午餐补贴管理办法
午餐补贴管理办法
第一章总则
第一条为加强员工午餐补贴管理，特制定本办法。
第二条午餐补贴适用于在岗员工、试用期人员、实习人员，享受长期驻外补助的员工除外。
第三条午餐补贴采取凭午餐卡在食堂就餐及发放午餐补助两种方式。
第二章午餐卡的管理
第四条员工凭午餐卡到食堂就餐，午餐卡只限员工本人使用，不得将午餐卡外借他人；午餐卡每日限用一次，当日未使用的自行失效；午餐卡丢失需及时到人力资源部办理挂失和补办新卡，补办新卡每次收取工本费3元。
第五条领取午餐卡的员工因公外出未能返回食堂就餐的，可以部门为单位申请误餐补助。误餐补助由部门按月填报《员工误餐补助申请表》，经部门负责人审批后，于次月随考勤表提交人力资源部。
第六条实习员工或客人临时到食堂就餐，可申请领取临时午餐卡或午餐券；已发放午餐卡未携带的员工及领取午餐补助需临时在食堂就餐的员工，可申请领取当日午餐券。就餐前，由实习、接待部门或员工本人到人力资源部填写《领用临时午餐卡/午餐券申请表》，经部门负责人审批后领用，剩余午餐券应及时退还给人力资源部。
第七条领取午餐卡的员工如因工作地点变更，不能在食堂就餐的，可以申请领取午餐补助，需由部门提交经部门负责人审批的书面申请，并将午餐卡交回人力资源部办理冻结。
第三章午餐补助的标准及发放
第八条午餐补助以当月应出勤工作日为基数，根据上月考勤及在食堂就餐次数确定发放金额。补助标准为一类城市15元/日，二类城市10元/日，三类城市8元/日。
第九条考勤扣发计算标准
1、员工请假休假（包括年休假）按日扣发午餐补助，单日请假不足5小时的，不扣发；单日请假超过5小时（含）的，扣发午餐补助；
2、员工出差按日扣发相应工作日的午餐补助；
3、员工长期不在岗（待岗、产假及长期病假等）超过一个公历月份后重新上岗的，上岗当月午餐补助按离岗月份的考勤扣发；
4、员工新入职次月按上月入职后应出未出勤天数扣发午餐补助。
第十条原发放午餐补助员工因工作需要变更为在食堂就餐的，到人力资源部领取午餐卡。
第十一条午餐及误餐补助由人力资源部于次月10日前（遇节假日顺延）填制《午餐/误餐补助发放明细表》，经部门负责人审批，交计划财务部。享有午餐及误餐补助的员工每月10日后报销上月午餐及误餐补助。
第四章附则
第十二条本办法由人力资源部、计划财务部负责解释。
第十三条本办法自2010年5月1日起施行。
员工车费补贴管理制度
员 工 车 费 补 贴 管 理 制 度 有限公司 二〇一三年四月
员工车费补贴管理制度 一、目的 为提高工作效率，合理兼顾公、私利益，有效控制管理成本。同时提高员工福利，提升员工工作热情，特制订此制度。 二、适用范围 本制度仅限于公司正式聘用员工，符合享受本办法的员工。特殊人员或特殊情况需经公司总经理办公会议决定。 三、自购车(市内)补贴细则 公司高、中层管理人员在自行购买机动车辆,且正式任命后经公司审批备案。根据员工级别、职务，按月发放定额车辆油费、停车费等补贴，补贴费用将以与各车相关的票据报销发放。发放标准如下： 总经理级：3000元/月； 副总经理级/总监级：1500元/月； 部门经理级/主管级：800元/月。 1、享受该补贴者不再享受报销市内公共交通费，因工出差所产生的过路费及油费（按 每公里油耗0.8元计算)等相关费用，根据实际情况凭审批后的外出申请单实报实销； 2、自行购买车辆由所属员工自行驾驶并自行办理车辆年审、保险、路桥等手续及相应 费用缴纳。但须满足甲方重要工作和应急事务需要； 3、自行购买车辆由所属员工自行驾驶时发生的交通违章、交通事故、车辆被盗等事件， 由自己独立承担其经济法律责任。若系公司安排其他驾驶人员所造成则由公司承担 相应责任； 4、自行购买车辆因报销票据金额不同，可累积到一个季度报销，报销时间截止为当月 5号； 5、月度有超假（超出当月公休假外的所有假期）情况者按实际出勤天数发放车费补贴； 6、特殊岗位因工需申请车费补贴时，经公司审批备案后，方可执行。 四、市内交通费补贴 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆（含三轮车、摩的等）所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。发放标准如下：
公司员工油费补贴、交通补贴实施细则
公司员工油费补贴、交通补贴实施细则 一、目的 为了提高公司员工工作效率，改善员工的福利，特制定本实施细则。 二、范围 本实施细则适用于与公司签订劳动合同或临时用工协议的全体员工。 三、职责 行政人事部负责公司员工油费补贴和交通补贴的统计、审核、发放工作。 四、实施细则 1、油费补贴 1.1 油费补贴是对员工驾驶机动车辆（不含摩托车）上下班而产生的油费进行的补贴。 1.2 补贴标准 员工职务调整补贴标准也随之调整，职务变动后次月享受新的补贴标准。 员工若已申请住宿，且驾驶机动车辆上下班的，补贴为以上标准的60%；申请住宿无驾驶机动车辆上下班的，无此项补贴。 1.3 申请油费补贴的员工需提出相应的书面申请并提供以下材料交行政人事部办理： 提供申请者（夫妻对方也可以）的购车发票、《行驶证》原件及复印件或提供车主保险单原件及复印件。 车辆所有人为夫妻对方的，同时提供结婚证。 1.4 员工有下列情况者，不享受此补贴：
申请住宿且无驾驶机动车辆上下班的。 享受公司交通补贴的。 其它不符合享受油费补贴的情况。 2、交通补贴 2.1 交通补贴是对员工因上、下班而产生的交通费进行的补贴。 2.2 补贴标准：公司给予符合条件的员工40元/月补贴。 2.3 员工有下列情况者，不享受此补贴： 享受油费补贴的； 申请住宿的； 其它不符合享受交通补贴的。 五、其它规定 1、新入职员工的油费补贴、交通补贴从入职后的次月开始享受。 2、员工当月出差的、缺勤10天以上或无出勤的不享受油费补贴、交通补贴。 3、员工与公司解除（终止）劳动合同或临时用工协议时出勤不满整月的，当月不享受油费补贴、交通补贴。 4、公司员工享受的油费补贴、交通补贴每月定期由公司支付。 5、本实施细则中的补贴标准公司会根据企业实际状况作不定期的调整。 六、附则 本实施细则生效日期为2015年10月1日。 本实施细则解释权归行政人事部。 ****公司 2015年9月15日
