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廉政风险防范管理工作手册

廉政风险防范管理工作手册
廉政风险防范管理工作手册

附7:廉政风险防范管理工作手册目录

一、开展廉政风险防范管理工作的实施方案及相关文件(2011年度略)

二、2012年度贯彻中央纪委监察部《指导意见》的工作安排(略)

三、廉政风险防范领导小组(略)

四、廉政风险查找流程图(一)(附后)

五、廉政风险查找流程图(二)(附后)

六、廉政风险点及防控措施明细情况统计表

七、部门(单位)领导班子廉政风险点自查表

八、部门(单位)领导班子个人廉政风险点自查表

九、个人廉政风险自查表

十、部门(单位)廉政风险点和相关管理制度汇总表

十一、廉政风险防范管理工作情况汇总表

十二、业务流程图(略)

(备注:廉政风险防范管理工作手册电子版可在各单位邮箱查收。

联系电话:2078606 联系人:冯娟)

廉政风险点及防控措施明细情况统计表

填表单位(盖章):填表日期:年月日

备注:1、含单位、个人廉政风险点及防范措施。

2、风险等级判定标准:①涉及“三重一大”事项,容易造成严重违

纪违法可能追究刑事责任为一级。②不直接拥有人、财、物支配权,容易造成一般违纪违法行为,可能被党纪政纪处分的为二级。③容易

造成轻微违纪违法,可能受到内部责任追究,被通报批评、诫勉或提

醒谈话的为三级。

部门(单位)领导班子廉政风险点自查表

填表日期:年月日

注:填写内容如有需要,可另附页。

部门(单位)领导班子个人廉政风险点自查表单位(盖章):填表日期:年月日

填写内容如有需要,可另附页。

个人廉政风险自查表

单位(盖章):填表日期:年月日

填写内容如有需要,可另附页。

部门(单位)廉政风险点和相关管理制度单位(盖章):填表时间:年月日

廉政风险防范管理工作情况汇总表

填表单位(盖章):填表日期:年月日

廉政风险防控手册

廉政风险防控手册 郴州市人民政府法制办公室 2016.07 目录 第一部分前言综述……………………………………………………………………第二部分单位职责、党风廉政建设主体责任、“三重一大”决策程序图……… 1.单位主要工作职责…………………………………………………………………… 2.党风廉政建设主体责任………………………………………………………………… 3.“三重一大”事项决策程序图………………………………………………………… 4.单位廉政风险表现及等级……………………………………………………………第三部分班子成员工作职责、工作流程、廉政风险点及防控措施………………第四部分内设机构工作职责、工作流程、廉政风险点及防控措施……………… 1.综合科(法律事务科)………………………………………………………………… 2.立法科…………………………………………………………………………………… 3.规范性文件管理科……………………………………………………………………… 4.行政执法监督科………………………………………………………………………… 5.行政复议应诉科………………………………………………………………………… 6.郴州仲裁委员会秘书处………………………………………………………………… 7.监察室……………………………………………………………………………………第五部分岗位职责、工作流程、廉政风险点及防控措施………………………………

第六部分党风廉政建设和作风建设制度……………………………………………

第一部分前言综述 按照《郴州市廉政风险防控机制建设工作方案》(郴纪发〔2015〕5号)文件精神,严格落实“把权力关进制度的笼子里”要求,把加强廉政风险防控与本单位发展结合起来,融入业务工作和管理流程之中,以制约和监督权力运行为核心,以岗位风险防控为基础,以完善制度建设为重点,构建了我办权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、监管有效、预警及时的廉政风险防控机制。 通过动员部署、清理职权事项、查找廉政风险和评定风险等级,对我办在权力运行、业务流程、制度机制和自身环境等方面存在或可能存在的廉政风险进行了全面排查,并认真分析廉政风险的特点和表现形式;进一步完善和细化工作流程,优化权力和业务运行流程,做到流程清晰、权责明确;针对排查出的廉政风险点,分别从思想教育、制度管理、监督等方面制定防范措施,健全长效机制。 本次排查共清理行政职责项;查找单位廉政风险点条(其中一级风险点条,二级风险点条,三级风险点条),领导班子成员廉政风险点条(其中一级风险点条,二级风险点条,三级风险点条),内设机构廉政风险点条(其中一级风险点条,二级风险点条,三级风险点条),岗位廉政风险点条(其中一级风险点条,二级风险点条,三级风险点条);制定单位廉政风险防控措施条,领导班子成员廉政风险防控措施条,内设机构廉政风险防控措施条,岗位廉政风险防控措施条;制定、优化工作流程图个;建立健全有关党

公司廉洁管理制度 (最新)

公司廉洁管理制度 (最新) 一、目的 为营造廉洁高效的工作氛围,加强公司廉洁管理,不断增强自律意识,提高法制观念,规范全体工作人员行为,特制定本制度。 二、适用范围 公司所有员工。 三、管理内容 1、公司员工在工作中廉洁奉公、遵纪守法,不准利用职务上的便利,贪污公司 财物,挪用公款,不准收受贿赂以及行贿。 2、公司员工在公务交往活动中,必须厉行节俭,不准违反规定公款吃喝,不准 用公款接待与公务活动无关的人员。 3、公司员工不得索要或接受供货或协作方赠送的礼金、物品等贵重礼品,在 进行一次性(或全年累计)在一万元以上的业务洽谈时,应要求供货或协作方签订廉洁承诺书,审批时作为附件随后。 4、所有供货和协作方安排的宴请和娱乐活动原则上予以拒绝,实在不能拒绝 的,需报公司批准,私自接受宴请作违纪处理。 5、公司员工对分管的工作,应按程序和要求办事,不得滥用职权,假公济私和 徇私舞弊,不准拉帮结派,搞“私人关系”、“人情关系”,不准利用职权从事各种个人有偿活动。 6、相关工作人员要严把货物及工程质量关和价格关,严禁利用职务之便以次 充好,牟取私利。 7、严格按照公司规定进行资金支付,认真执行资金支付审批制度,严禁提前 支付或故意延后支付,特殊情况需经公司领导批准后执行。 8、全体员工必须品行端正,遵守社会道德,不准组织、参与或支持各类腐败活 动。 9、凡违反公司廉洁管理制度相关规定造成严重后果,影响极坏的,除追缴相 关款物及赔偿公司损失外,将根据情节严重进行相应处罚,直至开除处理,并保留追究刑事责任的权利。

