万达商业地产公司二〇一一年景观设计合格供方品牌库

合格供方库管理办法

合格供方管理办法
第一章 总则
为加强集团公司及项目部对各供方单位的管理，提高采购招标工作水平， 加强公司和项目部对项目各参建单位的管理效率，特制定本办法。 本办法适用于公司建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、 拆迁安置、物业管理、材料和设备等供方的考察、评价和选择。 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保 优汰劣的动态控制。 集团公司所有的采购业务（含工程、材料、咨询、营销广告、物业管理等） 发标，由相关部门从《合格供方名录》中随机抽取，名录中未能收录的，面向社 会招标， 事后入库， 但响应单位的尽职调查工作， 仍然执行本办法的标准及流程。 第二章 职责
公司指定专人进行供方单位初步资料搜集工作，各职能部门负责组织相应 专业供方的考察、评价工作，具体分工如下： 1. 规划设计部负责规划、设计、勘察供方的考察、评价，工程管理部、市政 管理中心配合； 2. 项目/工程部负责施工、 监理供方的考察、 评价， 设计部、 营销管理部配合； 3. 采购部负责物资、设备供方的考察、评价，工程部、规划设计部配合； 4. 营销部负责策划、广告供方的考察、评价，采购部、设计部配合； 5. 项目/工程部负责拆迁安置委托方的考察、评价，设计部配合； 6. 物业管理/酒店管理负责物业管理委托方的考察、评价，营销部、工程部 配合。 7. 计划运营部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名 录》 。 8. 公司总经理批准各专业《合格供方名录》 。 第三章 合格供方库名录组成
合格供方名录的组成部分： 合格供方库由 《供方质量保证能力调查表》 、 《合

合格供应商名录管理办法

公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案） 第一章总则 第一条目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需

临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。 （1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. （2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 （3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价； 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》，后附：样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。

供方管理程序文件

1.目的 对供方的选择和治理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围 本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和治理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供 应厂商及外发 加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查 依照采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部

主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商 进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部 主管审核。必要时联合品管部、打算部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供 产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行 检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力 评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏 中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方 生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或 销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类 似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结 果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能同意的情况下，由采购部、品管 部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。依 照供方的产品对公司产品的质量的阻碍程度，能够选

如何建立供应商管理制度

如何建立供应商管理制度 1 目的为选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系，特制订本标准。 2 范围本标准适用于为公司供应与产品生产有关的物料或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语供应商：提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 4 职责 4.1供应部负责对供应物料或提供劳务服务供应商的保证能力调查评 作的汇总，供应商资料的收集、管理。 4.2质量管理部负责对供应物料供应商的质量管理体系调查评价、产品检验或产品试用的质量评价、供货质量业绩评估、供应商质量改进效果评估和供应商现场调查或审核。 4.3生产技术部负责对供应商交货期的评估。 4.5生产车间根据物料使用情况负责供货质量业绩评估的监督。 5.1 供应商分类

（A、B类产品为重要供应商）C类产品为一般供应商 A类：对最终产品起到关键作用的物资。 B类：对最终产品起重要作用的物资。 C类：对最终产品质量起一般影响的通用性物资。对于一般供应商，进行选择评价和业绩评估时可以简化程序。 视情况列入。 5.2 供应商选择 5.2.1 对于不同类别的供应商选择，应遵循以下准则： a)根据不同类型供应商的评价指标进行综合评分，A、B类供应商或重点供应商总分在80分以下的不予选择，C类供应商总分在70分以下的不予选择。 b)供应商按照国家法律法规应具备行业或特殊资格的，选择时必须要具备该种资质。 c)供应商及其产品取得特别资格、较大荣誉或特殊称号的，评价选择 d)当选择评价的供应商为个人、个体工商户或私营企业时，尤其应评价其个人或负责人的诚信度、信誉。供应商首批送货时，必须提供产品出厂检测报告及质量标准。