办公用车油费补助管理规定(修订版)
抄送(CC): 各部门 由(From) ：人力资源部 事由(Re) ：办公用车油费补助管理规定 时间(Date)：2012年3月13日 办公用车油费补助管理规定 第一条目的 为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。第二条适用范围 公司主管级以上的正式员工 职责范围 1、人资部负责本制度的制定与监督执行，财务部负责本制度的具体 执行。 2、财务部有违规处罚权。 第三条含义 办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。无进行日常办公用的私家车不予以补助。第四条补助标准详见《附件》。 第五条使用规定 1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交 总经办、内务部和财务部分别备案。 2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班 及外出办公时使用，不得将车辆私自转至他人使用。 3、享有油费补助的员工将不再享有市内交通办公车费报销，如遇乘 飞机或火车出差，按照差旅费报销标准执行。 4、如遇车辆维修而无法驾驶时，应及时通知财务部，公司将依据维 修期限扣除当月全部或部分油费补助。 5、公司有权对享有油费补助人员的车辆实际驾驶情况进行监督及抽 查。对于发现的违规情况，公司将不再支付当月的油费补助。 第六条报销事项 1、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包括过路费。补助以本 车当月使用的油票、路桥费等单据为报销依据，油费补助不超过补助
上限金额，对于非当月单据，不予以报销。 2、每月1-10日为上月1-31日油费补助报销时间。第九条本规定自2012年3月1日起实行。 附件：办公用车油费补助标准 标准一、主管级及以上级别员工补助标准
职工食堂经费补贴(职工饭餐补贴)的税务管控
职工食堂经费补贴（职工饭餐补贴）的税务管控 职工午餐问题是每个企业都要涉及的。受企业规模等因素的影响，有的企业设有内部食堂，有的企业直接给员工发放午餐补贴，有的则采取与餐馆合作的方式提供午餐。无论哪种形式，午餐费用如何做账、纳税是企业普遍关注的问题。 国家税务总局《关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》（国税函〔2009〕3号）第三条明确把职工食堂经费补贴确定为企业职工福利费的一项内容。财政部《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）第一条同样将自办职工食堂经费补贴或未办职工食堂统一供应午餐支出作为职工福利费的核算内容。同时，财企〔2009〕242号文件第二条第二款特别指出，未统一供餐而按月发放的午餐费补贴，并不是职工福利费核算内容，应当纳入工资总额管理。 实务处理中，很多纳税人会有这样的疑问：与职工食堂相关的补贴或支出，除了因员工就餐支付的伙食性补贴外，食堂本身购置餐具等支出是否属于职工福利费？如何界定自办食堂？列支的票据如何掌握？未统一供餐而按月发放给职工个人的午餐费补贴属于工资，那员工个人凭发票报销的餐费是否属于职工福利费？结合现行政策，就纳税人关注的这些问题分析如下： （一）与职工食堂相关的补贴或支出包括哪些？ 与职工食堂相关的补贴或支出的内容，现行法规中并没有进一步细化，通常理解为补贴的对象或者补贴资金流入方向为职工食堂，就可以认定为是与职工食堂相关的补贴或支出。 （二）如何界定自办食堂？ 我国现行《企业所得税法》采取法人所得税制，《企业所得税法》下的自办职工食堂身份的界定应该遵循这一原则。也就是说，自办职工食堂应该只是法人企业内部的一个服务机构，本身不具备企业法人资格。 （三）列支的票据如何掌握？ 实务处理中，纳税人关注最多的就是票据的列支问题。与职工食堂相关的补贴或支出应取得什么样的单据，与补贴或支出的方向紧密相关。通常有以下： 1.依法不需要办理税务登记的内部职工食堂。 《营业税暂行条例实施细则》第十条规定，除本细则第十一条和第十二条的规定外，负有营业税纳税义务的单位为发生应税行为并收取货币、货物或者其他经济利益的单位，但不包括单位依法不需要办理税务登记的内设机构。 根据上述规定，单位内部职工食堂如果属于不需要办理税务登记的内设机构，仅为本企业员工提供餐饮服务，则属于单位内部行为，其功能重在服务而不在经营，不属于提供了《营业税暂行条例》规定的劳务范畴，因此，不需要缴纳营业税。在这种情形下，企业支付给自办职工食堂的经费补贴取得内部资金往来单据列支即可。 2.依法需要办理税务登记的内部职工食堂。 在纳税人的判定方面，现行营业税制与企业所得税法人税制的不同点在于，同一法人企业内部可能会有多个独立的营业税纳税人。如果内部职工食堂除了为本单位员工提供餐饮服务，还同时为本单位以外的其他单位或个人提供餐饮服务，那么职工食堂已经成为一个独立的经营性机构，其收入是因提供了营业
公司车辆管理及油费补贴规定
