文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 物资供应计划

物资供应计划

物资供应计划
物资供应计划

工程施工物质、材料计划

凡由业主统一的物资(如钢箱拱肋、钢桁梁、系杆、吊杆等),项目部做好材料计划、催运、验收、保管工作,其他自行采购物资,我们将严格选择供货厂家。做好材料抽检、试验工作,报监理工程师审批后选定,施工周转材料主要从我公司在本工程所在地区就近工地调转,不足部分从公司其他工地就近调转。

本工程的物资管理实行统一领导,分级负责,即统一计划,统一供应,统一调度调剂的管理模式,由项目经理部统一领导。消耗、使用、核算由各施工作业队负责。

1 物资管理机构设置

项目经理部设物资机械部,负责本合同段的机械物资供应管理的组织、协调、督导、监察工作。负责将设备、物资运达工地,实行采购、运输、供应一条龙服务。

2 材料的采购

实行采购责任制,统一由项目经理部物资机械部材料室负责。所采购的物资应满足设计规范及各项施工技术细则的要求,并附有产品合格证明及检验材料;实施采购过程中,严格按照《物资采购控制程序》的要求,坚持集中批量,竞(限)价订货的原则,在经过评价的合格分包供方名单中采购,采购中比质量、比价格、比运距,核算综合成本。

3 材料检验、运输

按照《进货检验和试验程序》,由管库员对入库物资进行数量验证、外观质量及规格的检验、随行文件(合格证、技术证件等)的验证。严把验收质量关,对不符合要求的材料和设备坚决不接收。

根据所需物资的批量及使用性质,合理配车,及时运送,做到装车牢固坚实,标志确切醒目,运单与实物相符,安全可靠,符合各类物资运送要求,做好物料运送工作。地方料采用汽车或船运输。

4 现场管理

在施工现场建立临时的储备库房。作业过程不污染环境,剩余料及时回收,集中存放,统一处理;各种包装物回收利用,不随地丢弃,做到工完料尽场地清。

严把物资质量关,杜绝质量事故。做到物资进场各种质量记录齐全,保存完整,以实现其可追溯性。

严格控制成本,实行定额管理,限额发料,各施工作业队全面推行物耗成本核算,坚决克服物资超耗现象。

节约能源,控制油、水、电的消耗,积极推行“四新”,即新材料、新技术、新工艺、新产品,提高能源的利用率,减少环境污染。

5 主要材料供应计划说明

严格选择供货厂家。做好材料抽检、试验工作,报监理工程师审批后选定,施工周转材料主要从我公司在本工程所在地区就近工地调转,不足部分从公司其他工地就近调转。

根据施工总进度计划,提出材料供应计划,并考虑施工现场的实际情况,确定材料的损耗量,同时列入材料采购计划。

材料的供应提前准备,按月、旬、周落实施工中材料的实际消耗量,从而调整月、旬、周材料供应计划。

进场施工前,调查落实材料供应商的供货能力、材料质量及信誉度,以确保施工过程中的材料供应。

施工现场储备一定数量的材料,以满足材料供应短缺的施工需要。施工现场还储备一定数量的防汛物资材料,以利防洪的需要。

6 主体结构材料需用量计划表(见下页)(表中为主桥全部用量)

主体结构材料需用量计划表

工程项目材料投入计划(十五)

1物资供应计划

根据我单位的进度计划,工程中标后立即进场,在开工前期,根据我单位需用的主要物资计划,我们将重点放在建筑材料和周转材料组织进场,以便在工作面形成后迅速展开施工生产。根据我单位对南通建材市场的调研,工程所需主材以就地取材为主,特别是地材紧张期间,将组织人力财力备好施工所需材料,确保工程进度。主要物资需用计划见下表。

序号名称规格数量单位备注

1钢管Φ48×5mm300t

2竹胶板15mm厚8000m2

3扣件(十字)60000个

4活动扣件10000个

5对接扣件2000个

6木方250m3

7安全帽200个

8安全网6000m2

9安全带20根

10防护手套30双

11绝缘鞋30双

12竹胶板18mm厚3800m2

2物资供应保证措施

项目物资由我公司保证供应,开工前由项目专业人员提出所需材料数量、规格、型号详细清单。开工后根据进度情况,分别提出年度设备供货计划、主材季度供货计划、辅材月度供货计划。