附样表: 承诺书 南通市康桥油脂有限公司: 为了维护贵我双方利益,双方开展良好的合作关系,我方在开展XXXXXXX业务合作前向康桥公司做到郑重承诺:我方不对康桥公司任何部门和员工进行宴请和礼金礼品馈赠,不与康桥公司业务相关人私下产生其他经济往来,如有发生,我方甘愿接受康桥公司取消合作的处理,同时甘愿按合同总额的20%对康桥公司做出补偿。 承诺单位: 承诺人: 年月日

岗位廉政风险防范管理工作实施意见草

岗位廉政风险防范管理工 作实施意见草 Lele was written in 2021

浔发〔2010〕号 中共浔阳区委 关于在全区开展岗位廉政风险防范 管理工作的实施意见 为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》,进一步加强对党员干部的理想信念和党风党纪教育,引导他们明确岗位职责,认清权力风险,强化廉政意识,提高防范和化解岗位廉政风险的能力,扎实推进我区惩防体系建设。按照省、市工作部署,经区委常委会研究,决定在全区开展岗位廉政风险防范管理工作,现提出如下实施意见: 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,运用现代管理理念和科学管理方法,以规范权力运行为重点,以制度建设为保障,不断完善廉政风险防范工作机制,确保岗位职责明确、业务流程规范、防控措施得力、预警纠偏及时,更加有效地预防腐败,以党风廉政建设的实际成效为实现我区在九江争得应有地位的进程中率先发展提供坚强的政治保证。 二、目标任务

按照全面开展、突出重点、有序推进、务求实效的总体要求,紧紧围绕“人、财、物”管理的权力运行和监督制约,结合各单位工作实际,突出岗位、股室、部门(单位)“三个层次”,采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评“五种方法”,认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等“五类风险”,深入开展腐败风险教育,有针对性地制定相应防控措施,健全完善各项制度和机制,力争在2年内初步形成预防更加超前、监督更加有力、制度更加完善、干部更加廉洁的岗位廉政风险防控体系。 三、实施范围 各街道,区委各部门,区直各单位,区属各企事业单位及党员干部。确定区财政局、区民政局、区文教局、区建设环保局、区市容局、甘棠街道等6家单位作为全区首批试点单位。其他各单位要按照《实施意见》的部署和要求,积极探索开展此项工作。 四、方法步骤 开展岗位廉政风险防范管理工作主要有以下六个环节。 (一)开展风险教育。各单位要围绕中央关于反腐倡廉建设的文件、党纪政纪规定尤其是《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等内容,结合廉政文化建设和创业服务年活动,采取专题学习、举办培训班、报告会、研讨班、撰写心得体会等形式,积极组织开展廉政风险教育活动,使全区广大党员干部牢固树立风险意识,掌握查找风险的原则、方法和步骤,提高风险防范的自觉性和主动性。 (二)查找廉政风险。各单位要结合自身职能和反腐倡廉建设工作要求,按照“对照岗位职责——梳理岗位职权——找准廉政风险——确定风险

廉政风险防控管理制度

廉政风险防控管理制度 一、廉政风险防范管理教育制度 (一)制定并实施廉政风险防范管理教育计划,将廉政风险防范管理作为医院中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容,定期开展学习教育活动。 (二)医院中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头,领会精神实质,及时做好学习笔记,参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动,为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 (三)完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度,发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课,发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 (四)建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动,利用正反两方面典型,教育和引导党员干部珍惜工作岗位,秉公办事,爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育,提高党员干部严守制度、坚持原则,防止不廉行为的发生。 (五)医院党支部每季度进行一次抽查,通报学习进展情况,并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据,确保学习教育内

容落实到位。同时,创新宣传教育载体,不断扩大学习教育成果。 二、廉政风险防范管理决策制度 (一)正确决策是事业顺利开展的重要前提,科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节,在决策中应坚持扩大民主,依法决策,使决策主体、决策行为、决策程序于法有据,依法进行,做到决策权责统一。 (二)医院支部会议主要决策党务管理方面的重要事项,包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制,发扬民主,严格按照规则和程序办事,事前沟通达成一致,使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党支部议事规则和有关规定,做到科学决策、民主决策、依法决策。 (三)医院行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项,决策中坚持民主作风,落实民主集中制,按照从严管理干部的规定,加强对班子成员的教育管理,在尊重事实、客观调查基础上,使决策更加符合实际,努力提高决策的科学化水平。 (四)调查研究是决策活动的基础性环节,没有调查就没有发言权,不深入调研不决策,大兴调研之风,在进行决策前,必须深入调研,掌握真实情况,抓住主要矛盾,作出准确判断。 (五)凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等,都要经过领导集体内部充分讨论作出决策,有的还需专家论证,征求意见。在决策过程中倾听少数人意

办公室工作廉政风险防范管理制度

办公室工作廉政风险防范管理制度 一、工作流程图及廉政风险点分析(标“☆”为低风险等级,“☆☆”为中风险等级,“☆☆☆”为高风险等级)。 (一)车辆管理工作 1、在“驾驶员填写送修单”环节中出现:驾驶员谎报维修项目; 2、在“办公室审批”环节中出现:接受企业贿赂现象; 3、在“驾驶员签字验收”环节中出现:驾驶员多开、虚开修车费用,谋取私利现象; 4、在“驾驶员加油”环节中出现:不按号加油,加油单私用现象。 (二)公务车接待工作