公司车辆管理及油费补贴规定 为使车辆管理统一合理化，及时有效的使用公司车辆，最大 限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益，特制定本制度：1、用车费用管理及核算 1.1、油卡管理：公司实行加油卡主副卡分开管理机制，公司车 辆统一使用主卡加油卡加油，个人车辆一律使用副卡加油卡加油，油卡定车使用，每车配有一张副卡加油卡。为便于核算月度用车费用，每月1号应进行油卡充值并打印上月加油记录。 1.2、用车费用计算：费用按成本核算分摊至各部门，用车人持 派车单出车，出车时用车人须在派车单上记下里程及油表起始码，用车完毕时记下里程及油表止码，在派车单背面计算出单次用车费用，由用车人签字确认。派车单按部门存放，以派车单核算部门费用。月未人事部部将各部门的派车单汇总由用车部门负责人审核。 2、派车管理 2.1、因公外出用车需填写派车手续，由用车部门负责人填写派 车单，人事部负责人签字批准，方可出车。 2.2、凡执行董事、副总经理用车，人事部负责人须接到书面或 电话通知后方给予派车。 2.3、非管理层员工市内及市外有公交车到达的地方，因公外出 应尽量乘公交车，车票公司给予报销。事情急办等确需派车的，人事部酌情给予安排车辆。
3、车辆及驾乘管理 3.1、公司的车辆统一停放在公司指定地点保管，并将车门锁妥，车钥匙由专人负责保管，不准私自将车开回家，出现问题由责任人承担。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。 3.2、因工作需要必须出车（无住宿）时，应及时返回公司返还车辆，交还车钥匙。 3.3、司机驾车应遵守交通规则，文明开车。查实是个人原因违章被罚款时，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责，并给予当事人200元以上罚款。 3.4、车辆保管人员不得将车辆交给他人驾驶或练习驾驶，更不能将车辆交给无驾驶证人员驾驶；公司员工也不得要求利用公司车辆练习开车。 3.5、未经批准私自出车造成事故的，其经济损失全部由当事人承担，并视情节给予当事人500元以上的罚款。 3.6、公车私用，除承担用车费用外给予200元以上罚款。 3.7、外借车由公司执行董事批准，车辆管理员应做好车况检查，做好车辆使用交接。 3.8、由驾驶员的管理或者驾驶不当引起的车辆损坏，由驾驶员自行承担费用，公司可以协助走保险程序，维修走成本价格。造成严重交通事故的，由公司领导研究后，商讨事故处理方案并给予相应的处罚，罚款不低于500元。
餐费补贴管理办法-
餐费补贴管理办法（试行） 1.目的： 为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。 2.范围： 本办法适用于公司全体员工。 3.条件、标准及发放方式： 3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。 3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。 3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。 3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。
4.餐费补贴的其他规定： 4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。 4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。 4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。
餐费补助管理制度
管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第1页共5页 餐费补助管理制度 LF-WI-HR-32 批准审核拟制 黄真文件发放 总经办管 代 研 发 部 内 销 部 外 贸 一 外 贸 二 行 政 部 财 务 部 品 质 部 生 产 部 采 购 部 计 划 部 工 程 部 仓 管 部 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 文件修订记录 版本修订页次修订内容摘要修订人A/01 新编制黄真A/02 修订补助金额黄真
管理规范餐费补助管理制度生效日期2016-05-05 文件页码第2页共5页 一、目的 因公司搬迁至坪地华丰绿色能源科技园，根据园区的统一管理要求，我司员工需就近在园区食堂统一办卡就餐，为体现公司福利政策，统一公司管理，方便员工自由选择就餐，鼓励员工更加积极投身于本职工作，现经公司会议研究决定暂制订本管理办法， 二、范围 本制度适用于公司所有员工。 三、补贴标准 公司所有员工每人每月补助400元为上限； 四、补贴说明 1、搬迁至新工厂第一个月，考虑到很多员工不熟悉环境，由公司代为员工统一购买IC 卡进行充值饭卡，每人充值200。 2、由于很多员工自由选择就餐或者自行整饭，从第二个月开始每个月的餐费补助由人事行政部安排每月在工资里发放。 3、针对新进员工入职后由公司代为员工统一购买IC卡进行充值饭卡，每人充值200。 4、享受公司餐费补助的员工，补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、等不在公司的员工，根据不在公司的天数按16元/天进行扣除补助。 5、享受公司餐费补助的员工，后续外出或出差的原20元/天的误餐补助将取消。 5、休产假员工期间无餐费补助。 五、其他 1、本餐费补助管理制度最终解释权归人事行政部。 2、自2016年5月5日起执行。
餐费补贴管理办法-最新版本
某建筑装饰工程有限公司 餐费补贴管理办法（试行） 本文件起草部门为公司办公室本文件主要起草人：XX 本文件起草确认时间：2012 年4 月11 日1.目的:
