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设备开箱验收管理方案计划程序

华电石热基建工程管理制度汇编

设备开箱验收管理程序

1. 范围

为规范物资到货验收管理工作与职责分工，保证到货物资验收满足项目管理需要，特制定本办法。

本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。

2. 规范性引用文件

华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》

华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》

3. 职责

3.1 物资采购部

3.1.1 负责工程建设阶段所有物资的全过程管理或监督管理。

3.1.2 负责督促组织设备的现场开箱验收，通知参与验收各方验收时间。

3.1.3 负责清点供货物资数量。

3.1.4 负责确认供货物资是否满足合同要求。

3.1.5 负责检查到货物资状态是否完好。

3.1.6 负责监督检查设备管理单位的仓库管理情况。

3.2 工程部

3.2.1 负责确认到货物资是否满足技术规范书要求，对设备、材料的技术性能和产品质量审查验收。

3.2.2 负责对供货方提供的技术资料进行审查。

3.2.4 负责审查批准施工单位设备、材料的领用数量。

3.2.5 负责督促施工过程中剩余设备、材料及时退库。

3.3 综合管理部

3.3.1 档案管理部参与现场验收。

3.3.2 档案管理部是设备资料的归口管理部门，负责设备资料的收集、归档保存和下发工作。

3.4 监理公司

3.4.1 监理参与现场验收。

3.4.2 负责复查物资采购部及承建单位采购的设备、材料是否符合设计要求

3.4.3 对设备、材料开箱检验进行监督，对现场设备材料的管理进行监督检查，并提出监理意见。

3.5 物资代保管单位

3.5.1 物资代保管单位参与现场验收。

3.5.2 负责所有相关物资（设备、材料）的收货、开箱验收实施、仓储保管、发放工作和现场设备管理，负责每月底向物资采购部书面报告设备的到货和库存情况。

3.6 施工单位参与现场验收

4. 管理内容和方法

4.1 验收时间

4.1.1 物资验收时间可以在订货合同允许的条件下，根据项目需要进行确定；

4.1.2 一般情况下，安装、发货周期长的设备，可根据到货情况分期分批验收；其他辅机可在到货后，根据安装进度、货物的保管存储等诸多情况安排验收时间。

4.1.3 物资代保管单位书面通知设备验收各方参加验收（见附录B）。主要设备开箱前须先经监理公司批准，填写“设备开箱申请表”（附录A），批准后再发设备验收通知。

4.2 组织验收

4.2.1 设备开箱验收由物资采购部组织并主持，参加验收单位：物资采购部、工程部、档案

系商检部门参加。

4.2.2 开箱前对包装质量先进行验收。对设备、材料的包装、外观进行检查；核对名称、规格、型号、数量。若发现有破损、严重水渍、灼烤痕迹或在起吊时有异常声响的包装箱，及时分清责任，做好验收记录。

4.2.3 开箱后检查箱内包装是否有锈迹，是否有由于固定螺栓松动、捆绑不牢或无填充物造成移动碰撞。然后开箱清点设备及附件应与装箱单相符，按照装箱单清点数量，检查规格、外观质量及部件号，核对到货设备的完好程度；装箱单应与合同、技术协议要求相符。

4.2.4 装箱资料要齐全，一般包括：

设备装箱清单；

设备总图；

基础外形图与荷载图；

安装说明书；

产品合格证；

使用维护说明书。

设备箱内所附的随箱技术资料和质量证明资料均需同设备一样清点、登记。

4.2.5 验收时由主持单位做好记录。对缺件或设备缺陷问题，应拍照取证以作备用，经过共同研究后作出纪要，明确责任，落实处理方法（执行不符合项管理程序）、费用和时间要求。

4.2.6 当有关各方在验收时对设备缺件、缺陷、质量、技术标准、处理方法意见不一致时，由物资采购部主持协调，组织各有关方面进行协商解决。当工期紧迫时，公司有权请某施工单位先行处理，其发生的费用由最终确定的责任方承担。

4.2.7 对特殊产品（油类、化工产品、保温材料、钢材、水泥等）需要检验的，必须进行抽样检验，检验应送交当地有相应资质的单位进行检验并出具正式检验报告。

4.2.8 对于一些不便于现场开箱验收的到货物资，总承包项目部采购部与物资代保管单位应做好到货记录，并由物资代保管单位进行保管。

字生效。

4.2.10 与设备同箱混装的设备随机备品配件、专用工具经验收签证后由施工单位交业主指定物资代保管单位保管。

4.2.11 除随机装箱单由施工单位保管外，剩余资料均交公司档案管理部档案管理人员按有关规定分发、保管。《设备开箱资料交接表》（见附录F）。

4.2.12 设备移交施工单位后，施工单位要按设备厂家提供的产品控制程序贮存、维护好设备，并按装箱清单所列明细逐项登记建帐，实物帐的内容主要包括：编码、名称、型号规格、材质、单位、合同号、装箱单号、图号、部件号、装箱单数量、实收数量、开箱验收日期等。