1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严; 2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。 (三)物品购置工作流程 1、在“部门负责人审批、分管领导审定”和经办人“联络供货商审定价格”环节中出现:接受供货商贿赂现象。 2、在“经办人验收物品”环节中出现:物品质量差,个人谋取私利现象。 (四)人事任免

二、廉政风险防范管理工作制度 1、加强车辆维修管理:一是严格审批程序,先审批再维修,维修时由专人随同,更换的零配件取回保存备查;二是严格车辆加油管理,每月根据车辆公里数核定油量使用情况;三是车辆定点维修、定点加油,严格约定合同内容。 2、加强公务车接待管理:一是加强公务人员廉政教育,认真贯彻公务接待相关管理规定;二是严格按照公务接待程序进行审批;三是切实加强公务接待管理工作,严肃财经纪律,减少经费支出,杜绝浪费;严格按照接待方案、预算开支,办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况;定期向分管领导报告公务接待情况,确保公务接待经费公开、透明。 3、加强物品购置管理:严格遵循物品购置审批流程,调查市场物品价格,审验物品质量合格标准;物品购置两人同时办理,纳入政府定点采购的物品必须在定点采购单位购置。 4、通过信函、举报电话、召开座谈会等方式接受社会监督,对违规违纪人员由纪检监察部门予以严厉查处。

廉政风险防范管理工作相关制度

廉政风险防范管理教育制度 一、制定并实施廉政风险防范管理教育计划,将廉政风险防范管理作为局中心组学习和党员干部廉政教育中的重要内容,定期开展学习教育活动。 二、局中心组学习成员和党员干部在廉政风险防范管理教育中积极带头,领会精神实质,及时做好学习笔记,参加学习研讨和撰写理论文章、心得体会以及相关的教育活动,为确保开展廉政风险防范管理教育提供组织和形式上的保证。 三、完善并重点落实“一把手”讲廉政风险防范管理党课制度,发挥领导干部讲廉政的带头作用。组织党员干部职工参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范管理教育专题讲座。从制度上保证“一把手”和领导干部带头讲、讲好廉政风险管理教育党课,发挥党课的影响力和“一把手”的表率作用。 四、建立健全经常性的廉政风险防范管理教育活动,利用正反两方面典型,教育和引导党员干部珍惜工作岗位,秉公办事,爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育,提高党员干部严守制度、坚持原则,防止不廉行为的发生。 五、局机关党支部每季度进行一次抽查,通报学习进展情况,并作为全年党风廉政建设工作考核的主要依据,确保学习教育内容落实到位。同时,创新宣传教育载体,不断扩大学习教育成果。

一、正确决策是事业顺利开展的重要前提,科学民主决策是实行民主集中制、推进廉政风险防范管理的重要环节,在决策中应坚持扩大民主,依法决策,使决策主体、决策行为、决策程序于法有据,依法进行,做到决策权责统一。 二、局党委会议主要决策党务管理方面的重要事项,包括党员发展、党员教育管理和干部选拔任用、党员的奖惩。通过坚持民主集中制,发扬民主,严格按照规则和程序办事,事前沟通达成一致,使决策事项符合党章和干部选拔任用条例、党委议事规则和有关规定,做到科学决策、民主决策、依法决策。 三、局行政办公会议决策重点工作部署、重要财务开支和人事任免、奖惩、干部调出、调入等廉政风险防范事项,决策中坚持民主作风,落实民主集中制,按照从严管理干部的规定,加强对班子成员的教育管理,在尊重事实、客观调查基础上,使决策更加符合实际,努力提高决策的科学化水平。 四、调查研究是决策活动的基础性环节,没有调查就没有发言权,不深入调研不决策,大兴调研之风,在进行决策前,必须深入调研,掌握真实情况,抓住主要矛盾,作出准确判断。 五、凡属重大决策、重要干部任免、重要建设项目安排和大额度资金的使用等,都要经过领导集体内部充分讨论作出决策,有的还需专家论证,征求意见。在决策过程中倾听少数人意见。 六、对重大决策事项以及专业性较强的决策事项,应当事先进行必要性和可行性论证。完善专家咨询制度,必要时,实施听证和公示制度,保证决策目标和内容的科学性、可行性和决策方案的顺利实施和有效贯彻执行。

(完整版)廉政风险防控手册

交通基础设施建设项目廉政风险防控手册 (试行) 中华人民共和国交通运输部

说明 一、结构说明 本手册以交通基础设施建设项目为单元,以纵向的交通基础设施建设项目工作流程为主轴,逐一排查具体工作环节中可能产生的廉政风险点,针对每个廉政风险点提出相应的防控措施。 本手册共分为三个部分: 第一部分:交通基础设施建设项目流程图,包括交通基础设施建设项目总流程图和工程建设前期工作、建设实施及交竣工验收3个阶段14个流程的17张分项流程图,合计为18张流程图。 第二部分:与各分项流程图相对应的廉政风险点及防控措施一览表,纵列为具有逻辑对应关系的流程—所处环节—所涉对象—廉政风险点—防控措施—责任主体6列。本手册共排查出163个风险点(其中:直接廉政风险点94个、间接廉政风险点69个)。 其中,所涉对象为产生廉政风险的主体,即可能产生廉政风险的建设单位工作人员和参建单位工作人员。廉政风险点根据产生风险的人员归属不同划分为直接廉政风险点和间接廉政风险点,前者是指建设单位人员可能产生的廉政风险;后者指除了建设单位人员以外的其他参建组织和人员可能产生的廉政风险。责任主体为制定和执行防控措施的主体,一般情况下为建设单位职能部门,如涉及行政监督权限则为行政监督部门,涉及行政主管权限则为行政主管部门。