(一)物资部负责材料供应计划的落实的和协助,材料供应必须与工程形象进度同步,鉴于材料采购供应到位的周期性,所提材料计划应适当超前。

(二)加强与甲方材料部门的联系,涉及双方验货,开箱前必须办理有关文字手续,所有材料设备应建立档案(如订货合同、合格证、说明书等)。

(三)现场配备专职材料人员1名,建立临时库房,负责管理各种材料的收、发、并建立统一台帐。

(四)项目对各专业班组实施主材领料,辅材包干,短料回收制度,以降低成本,减少不必要的浪费。

3主要材料用量和采购计划

根据施工进度计划土建主要材料采购供应计划见下表《土建主要材料采购供应计划表》,以下材料是根据同类工程估算而成,具体以施工预算工料分析为准。

土建主要材料采购供应计划表

序号材料名称单位数量进场时间

1钢筋t1250开工后

2商品混凝土m39370开工后

3水泥吨1350开工后

4砂m32650根据需要进场

5碎石m32770根据需要进场

6地下室防水涂料m21882地下室结构完成

7防水卷材(屋面)m21360主体结构验收后

8砌块m35277分阶段验收后

9地砖m210675装修阶段

10石材m2145根据需要进场

11乳胶漆m23318粗装修结束

物资供应计划

14.1组织安排 本工程施工中,要本着“合理组织,精心选择,质量优良,满足施工,减少库存,杜绝浪废”的原则组织材料供应,并考虑可能延误材料供应的各种不利因素,有计划地做好材料供应,确保材料供应满足施工要求。 14.2采购计划、采购及现场管理 14.2.1采购计划 建立物资供应管理机构,并按施工组织的物资设备供应基点设置材料库。根据工程的进度情况,及早制定供应计划。本标段按照要求于每月20日前向供货厂商提供详细的下月物资设备发运计划。 对于火工品购买、运输、保管均由当地公安局全过程控制安排专人24小时保管,本标段按照国家的有关规定强化安全措施,确保绝对安全。(见附表1) 14.2.2采购及现场管理 14.2.2.1 由于本工程项目所处地域,交通便利,可考虑利用以公路为主的材料运输方案。 14.2.2.2 主材、地材供应来源: 本项目物资设备实行统一管理、分类采购供应。 本工程物资设备为公司材料部统一筹划并由项目部按照要求购置物资设备。 项目部建立物资供应管理机构,并按施工组织的物资设备供应基点设置材料库。一、二类物资设备均由供货厂商按照就近的原则直接发往施工项目部设置的材料厂库。 根据工程的进度情况,及早制定供应计划。项目部于每月20日前向供货厂商提供详细的下月物资设备发运计划。 14.2.2.3 材料组织供应 (1)根据施工组织设计及施工进度制定详尽的月度用料计划,对混凝土、水稳、沥青、钢筋、片石、防水卷材、锚杆、钢拱架等需求量大的材料提前备料。

(2)物资供应站设置材料储备场地和存储仓库,库房设计满足招标文件要求,以保证在施工高峰期及特殊情况下的物资供应。 (3)材料的运输采用社会车辆组织运输,与社会运输单位签订长期稳定的合作协议,实施优势互补,统一调配,确保物资按时、保量运送至施工工地。 (4)项目材料,特别是用量较大的混凝土、水稳、沥青、钢筋、片石、防水卷材、锚杆、钢拱架,项目部应对当地物资市场及物资资源进行全面调查,在充分调查的基础上,适合招标采购的物资组织招标采购,选择有较强供应能力且所供物资质量符合施工设计要求的供应商进行物资供应。 14.2.2.4 主要物资材料存储及防护 1 水泥的存储及保管 在拌合站内设置水泥库,水泥不得露天堆放。水泥库靠近拌合楼设置,减少场内倒运和方便投料。水泥库的容量总体上应满足最大单批次砼连续施工的需要,并留有30~40%的存量。袋装水泥应按不同的厂家、不同的品种、标号、批次和生产日期等分区堆放,并根据检验状态和结果对其进行标识,标识牌悬挂于库房顶部。 水泥应分层堆放整齐,底部应用支架架空离地面20~30cm。四周离墙体30cm以上,最大堆放高度不超过10包。水泥库必须建立详细的水泥调拨使用台帐,具有可追溯性。砼外加剂的存放与标识同袋装水泥的存放与标识。 2 钢筋、锚杆、及钢拱架的存储与标识 成品钢筋锚杆、及钢拱架的存放须按使用工程部位、钢筋锚杆、及钢拱架规格、简图、名称、编号、加工制作人、受检状态、加工时间挂牌存放,不同号的钢筋成品不宜堆放在一起,防止混号和造成成品钢筋变形 3 水稳、沥青的生产与供应 拌合生产过程中,指派专业质检和实验人员进行现场值班,加强现场监督和管理。 施工前,现场值班人员应认真核对施工配合比等,谨防出错。

物料管理办法59401

物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险,促进公司经营管理水平和经济效益的提高,特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产,包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则: 1、计划性原则:存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行; 2、合同控制原则:除临时性的零星采购外,所有存货采购均应先签订合同,并按审批程序报批后方可实施; 3、职责分离原则:存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离,如存货的计划与采购,采购与价格(合同)批准,采购与入库(验收),仓管与财务记录,销售与仓管,收、付款与账务处理等实行分离; 4、凭证记录原则:存货的收、发、转移等应有相关凭证记录; 5、账实相符原则:存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库; ②通知质检部门及时检验; ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字; ④制作登记“物料存卡”; ⑤拒收料的堆放及备查; ⑥编制及保送“仓存日报表”; ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料; ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度(季、年)物料需求计划; ②对采购部门采购实绩的考核; ③编制外协件的需求计划; ④临时性采购计划的下达及审批; ⑤生产领料单的制作及下达; ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达; ⑦参与合格供应商的评审; ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”; ②分解“月度采购计划”; ③下达“订货通知单”; ④对市场价格调整的收集处理; ⑤对“订货调整(取消)通知书”的处理及执行; ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库; ⑦订单执行情况进行跟进;