4.2.13 开箱验收信息由物资采购部、物资代保管单位负责登记，施工单位负责提供相关资料。

5. 检查与考核

5.1 本办法自下发之日起执行。

5.2 本办法解释权归物资采购部。

5.3 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。

6. 附录

6.1 附录A:设备开箱申请表

6.2 附录B:设备开箱验收通知单

6.3 附录C:设备材料开箱验收单

6.4 附录D:设备（材料）异常处理单

6.5 附录E：设备材料资料完整性确认单

6.6 附录F：设备开箱资料交接表

附录A

华电石热新建工程

设备开箱申请表

填表说明：本表一式 4份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位、供货单位各

附录B

华电石热新建工程

设备开箱验收通知单

编号：

注：本表由验收组织部门收存

附录C

华电石热新建工程

设备材料开箱验收单

机组号：标段：专业：编号：×××

注：本表一式四份，工程承包单位1份，供方1份，项目物资部门1份，物资代保管单位1份。

附录D

华电石热新建工程

设备（材料）异常处理单

工程：专业：编号：

注：本表一式五份，监理公司、工程技术部、供货方、项目物资部门、物资保管单位各1份。附录E

华电石热新建工程

设备材料资料完整性确认单

编号：

说明：该表由物资代保管单位根据合同履行阶段填写表头。填写好已收集的设备材料资料明细。由工程部确认资料种类及数量是否符合合同要求。缺少的资料在“完整性审查情况”中注明，由物资代保管单位负责补齐。补齐后重走以上程序。表格行数不足可另附清单。

附录F

设备开箱资料交接表

工程名称：华电石热新建工程编号：

注：此件原件签字方各存1份

设备开箱验收和安装调试管理规程

XXXXXX有限公司GMP文件设备开箱验收和安装调试管理规程分发部门：质量部[ √ ]生产部[ √ ]设备部[ √ ]物料供应部 [ √ ] 人事部[ ]财务部[ √ ]销售部[ ]综合制剂车间 [ √ ] 提取车间[ √ ]Q C室[ √ ]Q A室[ √ ]

1目的本规程用于规范本公司仪器设备的开箱验收和安装调试管理工作，以使设备尽快投入使用，并避免和供货方产生不必要的经济纠纷。 2范围本规程适用于公司所有设备、仪器。 3职责本规程由设备部设备管理员起草和修订。本规程由设备部部长负责审核。本规程由质量负责人批准。各相关部门负责本规程的执行，由设备负责培训和监督实施。 4内容 4.1开箱验收标准 4.1.1要根据合同约定和双方确认的用户需求（URS）文件进行验收。 4.1.2仪器设备的外包装无破损和严重污迹。 4.1.3仪器设备的型号规格与申购表相符。 4.1.4仪器设备的合格证、说明书、保修卡、装箱单等资料齐全。 4.1.5仪器设备的备品附件的品种、规格、数量与装箱单相符且无缺损。 4.2开箱验收程序 4.2.1设备到厂后，由设备部组织质量部、设备使用部门人员和物料供应部人员一起开箱验收。 4.2.2验收人员应参照仪器设备开箱验收标准进行验收。 4.2.3核对实物和装箱单，逐一清点。 4.2.4检查随机文件是否齐全，应包括设备出厂合格证、使用说明书及有关图纸等原始资料和技术文件，由设备部设备管理员收集整理。 4.2.5检查主机及附件有无短缺和损坏。安装时暂时用不到的备品、附件及工具等由物料供应部五金库保管员登记入库，需用时按相关程序领取。 4.2.6把以上验收检查情况，填入《仪器设备开箱验收记录》，由参加验收人员签字后归档。对验收中发现的问题和破损件应详细记录，以便向供货单位核查、追索。 4.3设备安装前的准备工作 4.3.1查看安装现场，对安装设备的承重地面、墙壁等进行实地测量，看是否符合安装要求。

6-目标、指标和管理方案控制程序

四川省ＸＸ科技包装有限公司目标、指标和管理方案控制程序文件编号：LX-QEO-MP06 版本号：A0 编写：审核：批准：受控状态：受控发放号：发布日期：实施日期：

1.目的明确管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，达成公司经营目标。 2.适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的制定、展开、实施和控制。 3.术语无 4.职责 4.1总经理：组织公司管理目标、指标的制定。批准各部的管理目标、指标和管理方案。 4.2部长：对公司管理目标和指标进行分解和展开，制定本部的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。以及批准下属各科（或各车间）的管理目标、指标和方案。 4.3科长/车间主任：根据公司和所属部的管理目标和指标进行分解和展开，制定本科/本车间的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。 4.4行政部：组织各部门目标、指标和管理方案的制订；对目标、指标和管理方案的实施和完成情况进行监督、测量和考核。 5.程序 5.1目标、指标的制定目标、指标的制定应满足以下要求： a)目标和指标应是管理方针的具体化，与管理方针相适应； b)应考虑顾客、法律法规和其他要求、相关方的意见，以及自身的重要环境因素和重大危险源； c)可选择的技术方案； d)财务、运行和经营要求； e)目标和指标的制定应根据以往业绩和现有资源状况，并考虑改进、提高的可能性； f)以年度为周期设定目标和指标。必要时也可以在当年期间设定阶段性的目标和指标； g)目标和指标应尽可能量化。若确实不便于量化，则应明确规定达到目标不同阶段的具体准则； h)各部门的目标和指标应体现公司和上级主管部门目标和指标在本部门的分解和展开，应包括相关部门对本部门的要求，应包括本部门主要业务过程的绩效考核指标，目标、指标具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。 5.2管理方案的制定管理方案包括：满足要求所需的内容；根据组织的目标、指标的分解落实，管理方案也应相应地逐步细化，可以具体到组织运行的基本要素（如岗位），并使各相关层次与职能的方案与其所承担的目标、指标相对应；规定实现目标、指标的职责、方法和时间表和所需的人力、技术、财务资源。管理方案具体的制定在《目标、指标、管理方案制定记录表》体现。

