结

工厂质量管理体系运行总结 质量管理体系运行之于企业，有的如鱼得水，有的变成负担，越来越重。这16行七言吐血真经，是一些企业的真实写照。对比一下，有则改之，无则加勉。 1.职责不清车轮转 ?部门职责、岗位职责、人员职责划分不清，遇事互相推诿，车轮大战； ?应明确部门职责、岗位职责和人员职责，责权利统一，实施相关有效考核。 2.文件失控难识断 ?需要文件指导的场合没有建立文件，文件要求不明确，文件缺乏可操作性，文件只是“摆设”； ?应针对需要建立所需的文件，提出明确要求，做到操作性强，工作有据可依。 3.目标制定有点难 ?未认识到制定目标的必要性，随意根据各类不同的需要而定制（不是“制定”）或更改有“弹性”的目标，缺乏对目标的管理、考核； ?应实施真正的目标管理，制定有用、可行、能起到激励作用的目标，同时在各职能和层次上建立相应的目标，并对目标进行实际、全面、有效的考核。 4.缺乏记录假证现 ?对各类记录未作出要求，记录不完整、不规范，甚至记录造假； ?应确定各类记录要求，规定记录的方式和具体要求，利用记录的结果考核体系运行情况、产品过程控制和产品质量情况，积累有用的数据，从数据分析中得出发展趋势和结论。 5.人员资格无人管 ?各岗位上岗人员是否能够胜任无法确定，缺少对上岗人员的资格考核、认定和岗前培训； ?应对岗位人员资格要求作出规定，并对上岗人员是否能够胜任进行考核和认定。 6.培训充数装门面 ?缺少应有的培训，更谈不上有针对性的培训，培训只是为应付外审而做样子； ?应制定有针对性的培训计划，并有效实施，对培训效果进行考核，以验证培训的有效性。

7.研发变更家常饭 ?研发项目没有或仅有大概的计划。对研发的产品要达到的指标没有界定，对研发产品所依据的法律法规标准规范缺乏关注，随时根据现实情况改变研发路线和计划； ?应严格执行设计和开发控制程序，按照要求进行设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认等一系列工作，研发计划及相关工作需变更时应按程序进行评审和确认。 8.供方更换很随便 ?不按照合格供方名录采购产品，经常以价格便宜作为采购的依据，对采购产品的质量监管不力； ?应严格执行供方管理控制程序，按照考核、评价和重新评价准则加强对供方的管理，加强对采购产品的验证和控制。 9.过程控制难改善 ?缺乏对过程应有的控制。没有对需控制的各类过程制定完善的控制措施，基本靠操作人员的经验自我控制过程，缺少过程记录，出现问题时无法追溯原因。 ?应建立完善的过程控制保证能力，必要时制定完整、完善的各类过程操作指导文件和各项措施，应靠执行制度来保证产品质量。 10.设备用坏才去管 ?未建立全面的设备管理制度，不设或少设设备管理、维修人员，设备资源不充分，不能满足生产需要，不按要求正确使用设备，有时因设备问题影响产品质量； ?应建立完善的设备管理制度，按期维护、保养设备，保证设备满足生产和产品质量所需的能力。 ? 11.测量设备无校验 ?仪器仪表测量设备管理混乱，无台账、无年度校验计划，未经检定或漏检的仪器仪表在使用甚至在检验岗位上使用； ?应建立完善的测量设备管理制度，定期送检仪器仪表，禁止使用未经检定或漏检的仪器仪表。 12.产品检验不规范 ?许多应有的检验过程没有建立，检验规范没有完全依据法律法规及相关标准规范制定，执行产品检验制度不严格，随意产品放行。

建筑企业质量管理体系及细则

工程质量管理体系 批准人： 审核人： 编制人： 二 O 一八年

质量管理制度 第一章总则 第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。 第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。 第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。 第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。 第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。 第二章项目部的质量责任制 第一条、项目经理的质量责任： 1、项目经理是第一质量责任者，对整个项目的工作质量、工程质量负全责。 2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。 3、合理设置管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。 4、决策、审批项目质量管理方针、制度、各级责任制。 5、完善和加强项目质量管理的培训、教育体系 6、加强项目质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。

7、领导、组织、检查内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。 8、掌握质量动态，协调整个项目质量工作关系。 第二条、项目部生产经理的质量责任 1、认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的 首位。 2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。 3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。 4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公 司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。 5、领导和组织公司的质量管理检查工作。 6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。 7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。 8、对工程质量实行内控，协助项目经理行使质量奖罚权。 第三条、技术负责人的质量责任 1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。 2、负责项目范围施工组织设计、专项方案的审编制。 3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术 措施。 4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。 5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。 6、负责组织对重大质量事故调查处理。 7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。