合格供方名录建立要素

合格供方管理办法 一、合格供方名录的三个组成部分： 第一部分：供方质量保证能力调查表（详见附件1） 1、由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。 2、由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料。包括： A类供方B类供方C类供方D类供方E类供方企业法人营业执照★★★★★ 税务登记证★★★★★ 组织机构代码证★★★★★ 质量管理体系认证证书☆☆☆☆☆ 产品质量免检证书☆☆☆☆— 工业产品生产许可证★★——— 主要生产设备、工艺装备明细★★★★— 主要检测仪器、设备明细★★★★— 产品执行标准★★★★— 银行信用等级证明☆☆☆☆☆ 主要产品名称及年生产能力明细表★★★★★ 特殊产品/特种设备检验报告◎如有提供此类产品或设备的供方则必须提供注： ①、A类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供 应商）及大型生产设备供应商。 ②、B类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐 材等直接与钢水接触的除原材料外的物资供应商）。 ③、C类供方：提供产品为备品备件，年采购额高于50万的供应商。 ④、D类供方：提供产品为零星材料，年采购额高于20万的供应商。 ⑤、E类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸 易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B类产品，则必须提供2家以上 的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B类供方要求一致。 ⑥、“★”为必须提供的材料；“☆”为可选择提供的材料；“◎”为根据采购物 资特性需要提供的材料；“—”为不要求提供。 第二部分：供方评定记录表（详见附件2）

1、由供应部、技术部、机动部、炼钢厂配合共同填写供方评定记录表，填写 内容必须真实、客观。 2、供应部：负责评价供方交货是否及时，价格与同时期同地区同标准产品之 间的差异，以及对服务质量、供方配合度的评定。 3、技术部：负责评价A、B类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合 公司技术要求，并附上产品质量抽样检验的单据。 4、机动部：负责评价C、D类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公 司使用要求。 5、炼钢厂：负责评价供方所供产品的适用性。 6、供应部长：负责综合各部门的评定记录给出结论，并明确指出该供方是否 可以建议列为合格供方。 7、经营副总：负责综合所有评定内容给出最终意见，并明确指出该供方是否 可列为合格供方。 第三部分：合格供方名录（详见附件3） 1、由供应部内勤将已经完成的1、2表整理、分类、排序后按要求填写名录， 保证资料的完整性与真实性。 2、将填写好的合格供方名录交供应部长及经营副总签字审核后备案。

二〇一五年度合格供方品牌库使用指引

万达集团二〇一五年度合格供方品牌库使用指引 万达集团《二〇一五年度合格供方品牌库》（以下简称“品牌库”）经批准，于发布之日起正式启用。为配合品牌库使用，特制定本使用指引，请各相关部室、公司遵照执行。 一、 品牌库的时效 本品牌库自发布之日起生效，有效期至下一次品牌库发布之日止。 二、 品牌库的分类 品牌库分为两级，共151类，其中一级品牌库95类，二级品牌库56类。 三、 品牌库的管理 （一） 品牌库管理依据集团制度中关于品牌库管理的相关规定。 （二） 集团成本管理中心供方管理部是品牌库管理的责任部门，负责组织集团各相关部室/系统进行品牌库的建立、评审和更新工作。 （三） 品牌库更新周期为2年，材料设备类品牌库于偶数年进行更新，工程类与设计服务类品牌库于奇数年更新。对于品牌库内供需矛盾突出的类别，经申请批准后适时进行更新。 （四） 品牌库建立、评审、更新须执行集团相关制度规定，涉及新增类别或供方时，须有总包代表参加更新过程。 （五） 为对供方进行有效管理，负有不同层级品牌库管理职能的各相关部 工程 材料 设计 服务 工程 一级品牌库 品牌库 二级品牌库 材料