设备验收流程16711

第一章总则第一条目的为提高设备验收效率，保障设备订购、验收、使用等环节顺畅，保证所有生产设备（设施）的运行满足加工产品的要求，特制定本办法。第二条适用范围适用于新购机械设备或经过大修、改装的机电设备，在投入使用前必须进行检查、鉴定和试运转，以测定机械设备的各项技术性能和工作性能。第三条设备的验收标准设备调试和验收应当按技术协议要求，并遵循《设备检验通则》标准规范进行验收。设备验收的流程设备调试验收的流程就验收过程而言，设备验收可以分为两个环节： 1、在制造厂（维修厂）的预验收预验收主要由采购人员及其他部门相关人员。其目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工工艺、加工质量及生产率，检查供应商提供的资料、备件。对设备的安装、出厂精度检测、调试、加工产品试件精度检测等全过程进行监督，为设备的终验收提供准确的技术依据。其主要工作包括：（1）检验机床主要零部件是否按合同要求制造；（2）各机床参数是否达到合同要求；（3）检验机床几何精度及位置精度是否合格；（4）机床各动作是否正确；（5）对试件进行加工，检查是否达到精度要求；（6）设备几何精度的检测；（7）设备几何精度检测的主要内容包括：直线运动的平行度、垂直度；回转运动的轴向及径向跳动；主轴与工作台的位置精度等。 ( 8 ) 设备定位精度的检测机床定位精度是数控机床各坐标轴在数控装置控制下达到的运动位置精度。机床的定位精度取决于系统和机械传动误差的大小，能够从加工零件达到的精度反映出来。机床定位精度检测主要内容如下： 1）直线运动的定位精度及重复定位精度； 2）回转运动的定位精度及重复定位精度； 3）直线运动反向误差； 4）回转运动反向误差（失动量）；

设备验收程序及管理规定

设备、工程竣工验收程序及管理要求一、验收依据 1、设备订货（承包）合同及技术协议书。 2、招、投标书的要求及承诺，项目的设计文件、施工图纸及设计院的变更通知或甲方现场签证。 3、国家、行业或企业内部的规程、规范、规定、标准、要求等。二、验收组织及程序一）设备运行验收 1、以独立合同为验收对象 2、纯电气设备合同，包括电控柜、变压器、控制器、电机、电缆等，由电气工程师组织验收，使用单位参加，主管副总签字。 3、纯自动化仪表设备及PLC、DCS集中和分散控制系统由计量处组织验收，使用单位参加，主管副总签字。 4、电气及仪表自动化集成或交叉混合项目，由电气副总牵头，汇同自动化仪表人员，使用单位参加，共同验收。 5、机械设备由设备处组织使用单位、及相关专业技术人员共同验收，主管副总签字。验收合格后交由使用单位管理。 6、工程设备系统或设备总成，包含电气、自动化仪表及控制系统。由设备处组织电气、仪表自动化、使用单位共同验收，报主管副总签字。二）设备安装验收 1、责任主体为设备安装承包单位。监督责任为设备监理单位、和建设单位的设备使用部门及相关专业管理部门，包括车间、设备处、计量处、电气工

程师等。 2、安装验收，强调过程管理和监督。分部分项工程验收是在施工单位自检合格的基础上报监理及建设单位验收。关键部位、重要节点、隐蔽工程等要留下施工现场记录、质量控制数据、图片、影像资料等。 3、安装竣工验收按专业分别由设备、电气、自动化仪表，与使用单位共同验收。三）总包工程验收 1、是指承包单位负责的交钥匙工程，包括项目设计、设备制造、安装调试、竣工交付工作。 2、总包工程验收由主管项目生产或工艺的副总主持，设备处负责组织设备使用单位、电气人员、仪表自动化人员及承包单位负责人、监理等联合进行验收。 3、总包项目验收包括现场的设备、生产工艺验收和工程竣工资料验收。 4、项目验收单内容由设备处组织相关人员共同填写，对验收内容有不同意见或要求承包单位专业整改的，应在验收单中说明。否则视为同意验收。 5、总包项目工程在安装调试中提出的整改内容说明及改后是否达到工艺要求、安全效果的附件说明，在验收前统一组织复检四）消防（监测）设备验收由安环处牵头，组织相关专业部门、使用单位联合验收，并签署验收报告。三、验收不合格项的处理：验收发现的问题明确提出整改时间，整改完成后在责任单位自检合格的后，由原验收组织单位，组织复检。整改不合格，不予验收。四、验收原则

设备材料开箱验收、交接管理制度

中电投贵州金元集团西能电力建设有限公司 CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD 茶园电厂工程建设管理处 CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE 设备材料开箱验收、交接管理制度CPIJYXN－CY-制度-物资-002-A版发布日期：2014年1月20日