物资部门工作计划

物资部门工作计划 篇一:XX年度物资部工作计划 XX年物资部工作计划 XX年是集团公司实施机料信息化管理和强化管控的关键一年,也是我项目施工任务非常繁重的一年。隧道、路基、桥涵、水稳等都必须在今年取得决定性的进展,能不能保质保量地按时完成施工任务,考验着每一位项目管理人员。为此,机料科超前谋划、细排计划,严控成本,努力保障机械材料的供应。 一、加强材料管理,控制成本,提升效益 认真制定材料采购计划,材料计划是组织材料采购及供应的依据,是工程施工顺利进行的保证。XX年,我科室将根据工程承包合同和施工图纸,按施工进度分析并结合库存情况分别编制主要材料采购计划申请表。 “兵马未动,粮草先行”,提前做好各种材料采购工作。经过一年多的努力,我项目的隧道、桥涵等施工已趋于正常,路基填筑基本完成,春节过后将开始水稳施工,我科室将提前做好采购工作。坚决遵守各项政策法令及集团公司有关规章制度,充分了解市场行情,坚持比质、比价、比运距、比成本的原则,及时了解周边供应商情况,掌握多方信息,做到货比三家,为项目经理决策提供依据。同时,规范采购,材料采购合同按公司合同管理办法的要求报公司审批后方

与供方签订合同。 做细做实材料验收入库工作,不仅要保证数量更要保证质量,确保不因材料质量影响工程质量。突出对钢材、锚杆、钢绞线、沥青、水泥、碎石、黄砂、减水剂等主体材料的验收,严格按合同规定的型 号、数量、质量标准进行验收。螺纹钢点支,黄砂以量方结合过磅验收,碎石、水泥、沥青等以过磅为主,过磅时对毛重和皮重都进行称量,计算材料的净重。材料验收时除了数量和质量的验收外,同时对材料质保单与实际到场材料是否一致进行验收,并进行必要的检验和测试,符合要求的材料方可入库或投入使用,不能满足合同要求的坚决退回。 加强对材料领用的管理,材料的发放由仓库管理员负责按规定办理领用手续,不能凭口头或白条发放。钢材、地材等按每月工程实际消耗量并与完成的工程相对照,由施工班组指定专人办理领用手续,超计划或计划外用料需凭项目经理签字同意才可领用。同时,加强对材料领用过程的监督。 扎实做好每月主要材料盘盈盘亏工作,通过对项目部自行及各施工班组材料的库存盘点,计算出本期及累计的实际材料耗用,并与相对应的同期理论用量相比较,计算出各主要材料的损耗或节约情况,及时发现问题、分析问题,以此来加强施工过程管控,达到节约材料成本的目的。 二、规范机械设备管理,合理使用,科学保养

品牌代理商业计划书

品牌代理商业计划书 篇一:品牌商业计划书. 1 概况 背景 浙江康达汽车工贸有限公司是三菱,东南,奔驰,福特,江铃等多个品牌在浙江的汽车特约授权经销商,多年来积累了一定的资本与汽车销售服务的经验,并保持着良好的发展势头.根据宁波市近年来飞速发展的国民经济和日益增长的汽车消费市场,为了能更有效地做好汽车销售和售后服务工作,促进宁波汽车消费的进一步发展,拟建设三菱汽车4S专营项目. 选址: 项目拟建于拟建于宁波市江北经济开发区 土地: 新购土地9990平米,建造三菱品牌标准4S店一幢,具有汽车整车销售,售后服务(车辆维修),零配件销售及信息反馈等功能. 投资来源:项目资金全部由浙江康达汽车工贸有限公司自筹. 投资额: 预计项目总投资额约6000万元,其中固定资产投资3000万元,流动资金6000万元. 建设规模 拟建建筑面积为8000平米,维修设备共40台.

效益预测 年新车销售效益预测年份项目万元 XX XX XX XX XX 销量(台) 1375 2148 2686 3357 新车收入 15597 19496 24370 30463 38079 其他收入 19

24 30 38 47 新车成本14193 17741 22177 27721 34652 固定费用130 270 289 298 税金 85 106 133 166 207

其他变动费用100 220 260 307 363 税前利润1108 1183 1551 2018 2606 企业所得税277 296 388 504 651 税后利润 831 887

1163 1513 1954 投资报酬率及投资回收期 年均投资报酬率 20%-30% 投资回收期 3-5年 2 公司组织 公司形式有限责任制 公司战略 成为中国最优秀的三菱车经销商之一. 永续经营,回馈社会. 经营策略 1) 以人才为核心,以顾客满意为中心. 2) 建立学习型组织和团队. 3) 建立以客户满意为导向的经营机制. 4) 完善顾客关系管理(CRM). 5) 熟练运用多种管理工具,提升绩效. 6) 建立多劳多得,优劳优得的薪资制度. 7) 商圈作战,精耕细作;价格管控,有序经营;专心专营,