为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。 2.范围： 本办法适用于公司全体员工。 3.条件、标准及发放方式： 3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费 用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。 3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。 3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。 3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴；如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。 4.餐费补贴的其他规定： 4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。 4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。 4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。
员工餐费补贴管理办法
员工餐费改善方案 为进一步调整公司伙食质量，切实提高职工的就餐标准，特制订提案管理提议，该补助因工作需要在食堂就餐的员工，按食堂伙食标准规定的每餐开支标准给予补助。 一、用餐现有标准： 由于物价不断上涨，公司成本大幅度提高，现有的餐费支付方式比例是公司承担总费用的70%，而个人承担总费用的30%，具体的用餐支付方式如下： 以2011年用餐总费用为例：2011年1月至2011年12月全年用餐费用为￥2172380元，公司用餐总费用支出￥1520666元，个人用餐总费用支付￥651714元，鉴于公司支出成本的压力，现对于用餐支付方式提出如下两种改善建议：
二、改善建议由原来 公司承担70%和个人承担30%比例，分别下降到60%至50%，个人承担将会由原来的30%增加到40%至50% ，公司成本在原有基础上将会下降10 %，按上一年人数统计来看，公司每年大约将节省217238元，个人承担用餐标准增加10%，如果在原有基础上公司减少补助，个人将增加支付金额，可能会造成部分的员工抱怨问题，为改善这一问题，员工晚餐可以选择不在公司食用。 三、就餐费用改善建议一 而在原有基础上，伙食的质量并未随之改善，方案二将在原有的伙食质量提出有效地 改善，按公司承担60%，员工承担40%做出改善的方案分每餐元和7元两种用餐标准： 四、就餐费用改善建议二 许多员工晚上回家食用晚餐，宿舍员工300人，住平沙本地约300人，部分员工晚 上选择回家吃回，以每天100人在食堂食用晚餐计算，一餐公司出5元，100人公司 要支付500元，如实行贩售机刷卡计算，避免公司浪费成本，以每天100人计算，每 月22天，公司大约节约成本在11000元左右，而不在食堂食用晚餐的员工，不用支
公司公务车辆及职工交通补贴管理制度
公司车辆使用及职工交通补贴管理制度 为统一公司车辆管理，合理兼顾公、私利益，有序有效控制管理成本，根据公司实际，特制定本制度。 一、车辆管理适用范围： 公司现有业务用车辆川***和川***及今后购置的业务用车。 二、实行车辆专人日常责任管理： 公司业务车辆的管理部门为综合部，责任人为后勤人事专员，主要负责车辆的年审、保险管理，车辆的日常维护、保养管理，各部门业务用车的协调、安排及车辆使用、借用登记。 三、车辆的派遣使用： 1、各部门用车前向综合部车辆管理人员提出用车申请，口头请示外出的时间、地点、用途，经同意后方可用车，并填写好用车记录。 2、车辆使用人要及时做好行车记录，准确记录出车时间，起始里程、行程、终止里程，乘车人员等相关记录。车辆使用人员在办理公司事务时，应严格按照规定时间返回公司，如果在规定时间内无法返回，应提前报告。 3、公司公务车驾驶员不得擅自将车开回家，办完公事须将车辆停放在规定地点，不得私自使用车辆。 三、车辆用油管理：
各用车部门要做好工作统筹安排，科学规划工作和行车线路，节约用油。车辆使用人员加油时做好加油记录，垫支油费，按规定报销油费。 财务部负责对车辆用油情况进行监督、核算管理，对阶段性油耗指标较高的要及时指出。 四、车辆维修、保养管理： 1、定期的日常维护保养工作，由综合部负责安排。车辆使用人做好出车、收车检查，保持车辆内外清洁。 2、车辆的日常小零件更换、定期保养、车辆突发故障维修在规定地地点进行，取得正规发票。 五、车辆罚款及理赔管理： 1、驾驶员要严格按照交通法规要求驾驶车辆，文明行车，安全行车，若因驾驶员自己原因造成的违章处罚，由当事人个人承担扣分和罚款。 2、车辆事故理赔流程：车辆发生交通事故后应及时报警，并联系保险公司，由交警或保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。 3、驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，并按保险理赔程序办理善后理赔事宜。 六、车辆租用管理： 1、职工因私使用公司车辆，要向综合部车辆管理员提出申请，在车辆空闲时可以借用，记录好起始里程，并按元/公里收
公司员工餐费补贴-公司午餐解决方案教学文案