CPIJYXN-CY-制度-物资-002-A版设备材料开箱验收、交接管理制度贵州西能电力建设有限公司茶园电厂工程建设管理处制度控制表

1 范围本程序规定了现场设备材料开箱验收、交接管理的内容及职责。本制度适用于茶园电厂工程项目的物资管理。 2 规范性引用文件 2.1中电投集团公司《安全文明施工标准化图册》 2.2《中国电力投资集团公司火电工程设备监造管理实施办法》（2012第45号文） 3 定义 3.1甲供设备、材料：指由发包方提供的物资； 3.2施工单位采购物资：指由承包方自行采购用于本工程施工的物资。 4 职责 4.1贵州西能电力建设有限公司茶园项目建管处物资部为甲供设备材料检验验收工作归口管理部门。负责对建设期间物资现场管理工作的协调、监督、考核；负责组织甲供设备材料催交、检验、验收、移交及代保管单位的接收工作。 4.2建管处物资部负责甲供设备材料到现场的数量、规格、型号进行清点核实，核定供货商是否按会同约定供货；参与质量检查、验收工作。 4.3建管处工程部负责甲供设备材料质量是否符合技术规范的要求；检查设备材料的技术资料是否齐全；负责提出被检验设备材料存在的问题，并提出处理意见。 4.4建管处档案室参与甲供设备材料的验收、接收工作。负责甲供设备材料技术资料、使用说明等资料的接收归档工作。 4.5物资代保管单位主要负责甲供设备材料的验收、接收工作；根据订货合同、技术协议、装箱清单对到货设备材料的数量、规格、型号进行清点核实；针对所检验的设备材料性质、特点、数量合理存放；负责收集各单位、部门验收人员提出的有关设备、材料质量和数量上存在的问题、处理意见及建议，并负责进行汇总并签字后提交建管处物资部；接到设备材料到货信息后，应及时提货和组织卸车、运输、开箱验收等工作。 4.6 监理单位负责检验设备材料的装卸、开箱、验收等流程的监督工作；负责设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见；当各方面意见发生分歧时，负责协调并拿出决定性的意见。 4.7 领用单位负责检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处 232

HSF目标指标和方案管理程序版

H S F目标指标和方案管理程序版集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

永保化工（香港）有限公司永保科技（深圳）有限公司（程序文件）文件名称：HSF目标、指标和方案管理程序文件编号：编写：审核：批准：生效日期：版本号： C 受控号：

1、目的：为消除明确HSF管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。

2、适用范围：本规定适用于本公司HSF目标、指标和方案的管理。 3、职责：品管部制定HSF管理物质目标及指标和削减计划，HSF管理者代表审核。 HSF管理物质目标及指标和削减计划的最终结果由总经理确认。具体实施责任由各部门负责人负责。 4、定义：无 5、工作程序: HSF管理物质目标及指标和削减计划的拟定管理者代表负责召集HSP管理体系推进会议，结合本公司HSF方针等政策、意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出HSF目标及指标。 a. 有关RoHS指令、WEEE等法律、法规的要求事项； b．HSF管理方针的理念； c．本公司的承诺事项； d．污染源评价结果的记录事项。 HSF管理物质目标及指标和削减计划的设定品管部提交HSF管理物质目标及指标和削减计划给HSF管理者代表，HSF管理者代表审核后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求，对 HSF管理物质目标及指标和削减计划进行最终的确认。 HSF管理物质目标及指标和削减计划的登记品管部将经总经理确认后的HSF管理物质目标及指标和削减计划记录在《HSF 目标指标及管理方案一览表》、《危害物质削减计划》、《危害物质削减计划追踪单》中，并传达至各部门HSF负责人。 HSF管理物质目标及指标和削减计划的评审/修订。 HSF管理者代表应定期对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行评审，评审HSF管理物质目标及指标和削减计划是否符合有关法律、法规及公司对环境相关环节的要求，并将评审结果以书面形式交总经理批准后,予以发行. HSF管理物质目标及指标和削减计划的修改应考虑以下几方面：

设备验收管理程序

设备验收管理程序一、定义：设备验收是指由供方制造的新设备或交由承揽方改造的设备，在制造或改造方交付设备后进行的设备验收活动。二、各部门职责：设备部门：负责设备预验收的组织、实施。参加设备预验收的全过程工作，对设备安全、环保性能负责。技术部门：参加工艺设备的预验收全过程工作，对设备加工产品的精度、性能负责。质量部门：参加检验、试验、测量设备的预验收全过程工作，对设备检测的精度、性能负责。生产部门：负责设备预验收全过程工作，对设备满足要求的使用精度、性能（含生产节拍）负责。三、预验收人员的组成：由设备部门组织相关部门（技术部、质量部、生产部）商定初步人选，组成预验收小组，指定具体的负责人，报公司主管副总批准后进行整个预验收活动。若为大型设备或精密贵重设备，最好还要有主管领导及其他相关部门人员协助验收。四、预验收的准备：由验收负责人组织验收人员，学习消化设备订购合同（技术协

议和双方相关资料），熟悉相关文件及技术资料，了解设备的各项技术性能。参考厂家验收规程拟订相应的验收程序，并对关键技术指标的检测方法认真研究。五、验收的实施： 5.1、根据订货合同核对商标、标志、收货单位名称、箱号、箱总件数及分号等有关的外包装标记及批次是否相符。 5.2、检查设备包装情况。设备包装情况和外观情况如果出现与合同不符或者有破损时，必须做好现场记录，记入验收报告并拍照或录像以便分清责任。拍照和录像应能表达破损的各个方向与部位。 5.3、检查设备外观情况：表面是否清洁、外壳是否光滑无划痕，各按钮旋键是否无损、新旧程度如何等。 5.4、检查与清点：以合同、合同配置要求为依据，按装箱单或使用说明书上的附属器材或零配件的名称、规格型号、数量等逐项进行核对并作记录。注意质量与性能是否完好，如出现数量或实物与单据不符的，应当做好记录并保留好原包装，便于向厂方要求补发或索赔。包装箱内应有下列文件：使用手册及出厂鉴定证书、检验合格证（合格证应有的标志：生产厂商名称、产品名称和型号、检验日期、检验员代号），维修手册、维修电路图纸（或单独订购）等。 5.5、技术性能检查：通电试机，经过一段时间，各性能指标均正常稳定。经过培训操作可以使用。 5.6、填写验收报告单：验收报告应由使用部门、设备部门与厂商代表三方验收人员签字认可。在验收过程中，所有与合同要求不符的