物资供应公司2014年度工作总结与2015年工作计划

物资供应公司2014年工作总结 与2015年工作计划 一、 2014年工作总结 2014年采购管理部在集团公司的正确领导下,围绕各项工作指导思想和工作主题,以降低采购成本,确保采购质量,提高采购效益为中心,真抓实干,拓展思路,求实创新。严格按照集团公司一体化管理制度,有序规范物资公司的采购进行管控,较好地完成了年初各项工作目标。 1.年初工作计划的落实情况 根据集团公司2014年工作会部署和年度十大重点工作安排,一是完善合格分包商、供应商资源库,二是建立主要材料价格信息库,三是搭建集中采购平台,四是加强在建项目物资设备采购、专业及劳务分包招标过程管控,五是推进ERP项目建设,各项工作计划落实情况如下:(1)合格分包商、ERP系统正在逐步完善和优化。 (2)汽车配件以及油气等主要材料采购指导价格信息基本采取完成,正在策划发布方式。 (3)主要材料“统购、分签和统付”集中采购平台已搭建,并有效运行,合作良好。汽车配件的集中采购做了充分的市场调研、分析和比较,根据公司

(4)集团公司在物资材料采购以及招标逐步完善和规范,过程管控得到了加强,对超规模的采购项目招标严格管控,全程监管。 (5)ERP项目物资管理模块经过多年的磨合,已经逐渐趋于完善,大大的改善工作效率以及物资盘库的准确性。 2.年度主题工作推进情况 2014年是集团公司管理提升深化年,也是集团物资采购管理工作全面规划发展的第一年,物资供应公司自成立后,迅速完成了部门组织架构的建立,规范部门岗位职责。一是高度重视管理提升活动工作开展,对采购管理提升工作进行了安排部署,岗位职责到位,责任到人。一季度以集团一体化管理体系文件为指导、完成了部门岗位职责和工作流程设计,配合其他部门理顺了采购管理职能划分,工作交接,积极与各分库,修理厂实现义务对接和职能界面划分。二是以集团现有制度体系为基础。二季度设计完善了集团采购管理业务流程、报表9份,细化采购管理涉及的物资,并建立“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”的采购管理工作机制。三是建立完善合格供应商、供应商资源库和主要材料价格信息采集。查找自身管理上的不足,发现管理缺陷,督促跟踪整改落实情况。将集团的采购管理工作对外实行公开招标,先后组织了多次调研,分赴各同行企业,从“规范管理、集中采

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划,确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效,双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理,物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准,自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时,材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准,仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,爲确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单後,仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者计划内数量已用完,以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资,使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购,经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料,国内物资采购到货时间需要一个月左右,进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑,力求准确,使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

2017年工作总结及2018年工作计划(物资部)

2017年工作总结及2018年工作计划 2017年,物资部的的工作重点:“降本增效”,合理降低库存,实现资金的有效利用。 1、围绕生产目标,做好生产期物资系统需求分析,做好生产期物资系统准备和实施工作,细化物资管理工作科学预测,采购工作准确高效。每个月和每周,根据生产计划安排和原材料库存情况,紧紧围绕项目生产目标,加强物资需求计划管理,掌握物资需求信息,及时编制各种材料的物资需求计划,以保证生产为中心,坚持以“供得上,不积压”为原则,积极主动与各项目部充分沟通、规范计划提报格式,提高物资采购工作效率,提高物资计划的准确性、及时性,全力以赴,保证生产任务的顺利完成。 2、加强物资计划采购管理,规范采购流程,建立建全市场询价网络体系,比质比价采购;进一步加强物资招标采购管理工作,建立健全各项招标管理制度,在日常物资采购中,不论是大宗材料、还是小型材料的零星采购,都严格执行物资采购招、议标和比价的相关规定并办理相关手续,坚持在签订的合格供方内采购材料。及时、准确把握市场信息、行情,掌握物资价格波动情况,树立“为公司节约每一分钱”的观念,坚持货比三家,“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度节约成本”的工作原则,进一步降低采购成本;拓宽采购渠道,减少采购环节,控制采购成本,降低生产费用,防范物资采购法律与审计风险。实现物资采购计划准确率100%,减少或杜绝计划外采购。 3、根据各仓库实际情况,确定应下降的库存定额,落实到相应的材料员;每月末由材料员对所保管物资进行一次盘点,每季度联合审计、财务人员进行盘点,保证账卡物相符率达100%;认真进行物资的保管保养,避免库存物资锈蚀或过期变质。 严把“执行关”,规范管理流程,加强内部管理2017年,我们将继续完善管理制度,严格执行工作管理流程,管理横向到边纵向到底,进一步明确岗位职责、明晰工作界面,任务到人责任到人,做到工作有章可循,操作规范,流程畅通,方便快捷,有效提高工作效率。对于赶工期的工程项目急需的物资材料,开辟绿色通道,尽快与生产厂家联系订货,保证工期、保证质量。 1、加强物资管理人员(包括现场材料员、库管员)的培训,提高物资管理水平,完善仓库管理制度,加大人员培训力度,提高仓储管理能力,保证生产准备和工程物资的妥善保管和发放。合理控制物资流通,即要保证生产需求物资的供应;又要降低采购成本。积极开展业务培训,采用走出去请进来的方法拓展学习空间,推广先进的物资管理方法和手段,提高物资管理人员的专