室、公司应指定一名专职或兼职供方管理员，负责收集、填报品牌库供方入围、中标、签约、履约信息及品牌库、供方管理子系统的日常管理、更新维护。 （六）各相关部室、公司在使用品牌库过程中如发现供方信息有变更（包括但不限于公司名称、法人代表、联络人变更等），应及时通知集团成本管理中心供方管理部，并提示相应供方向集团成本管理中心供方管理部提出信息变更书面申请，由成本管理中心供方管理部按集团相关规定统一对品牌库信息进行更新。 四、品牌库的使用 （一）制度依据 集团各相关部室、系统、公司应按照集团制度要求使用品牌库，本指引与制度有冲突的，根据相关制度规定及本指引所发布时间，以居后者为准。 （二）材料设备采购方式 1工程类以招标竞争方式确定单位及价格。 2材料设备类分集采、甲定、甲指3种。 2.1集采是指万达组织库内供方进行年度招标，确定中标单位、中标价格、业务份额，相应单位和价格同时进入采购数据库。具体项目采购时，由指定中标单位和相应总包或分包签定单项供货合同。 2.2甲定是指万达组织库内供方进行年度招标，确定中标单位和中标价格，相应单位和价格同时进入采购数据库。总包须从采购数据库中自行选择单位并执行采购数据库中相应单位价格。 2.3甲指是指万达限定材料设备的品牌范围，不限定价格，不限定采购渠道，总包或分包在竞价时，只能在万达限定的范围内选择品牌，以保证原材料的品质及竞价公平。 （三）使用范围 1除境外项目外，集团各公司、各部室均须按指引要求使用品牌库供方。 2为总包交钥匙管理模式配套的采购数据库中单位及价格，须每年从万达品牌库内通过竞争确定。采购数据库中供方数量不足时，自相应类别品牌库单位中，根据竞争进入数据库时排序，经报万达集团成本管理中心总经理审批后，顺次选择递补。

合格供方名录评审办法

精心整理公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法 第一章目的 第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济 （道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。 生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料

合格供方进行物资采购与合作。 第四章供方筛选及评定依据 第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。 供方为生产厂家的，书面调查主要了解： 术力量；检测手段； 后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。 现有合作状况，包括：合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。 人力资源，包括：经营团队精神；员工素质。 供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商

的相应资质证明。 承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。 第五章合格供方评定 所列要 附表3 物资总额50万元以上或大宗材料采购的供方必须符合优等供方相应标准。 合格供方：对影响工程质量、进度的材料供方及公司年采购该供方物资总额10万元以上50万元以下材料供方须符合合格供方相应标准。 临时供方：生产所需一般材料供方及公司年采购该供方物资总额10万以下材料

供方管理规范

1.目的 规定采购控制以及选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保采购产品符合规定的要求。 2.范围 本程序适用于本公司生产所需原辅材料的采购、向本公司提供产品和工序协作的供应商的选择和评价。 3.定义 无 4.职责 4.1采购负责采购产品和外协供应商的评价和管理，并负责采购产品的采购过程控制。 4.2技术部负责编制采购物料清单和提供技术规范，采购部负责编制采购计划。 4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的评价和选择。 5.程序内容 5.1 供应商管理 5.1.1 采购根据技术部编制的采购清单寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料, 5.1.2 技术和质量部门根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求。 5.1.3 由采购负责，并会同技术部和质量部，选择以下一种或几种方式对供应商进行评价。 5.1.3.1书面评价 a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。 b) 营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 c)《供方评价表》。 5.1.3.2 供货业绩评价，包括产品质量、供货信誉、服务等。 5.1.3.3 对初次提供A类产品和提供新增加的A类产品品种的供应商采用现场调查、对样品试用或工艺试验评价的方法并形成报告。 5.1.4采购负责编制《合格供方名录》，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。

采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。 5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。5.1.6采购应按《供方业绩再评价表》的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。 5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。 5.1.7.1评价评分方法： a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分 b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分 c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分 5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。 5.1.7.3A类产品的供应商: a)95-100分，优先考虑订货； b)85-94分，不采取措施； c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。 5.1.7.4B类产品的供应商: a)85-100分，优先考虑； b)75-84分，可不采取措施； c)65-74分，需要改进。 5.1.7.5C类产品的供应商: a) 80分以上优先考虑； b） 60分以上表示许可。 5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效