设备开箱验收管理程序

设备开箱验收管理程序 1. 范围为规范物资到货验收管理工作与职责分工，保证到货物资验收满足项目管理需要，特制定本办法。本办法适用于我厂工程设备、材料包装物的管理工作。 2. 规范性引用文件华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》华电国际物资〔2012〕81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责物资采购部负责工程建设阶段所有物资的全过程管理或监督管理。负责督促组织设备的现场开箱验收，通知参与验收各方验收时间。负责清点供货物资数量。负责确认供货物资是否满足合同要求。负责检查到货物资状态是否完好。负责监督检查设备管理单位的仓库管理情况。工程部负责确认到货物资是否满足技术规范书要求，对设备、材料的技术性能和产品质量审查验收。负责对供货方提供的技术资料进行审查。参与清点供货物资数量。负责审查批准施工单位设备、材料的领用数量。

负责督促施工过程中剩余设备、材料及时退库。综合管理部档案管理部参与现场验收。档案管理部是设备资料的归口管理部门，负责设备资料的收集、归档保存和下发工作。监理公司监理参与现场验收。负责复查物资采购部及承建单位采购的设备、材料是否符合设计要求对设备、材料开箱检验进行监督，对现场设备材料的管理进行监督检查，并提出监理意见。物资代保管单位物资代保管单位参与现场验收。负责所有相关物资（设备、材料）的收货、开箱验收实施、仓储保管、发放工作和现场设备管理，负责每月底向物资采购部书面报告设备的到货和库存情况。施工单位参与现场验收 4. 管理内容和方法验收时间物资验收时间可以在订货合同允许的条件下，根据项目需要进行确定；一般情况下，安装、发货周期长的设备，可根据到货情况分期分批验收；其他辅机可在到货后，根据安装进度、货物的保管存储等诸多情况安排验收时间。物资代保管单位书面通知设备验收各方参加验收（见附录B）。主要设备开箱前须先经监理公司批准，填写“设备开箱申请表”（附录A），批准后再发设备验收通知。组织验收设备开箱验收由物资采购部组织并主持，参加验收单位：物资采购部、工程部、档案管理部、监理公司、施工单位、物资代保管单位、制造厂家。进口设备由物资采购部负责联系商检部门参加。开箱前对包装质量先进行验收。对设备、材料的包装、外观进行检查；核对名称、规格、型

设备开箱验收制度

设备开箱验收管理制度一、目的：检查公司新购设备及调入设备是否按合同发货，有无缺失或破损，为安装调试验收做前期准备工作。二、适用范围本公司购买新设备、调入设备开箱验收三、参加部门人员设备采购部、设备管理部、质量管理部、仓储部配件库、设备厂家人员四、开箱验收制度 1.设备到公司后，由仓储部配件库组织相关人员一起开箱验收。 2.设备开箱验收内容： 2.1.按照装箱单确认是否相符合，检查设备外包装情况； 2.2.外观检查：确认设备是否有损坏及腐蚀、掉漆现象； 2.3.标识检查：设备上各种标牌（名称、规格型号、生产商、系列号、出厂日期等）符合设计要求； 2.4.按照合同条款及设备装箱单清点随机附件、备件、工具、附属仪表仪器、说明书和其它文件是否齐全，有无缺损； 2.5.设备开箱验收中发现问题，由设备管理部按定货合同和供应商交涉解决。 2.6.设备开箱验收后若没有问题应及时运往安装地点，并与设备厂家安装调试人员联系进行安装调试。 2.7.经过开箱验收合格的设备方可安装调试。由设备管理部负责组织

实施设备安装工作。 3、随设备装箱的技术文件(包括图纸、说明书、测试记录、合格证等)，是公司的公共财产，是设备运行、检修时的重要依据，应由档案室集中统一管理。各单位设备安装调试后应及时移交档案室保管，不得私存。工作需要时使用部门可向档案室申请借阅。 4、设备随机配备的工具、测量器具由仓储部配件库人员统一收回暂时保管，设备调试时按公司规定发放给使用部门。 5、设备开箱要填写设备开箱验收单，对验收中发现的问题和破损件应详细记录，参加验收单位的人员要在验收单上签字。附《设备开箱验收单》设备工程部

流程管理落地实施方案

流程管理落地实施方案V1.0 1流程管理目标流程管理的核心是从企业战略出发，关注流程是否增值，关注有效输入和输出，通过高效团队协作，实现企业的整体目标。流程管理是以企业流程为管理对象，以流程梳理为基础，对流程体系进行策划、优化，并通过流程体系的运行实施、监控、评估和改进，实现流程的持续改进。流程管理工作的开展主要根据企业的战略目标，以关注跨部门跨岗位团队合作，注重持续改善流程绩效为出发点，使企业流程规范化标准化，从而提高企业整体运行效率和经营效益，具体表现如下：满足公司治理要求有效降低操作风险，减少潜在损失优化流程设计，提高工作效率及时发现流程中的控制薄弱点，提高风险控制能力确保公司战略和管理能够有效落地执行确保建立和完善职责权限体系，分清责任确保决策层进行全局把控，提供科学决策的数据信息依据管理层/中层的业务处理权利和责任落实，有效监督和控制企业运作为基层提供工作指南，提高工作效率，改善工作质量促进经验知识的积累，建立企业知识库 2流程管理范围按照价值链分析方法和APQC分类框架，企业业务流程主要分为两大类，即业务流程（直接价值链过程）和管理支持流程（间接价值链过程）。流程管理的范围包括企业所有的业务流程和管理支持流程。房地产企业的流程主要包括：业务流程：项目论证、项目策划、设计管理、招采管理、工程管理、成本管理、营销管理、客户服务、物业管理管理支持流程：运营管理、财务管理、人力资源管理、行政管理 3流程管理职责