商业计划书完整版

商业计划书完整版 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

好油乡里来 农村茶籽油、菜籽油土榨坊改良与推广产业化发展项目融资计划书(草案) 湖南xxx粮油实业有限公司 2015 年 10月15 日

一、项目概况 项目名称:农村茶籽油、菜籽油土榨坊改良与推广产业化发展项目 启动时间:2014年10月 准备注册资本:注册资金2100万元,拟增资注册5000万元 项目进展:己在湘潭市茶油、菜籽油主产区改良推广了20多家土榨坊 主要股东: 主要业务: 粮食及食用植物油油料收购、加工、销售、仓储、物流配送、电子商务,粮油进出口贸易。 盈利模式: ①推广“xxx小榨坊”安全生产加工技术 公司采用国际先进的油脂加工技术和装备,运用公司具有自主产权的加工技术--“xxx小榨加工技术”和专利,通过GPRS系统,规范土榨坊的“检、收、加、

储”,达到“生产原料、过程、产品安全”的要求。设备由公司负责选型,无论从规模上还是产能上都能达到湖南领先水平,同时能降低综合生产成本,为市场提供标 准、高质量的健康食用油。 ②打创“公司+小榨坊(合作社)+基地+农户”的模式进行资源整合。 公司以“投资、合作、加盟”的方式进行资源整合,采用“公司+小榨坊(合作社)+基地+农户”的模式,进行“土榨坊”的升级提质示范改造。即“土榨坊”利用现有场地、设施,与公司签约加盟。公司投资更新设备,统一生产技术、统一品牌、 统一产品收购与销售。公司的投资逐年在“土榨坊”生产的产品收购中扣回。原料基 地建设采用“土榨坊(合作社)”辐射带动作用,运用把“支部建在连队上”的方法, 开展订单农业,与农民签订油籽收购合同,引导农民种植优质油茶林和油菜籽。构建食用油生产资源高效整合利用、产业规范发展、互补互惠多赢的可持续发展的道路,带 领周边农民致富。 ③用品牌带动产品的市场拓展 在茶油产品的营销中,公司始终以打造湘潭市茶油品牌为重心,来制定相应的营 销政策与宣传口径,运用传统批销与现代电子商务相结合的形式,应用网上商城 B2C、B2B、APP及二维码等电子商务应用技术与平台,实现企业的品牌宣传、产品的溯源、营销活动的推广、消费者的在线购买与产品咨询、经销商线上下单采购、区 域市场管理、防伪等营销运营管理的各个环节,构建超市、网购、礼品、外贸多层营 销渠道,形成“xxx”“老头锅”品牌效应,提升了“公司+土榨坊”的竞争力,引领与拓展市场。 ④主打绿色生态产业链,创建“互联网+小榨坊”服务平台。 在农村建设“土榨坊”农产品加工业,不是遍地开花,而是采取有山保山有水保 水山水,充分发挥当地生态优势,通过“互联网+小榨坊”,适当建立小规模的农副产品加工链条,链条可多,但每个连接不可太大,即在环境的承受范围内,不破坏当地 的绿色生态环境,因地制宜的发展油茶、油菜生产,从生产源头上控制原料的污染, 实现“从农田到餐桌”的全过程质量追溯体系;开展订单农业,大力打造现代电子商 务平台,推出“厨房妈妈”电子商务,并通过移动互联微信平台,传递出“好油乡里来”的信息,产品销售上实现传统渠道与现代电子商务相结合,逐步提高农村小村的 生态农业化,达到各个土榨坊加工链条有机结合,达到长远发展,使农村逐步走向小康,促进湘潭市现代茶油产业链的建设。

一般物资采购供应业务流程

1.1一般物资采购供应业务流程① 一、业务目标 1 经营目标 1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算” 的物资采购供应管理体制。 1.2 推行科学理性采购,保证生产建设所需物资安全供 应、及时供应和经济供应。 1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。 1.4 实行框架协议采购,提高物资供应工作效率。 1.5 强化物资供应过程控制,增强物资供应工作主动权。 2 财务目标 2.1 资金支付安全。 2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。 2.3 减少资金占用。 3 合规目标 3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。 3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政 策和股份公司内部规章制度。 ①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。