第三部分:重点制度建设指南。为便于理解和操作,特对本手册中散见于各项防控措施中的制度进行整合,这些制度多为固定的或由其衍生,于重点制度建设指南中列明。这样,手册既易于微观操作,又便于宏观整体把握。 本手册中廉政风险点与防控措施的对应,并非完全一一对应。因为有些环节中几个风险点对应一项防控措施,而有些环节中一个风险点对应几项防控措施,还有一些防控措施,对很多风险点具有通用效果。 二、标示说明 本手册用各种颜色和标志对各环节、风险点及其防控措施分别进行标示,以突出重点,便于区分。 (一)针对分项流程图中的各环节,根据风险程度从小到大的顺序分别用黄色、橙色和红色进行预警。如下图所示: 方框一:普通环节方框二:黄色预警 方框三:橙色预警方框四:红色预警 (二)根据廉政风险危害和影响程度,将风险划分为三个等级,用一个粉红色三角▲、两个粉红色三角▲▲和三个粉红色三角▲▲▲对其依次进行标示。未标示的,为一般风险。参见以下范例: ▲▲▲影响专家评标,暗示、诱导、误导专家评标。 (三)针对防控措施,根据措施的力度、效果和关注度,用一颗蓝

公司廉洁管理制度

公司廉洁管理制度 一、目的 加强公司廉洁文化建设,从根本上解决廉洁自律问题,保持员工队伍的清正廉洁。 二、适用范围 重点在物资采购、工程建设、物流控制、产品销售、项目外包、财务付款等相关工作过程。 三、管理职责 1、公司股东会对总经理、副总级及股东、董事长、董事、监事廉洁事件表决处理。 2、总经理办公会议或董事会对其它人员的廉洁事件决定处理。 3、由董事会信箱和总经理信箱分别接受对相关人员非廉洁事实的举报。功能包括: 1)接收员工反馈,收集意见; 2)严格保密举报人,落实奖惩政策。 四、管理规定 1、全体员工应廉洁自律,忠于职守,禁止利用工作职权和职务上的影响谋取不正当利益而损害公司和股东利益。 3、严格岗位入职资格和条件预审,对重点岗位,如采购、工程、物流、销售、外协、财务等相关岗位,应着重品德素质及个人经历考察,考察不合格一律不准录用。新到岗员工,应加强廉洁自律方面的训导,自觉接受全方位的监督。 4、与供应商及业务合作方签定阳光合作协议,坚决打击任何非法获利的行为。对于一次5000元以上业务和累计10000元以上业务供应商需签定阳光合作协议,未签者处承办人1000元罚金/次。 5、总经理组织不定期对供应商、客户等相关方开展廉政相关的活动调查,收集证据。并对公司高管人员建立廉政档案,形成系统化、全方位的监督跟踪管理。 6、员工有下列情形之一者,经查实,除应退回所有不正当获益外,另处以1000~5000元罚款,并记大过一次: 1)弄虚作假,违规操作,损害公司整体利益; 2)以任何形式泄漏公司重要商业秘密,随意透漏企业重要信息; 3)擅自接受关联或合作单位当事人的宴请或高档娱乐消费等活动; 4)向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不

结合实际谈谈你对开展廉政风险防范管理工作的认识和看法

结合实际谈谈你对开展廉政风险防范管理工作的认识和看法 一是加强对廉政风险防范管理工作的预防,建立长效预警风险机制 预防是廉政风险防范管理工作的重点, 预见性防范又是预防之中的重中之重。其实,通过许多案例分析,能够滋生腐败的人群多数是掌握实权的干部和一些重要岗位的人员,或者两者为了利益相互 掩护、共同参与形成结伙作案,隐蔽性强不易察觉,使防范和监督工作防不胜防,产生被动的局面。 因此, 做好这部分人员的防控是做好廉政风险防范管理工作的关键所在。 掌握实权的领导干部和重点 岗位的人员要加强学习, 提高综合素质, 从自身的思想、 认识、行为和行动上做好风险预防工作。企

业应建立一套行之有效的思想教育和学习体系, 用教育和学习的方法方式, 使之经常保持清醒的头脑, 做到警钟长鸣。 定期组织学习党的方针和政策, 每月或者每季度组织重温 《党章》 、 《党内监督条例》 、 《党纪处分条例》 等, 多组织警示教育活动, 组织观看反腐倡廉宣传教育片以及到监狱进行警示教育, 利用反面典型案例分析与剖析,促进党员干部深刻反思和心灵震撼。同时,利用办公室电脑为载体,制作廉政屏保。

时刻保持清醒的头脑和高度的政治觉悟, 增强法律法规和责任及服务意识, 做到慎微、 慎独、慎行, 自觉抵制腐败。 对思想和行为稍有变化,或者对员工稍有反映的人和事,要认真对待作 出正确的判断,通过谈心、教育、警示等方法方式做好预防性的思想工作,使隐患消除在萌芽状态。建立健全廉政风险防范的预警机制,是防止腐败发生最有效的途径, 从思想、 教育、制度、行为上做 好前期预防、过程监控、后期处置“三道防线” ,形成坚不可摧的风险防范体系。常言道:“磨刀 不误砍柴工”, 只有加大力度做好主动预防、 超前防范工作,才能有效的遏制、减少和降低腐败的发

廉洁风险防控手册(医院)

廉洁风险防控手册 (试行) 二0一一年十二月

目录 一、手册综述 (1) (一)指导思想 (1) (二)目的 (2) (三)适用范围 (3) 二、廉洁风险防控概述 (3) (一)风险及风险管理 (3) (二)廉洁风险 (4) (三)廉洁风险防控 (5) 三、廉洁风险防控机制 (6) (一)医院管理理念与员工行为准则 (6) (二)领导干部的基本要求 (7) (三)领导机制与工作职责 (8) (四)工作机制 (9) (五)宣传教育机制 (10) (六)监督机制 (11) 四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (12) (一)人力资源管理 (12) 1、医院党组管理干部任职管理业务事项 (13) 2、分医院党组管理干部任职管理业务事项 (15) 3、基层医院副职后备干部选拔业务事项 (17)