各业务部门的职责 ?针对其部门内的流程：对其所负责的流程要明确流程目标；设计其规定范围内的流程；确定流程界限；协调流程接口；确定子流程并指定所有者；监督流程的运行效果；持续改进流程。 ?针对跨部门/跨岗位的流程：清楚本部门/本岗位与其他部门/其他岗位的工作衔接关系，在流程运行过程中要高度协作配合，明确流程接口上下环节之间的交接标准，特别是对于输入输出标准的规定和要求达成一致，避免相互推诿和扯皮。流程管理部门职责 ?流程体系策划 ?流程质量评审，如合规性审查 ?流程运作情况监督和管理，记录分析流程运行情况 ?流程运行评估 ?组织协调各部门的流程工作，特别是跨部门的流程优化 4流程管理过程流程管理主要分为4个阶段： 4.1流程体系策划P 以企业现有流程为基础，分析企业流程运行现状，并借鉴行业最佳实践经验，对企业流程进行梳理识别，建立并完善企业流程管理体系。 4.1.1流程体系设计原则从企业战略目标出发定义部门岗位职责，剔除对内外部客户不增值的活动，工作过程中设置质量检查机制即过程控制与结果控制并重（设置关键风险控制点），注重事前控制，及时纠偏，特别是对于房地产开发项目来说具有一次性，返工成本极高，因此加强过程控制、关键节点和阶段性成果的把控有利于降低运营风险。 4.1.2流程体系主要内容：主要分为四大类成果 4.1.2.1流程体系结构：描述流程相互关系，流程的分类分级，如流程总图，分类分级的业务模型（流程结构与关系图）、流程分类分级清单

工程设备验收制度及流程

工程设备验收制度及流程为加强工程设备到货验收管理，规范验收程序，特作如下规定: 一、到货验收程序 1、设备到货后，由设备采购部门通知相关单位负责人进入现场进行设备接收或验收准备。相关单位包括：仓储处、设备处、机修车间、设备使用单位、设备安装单位、设备供货单位等。 2、验收前，设备采购部门和设备供货厂家应提供合同和技术协议及发货清单或装箱清单等相关资料。 3、验收合格后，有关人员填写设备交接验收单，设备交给设备安装单位，仓储处办理入库手续。随机备件、专用工具等由维修单位回收入库；交接验收单和所有技术资料交设备工程师统一保管。其它单位需用时可进行复印。工程施工完毕后转交档案室存档。 4、货到现场不具备验收条件的设备，由供货厂家保管或委托甲方代管。 5、验收不合格的设备，应作详细记录，由采购部门及时与供应商协调，办理维修、退货及索赔等有关事宜，相关部门给予配合。 6、最终验收合格后，设备使用单位应根据设备到货明细及时登记建账。二、设备验收的内容设备验收应严格按照订货合同和技术协议及相应的国家和行业规范标准进行，具体分为以下几个方面： 1、外观检查：按照合同和技术协议核对到货设备的名称、箱号、数量等是否与技术协议相符，并做好记录。

检查设备内外包装是否完好。有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况；标识是否清晰。必要时要拍照留存。 2、重量检验：对于有重量要求的设备，先安排过磅检斤，并保存好过磅单据。 3、开箱检查：开箱验收的主要内容有：设备在装箱和运输过程中有无损坏，根据设备的装箱单，清点技术资料，核对设备、随机附件和备件、专用工具等是否与清单相符。并核对与合同技术协议要求是否一致。随机附件和备件、专用工具、易损件型号、图纸和资料错发或不全的由甲方提要求，责成供货单位限期补齐。 4、填写验收记录：验收完成后，由参加各方共同签署设备开箱验收单（见附表） 5、设备性能验收：设备性能验收要在设备安装完毕，单体、联动、投料试车时进行。三、各部门职责：仓储部：接收设备、办理入出库手续、协助卸货、协调卸货地点采购部：设备到货通知、提供有关合同和技术协议、对验收异议与厂家沟通设备处：负责设备到货的质量验收、随机技术资料的回收，负责协调填写设备验收单、对质量异议与厂家协调使用单位：参加设备验收，有权提出合理的质量要求和意见安装单位：接收设备、提出验收意见、配合甲方安排卸货地点、安排拆箱力工等机修车间：配合验收，提供必要的人员和工具支持，提出验收意见