2017版QC080000内审检查表

2017版QC080000内审检查表

QC080000:2017内审检查表 审核日期： 涉及条款审核内容审核记录 审核 4.1 理解组织环境1.公司是否识别、确定影响其HSPM体系实现HSF目标预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审？ 4.2 理解相关方的需求和期望1.公司是否确定了与HSPM 体系有关的所有相关方的HS和相关要求？是否持续监视和评审环境法律法规

要求，以及相关方HS 要求的更新信息？ 4.3 确定HSPM体系的范围1.公司是否确定了HSPM体系的范围？是否对这些信息形成了成文信息？ 4.4 HSPM体系及其过程1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进HSPM体系？ 2.公司内与HSPM体系有关的过程是否被确定和管理？ 3.对已确定的风险和机遇的应对以及过程实现其预期结果所需的变更是否进行了专门考虑？

4.公司是否存在影响产品符合要求的外包过程？是否明确了控制的方式？ 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则1. 是否将HSF 纳入管理评审？ 2. 公司HSF方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？ 3.建立实施保持改进HSPM 体系所需资源，最高管理者是否确保提供？有否实例佐证？ 4.是否向各部门传达符合顾客及法律法规的HS管理要求的重要性？

5.1.2 以顾客为关注焦点1.“以顾客为关注焦点”经营理念是否在公司中得到树立？公司是否努力确保顾客的HSF 要求得到确定和满足？ 5.2 方针1.HSF方针是否与公司的宗旨相适应？ 2.HSF方针是否包含满足适用HSF要求的承诺？是否包含持续改进HSPM体系的承诺？ 3.HSF方针及其含义在公司各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？

工厂质量管理制度(经典版)

工厂质量管理制度 质量关乎生命,责任重于泰山 工厂的质量管理工作，在负责技术质量的副厂长领导下，由质量检验科具体负责实施和贯彻高质量管理制度的落实。 一、原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验 1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库和报销手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。 2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。 3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。 二、做好生产检验，把好质量关。 1、做到以防为主，首件必检，检查首件时"三对照"（按图样和工艺、工艺要求检查实物）。 2、对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。 3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位臵加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。 4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）要及时发现，并加以管理隔离。 4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。

4.2废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。 4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成品。 4.4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。 6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。 三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。 1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。 2、按产品的有关规定逐项认真检查。 四、做好工艺装备、设备的质量检查 1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。 2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于良好状态。 五、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表 1、根据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、季（分月）的各单位考核指标的初步意见，交企业管理办公室组织各有关部门讨论，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。 2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完成情况，

有害物质管控清单

零部件及原料有害物质管控清单 事由关于零部件及原材料有害物质管控清单涉及产品所有冰箱零部件 根据我司《零部件及原材料中有害物质含量规定》新增加的有害物质管控内容，质量部认定室结合零部件、原材料现状，整理以下部品重点控制清单: 序号有害物质类别有害物质含量标准管控对象 镉<70mg/kg 铅<700mg/kg 铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴汞<700mg/kg 1 RoHS指令（2011/65/EU） 六价铬塑胶类 < 700mg/kg 所有零部件及原材料。 联苯醚 电镀件：阴性 多溴联苯<700mg/kg， 多溴联苯醚<700mg/kg， 2 包装指令（94/62/EC）铅、镉、汞、六价铬四种重金属总量<100mg/kg，包装件 邻苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP） 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP） 邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP） 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP） 邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP） 邻苯二甲酸盐总量<950 mg/kg；用于软PVC塑料件，出口冰箱特别是大客户3 邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸二甲氧基乙酯（DMEP） 单一物质含量<950 mg/kg。重点关注冰箱门封、电源线、内藏导线等。 邻苯二甲酸二戊酯（DnPP） 邻苯二酸二异戊酯（DiPP） 邻苯二甲酸二异丁酯（DiBP） 邻苯二甲酸二（C7-11支链与直链）烷基 酯（DHNUP） 邻苯二甲酸二（C6-8支链与直链）烷基 第 1 页，共 4 页