二、业务风险 1 经营风险 1.1 分散对外采购,不能形成整体和批量采购优势,造 成采购资金浪费和流失。 1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究,价 格监管不力,导致采购性能价格比不合理。 1.3 物资需求计划不准确、不及时,变更频繁,不能有 效满足生产建设物资需求,造成物资积压。 1.4 物资供应过程控制能力弱,物资采购供应不及时、 采购物资质量不能满足生产技术要求,影响正常生 产建设。 1.5 供应商选择不当,指定或变相指定供应商,造成经 济损失,滋生腐败。 1.6 重复储备、库存结构不合理,储备资金占用大。1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违 约责任等表述不清,或未经审核变更合同、协议条 款,导致经济纠纷和经济损失。 1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约, 供需关系动荡,供应费用增加。 2 财务风险 2.1 资金分散使用,付款时间、方式、金额不恰当造成 资金效益的流失。

物资计划管理规定

物资计划管理规定 工程名称泉州晋江机场工程 根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求,为严格控制项目物资的采购和使用,特制订本管理规定。 1、月物资需用计划 月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制,每月22日前汇总到项目生产经理,由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则:综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划,限额领料。 物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划 物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃,可操作性强,不得随意变更。 物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天(每周六)经班组工长签字后报项目合约部审核,由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。 部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。 物资申请计划作为限额单,其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%,超过8%的要有合理的变更书面说明。

3 、物资采购计划 物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制,经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购,对未经审批,先采购后报补充计划的责任人,处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资,施工员根据项目施工进度计划,通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量,督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数,根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工,项目生产经理和计划编制人保存附件,以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。 泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日 编制人: 审核人: 审批人:

采购部工作计划4篇

采购部工作计划4篇 采购部工作计划篇1 回首即将过去的20xx年,采购部的工作在稳步提升。成本的降低,在总经理的大力支持和指导下,下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌,使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家,使得采购部能更好的管理供应商,也能更清楚的了解供应商的资讯,为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础,这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长. 在上半年,因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货,这给采购及财务工作带来很多不便,也增加了公司的现金流,经采购部与各供应商大力协商,此情况已大大改善,现除有个别单一物品供应商采取现结方式外,其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开,在下半年的工作中,采购部重点将工作进行了规范,在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。 在控制成本方面,严格依照采购四同四比之原则即:同样产品比质量,同等质量比价格,同等价格比服务,同等服务比结算,对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量,针对正常使用量,采购部对库房存货量进行调整,降低库存量,减少了费用支出额度。 团队协作方面,下半年采购部依照合作务实的原则,严格审视各部门的请购单,起到了避免重复购买,尽量少买的作用,对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!虽然20xx年的工作成绩提升很快,成绩也很不错,但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处,以下是采购部针对20xx年工作的情况和20xx年发展的目标之计划,有不足或需加强改进之处,请领导指出和更正! 20xx年年度计划 一.降低成本 主要有以下几方面: A.针对大客户,与其洽谈建立长期战略合作伙伴,以期降点。 B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点 a.单价降低 b.数量增加 c.增加服务 d.附加值提升

汽车特许经销商资格申请商业计划书

江淮瑞风(苏州)特许经销商资格申请商业计划书 [2003年12月1日]

[指定联系人]XXX [职务]XXXXX [电话号码](0512)XXXXXXXX XXXXXXXX [传真号码](0512)XXXXXXXX [移动电话](0)XXXXXXXXXXX [电子邮件]XXXXX@https://www.wendangku.net/doc/f413503679.html, [公司地址]XXXXXXXX [国家、城市]江苏苏州 [邮政编码]XXXXXX 保密须知 本商业计划书属商业机密,所有权属于[XXXXXXXXXXXXXXX]。其所涉及的内容和资料只限于江淮瑞风汽车网络部参阅。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请将本计划书完整退回;2)在没有取得的[XXXXXXXXXXXXXXX]书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。 接受方:江淮瑞风汽车网络部呈报方:XXXXXXXXXX 负责人:负责人: 日期:年月日日期:年月日

目录 第一篇企业简介7 1.1 基本情况7 1.2业绩评述7 1.3财务状况7 1.3.1 资产与负债7 1.3.2 2000年至2002年损益表7 1.4企业管理7 1.5企业发展战略7 本章附件8 第二篇拟建4S店资料9 2.1 基础情况9 2.2 地理位置及评述9 2.2.1 店址及竞争品牌区位9 2.2.2 4S店址现场照片9 2.2.3 土地现状与使用证明9 2.2.4 竞争品牌店照片9 第三篇区域市场评述10

3.1 苏州概述10 3.2 苏州经济10 3.2.1 国民经济稳步增长10 3.2.2工业发展加速11 3.2.3投资规模继续扩大11 3.2.4消费品市场快速增长11 3.2.5私营个体经济发展迅猛12 3.3 区域汽车市场状况分析13 3.3.1 整体发展水平――机动车总量高速增长13 3.3.2 苏州市汽车市场增长潜力分析14 第四篇区域MPV细分市场分析15 4.1背景分析---国内MPV汽车市场15 4.1.1 2002年产量及销售量分析15 4.1.2 MPV与市场总量分析16 4.1.3 苏州MPV汽车市场需求预测16 4.2 苏州MPV汽车市场增长分析17 4.2.1 MPV按品牌构成分析17 4.2.2 江淮瑞风的市场地位17 4.2.3 苏州瑞风汽车主要竞争对手分析18 4.2.4 苏州MPV经销商分析21 4.2.5 苏州瑞风汽车市场份额预测21 第五篇瑞风4S专营店营销规划22 5.1 营销策略定位22 5.1.1目标客户群体定位22