4、基层医院中层干部任职管理业务事项 (19) 5、基层医院员工录用管理业务事项 (21) (二)投资管理 (23) 6、兼并收购业务事项 (23) (三)物资管理 (25) 7、医院基建工程设备采购业务事项 (25) 8、医院生产更改工程设备采购业务事项 (28) 9、医院新增物资供应商业务事项 (31) 10、基层医院物资采购选择供应商业务事项 (33) 11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项.. 37 12、基层医院报废物资出售业务事项 (39) (四)工程管理 (41) 13、基建工程承包商选择业务事项 (41) 14、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项48 15、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项 (52) (五)燃料管理 (55) 16、燃煤采购业务事项 (55) (六)监察审计 (61) 17、内部审计业务事项 (61) 18、信访举报和案件查办业务事项 (63) (七)其他 (66) 19、基层医院粉煤灰销售业务事项 (66)

岗位廉政风险防范管理工作实施意见草

浔发〔2010〕号 中共浔阳区委 关于在全区开展岗位廉政风险防范 管理工作的实施意见 为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》,进一步加强对党员干部的理想信念和党风党纪教育,引导他们明确岗位职责,认清权力风险,强化廉政意识,提高防范和化解岗位廉政风险的能力,扎实推进我区惩防体系建设。按照省、市工作部署,经区委常委会研究,决定在全区开展岗位廉政风险防范管理工作,现提出如下实施意见: 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,运用现代管理理念和科学管理方法,以规范权力运行为重点,以制度建设为保障,不断完善廉政风险防范工作机制,确保岗位职责明确、业务流程规范、防控措施得力、预警纠偏及时,更加有效地预防腐败,以党风廉政建设的实际成

效为实现我区在九江争得应有地位的进程中率先发展提供坚强的政治保证。 二、目标任务 按照全面开展、突出重点、有序推进、务求实效的总体要求,紧紧围绕“人、财、物”管理的权力运行和监督制约,结合各单位工作实际,突出岗位、股室、部门(单位)“三个层次”,采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评“五种方法”,认真查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等“五类风险”,深入开展腐败风险教育,有针对性地制定相应防控措施,健全完善各项制度和机制,力争在2年内初步形成预防更加超前、监督更加有力、制度更加完善、干部更加廉洁的岗位廉政风险防控体系。 三、实施范围 各街道,区委各部门,区直各单位,区属各企事业单位及党员干部。确定区财政局、区民政局、区文教局、区建设环保局、区市容局、甘棠街道等6家单位作为全区首批试点单位。其他各单位要按照《实施意见》的部署和要求,积极探索开展此项工作。 四、方法步骤 开展岗位廉政风险防范管理工作主要有以下六个环节。 (一)开展风险教育。各单位要围绕中央关于反腐倡廉建设的文件、党纪政纪规定尤其是《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等内容,结合廉政文化建设和创业服务年活

廉政风险防控措施

黔西气象局廉政风险防控措施 为加强气象部门廉政风险防控管理工作,特制定廉政风险防控措施如下: 第一以制约和监督权力运行为核心,以加强制度建设为基础,按照“层级管理、突出重点,先行先试、循序渐进,稳步开展、积累经验”的要求,深入开展重点领域和重要环节的廉政风险防控工作,不断提高党风廉政建设和反腐败工作的科学化水平。 第二修改完善已确定的实施廉政风险防控各个具体事项的“一图、一表、一单、一规程、一制度”(以下简称“五个一”),并且在运行中对其不断进行修改完善;进一步强化信息化试点工作。 第三重点领域:重点对科技服务、政府采购、基本建设、科研项目、人员录用、人工影响天气专项、行政审批、行政许可、行政处罚等进行廉政风险防控的监察和监督。 第四重点对象:对部门内外行使权力和其他容易产生问题的工作事项以及承办的岗位开展廉政风险防控管理。

第五重点环节:工作流程中存在重要风险的环节,如科技服务收入和支出,政府采购的招投标,基本建设工程量变更、工程预算调整、竣工验收和工程决算,各类合同的签订,大额资金的支出、防雷设计、施工和检测资质审核审批、防雷专业技术人员资格认定、防雷装置设计审核与竣工验收、防雷施工人员的资格检查,行政执法的现场取证与处罚决定等。 第六加强对廉政风险防控重要性、必要性、理念、方法和“五个一”等方面的学习培训,要切实履行“一岗双责”,带头抓好自身和分管工作领域的廉政风险防控体系的完善和运行工作,加强组织协调和监督检查。 第七纪检员要严格按照廉政风险防控工作要求,协助单位加大检查指导力度,深入推进气象部门廉政风险防控工作。 第八要按照职责分工,做好廉政风险防控工作的分类指导和监督检查,及时解决遇到的问题。 第九要加强对单位廉政风险防控工作的部署、监督、检查和指导,深入推进廉政风险防控工作。 第十排查廉政风险。对廉政风险进行广泛排查。采取个人自查、