公司员工餐费补贴，公司午餐解决方案 “给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。 中智关爱通（上海）科技股份有限公司是中智公司旗下首个为企业提供员工弹性福利、员工激励、员工节日福利、员工补充保险、企业餐补税优、员工体检、员工心理咨询等在内的整体员工关爱解决方案品牌。关爱通凭借全球领先的IT平台技术及强大的供应商整合能力，已成功为近10000家企业，350万员工传递了关爱。 中午吃什么？你是不是每天中午都要重复这个话题呢？是不是也为了这样一个小问题伤透脑筋呢？ “便利店午餐一族” 写字楼集中区域，几乎都有一些这样的超市：7-11，华润、Ole、BHG……对于“便利店午餐一族”，这些超市提供的盒饭和各种沙拉、熟食、简餐，支撑着很多人一下午的能量消耗。最大的优点是便捷快速，因为对于那些需要排队用餐的快餐店，超市收银的速度还是来得快得多，而且你不用忍受满堂的油烟饭味儿、跟陌生人拼桌的尴尬，回到公司就着咖啡或茶悠闲地用餐。 7-11的盒饭、饭团、好炖、三明治是午餐最受欢迎的食品，不过口味从来没有推陈出新，也不会有什么季节更换，所以是个弊端。 就营养价值来说，也只能说能填饱肚子而已，比起肯德基、麦当劳等等还起码是顿像样的饭。需要提醒的是好炖的营养价值可实在一般。尤其是里面的汤底，最好不要长期食用。偶尔解解馋还是可以的。 相比之下，华润、Ole、BHG这三个同属于华润集团旗下的超市，就在这方面做得
好得多。因为是综合超市的关系，专业的便当柜台、沙拉熟食区、水果区，提供的营养选择也全面得多。所以最幸福的应该是华贸中心区域的“便利店午餐一族”，BHG的水果柜台是目前所有超市做得最好的，不是水果沙拉，而是各种新鲜的水灵灵的果子，且处理好后用饭盒装起来。在这个季节你可以吃到汁水丰富的草莓、营养提神的西柚等等。 而国贸商城里的华润超市，则是有一整面的货架打着营养午餐的招牌，贩卖各种便当。虽然也是当天制成，但是比起7-11那种新鲜装进盒子里的饭菜，口味上还是略输一筹。 对于光华路附近的人们来说，除了嘉里商场里的华润超市，还有另外一种选择，在天气稍好一些的时候，请移步新城国际小区，配口堂的便当质量可都在这些超市之上，西式头盘或者日式寿司，然后再到隔壁的如果果汁店买一瓶全天然的果汁，这样的午餐搭配是美味又营养的典范。 提议 1.如果7-11也可以考虑一下自己的货品更新，无疑将更会给白领们带来福利。 2.如BHG、华润这样的大型超市，最好开放午餐专用结账通道，只买午餐的白领们跟那些大包小包的顾客一起付账，对于双方来说都有风险，万一汤汁洒到别人货品上等等。而且快捷通道也有利于热饭热汤能尽快被享用到。 营养专家建议 1.水果尽量不要考虑水果沙拉，而食用新鲜水果，并且在饭前食用对于肠胃会更有好处。 2.沙拉选择醋汁的比沙拉酱和千岛酱都要好。 3.不要吃过多油腻的东西，特别是油腻的汤汁泡饭，那会让你整整一下午都昏昏欲睡。 茶餐厅、快餐店，怎么选？合利屋、吉野家、真功夫、永和豆浆是出镜率最高的几个连锁店。对于朝外等区域的人们，在快餐店上可能并没有太多眼花缭乱的选择，也就是这些家，其中，最受推崇的是真功夫，午餐套餐的肉、菜、汤、饭统统分开，而且口味也无限接近于家常的水准，对于中国人的口味把握非常好。这里也有不足的地方，就是跟所有北京的中式快餐店一样，对于蔬菜非常不够重视，虽然已经有配送蔬菜，相信很多人看到那种煎到变色浸在汤汁里的包菜，都很难想象它还能提供膳食纤维。 茶餐厅则中午都会推出相应的商务套餐，每天菜式不同，大都包含例汤、饮料等。其中最受欢迎的当属一茶一坐。一茶一坐中午的个人套餐只要再多加15元，就能增加一份点心和饮料，基本能满足两人午餐的分量。而且用餐环境和菜品质量都较有保证。茶餐厅其实也是一直是很受诟病的地方，很多情况下是没得选所以才去的地方，如建国门的金湖、时代广场的一茶一坐、金融街的又一栈、世贸天阶的澳门街等等。如果你能火眼金睛选出各茶餐厅为数不多的美味，那也是本事。
关于员工私家车上下班通勤油费补助的管理规定
X X X X X X X有限公司 XXXXXZ-008号 ———————————————————————— 员工私家车上下班通勤补贴的管理规定 一、适用范围（以下条件必须同时满足） 1、本公司主管级及以上级别的任职干部； 2、开私家车上下班； 3、拥有驾驶执照。 二、补贴标准 凡属本办法适用范围的人员，油费补贴标准根据员工不同住址及车辆实际使用情况分别确定，每人每月按照确定的定额享受油费补贴。原则上，定额为每月上下班产生的实际油费的1/2。 油费补贴的计算方式：油费补贴定额÷26天×（实际出勤天数-出差天数）。 三、补贴规定 1、申请油费补贴，需到行政办填写《油费补贴申请表》。由行政办认真审核个人基本情况后，交由车队长核实车辆排量、每天上下班行驶的公里数、核定每公里油费，车队长签字确认；行政办对申请人基本情况及车辆信息进行复核，计算出油费补贴定额，由负责人签字确认，报总经理批准方可享受油费补贴。 2、员工享受油费补贴的不再同时享受其它交通补贴。 3、已享受油费补贴的员工，如果连续5天以上转换为其它交通方式（如公交车、自行车等）上下班，则取消油费补贴，并享受6元/天的交通补贴（按实际出勤计算）。 4、油费补贴在员工工资中予以发放。 5、公司对员工开私家车出现的任何情况及问题不承担法律责任。 6、如发现弄虚作假，一经查实，将追缴全部油费补贴，并予以罚款处分。 四、附则： 本管理规定由行政部拟定，经公司总经理办公例会讨论通过，董事会批准后，自2014年4月27日开始执行。 批准： XXXXXXX有限公司 2014年4月18日
油费补贴申请表 申请日期：年月日