合格供方名录评审办法

公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法 第一章目的 第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。 第二章组织机构 第二条生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组） 组长：总经理 副组长: 副总经理、总工程师 成员：计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。。 第三章适用范围 第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。 生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。 第四章供方筛选及评定依据 第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。 供方为生产厂家的，书面调查主要了解： 供方的基本情况，包括：企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。

合法经营证件，包括：营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。 质量水平，包括：物料来件的品质质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。 交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性； 增、减订货的反应能力。 价格结算，包括：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。 技术能力，包括：工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段； 后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。 现有合作状况，包括：合同履约情况；合作年限；合作融洽关系。 人力资源，包括：经营团队精神；员工素质。 供方为中间商的除应审查供方生产厂家所需资料外还应提供代理证明及中间商的相应资质证明。 承担复杂项目重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解其企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；合同履行能力等。 第五章合格供方评定 第五条原则上由材料使用部门按《新增合格供应商初步评审表》附表1所列要求进行初步筛选评审打分，总分值60分以上供方可按要求填写《供应商信息登记表》并向评审领导小组提请进行综合评定。评审领导小组将依照《合格供方评级标准》附表3对上报供方资料进行逐一评审。 经物资采购立项审批领导小组评审合格的供方由计划合同部统一纳入《养护公司生产材料合格供方名录》并建立相应《养护公司生产材料合格供方档案》，评审不合格供方将对其下发《不合格项整改通知单》并按要求重新上报资料进行

合格分供方一览表

四川华神物业管理有限公司专用表格
序号
分供方名称
合格分供方一览表
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联系电话 联系人
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华神物业 质控－13

美文欣赏
1、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕 果累累。秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的 酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2、 人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候 储存了快乐。聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的 变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3、 春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨 舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝 蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4、 好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要 心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5、 漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没 有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然， 而是经历；幸福不是状态，而是感受。 6、 疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起 缘落。舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？ 7、 经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。 寂寞琉璃，荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎 时光，用来祭奠流年，可好？ 8、 缘分不是擦肩而过，而是彼此拥抱。你踮起脚尖，彼此的心就会贴得更近。生活总不完美，总有辛酸的泪，总有失足的悔，总有幽深 的怨，总有抱憾的恨。生活亦很完美，总让我们泪中带笑，悔中顿悟，怨中藏喜，恨中生爱。

二一五年度合格供方品牌库使用指引.

万达集团二〇一五年度合格供方品牌库使用指引 万达集团《二〇一五年度合格供方品牌库》 (以下简称“品牌库” 经批准, 于发布之日起正式启用。为配合品牌库使用, 特制定本使用指引, 请各相关部室、公司遵照执行。 一、品牌库的时效 本品牌库自发布之日起生效,有效期至下一次品牌库发布之日止。 二、品牌库的分类 品牌库分为两级,共 151类,其中一级品牌库 95类,二级品牌库 56类。 三、品牌库的管理 (一品牌库管理依据集团制度中关于品牌库管理的相关规定。 (二集团成本管理中心供方管理部是品牌库管理的责任部门,负责组织集团各相关部室 /系统进行品牌库的建立、评审和更新工作。 (三品牌库更新周期为 2年,材料设备类品牌库于偶数年进行更新,工程类与设计服务类品牌库于奇数年更新。对于品牌库内供需矛盾突出的类别, 经申请批准后适时进行更新。 (四品牌库建立、评审、更新须执行集团相关制度规定,涉及新增类别或供方时,须有总包代表参加更新过程。 (五为对供方进行有效管理,负有不同层级品牌库管理职能的各相关部 工程 材料设计服务工程一级品牌库品牌库二级品牌库材料