廉政风险防范管理工作实施细则

廉政风险防范管理工作实施细则 为深入贯彻落实党风廉政建设责任制,进一步建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败工作体系,最大限度地降低腐败风险,健全预防腐败工作长效机制,进一步增强我局反腐倡廉工作实效,制定本实施细则。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针;以党风廉政建设责任制为龙头,以完善惩治和预防腐败体系为重点,围绕中心、服务大局,逐步建立反腐倡廉长效机制,有效遏制和减少腐败现象的发生,推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展,为营造和谐的政务环境和经济发展环境提供保障。 二、工作目标 以推行“查找廉政风险,建立防范机制”为重点的廉政风险防范工作为目标,紧紧抓住“找、防、控”三个环节,把廉政风险防范管理作为加强党风廉政建设的切入点,加强廉政风险分析、风险监控和管理,实现关口前移、预防在先,逐步建立廉政风险防范管理机制。通过一系列科学有效的措施,不断加大超前教育、健全制度、强化监督、深化改革、严厉惩处工作力度,增强党员干部廉洁自律意识,规范从政行为,打造一支“廉政、为民、高效、务实”的工作队伍。 三、实施范围 廉政风险防范管理的实施范围是全局干部职工。重点是从事行政审批、资金管理、工程建设等重要岗位职责的干部职工。 四、主要内容 (一)防范思想道德风险 前期预防阶段

1、加强思想教育,筑牢反腐防线。着力抓好党员干部的经常性学习教育,坚持第周一次集中学习制度。深入开展理想信念和廉洁从政教育;职业道德和艰苦奋斗教育;党纪、政纪和法纪教育。从而提高廉洁自律的责任意识,筑牢干部职工反腐防变的思想防线。学习过程有计划,有记录,有台帐。 2、加强干部队伍作风建设,营造良好风气。通过召开民主生活会、述职述廉, 座谈会、问卷等形式,结合本单位实际,广泛听取其他党员干部的意见和建议,切实找准自身作风建设方面存在的突出问题,制定整改措施。组织全体干部职工围绕找出的突出问题,深入剖析,认真反思,写出对照检查材料,提高工作作风建设,促进工作落实的浓郁氛围。 中期监控阶段 1、定期查阅学习笔记,听课记录,定期听取党员干部思想汇报。 2、通过述职述廉、民主生活会、民主测评、群众评议等方式发现党员干部思想上、作风上存在的问题;定期开展行风自查、检查、互查,有效监控党员干部的工作作风。 后期处置办法 根据检查结果,对不严格落实学习教育制度的,视情节严重,进行警示提醒,予以诫勉纠错,促其改正。对于学习积极主动、取得良好成果的,予以表扬、奖励。 (二)防范制度机制风险 前期预防措施 1、逐步建立健全《党风廉政风险防范制度》,年初制定计划、认真部署,把《党风廉政风险防范制度》贯穿于各项工作的始终。 2、积极推进党务、政务公开工作。在办公楼和单位内部信息网公开工作职能、办理事项、办事程序等,提高工作透明度,自觉接受群众监督。 中期监控机制

网络资料廉政风险防控管理基本知识

1、什么是风险? 辞海的解释是:人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤亡、财产受损及其他经济损失的自然灾害、意外事故及其他不测事件的可能性。其基本的核心含义是“未来结果的不确定性或损失”,或可定义为“个人和群体在未来遇到伤害的可能性以及对这种可能性的判断与认知”。 2、风险的内涵及构成要素是什么? 风险是指遭受损失、伤害、不利或毁灭的可能性及概率。风险由风险因素、风险事故和损失构成。风险因素增加或产生风险事故,风险事故引起损失,三者的串联构成了风险形成机制。 3、什么是风险管理? 风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。风险管理从20世纪30年代开始萌芽,最早起源于美国,1938年以后,美国企业对风险管理开始采用科学的方法。20世纪50年代风险管理发展成为一门学科,风险管理一词形成。70年代以后逐渐掀起了全球性的风险管理运动。中国对于风险管理的研究开始于80年代。作为一门学科,风险管理学在中国仍处于起步阶段。 4、什么是PDCA循环? 根据管理是一个过程的理论,美国的戴明博士把它运用到质量管理中来,总结出“计划(plan)—执行(do)—检查(check)—处理(action)”四阶段的循环方式,简称PDCA循环,又称“戴明循环”。 第一个阶段称为计划阶段,又称P阶段(Plan)。这个阶段的主要内容是通过市场调查、用户访问、国家计划指示等,摸清用户对产品质量的要求,确定质量政策、质量目标和质量计划等。 第二个阶段为执行阶段,又称D阶段(Do)。这个阶段是实施P阶段所规定的内容,如根据质量标准进行产品设计、试制、试验、其中包括计划执行前的人员培训。 第三个阶段为检查阶段,又称C阶段(Check)。这个阶段主要是在计划执行过程中或执行之后,检查执行情况,是否符合计划的预期结果。 最后一个阶段为处理阶段,又称A阶段(Action)。这个阶段主要是根据检查结果,采取相应的措施。

中国电力建设股份有限公司廉洁风险防控手册(版).精讲

中国电力建设股份有限公司廉洁风险防控手册 (2014版) 二○一四年十二月 1 / 111

目录 第一部分概论 (5) 第一章手册综述 (5) 第二章廉洁风险防控概述 (8) 第三章廉洁风险防控机制 (13) 第四章廉洁风险防控基本原则、要求与程序 (19) 第二部分重点业务事项廉洁风险防控 (25) 第一章“三重一大”决策 (25) 一、议题准备 (25) 二、集体决策 (27) 第二章选人用人 (29) 一、中层干部选聘 (29) 二、后备干部选拔 (31) 三、员工录用 (33) 第三章财务管理 (35) 一、预算管理 (35) 二、融资管理 (37) 三、对外担保管理 (39) 四、银行账户管理 (41) 五、代管资金管理 (42) 第四章资产管理 (45) 2 / 111

一、资产配置管理 (45) 二、自建资产竣工决算管理 (47) 三、剥离资产管理 (49) 四、废旧物资处置管理 (51) 五、个人代持境外国有资产管理 (53) 第五章工程建设 (55) 一、勘测设计业务 (55) 二、设备物资采购管理 (58) 1、采购计划编制与审批 (58) 2、采购招标 (60) 3、货物验收 (63) 三、分包管理 (64) 1、分包策划 (65) 2、分包商确定 (67) 3、分包合同管理 (70) 4、分包商履约管理 (73) 四、施工监理 (76) 五、项目资金管理 (79) 第六章资本运营 (82) 一、投资决策 (82) 二、国有产权转让 (84) 三、并购 (86) 3 / 111