最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。 第二条出差审核权限： (一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。 (二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准： 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天; 二类地区，省会城市，每人120元/天; 三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 出差乘坐交通工具一览表 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。 4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。 5.下列费用不得报销： (1)健身娱乐美容费用 (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用
公司车辆管理及油费补贴规定
公司车辆管理及油费补贴 规定 The latest revision on November 22, 2020
公司车辆管理及油费补贴规定为使车辆管理统一合理化，及时有效的使用公司车辆，最大限度的节约成本，尽可能的发挥最大经济效益，特制定本制度： 1、用车费用管理及核算 1.1、油卡管理：公司实行加油卡主副卡分开管理机制，公司车辆统一使用主卡加油卡加油，个人车辆一律使用副卡加油卡加油，油卡定车使用，每车配有一张副卡加油卡。为便于核算月度用车费用，每月1号应进行油卡充值并打印上月加油记录。 1.2、用车费用计算：费用按成本核算分摊至各部门，用车人持派车单出车，出车时用车人须在派车单上记下里程及油表起始码，用车完毕时记下里程及油表止码，在派车单背面计算出单次用车费用，由用车人签字确认。派车单按部门存放，以派车单核算部门费用。月未人事部部将各部门的派车单汇总由用车部门负责人审核。 2、派车管理 2.1、因公外出用车需填写派车手续，由用车部门负责人填写派车单，人事部负责人签字批准，方可出车。 2.2、凡执行董事、副总经理用车，人事部负责人须接到书面或电话通知后方给予派车。 2.3、非管理层员工市内及市外有公交车到达的地方，因公外出应尽量乘公交车，车票公司给予报销。事情急办等确需派车的，人事部酌情给予安排车辆。
3、车辆及驾乘管理 3.1、公司的车辆统一停放在公司指定地点保管，并将车门锁妥，车钥匙由专人负责保管，不准私自将车开回家，出现问题由责任人承担。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。 3.2、因工作需要必须出车（无住宿）时，应及时返回公司返还车辆，交还车钥匙。 3.3、司机驾车应遵守交通规则，文明开车。查实是个人原因违章被罚款时，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责，并给予当事人200元以上罚款。 3.4、车辆保管人员不得将车辆交给他人驾驶或练习驾驶，更不能将车辆交给无驾驶证人员驾驶；公司员工也不得要求利用公司车辆练习开车。 3.5、未经批准私自出车造成事故的，其经济损失全部由当事人承担，并视情节给予当事人500元以上的罚款。 3.6、公车私用，除承担用车费用外给予200元以上罚款。 3.7、外借车由公司执行董事批准，车辆管理员应做好车况检查，做好车辆使用交接。 3.8、由驾驶员的管理或者驾驶不当引起的车辆损坏，由驾驶员自行承担费用，公司可以协助走保险程序，维修走成本价格。造成严重交通事故的，由公司领导研究后，商讨事故处理方案并给予相应的处罚，罚款不低于500元。
午餐补贴管理办法
午餐补贴管理办法 第一章总则 第一条为加强员工午餐补贴管理，特制定本办法。 第二条午餐补贴适用于在岗员工、试用期人员、实习人员，享受长期驻外补助的员工除外。 第三条午餐补贴采取凭午餐卡在食堂就餐及发放午餐补助两种方式。 第二章午餐卡的管理 第四条员工凭午餐卡到食堂就餐，午餐卡只限员工本人使用，不得将午餐卡外借他人；午餐卡每日限用一次，当日未使用的自行失效；午餐卡丢失需及时到人力资源部办理挂失和补办新卡，补办新卡每次收取工本费3元。 第五条领取午餐卡的员工因公外出未能返回食堂就餐的，可以部门为单位申请误餐补助。误餐补助由部门按月填报《员工误餐补助申请表》，经部门负责人审批后，于次月随考勤表提交人力资源部。 第六条实习员工或客人临时到食堂就餐，可申请领取临时午餐卡或午餐券；已发放午餐卡未携带的员工及领取午餐补助需临时在食堂就餐的员工，可申请领取当日午餐券。就餐前，由实习、接待部门或员工本人到人力资源部填写《领用临时午餐卡/午餐券申请表》，经部门负责人审批后领用，剩余午餐券应及时退还给人力资源部。 第七条领取午餐卡的员工如因工作地点变更，不能在食堂就餐的，可以申请领取午餐补助，需由部门提交经部门负责人审批的书面申请，并将午餐卡交回人力资源部办理冻结。 第三章午餐补助的标准及发放 第八条午餐补助以当月应出勤工作日为基数，根据上月考勤及在食堂就餐次数确定发放金额。补助标准为一类城市15元/日，二类城市10元/日，三类城市8元/日。 第九条考勤扣发计算标准
1、员工请假休假（包括年休假）按日扣发午餐补助，单日请假不足5小时的，不扣发；单日请假超过5小时（含）的，扣发午餐补助； 2、员工出差按日扣发相应工作日的午餐补助； 3、员工长期不在岗（待岗、产假及长期病假等）超过一个公历月份后重新上岗的，上岗当月午餐补助按离岗月份的考勤扣发； 4、员工新入职次月按上月入职后应出未出勤天数扣发午餐补助。 第十条原发放午餐补助员工因工作需要变更为在食堂就餐的，到人力资源部领取午餐卡。 第十一条午餐及误餐补助由人力资源部于次月10日前（遇节假日顺延）填制《午餐/误餐补助发放明细表》，经部门负责人审批，交计划财务部。享有午餐及误餐补助的员工每月10日后报销上月午餐及误餐补助。 第四章附则 第十二条本办法由人力资源部、计划财务部负责解释。 第十三条本办法自2010年5月1日起施行。
职工餐费发放管理办法