a)、与食物接触类材料，可放入 a) 所有带有强烈橡胶或萘气味的材料； 口中的材料和三岁以下儿童的玩 具 苯并芘:不得检出（＜0.2 b) 所有软性聚合物材料（塑料和橡胶）以及 a 、苯并芘 mg/kg ）；18 种PAH 总量限值： 可能会与皮肤接触的深色硬性聚合物材料； c) 油漆和防腐材料（萘和甲基萘）； b 、18种多环芳烃总量（包含苊、苊烯、 不得检出（＜0.2 mg/kg ）； 蒽、苯并蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、 b ）、与皮肤接触超过30 秒（长 d) 出口冰箱特别是大客户重点关注以下制 4 18种多环芳烃（PAHs ） 苯并(g,h,i) 二萘嵌苯、苯并(k)荧蒽、屈 时间接触）的材料和非第一类的 件：内胆材料、透明塑料件、制冰格、金属 (浸塑)层架涂层、上、下门定位板及拉手、 、二苯并(a,h)蒽、荧蒽、芴、茚并(1,2,3- 玩具 苯并芘:1mg/kg ）；18 种 cd)芘、萘、菲、芘、苯并[j]荧蒽、苯并 PAH 总量限值：＜10mg/kg ）； 门封、电缆线、塑料装饰条、铭牌等； e) 冰箱内部可能与食品接触的制件按一类指 [e]芘） c ）、与皮肤接触低于30秒（短时 间接触）或不与皮肤接触的材料 标控制；冰箱外观可能与人体皮肤接触的制 苯并芘:20mg/kg ）；18 种PAH 总 件按二类指标控制；除上述制件外，按三类 量限值：＜200mg/kg ）。 指标控制。 高度关注物质（SVHC ）在 物品中不能超过950 mg/kg 。 对零件或零部件的SVHC 含 量具体要求： 5 REACH 法规SVHC 截止2015.2.2共161种。备注：按欧盟最新标准执行 1) 对单一材料零件，SVHC 含量 所有原材料及零部件 不能超过950 mg/kg ； 2) 对组件的零部件，需按拆分原 则进行拆分，按每种材质SVHC 含量不能超过950 mg/kg 。 （玻璃、陶瓷、混合物等） 冰箱整机及零部件气味 气味和味道 <3 冰箱内饰件及门封（整个产品） 全面迁移 可迁移的物质 ＜10mg/dm 2 可能与食品接触的塑料及涂层零部件 铅＜0.02 mg/dm 2 ，镉＜0.005 金属材料的金属迁移 重金属 mg/dm 2 镍＜0.1 mg/dm 2 ，铬＜ 可能与食品接触的金属零部件 0.45 mg/dm 2 ，铜＜0.3 mg/dm 2 钡＜1mg/kg ，钴＜0.05mg/kg ， 塑料材料的金属迁移 重金属 铜＜5mg/kg ，铁＜48mg/kg ，锂 可能与食品接触的塑料零部件 ＜0.6mg/kg 锰＜0.6mg/kg ，锌＜ 18 种 多 环 芳 烃 苯并芘18种多环芳烃总量（具体物质见 具体指标见管理规定4.12 可能与人皮肤、食品接触的塑料及涂层零部 （PAHs ） 附录A ） 件 邻苯二甲酸（2-乙基已基）酯（DEHP ） 邻苯含量 邻苯二甲酸二正丁酯（DBP ）邻苯二甲 DBP<0.05%；其余<0.1%。 可能与食品接触的增塑剂及PVC 材料零部件 6 欧盟食品 酸丁基苄酯（BBP ） 邻苯二甲酸二异壬 接触材料 （ DINP ） 邻 苯 二 甲 酸 二 异 癸 酯 法规 有机挥发物总量 单体物质 ＜15 mg/dm2 可能与食品接触的ABS 、GPPS 、HIPS 零部

2016 管理评审报告

报告过程目录 页码 目录――――――――――――――――――――――――――――――――― 1 前言、管代主持讲话――――――――――――――――――――――― 2 评审输入部分：(需要增加工程送样，仓库化学品管理) A、质量、环境和HSF管理体系内审结果及不符合项的纠正措施，外审的结果――2-4 B、客户、相关方、公司HSF管理绩效评估反馈的信息―――――――――――――4-5 C、质量、环境和HSF事故的处理情况―――――――――――――――――――― 5 D、过程运行情况和产品的符合性――――――――――――――――――――――5-7 E、预防和纠正措施执行的情况―――――――――――――――――――――――8 F、上一次管理评审的跟进情况―――――――――――――――――――――――8 G、经策划可能影响质量、环境管理体系的变化――――――――――――――――8 H、质量、环境、HSF方针的总体有效性（目标指针实现程度）―――――――――9-10 I、质量、环境、HSF记录的统计分析结果――――――――――――――――――10-13 J、可能影响质量、HSF管理改变的法规及客户要求――――――――――――――13 K、管理者代表、其它部门的提案（需求、改进的建议）――――――――――――13 L、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析―――――――13 M、不良质量成本分析.――――――――――――――――――――――――――14 评审输出部分： A、质量、环境和有害物质管理和有害物质管理体系及其过程有效性的改进――――14 B、与顾客、相关方要求有关的产品、过程的改进―――――――――――――――14 C、资源需求―――――――――――――――――――――――――――――――14 D、质量、环境、HSF改善计划―――――――――――――――――――――14-15 审核结果总结：―――――――――――――――――――――――――――15