第七章市场营销 (88) 一、信息收集 (88) 二、投标报价 (90) 三、客户管理 (92) 第八章其他业务 (94) 一、国际项目咨询代理 (94) 二、装备制造业务 (96) 1、销售代理 (96) 2、定牌定制业务 (98) 3、生产外协/产品委外加工业务 (101) 第三部分附录 (103) 一、相关附件 (103) 二、制度清单 (109) (一)中央、中央纪委、国资委纪委相关制度 (109) (二)电建股份相关制度 (110) 4 / 111

(完整word版)公司廉洁风险防控管理规定

欢迎阅读 公司廉洁风险防控管理办法 第一章总则 第一条为深入贯彻落实党风廉政建设责任制,加快建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,有效预防和控制廉洁风险,促进公司和谐、健康、持续发展,根据集团公司、省公司和地方党风廉政建设暨反腐倡廉 第二条 第三条 第四条 第五条 1 2 3、日常维修、采购、招待、客户服务费使用中形成的既得利益关系。 4、接受可能影响公平公正或损害公司利益的宴请、娱乐,授意业务合作 单位报销应由个人承担的各种费用。

5、规章制度执行不力,管理监督缺失,导致公司存在各种资金风险、财 物被个人变相占用或私自处理。 6、互不相容岗位人员应分开而未分开或名义上分开实际未分开。 7、制造虚假数据,谋取经营业绩或奖励。 8、不按省、市公司规定的审批权限审批经济事项。 第六条 第七条(部第八条 第九条 根据风险类别及多发易发领域和环节,对本单位廉洁风险防控点进行梳理分析,制定年度风险防控重点和措施计划,将廉洁风险控制责任分解落实到相关人员。按季度反馈风险防控计划完成情况,每半年开展一次自查,年度进行总结和评估(可纳入相关领导人员述职述廉或工作报告中)。

第十条各单位(部门)要根据梳理出来的廉洁风险点,对照公司相关管理规定和规章制度,在日常工作中严格执行和监督检查。对缺失的控制点及时完善制度,堵塞漏洞。 第十一条市公司建立廉洁风险防控联系制度,及时通报工作开展情况,年度结合党风廉政暨惩防体系建设组织检查考核。 《安 给公 按照《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规进行组织纪律处分。涉嫌违法的依法移交司法机关立案查处。 第五章附则

廉政风险防范管理工作制度

***社区廉政风险防范管理工作制度 为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作,降低社区工作者在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险,着力营造风清气正的社会环境,特制定此项工作制度细则: 一、前期预防阶段 (一)思想道德风险防范预防措施 思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施。 1.廉政教育 抓好三个层级的教育。一是理论中心组学习;二是中层以上管理人员的学习;三是,党员日常教育。 (1)廉政教育可以采取举办培训班、报告会、廉政党课、参观、警示教育等多种形式。 (2)各党支部每季度开展一次廉政教育,每次不得少于一小时。 (3)各党支部要建立党员干部廉政教育工作台帐,记录廉政教育工作计划安排、阶段总结以及开展教育的时间、地点、参加人员、教育内容、讨论发言等情况。 (4)各层级人员,尤其是党员领导干部要自觉参加政治理论学习,及时记录学习笔记,撰写学习心得。 通过加强以上三个层级的教育活动,坚定理想信念,筑牢思想道德防线,党员干部队伍的政治素质和道德修养得到提高。 2.谈心活动 社区党委继续开展谈心活动。通过谈心活动,加强党员干部之间的思想交流,及时掌握党员干部的思想动态,听取群众对党员干部的意见建议,增进团结,相互促进,改进工作。谈心活动,要与提高个人素养,改进工作作风,提高工作效率,提升工作业绩,推进廉政建设相结合。 (1)谈心活动,由社区党委负责组织,以党支部为单位进行。可采取集体廉政谈话、个别谈心、互帮互助等形式。

(2)各党支部可定期组织谈心活动。当党员干部出现工作效率不高、工作表现不佳等情况,以及当面临职务、岗位变动,或遇有重大事项发生时,党组织负责人应及时安排此类活动,了解和掌握党员干部的思想变动。 (3)格党支部小组负责人与所管辖的党员干部每年谈心应不少于2次,谈心活动的开展情况应做好记录,以备检查。 (4)社区党委全年要征求群众意见两次,分别在4月份和11月份,通过以问卷调查、座谈会、设置意见箱等形式,广泛听取群众对社区党政领导班子、社区各部门的意见建议,来持续改进社区各方面的工作,从而达到:政令畅通,行动一致;制度健全,保障执行;团队协作,效率提高;廉洁奉公,促进发展;群众满意,企业和谐。 3.人文关怀 要将廉政风险防范管理工作与践行科学发展观相结合,坚持以人为本,注重从精神上关心、爱护、帮助困难党员、群众,提倡高尚的精神追求,倡导积极向上的生活情趣,缓解党员干部的工作压力,营造良好的廉政文化氛围。 (1)组织内容丰富的文化活动,如组织读一本书,即《从政提醒--党员干部不能做的150件事》、业务知识学习、廉政知识答卷、党、团知识竞赛等活动。 (2)开展有益身心健康的体育活动,如利用五四青年节,开展登山活动、羽毛球、趣味运动会等。 (3)组织开展帮困活动,继续做好“爱心基金”的捐赠和帮扶活动,解决居民的实际困难。 (二)制度机制与业务流程风险预防措施 防范制度机制与业务流程风险要以梳理制度、党务公开、权力制衡为主要措施。 1.梳理制度 加强社区制度流程建设。根据运行情况,坚持符合实际,便于操作,利于管理,严密可行,适应社区发展的原则,对现有制度不切合社区管理和发