主要设备开箱检查验收管理规定

管理制度参考范本左要设备开箱检查验收管理规定a I时'间H 卜/ / 1 / 5

1、主要设备的质量，对确保电厂安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须十分重视，按各方相应的职责和责任层层把关。主要设备检查验收管理程序见程序。 2、监理人员应参加主要设备的开箱检查，对货物的外观质量、数量、文件资料及其与实物的对应情况进行检验，并对设备的保管提出建议或意见。 3、对进入现场的设备质量应符合下列要求： 3.1设备型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸和技术协议要求相符； 3.2设备安装环境及使用条件是否符合本工程的具体要求； 3.3设备技术性能和工作参数以及控制要求是否能满足设计要求。 4、设备开箱验收程序和注意事项： 4.1开箱检验是对货物的外观质量、数量、文件资料与实物对应情况的检验，开箱前对包装质量先进行验收； 4.2开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合； 4.3设备外形及接口应与工艺设计相符合； 4.4装箱资料应齐全，一般包括： 4.4.1 设备清单和说明书； 4.4.2 设备总图； 4.4.3 基础外形图和荷载图； 4.4.4 性能曲线； 4.4.5 使用维护说明；

4.4.6 出厂检验和性能试验记录。 5、设备开箱验收由设备保管单位主持，并发出设备开箱申请单，经监理单位同意后进行。 5.1 开箱前保管单位应积极准备并组织实施，建设单位委托的物资管理单位、设备供货商、监理单位、施工承包商等代表应如期参加。对进口设备还应有商检局人员参加，如核对凭证中发现问题，应取得供货商代表和商检局人员签署的商务记录，按时提出索赔。 5.2设备开箱检验后，若货物的外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现问题，参加开箱检验的人员都应在设备开箱检验会签单上签字。若某单位代表确有其它原因无法参加，并向主持单位请假，则开箱检验结果同样有效，事后缺席方代表应在会签证上补签字。如因设备开箱通知单在开箱前未送达参加开箱单位，致使该单位代表未参加开箱，事后缺席方有权拒签会签证。 5.3设备开箱检验后，若发现货物有缺陷、缺件，设备及附件与装箱单不符，装箱资料不齐全等情况，主持单位应在设备开箱检验记录单上如实作好记录，参加开箱验收人员均应签字。主持单位与参加开箱单位代表共同研究后做出纪要，明确责任，落实处理方法和时间要求，由签订订货合同的单位执行。 5.4对设备开箱验收中存在的问题要及时得到解决，由主持单位填写开箱检验封闭报告，原参加开箱的单位代表要复核并签字。 5.5若开箱后资料不齐全而工程又急需时，可由需用单位提出书面申请，监理单位会签，建设单位批准后方可进行开箱验收。主持单位在会签单上作好记录，各参加方代表签字，事后EPC总承包商负责向供货商索取所缺资料。 5.6在设备开箱验收时，主持单位认为有必要时，可以增加邀请有关部门的技术人员对照图纸进行核对检查。 5.7设备开箱清点后，若实物数量大于开箱数量，领用发放时，先按开箱数量核发。

目标指标和管理方案控制程序.doc

3目标指标和管理方案控制程序1 浙江松德汽车配件制造有限公司文件编号：SD /AD2016-2012 版本/修订：A/0 目标、指标和管理方案控制程序汇编: 文件编制小组审批: 受控状态: 受控持有者: 分发号: 2014 -04-5发布2014 -04-5实施浙江松德汽车配件制造有限公司发布 1. 目的为建立、实施与改进公司质量、环境管理体系，实现对质量、环境目标和指标及其管理方案的管理，持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效。 2. 适用范围适用于全公司范围内质量、环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。

3、职责 3.1管理者代表负责制定公司的质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.2各部门负责制定本部门质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.3办公室负责跟踪与监督公司及各部门目标和指标及其管理方案的执行情况。 4 程序 4.1目标、指标 4.1.1目标、指标的制定依据: ——质量、环境方针的内容； ——有关法律、法规、行业标准及其他要求； ——公司的重要环境因素； ——来自相关方的信息与要求； ——环境行为、活动的持续改进以及污染预防的承诺； ——可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； ——实施的进度，以及可调整性的要求。 4.1.2目标、指标的制定

a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门级分解目标、指标。各级目标、指标见管理手册中的规定。 b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。 c)办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境方针、全公司年度环境因素、评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司新的质量、环境目标、指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。 d)各相关部门根据公司质量、环境目标、指标进行分解落实，制订各部门级指标并组织实施。 4.1.3目标、指标的更改 a)在质量、环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评审。 b)质量、环境全的目标、指标由办公室组织相关部门进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。 4.1.4目标、指标的宣贯和实现 a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式，对公司各

检测设备管理程序

1、目的：为使产品质量稳定，使仪器设备均有充份的管制并发挥其功用。定期的校正与维护，确保产品质量符合规定要求。 2、范围：本公司所属之量测仪器均适用本程序。 3、定义：校正：对精度偏差仪器，调整至正确精度。校验：功能测试比对，判定符合规格否。标准器：俗称主规，所需维持及校正仪器之准备所使用之仪器。 4、责任： 4.1 品保单位：量测仪器之管理 4.2 使用单位：量测仪器之维护与保管 5、作业程序：检测设备管理流程(如下表)

主管采采购单位教育训

5.1仪器请购验收 5.1.1各部门欠缺或新技术引进，汰旧换新而有需求得提出经上级同意后，开出请购单。 5.1.2购入仪器由仪校中心人员确认型式，规格精度、性能外观是否合所需合约规格，并索取出厂校验报告、操作说明书、校验方式与相关保证合约。 5.1.3入厂验收应作初校，并用计量值作成记录。 5.1.4自制或客户提供之检具，须经检验确认其有允收产品的能力。 5.2登录列管：