采购比价工作流程及工作标准

精品资料
4.7 采购比价工作流程及工作标准
(一)采购比价工作流程图
编号:
部门名称
审计部
层次
2
单位
总经理
节点
A
流程名称 任务概要
财务总监 B
1
采购物资比价管理流程
采购比价管理流程
审计部
采购任务部门
C
D
开始
2
审批
审定
3
4
5
采购比价 管理计划 计划实施
比价
物资分类 A 类物资报价
6
审批
7
8
9
10
公司名称 编制单位
审定
确定采购价格 批准文件
采购活动评审
总结报告
密级 签发人
可修改
结束
采购实施 采购结束
共页第页 签发日期

精品资料
(二)采购比价管理工作标准
任务 名称
采购 比价 计划 制定
和 审批
物资 分类
重要 采购 物资 报价
节点 C2 B2 A2
D3
D4
任务程序、重点及标准 程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价
管理计划,主要内容应包括:采购物资的分类, 涉及采购任务的部门,确定需要比价物资的价值 范围,确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划,并下发实施 重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商 标准 ☆确定的比价计划和标准 程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计 划,组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容,按标准进 行分类 重点 ☆按采购物资分类原则进行分类 标准 ☆采购物资分类文件 程序 ☆按物资采购计划和分类标准,通过市场调研和询 价,将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价,主要方包括:运用互联 网络询价、供应商调查、市场行情调查,必要时 与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动 重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系,一致对外,相互制约 标准 ☆确定的比价结果
时限 每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内
依计划情况定 依计划情况定
1 个工作日内 即时
2 个工作日内
相关资料
一、《年度经营 计划》
二、相关部门 《物资采购 计划》
一、审批后的 《采购比价 管理计划》
一、《采购比价 管理制度》
确定
程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见
可修改
1 个工作日内 一、《采购比价
1 个工作日内
管理计划》

物资采购计划管理规定

武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 (2003年6月16日总经理办公会讨论通过) 内部文件,切勿外传

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (2) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)

物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理,特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划,并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单;总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单;物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单,并建立相应台帐,编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求,承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求,为实现项目目标,对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作,应当在项目初步(基础)设

供应部工作计划3篇

供应部工作计划3篇 供应部工作计划一:供应部工作计划(1028字) 20xx年供应部工作计划在送旧迎新之际,供应部在回顾20xx年工作开展的基础上,总结经验,找出不足,以更加务实的态度,积极配合公司谋划的战略方针,细化管理,从内部开采潜力,向管理要效益,更加严格要求,加强培训,勇于面对不足,团结一心,增强大局意识、责任意识以及协作意识,同心同德,努力完成工作。我们会继续发扬敬业、呈献的精神,共同为公司的迅速发展竭心尽力。20xx年工作措施一、提早动手,备足库存春季是煤炭采购最困难的一个季节,但不管怎么困难我们都要紧紧抓住仅有的时间,为生产备好煤,这是实现公司20xx年“开门红”的关键。 煤炭: 一、计划在20xx年1月份采购洗精煤25000吨,2月份6000吨,3月份25000吨,合计56000吨;平均热值控制在5600大卡/公斤以上。2、由于洗煤车间3月份才开始正式生产,供应部计划3月份开始采购原煤。因各洗煤厂完全洗煤利润不大,很多采取混煤生产方式洗精煤。如果洗煤车间完全洗煤,供应部需每月购原煤4万吨,满足生产需要。如洗煤车间采取混煤方式,供应部则需每月购原煤约30000—35000吨,另外还要购部门高热值、高挥发份的烟煤及高热值,挥发份在12-17之间的半无烟煤,确保公司正常生产。其他材料:根据生产月需求计划进行采购,并以此作为绩效考核依据。计划全年采购石灰石250万吨,矿渣22万吨,包装袋1700万条,助磨剂1万吨,粉煤灰15万吨,铝矿废石21万吨,砂岩30万吨,石膏15万吨。 二、培训员工,规范管理《孙子兵法》说:“间于天地之间,莫贵于人。”员工是企业的根本,员工素质是企业优质服务的基础。我们将把培养一支专业、高效、严格管理的服务团队作为20xx年供应部开展内部管理的基本战略,实行严格管理,善待员工的方针,开展系列的培训计划、绩效考核,推进企业文化,巩固品牌意识,提高团队的凝聚力以及向心力。 培训目标:1、人员培训覆盖率达到100%2、人员培训考核合格率达到100%管理目标:1、人员月前制定计划完成率达到90%2、各材料采购价格(同等质量)低于市场价格达到5%措施:1.每月1次员工培训。2.每月2次部门会议。3.每周一次工作总结。4.每月多次材料价格调查。 三、上传下达,协调沟通供应部20xx年会一如既往的做到让员工了解公司规划,及时了解公司动态,与各个部门沟通解决问题。 最后,希望通过供应部每个员工的不懈努力,为公司的不断发展贡献力量,为公司创造出更大的价值。祝愿公司20xx年,兔年大吉!