教务处廉政风险防控手册

会昌县第四中学 教务处廉政风险防控手册 12、教务处材料 12.1、教务处岗位架构图 12.2、教务处职责 12.3、教务处岗位职责 12.4、教务处主要政策、法规清单 12.5、教务处工作文件清单 12.6、教务处现有表格记录清单 12.7、教务处主要工作流程清单 12.8、教务处岗位廉政风险点自查表 12.9、教务处对应的岗位廉政风险防控措施一览表12.10、教务处主要权限运行流程图 12.11、教务处对应的流程风险识别评价表 12.12、教务处廉政风险防控措施汇总一览表 12.13、教务处主要审批事项权力清单 12.14、教务处自由裁量权清单 12.15、教务处廉政风险防控目标一览表 12.16、教务处涉及其它处室、单位廉政风险点统计表12.17、教务处涉及领导廉政风险点统计表

12.1、教务处

12.2、教务处工作职责 一、职能职责 一)教学行政管理 1、负责课务分工与编排,根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。 2、负责编排作息时间表、课外活动安排表及课程表。 3、负责教材征订、发放工作;各类教学用具、用品及器材的预订和发放、回收登记。 4、负责实验室、电脑室、多媒体教室等教学场所建设与管理。协助校长制(修)订实验室等各室有关管理的各项规章制度,并负责组织实施与执行,组织检查仪器、设备的合理使用、登记及保管。 5、负责全校教学常规检查和管理工作,通过参加集体备课、听课、查阅教案、检查作业批改等工作,了解教学情况,落实教学常规工作要求,提出指导性意见;布置各阶段教学工作。 6、负责教学质量管理。组织实施各类教学检查考核评估。检查教学质量,研究分析教学质量状况,提出提高教学质量的建议与措施; 7、负责各类教学规章制度建设。拟定各类教学管理制度,严格执行和督导检查。二)师资队伍建设与考核 1、建立、健全教师业务档案,负责对教师教学工作进行量化考核,奖优罚劣。 2、负责学业水平考试,指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作。 三)考试、竞赛辅导与学籍管理 1、指导年级组组织期中、期末和月考的考试组织实施与成绩评定及成绩的分析、统计与上报 2、组织学生课外兴趣小组和学科兴趣小组的竞赛辅导。组织落实各级教育行政部门举行竞赛辅导。 3、负责全日制在校生的学籍建档管理,转学、休学、借读等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。 四)其它工作 1、教学管理信息化建设工作,积累教学资料。负责教学文件管理和档案资料的整理、归档工作。 2、负责教工教育教学奖励核算工作。负责教学考勤汇总统计、上报和公示。 3、完成学校安排的其他工作。

廉洁管理制度

xxxxxx有限公司 廉洁管理制度 一、目的 制定廉洁管理制度、宣传廉洁文化,有利于增强企业决策者、经营层和全体员工对是非、善恶、美丑的认识、辨别与评价,有利于在企业培育弘扬正气、团结和谐的良好风气,有利于抵制消极腐朽文化的影响与侵袭,也有利于促进形成反腐倡廉的企业文化氛围。 二、适用范围 员工、关键性岗位和重要人员。 三、管理规定 廉洁管理需要从制度入手,坚持“自律和他律、惩防并行,注重预防”具体内容如下: 1、监管部门 行政部作为廉洁管理制度的监管部门,主要负责组织不定期的监察和投诉、举报信息的收集、上报,并且根据公司制度落实公司最终的处理意见。 2、廉洁自律条例 2.1不准收受勘察、施工、监理、材料供应、商业合作等业务单位、个人的 现金、有价证券和支付凭证,因各种原因未能拒收的,必须及时向公 司说明情况; 2.2不准接受可能对严格执行工程建设管理规定有影响的礼物馈赠和宴请; 2.3不准在勘察、施工、监理等业务单位报销应由个人支付的有关票据; 2.4不准为谋取不正当的利益,在经济往来中违反有关规定,以各种名义收 取回扣、中介费、手续费等归个人所有; 2.5不准在工程项目投、招标中、房地产开发商业运作中、集团资金管理活 动中徇私舞弊。要严格遵守有关规定,做到公开、公平、公正、择优, 坚持公司会议研究和公开监督制度,严禁权钱交易、弄虚作假、谎报 业绩; 2.6未经公司研究决定的事项,不得私自承诺;

2.7不准用公款支付个人名义的宴请。不准违反接待规定进行公关接待和业 务接待; 2.8不准利用职务上的便利、侵吞、窃取、骗取或以其他非法手段占有公司 财务。 3、廉洁管理制度具体执行及监管渠道 3.1将与地产相关的各种规章制度、国家法律法规汇编成册,组织入职培训 及日常学习; 3.2注重关键岗位和重要人员,签订《廉洁自律公约》; 3.3加强检查和考核,开通监管信息收集渠道,公布监管邮箱、投诉电话, 同时将廉洁考核纳入年度绩效考核。 3.4加强、完善关键部门的内控机制,并纳入培训计划中。 四、处罚措施 1、如发现利用职务之便收取现金、财物等价值500元以下者,勒令退回, 并口头警告。 2、如发现利用职务之便收取现金、财物等价值500元-2000元以下者,给 予行政处分记大过一次、全员通报批评并,勒令退回。 3、如发现利用职务之便收取现金、财物等价值2000元-5000元以下者,给 予降职\调岗、降薪,勒令退回。 4、如发现利用职务之便收取现金、财物等价值5000元以上者,或违反国家 相关法律法规,被立案追究其法律责任者予以除名。 5、如员工因无私舞弊、贪污受贿造成的企业损失,由员工根据情况承担赔 偿。 《廉洁自律公约》见附件一

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