购入之仪器应登录编号建文件于「计量器具登记台帐」内。新 5.2.1．5.2.2编号原则：TC- XXX 5.2.3工厂中之测量标准之主规(标准器)，或本厂无法调整校正之仪器列入外校计划。 5.2.4本厂合格仪校人员可利用标准器，来校验及确认所使用之量具或量规，列入内校计划。 5.3追溯体系: 5.3.1量测仪器设备校验，基本上可分自行校验及委外校验二种。自行校验须由校验组件追溯至认证合格之二级标准实验室，委外校验则经认证合格之二级标准实验室追溯至国家标准实验室或一级标准实验室。 5.3.2量测仪器设备追溯体系如下: 国际标准国际度量衡局一级标准国家标准实验室二级标准校正实验室工作级标准使用者实验室 5.4仪校计划与执行：

设备和仪器开箱验收管理规程

……………有限公司文件编码：页码：1/4 1、目的：建立设备和仪器开箱、验收标准管理规程，以确保新购设备和仪器资料完好、完整，及时发现存在问题并妥善处理。 2、适用范围：公司所有新进设备和仪器。 3、职责：设备工程部、车间设备管理人员及生产服务部。 4、定义：无。 5、规程内容： 5.1 新设备和仪器进厂后，供应部采购人员必须通知设备和仪器验收小组进行设备和仪器的开箱验收工作。设备和仪器验收小组组成人员有：设备工程部管理人员、供应部采购人员、使用单位设备和仪器管理人员和质量管理部人员。 5.2 开箱时，由设备和仪器验收小组人员检查包装外观，如有破损则拒绝验收。当包装外观完好时，打开包装，验收内容如下： 5.2.1 按合同条款及装箱单内容清点校对箱内物件，包括零件、部件、附件、备品、专用工具等；应检查电气图、基础图、管理配置图、设备和仪器组装图是否与实物相符； 5.2.2 检查箱内应有设备出厂合格证、使用说明书、装箱单、安装图等原始资料和技术文件； 5.2.3 在验收过程中如发现有运输损坏、设备锈蚀或供货与合同不符，应有详细记录；设备和仪器购置部门应及时与供货厂商联系，追查发货、托运或其它相关部门责任，给予妥善处理，必要时索赔； 5.2.4 开箱验收后将各部件按次序摆放或归位，以便安装。 5.3 开箱时应填写“设备开箱检查验收记录”，一式三份，由使用单位填写，各

参与验收单位签字盖章后，由设备工程部、供应部、使用单位管理人员各保存一份，设备技术资料原件交由设备工程部档案管理人员存档。 5.4 各单位新领、新进设备和仪器应及时填写《固定资产卡片》一式三份，由使用单位、设备工程部、财务部各存档一份，并进行设备和仪器的安装、清洁、试车等工作，如发现问题，及时报设备工程部及供应部，给予妥善处理。 6、附件附件1：设备开箱检查验收记录附件2：固定资产卡 7、参考文件 8、改版记录

服务策划管理程序

文档修订记录

目录 1 简介............................................................................................................错误!未指定书签。 1.1目的................................................................................................错误!未指定书签。 1.2适用范围........................................................................................错误!未指定书签。 1.3术语表............................................................................................错误!未指定书签。 1.4引用文件........................................................................................错误!未指定书签。 2 职责............................................................................................................错误!未指定书签。 2.1总经理............................................................................................错误!未指定书签。 2.2管理者代表....................................................................................错误!未指定书签。 2.3客户服务部（以下简称服务部）................................................错误!未指定书签。 2.4项目经理........................................................................................错误!未指定书签。 2.5商务部............................................................................................错误!未指定书签。 2.6销售部门........................................................................................错误!未指定书签。 3 流程图........................................................................................................错误!未指定书签。 4 具体内容....................................................................................................错误!未指定书签。 4.1服务售前........................................................................................错误!未指定书签。 4.2合同评审........................................................................................错误!未指定书签。 4.3服务管理策划................................................................................错误!未指定书签。 4.4服务管理实施................................................................................错误!未指定书签。 4.5服务管理监控、测量、改进........................................................错误!未指定书签。 5 输出的文件和记录....................................................................................错误!未指定书签。

设备验收管理程序

设备验收管理程序 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

应的验收程序，并对关键技术指标的检测方法认真研究。五、验收的实施：、根据订货合同核对商标、标志、收货单位名称、箱号、箱总件数及分号等有关的外包装标记及批次是否相符。、检查设备包装情况。设备包装情况和外观情况如果出现与合同不符或者有破损时，必须做好现场记录，记入验收报告并拍照或录像以便分清责任。拍照和录像应能表达破损的各个方向与部位。、检查设备外观情况：表面是否清洁、外壳是否光滑无划痕，各按钮旋键是否无损、新旧程度如何等。、检查与清点：以合同、合同配置要求为依据，按装箱单或使用说明书上的附属器材或零配件的名称、规格型号、数量等逐项进行核对并作记录。注意质量与性能是否完好，如出现数量或实物与单据不符的，应当做好记录并保留好原包装，便于向厂方要求补发或索赔。包装箱内应有下列文件：使用手册及出厂鉴定证书、检验合格证（合格证应有的标志：生产厂商名称、产品名称和型号、检验日期、检验员代号），维修手册、维修电路图纸（或单独订购）等。、技术性能检查：通电试机，经过一段时间，各性能指标均正常稳定。经过培训操作可以使用。、填写验收报告单：验收报告应由使用部门、设备部门与厂商代表三方验收人员签字认可。在验收过程中，所有与合同要求不符的情况都应当做好记录填写到验收报告上，并拍照或录像以备索赔，所有的文件资料及检验报告、验收报告由设备部门收集并整理及时建档保存。