职工餐费补助发放管理办法 1、目的 为体现公司福利政策，维护员工的公平利益，完善和规范职工餐费补助发放办法，结合公司现阶段的管理要求，特制订本管理办法。 2、使用范围 本管理办法适用于公司所属全体员工。 3、职责 3.1 公司各部门负责人：应严格遵守考勤管理制度，真实、完整、规范填报部门（车间）所属员工考勤情况，并于次月1日下班之前将上月考勤记录本交至综合部考勤管理处。 3.2 公司全体员工：应严格本办法关于职工餐费补助发放管理办法的相关规定。 3.3 综合部：负责按照本管理办法认真核实员工出勤情况并核算餐费，按照规定要求每月5日之前按时发放上月餐费，如遇特殊情况可另行处理。 4、职工餐费补助发放管理办法 4.1公司所属全体员工均有权享有工作时间按10元/天的餐费补助（补助标准按集团公司文件执行），核算办法：月累计出勤天数*10元/天。 4.2午餐补助适用于公司正常上班的员工，因请假、旷工等未在公司的员工，按相关规定执行，公司不再给予餐费补助。 4.3 长期驻外或出差员工，因已享用公司驻外、出差等相应补贴，公司不再发放驻外或出差期间的餐费补助。
4.4 新进人员餐费补助发放办法，新进人员由综合部人力资源管理员申请办理员工卡，经分管领导审批签字，上交西区综合办206房间，新卡办理后按首月300元标准发放，月底输出新进人员明细（含餐补发放明细）交至综合部劳资员备案。 4.5职工餐费补助发放明细（含新进人员餐补发放明细）随同当月考勤统计表经部门负责人、分管领导签字后由综合部劳资员备案。 4.6 离退休人员离厂时需按照规定上交员工卡，未按规定执行不予办理离退休手续。离退休人员餐费补助原则上次月不再发放。 4.7 其它特殊情况，按以下规定执行 4.7.1 在公司办公人员因工作需要，需在老区和新区两工作地点办公人员，考勤填报要标注清楚，餐费补助发放按铸锻老区实际工作天数*10元/天执行。 在格林公司办公人员因工作需要，需到老区办公人员，有效办公时间超过4个小时。次月1日之前部门负责人将部门所有相关人员在老区实际出勤天数统一汇总签字确认并经分管副总经理签字审批上交至综合部考勤管理处，餐费补助发放按老区实际工作天数*10元/天执行。 4.7.2 东区通勤车交通费补助发放办法，公司员工因工作需要临时乘坐通勤车，可到综合部申请临时卡乘坐通勤车；公司常驻东区办公人员，次月1日提交考勤表时如实上报通勤车乘用次数，并经分管副总签字审批上交至综合部考勤管理处，交通费补助发放按通勤车实际乘用次数*5元/次执行。
油费补助标准
车辆油费补助方案 目的：为提高工作效率，解决员工车辆使用问题，明确公司配车、员工自备车辆的油费补贴标准，经公司总经理室研究决定，特制定本办法。 一、适用范围 本办法的实行范围仅限于公司正式聘用员工，有驾驶执照并经总经理室审批通过，符合享受本办法的员工，特殊人员或特殊情况，由总经理室决定。 二、补贴标准 1、凡属本办法适用范围的人员，油费补助标准由公司根据不同职务、岗位及车辆实际使用情况分别确定，每人每月按照确定的定额享受油费补贴。 2、公司副总经理以上级别人员、经总经理室特批的业务部门负责人享受公司配车，日常费用由公司承担。 3、自备车辆的员工，确因业务需要，经本人申请，经过总经理审批后，给予一定标准的油费补贴、车辆保险。 1）工程部长：当月80%报销 2）成本部长：当月80%报销 3）财务总监: 当月80%报销，三家公司平均分摊 4）财务部长：当月80%报销 5）综合部长：每月500元 6）机料副部长：70%报销，车辆主要配合机料部外出业务办事，若当月外出频率较大，总经理室根据车辆统计实际情况进行调整 7）出纳每月500元，若当月外出频率较大，总经理室根据车辆统计实际情况进行调整 8）人力资源主管每月500元，若当月外出频率较大，总经理室根据车辆统计实际情况进行调整 9）刘伦勇：每月报销80%，公司与铣刨机班组各承担40%
10）经营部内勤、财务统计、办公室文员每月报销200元 11）每月采取油票报销，若当月金额大于报销标准，按照补足标准报销。若当月金额小于报销标准，按照实际油票金额报销。节余部分年底一次性补发。同时公司给予该员工500元节约奖。 12）项目部管理人员不做补足，上班时随公司车辆出发。 13)以上油费补贴标准主要用于员工在成都市区范围用车的油费补贴 三、油费补贴管理 1、如到成都市区以外或到其他省市出差用车，在出车前应填写派车记录单（附表1在出车过程中详细写明用车事由、车程、油耗等），经总经理审批后到综合部备案，回公司后凭发票及派车单办理报销审批手续。 2、费用补贴的参考标准： 排量2.0L（含）以下的按9L/百公里，2.0L以上的按11L/百公里计算；油价按社会公布的最新汽油零售价格XXX元/L计算。 3、自备车辆的员工，除油费按标准补贴外，车辆的维护、修理费等其他费用一律由员工自理。 4、享受车辆油费补贴的员工，必须确保车辆为本人上下班及公务使用，不得私自外借（工作需要除外），特殊情况需向综合部备案，否则公司将取消该员工的油费补贴。 5、已享受费用补贴的员工，如职级或岗位变动，车辆油费补贴标准自变动之日起，重新核定补贴标准，并于次月开始按新标准给予补贴。 6、公司补贴车辆及员工自备车辆发生的交通责任事故，公司不承担任何责任。与交通事故相关的其它费用（如事故处理费、车辆维修费等），由员工自理。如公司购买保险的与保险公司联系处理。 7、本办法自2015年6月1日起执行，同时公司根据本人工作表现有权提高或降低油费补足标准。 2015年5月10日
私车公用油费补贴管理办法