室、公司应指定一名专职或兼职供方管理员,负责收集、填报品牌库供方入围、中标、签约、履约信息及品牌库、供方管理子系统的日常管理、更新维护。(六各相关部室、公司在使用品牌库过程中如发现供方信息有变更(包括但不限于公司名称、法人代表、联络人变更等 ,应及时通知集团成本管理中心供方管理部, 并提示相应供方向集团成本管理中心供方管理部提出信息变更书面申请, 由成本管理中心供方管理部按集团相关规定统一对品牌库信息进行更新。 四、品牌库的使用 (一制度依据 集团各相关部室、系统、公司应按照集团制度要求使用品牌库,本指引与制度有冲突的,根据相关制度规定及本指引所发布时间,以居后者为准。 (二材料设备采购方式 1工程类以招标竞争方式确定单位及价格。 2材料设备类分集采、甲定、甲指 3种。 2.1集采是指万达组织库内供方进行年度招标,确定中标单位、中标价格、业务份额, 相应单位和价格同时进入采购数据库。具体项目采购时, 由指定中标单位和相应总包或分包签定单项供货合同。 2.2甲定是指万达组织库内供方进行年度招标,确定中标单位和中标价格, 相应单位和价格同时进入采购数据库。总包须从采购数据库中自行选择单位并执行采购数据库中相应单位价格。 2.3甲指是指万达限定材料设备的品牌范围, 不限定价格, 不限定采购渠道, 总包或分包在竞价时, 只能在万达限定的范围内选择品牌, 以保证原材料的品质及竞价公平。 (三使用范围

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商； 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据； 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作； 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》； 2.供应商根据《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件（需加盖企业印章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心； 3.采购中心对供应商返回的《JL741－01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选，初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审； 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行，由 质量管理中心对供应商的质量进行评分；采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分；采购中心合同部对供应商交期进行评分；客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法： 对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为 100 分，其中质量、价格各占比 30%，交期、服务各占比 20%，各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的，为 A 级供应商； b.评分大于或等于 70 分，低于 85 分的，为 B 级供应商； c.评分大于或等于 60 分，低于 70 分的，为 C 级供应商； d.评分小于 60 分的，为 D 级供应商。 6.评分标准： a.质量得分：30 分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）； b.价格得分：根据供应商价格水平进行评分，详见附录《供应商业绩综 合评价表》；

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法 一、总则 1.1 目的 为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制 各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。 二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。 三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察 书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。 3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解：

a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法 根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价 根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价 根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价 由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2.4. 以往业绩评价 对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。 四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。 4.2 同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。 4.3 需淘汰的合格供方，由各职能部门填写“合格供方资格取消申请表”，交合约部

合格供应商名录管理办法

公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案) 第一章总则 第一条目的:充分运用公司规模优势,规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力,提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新,特制定本办法。第二条适用范围:本公司范围内,已建立“合格供应商名录”（详见附表)的各类材料采购工作中,对供应商的选择、使用和管理。 本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(材料采购等)外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。 第三条本规定主要内容包括:总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。 第二章基本原则 第四条:本办法和公司“合格供应商名录”颁布后,所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取,特殊情况按第五条办理。 第五条：“临时物资供应商”的选取与授权； 当遇到特殊情况,“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求,需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可

使用（一次购买物资金额小于０．2万元除外)。 (1)项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商,组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. (2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后,方可使用(见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 (３）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。 第六条:如所属各单位未按照本办法规定,自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。 第三章供应商的评价 第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价; 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购),应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价(见附表《供应商履约评价表》,后附:样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部(上报时间:按本办法第１1条办理),做为公司考核、调整“外包单位(供应商）”的主要依据； 对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司