特许经销商资格申请商业计划书(可以直接套用)

特许经销商资格申请 商业计划书[指定联系人]XXX

[职务]XXXXX [电话号码](XXXXXXXX XXXXXXXX [传真号码]XXXXXXXX [移动电话](0)XXXXXXXXXXX [电子邮件]XXXXX@https://www.wendangku.net/doc/f413503679.html, [公司地址]XXXXXXXX [国家、城市]江苏xxx [邮政编码]XXXXXX 保密须知 本商业计划书属商业机密,所有权属于[XXXXXXXXXXXXXXX]。其所涉及的内容和资料只限于江淮xxx汽车网络部参阅。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下规定:1)若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请将本计划书完整退回;2)在没有取得的[XXXXXXXXXXXXXXX]书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人。 接受方:江淮xxx汽车网络部呈报方:XXXXXXXXXX 负责人:负责人: 日期:年月日日期:年月日 目录

第一篇企业简介 (7) 1.1 基本情况 (7) 1.2业绩评述 (7) 1.3财务状况 (7) 1.3.1 资产与负债 (7) 1.3.2 2000年至2002年损益表 (7) 1.4企业管理 (7) 1.5企业发展战略 (7) 本章附件 (8) 第二篇拟建4S店资料 (9) 2.1 基础情况 (9) 2.2 地理位置及评述 (9) 2.2.1 店址及竞争品牌区位 (9) 2.2.2 4S店址现场照片 (9) 2.2.3 土地现状与使用证明 (9) 2.2.4 竞争品牌店照片 (9) 第三篇区域市场评述 (10) 3.1 xxx概述 (10) 3.2 xxx经济 (10)

物资计划管理办法

物资计划管理办法 物资计划是物资供应的前提和依据。为进一步做好物资采购供应工作,按质、按量、及时、齐备、经济合理地满足施工生产需要,特制定本办法。 第1条一次性备料计划。一次性备料计划是指单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划。分部分项工程必须由施工预算部门在工程开工前(15天),向物资采购部门提报一次性备料计划。 ⒈一次性备料计划应与预算口径一致,不能超出预算需用量,物资部门据此为供料依据。 ⒉一次性备料计划应按土建、装修、水电及设备安装分别提报。 第2条月度材料申请计划。月度材料申请计划应由项目经理部的施工技术部门依据工程一次性备料计划和施工生产进度计划,在每月25日前向物资采购部门提报次月材料申请计划。因任务调整或设计变更等原因造成材料计划变动可在当月5日前报追加计划一次。 第3条临时用料计划。由于计划不周,设计变更,以及施工所需三类零星急用料的申请计划。 第4条物资采购计划。物资采购部门必须依据施工技术部门提报的月份材料申请计划和主要材料的一次性申请

计划,本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则,编制材料采购计划。 第5条各类材料申请计划,必须准确写明材料名称、规格、型号、数量。有材质、产地、厂家和使用时间、使用部位要求的,要在备注栏内注明。加工件应注明图集号或附图。 第6条材料一次性申请计划、月度申请计划由项目施工技术部门编写提报,项目物资部汇总,并按采购权限上报企业采购招标中心,由企业采购招标中心或项目物资部编报物资采购计划。 第7条各种材料计划应按统一格式(九千程序文件规定)编报,应有编报人、单位主管、负责人签字,并注明日期。 第8条各类材料计划,必要时应加编制说明。材料计划必须规范,字迹端正、清楚,不得随意涂改。 第9条物资计划工作要由懂业务、有能力、责任心强的专业人员担任,并保持相对稳定。要建立健全物资计划工作制度和计划员岗位责任制。 第10条因设计变更,致使需用量变化,因施工中发生质量事故(非材料原因)而返工,以及因施工技术部门提报需用量不及时、不准确而造成的物资浪费,应追究有关责任部门的负责。

物资部2020工作计划范本(通用版)

编号:YB-JH-0119 ( 工作计划) 部门:_____________________ 姓名:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 物资部2020工作计划范本(通 用版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things

物资部2020工作计划范本(通用版) 摘要:经常制订工作计划,可以使人的生活、工作和学习比较有规律性,养成良好的习惯,因为习惯了制订 工作计划,于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖,养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 物资部成立以来,在公司领导班子的关怀和领导下,在主管经理的带领下,我们物资管理部的同志面对全新的工作,能够按照公司的管理制度办事,在实际工作中,能够为企业着想,为基层分忧,主要做了以下几方面工作: 一、主要工作完成情况 1——5月份计划57份,共计665项,其中临时性计划占90%以上,采购率约达到98%以上,出库材料x项。基本上保障了物资需求。四月份配合分公司试行单车核算中,累计入库材料189项,出库材料396项,其中配件332项分别由53台作业车辆耗用。 二、贯彻管理制度,规范管理规程 1、今年公司下发了物资管理暂行规定五章十五条,我们自己制定了从部长到采购员、材料会计以及保管员的职责及各项内部管理

相关文档