私车公用费用补贴试行管理办法 目的：缓解公司用车紧张，提高办理效率，鼓励公司人员私车公用,规范明确 个人私车公用相关费用，特制订规定。 适用范围：公司各对外业务部门，需外出进行业务对接，特殊情况另行申请。补贴标准及要求 1、私车公用每公里补贴标准。 2、私车公用的车辆优先使用汽车排量2.0以下。 3、办公室将参照不同品牌车辆排量标称的百公里油耗，核定私车公用车辆的百公里油耗，报总经理批准。 4、私车公用可报销项目 5、私车公用费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费。 6、停车费、路桥费据实凭发票报销。 7、私车的车辆维修费用、以及出车过程中车辆违犯交通法造成的罚款、损失和扣分均由个人承担。 8、私车季审、年审、保险、交纳各类税费、办理证件等各项手续由个人自行办理。 私车公用公里数核算 1、实际里程数计算标准：以从公司出发到公务目的地往返实际发生里程数为计算标准。
2、员工从公司出发的，出发和返回后，由综合部登记，并和所在部门负责人确认工作事项，登记出发点及目的地，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。 3、员工非从公司出发的，前往公务目的地的，需提前至综合部报备，如中途出现折转请提前告知综合部做好登记，按地图软件最短行程路线给予确认里程，进行补贴。 4、工作目的地需真实提供，里程提供需真实及时，不准弄虚作假欺瞒公司，否则不予报销相关费用。 5、综合部每月初将上月私车公用的使用情况进行汇总，报部门经理审核，经财务复核后，报总经理批准。 燃油费用的计算方式 燃油费计算公式： 每公里燃油费=（油价×每百公里油耗）÷100 实际燃油费用=实际里程数×每公里燃油费 燃油费用计算标准 油价：以当月物价部门公告当地92号(或类品质油号，跟随政府有关规定改变），汽车油价均价为标准。
公司车辆使用补贴管理制度(修订)
员工自有车辆费用报销管理制度 一、目的及适用范围 1、本管理制度是针对员工自有车辆费用报销管理工作的原则、方法的统一规定； 2、本办法适用于总部及各项目公司（分公司）员工。 二、原则 1、分摊原则 员工自有车辆费用报销本着“谁受益、谁分摊”的原则，由员工所在总部或各项目（分公司）承担，计入相关单位管理费用； 2、动态管理原则 员工职位发生调整时，自任职决定发布之日起，重新核定车辆费用报销标准，按新的任职职位核定，核发车辆报销费用。 三、享受车辆费用报销的员工须满足下列条件： 1、已取得驾驶执照的正式员工； 2、中层（部门经理、副经理）及以上管理人员，特殊情况视情形另外约定； 3、自费购车，并且所购车辆已上保险（保险中必须含强险、第三责任险和不计 免陪险）申请时，须出示保险单原件，并留复印件在公司行政部存档。
四、车辆费用报销标准及申请报销流程 a)公司给予符合车辆费用报销条件的员工每月一定费用报销额度，具体额度标准如下： b)车辆费用报销额度仅限于该员工正常工作范围，不包括超出其工作范围的特殊情况下产生的车辆费用，特殊情况可另行申请临时车辆费用；
c)申请程序：员工应填写《车辆费用报销额度申请表》，按表格内容填写并按程序经总经理审批后，在审批生效之日起方可享受车辆费用报销； d) 《车辆费用报销额度申请表》由人力资源部和财务部存档，作为报销车辆费用的依据； e)审批生效之日至月底止未满一个月的，按实际天数计算车辆费用报销额度； f)车辆费用报销采取按月报销方式，每月10日前报销上月车辆费用，报销金额不得大于所享受额度标准，员工应提供不少于报销费用的正式发票，若少于则按实际发票面额发放。 五、临时车辆费用报销： a)特殊情况因工作业务关系需要使用员工（包括不享受车辆费用报销员工）私人车辆的，员工可提前填写《临时车辆费用报销审批单》，经相关领导审批后可申请报销临时车辆费用； b)申请临时车辆费用，应在《临时车辆费用报销审批单》上填写行驶公里数、油价、目的地、申请原由等信息，并附上相应的加油收费票据和过路过桥费；具体公路里程及油费报销标准详见《公路里程及油费报销标准》； c)行政部及财务部对相应的信息进行审核后在《临时车辆费用报销审批单》签字；
员工日常餐费补贴管理办法及招待餐饮费用管理办法
员工日常餐费补贴管理办法 为了解决员工日常餐饮，提高工作效率，，针对公司员工用餐补贴问题，特制订本办法。 一、适用范围： 本办法适用于所有员工。 二、补贴内容 为在职在岗员工提供12元/天餐补或提供免费一餐工作餐。 三、餐补管理 1、公司为员工提供12元/天餐补，餐补原则根据员工实际出勤天数随工资同时发放（休假、请假日不给于餐补，加班给予餐补）。 2、公司食堂为员工提供午/晚餐（根据岗位工作时间制安排）后，不再发放餐补，只提供1天/餐免费用餐，如员工自行需要在公司食堂用餐，则按12元/餐收取。 3、员工在食堂用餐时，先由行政部发放免费餐票，每周发放6张/人，员工如有加班则在加班申请单通过审批后在向行政部领取加班所需餐票，员工如有请假/休假则由行政部收回已发放的多余餐票，如有遗失则按12元/张从工资中扣除。
关于实施员工就餐补贴的通知 公司各部门： 为改善公司员工生活条件，提高就餐质量，减轻员工负担，体现以人为本思想，经公司研究决定，对员工就餐实行补贴制，现将有关事宜通知如下： 一、就餐定点饭店：公司楼下“******”快餐店； 二、就餐补贴对象：公司全体员工； 三、就餐补贴规定： 1、公司正常上班时间（周一至周六中午）每人每天可补贴二 餐（午餐及晚餐），加班时间不另行安排餐饮补贴。 2、没在定点饭店就餐的员工，不予该次就餐补贴。 3、补贴标准：每人每餐5元，超出补贴标准的费用由员工个 人直接支付给“客家美食”快餐店。 4、员工就餐后需在“就餐补贴登记表”上签字确认后，方可 享受就餐补贴。 四、注意事项： 就餐补贴制度为公司对员工的一种福利待遇，仅限员工本人按实际就餐次数使用。如有弄虚作假行为，一经发现，永久取消其就餐补贴福利待遇。 五、本通知自2012年12月10日起执行。 主题词：就餐补贴福利通知 抄送：公司内各部门 福建***************有限公司综合部2018年12月10日印发