商业地产公司2011年合格供方品牌库使用指引

商业地产公司商业地产公司二二〇一一年合格供方品牌库合格供方品牌库使用指引使用指引使用指引 商业地产公司二〇一一年合格供方品牌库（以下简称“品牌库”）经批准，于发布之日起正式启用。为配合品牌库的使用，特制定本使用指引，商业地产公司各相关部室、各公司应遵照执行。 一、 品牌库的时效品牌库的时效 品牌库自发布之日起正式启用，有效期至下一年度品牌库发布之日止。 二、 品牌库的分类品牌库的分类 品牌库中合格供方分为十大类，即：总承包工程类、外装类、酒店内装类、内装类（大商业和写字楼）、泛光照明类、景观工程类、材料设备类、规划设计类、酒店设计类、庆典活动类。 三、 品牌库的品牌库的管理管理管理 (一) 品牌库的管理依据商业地产公司合格供方品牌库的管理制度。 (二) 品牌库建立后，每年度评审、更新一次。商业地产公司成本控制部是本 品牌库管理的责任部门，负责组织商业地产公司各相关部室进行品牌库的建立、更新和评审。 (三) 为有效地对供方进行管理，各相关部室和公司应指定一名专职或兼职供 方管理员，负责收集、填报品牌库供方入围、中标、签约、履约信息及品牌库的日常管理、更新维护。 (四) 各相关部室和公司在使用品牌库过程中如发现供方信息有变更（包括但 不限于公司名称、法人代表、联络人变更等），应及时通知商业地产公司成本控制部供方管理员，由成本控制部统一对品牌库信息进行更新。 四、 品牌库的使用品牌库的使用 (一) 商业地产公司各相关部室、规划院、项目公司、酒店建设公司应按照商 业地产公司制度要求使用品牌库。

在组织一、二类标的招标工作时，必须直接从本品牌库中选择入围单位且不允许对其再进行不必要的考察。 (二)为使品牌库工程类供方资源得到合理使用，避免资源不足情况，地方类 标使用商业地产公司品牌库供方前报商业地产公司成本部总经理审批。 (三)为规避风险，除总承包类之外的工程类供方在每类品牌库时效期内中标 次数不得超过三次（在一个独立开发项目，当供方在多个标段中标时，中标次数只以一次计）。总包类、材料设备类（不含防水工程）、设计类供方、庆典活动类中标和入围的次数不受此限制。 (四)为准确统计品牌库一、二类标工程类供方入围、中标次数，避免中标次 数超限，一类标（含外幕墙、酒店内装、泛光照明工程）、二类标（含大商业/写字楼内装、豪宅内装、景观工程）、需选用品牌库资源的地方类招标（含住宅底商幕墙及门窗工程、写字楼/住宅/公寓内装和泛光照明）在入围单位选择时，招标经办人员须及时向品牌库供方管理员征询中标和入围信息，并在入围单位报批时将入围信息报商业地产公司成本控制部审核，定标当日将中标信息报供方管理员备案。 (五)同一个供方在同一时段已中标和已入围但未定标的次数合计不超过三 次时，供方管理员审核通过，合计超过三次时，审核不予通过。确因数量不足需突破次数限制时，一类标报主管成本副总裁批准，二类标报成本控制部总经理批准。 (六)为避免影响施工进度和质量，同时规避资金风险，对兼任大商业/写字 楼内装、外装、酒店内装类品牌库的供方，限制其年度中标数不超过6个。 (七)为保证酒店设计质量和进度，每个酒店内装设计供方年度内负责设计酒 店项目不得多于3个，每个酒店机电方案设计供方年度内负责设计酒店项目不得多于5个。 (八)为激发供方积极性，对年终履约评估85分以上的供方，颁发“优秀供方” 奖状，并给予在下一年度增加一次入围机会的奖励。 (九)考虑到近来消防报警设备、风机、水泵、电缆供方投标意愿度降低等问 题，2011年起将该四类招标由二类标变为一类标并纳入商业地产公司集采范围。 (十)对兼任同类设计和施工的供方，若设计中标，则不得再参与同一项目工 程施工投标。

合格供应商的建立步骤

1 目的 选择合格的供应商以符合本公司要求，同时对供应商进行管理和定期考核以稳定进料品质。 2 适用范围 凡提供本公司原物料、零配件及外协商均适用(标准件供应商除外)。 3 职责 3.1供应商寻找、资料建立、初审、推鉴及合格供应商登录：采购部、企划部。 3.2供应商评鉴：品管部、技术工程部、采购部、企划部。 3.3资格审核：副总、管理者代表、总经理。 3.4定期考核、供应商整改及整改后确认：品管、技术工程部、采购部、企划部。 3.5取消资格:总经理。 4 定义 4.1 供应商：提供材料、零部件或委托承制部份制程的承包的厂商，并提供服务与本品质系统有 关的厂商。 4.2外购件：直接投入使用的原材料。 4.3外协件：经外协商再加工的零部件及成品。 4.4合格供应商：经评估合格的供应商或外协商。 5 作业内容 5.1 供应商寻找： 5.1.1寻找要领： 1) 供应商的工艺、技术水平、先进设备及具备产品检测手段。 2) 供应商已制定品质管理系统，所供产品品质稳定及服务较好。 3) 新的供应商应提供正在生产的样品,以证明其品质水平及其能力是否满足。 4) 确定供应商遵守“品质、交货期、价格、服务”四要素，品质是先决条件。 5) 在同等条件下，优先推荐品质稳定、生产能力强、信合同、价格合理、距离近、服务 良好的厂商。 5.2 供应商基本资料建立： 5.2.1基本资料内容:参照「供应商能力调查表」。 5.2.2由采购部或企划部把「供应商能力调查表」传真或邮寄给供应商，供应商填写完资料并 盖章后再传真或邮寄给我司。 5.3基本资料初审：由采购部或企划部对各供应商资料进行初步审核，并从中选择一至三个能符 合公司需要的供应商进行推鉴。 5.4供应商评鉴： 5.4.1评鉴小组成员：品管部主管、技术工程部主管、采购部主管(或企划部主管)、副总、管 理者代表。

合格供方评价管理制度

合格供方评价管理 1.0目的 通过对提供产品或服务的供方的评价，确保选择合格的供方来保证公司的服务质量。 2.0范围 为企业提供材料、物品的供方的评价、选择和控制。 3.0职责 3.1采购部负责提供合格供方的评定资料 3.2由研发中心，采购，品保等部门人员组成评审小组，负责合格供方的评审。 3.3总经理负责合格供方的批准。 3.4采购部负责供方信息的收集，存放和发布。 3.5研发中心负责供方技术员方面的协调共组。 4.0程序 4.1选择供方 4.1.1公司对影响服务质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司或顾客提供物品或服务。 4.1.2供方作为正式的法人，条件符合以下条件之一的，应参加我司的选择评价和复评：1）提供物品/服务覆盖我司管理范围的30%以上； 2）提供物品/服务的金额超过5000元/年； 3）提供物品/服务的次数在10次以上/年。 4.1.3根据供方提供物品对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价： 1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件； 2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映； 3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）； 4）现场调查、考察记录； 5）必要时考虑物品、服务试用结构；

6）价格因素；供作周期 7）特殊要求，如政府指定企业、重要设备部件的型式试验报告等； 4.1.4选择供方的主管部门按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。评价意见及合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经主管领导批准后，方可成为合格供方,并登记在《合格供方名单》，合格供方应在三家以上供应商中择优而定。 4.2供方行为的监督 4.2.1有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。 4.2.2执行部门根据已签署的相关文件要求供方具体实施。 4.2.3在供方为公司提供物品时，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。 4.2.4如发现问题，执行部门应在2日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方,要求其限期整改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。 4.3合格供方的评审 4.3.1对供方的评审按合同签订的执行，对没有规定评审周期的供方进行评审的频次不得低于1次/年。 4.3.2评审的对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。 4.3.3相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。 4.3.4评审内容是供方当年提供物品的实际状况，包括供给的质量、品牌、及时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。 4.3.5评审依据是对其进行的检查记录及整改记录、供方合同及合同执行情况等资料。 4.3.6评审标准 1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，