工艺技术管理办法1

工艺技术管理办法

1目的

1.1为确保对生产工序进行有效控制，规范公司的工艺管理工作保障

全公司各生产装置在受控状态下安全平稳运行、降低生产成本、提高产品质量，特制定本规定。

2范围

2.1本规定适用于公司各生产和辅助装置的工艺技术管理。

3职责

3.1工艺技术管理工作由生产部归口管理，其主要职责是：

3.1.1负责制定、修订公司的工艺管理规定，确定产品质量关

键工序，并对公司的工艺管理工作实施监督、检查和考核。

3.2各车间技术负责人在工艺技术管理中的主要职责是：

3.2.1对本单位生产装置的日常工艺管理工作负责，负责贯彻

落实公司《工艺管理规定》。

3.3各车间各岗位操作工是各工艺装置的具体操作者其主要职责是：

3.3.1负责依照装置工艺规程与操作法对装置实施操作，确保

装置优质、稳产、低耗、安全运行。

4工艺规程与操作法的管理

4.1工艺规程与操作法是各级生产组织和生产操作人员必须遵守的、

具有约束力的生产、技术法规，是组织生产的技术依据。

4.2工艺规程与操作法由生产部组织各车间技术人员编写,经生产部

审核、部门主管审定、公司分管领导批准后发布实施。

4.3工艺规程与操作法需修改时，由车间向生产部提出修改申请，生

产部组织评审并进行修改，经部门主管审核后，由公司分管领导批准实施。

4.4工艺规程与操作法依据工艺设计文件、试运规程、装置标定报告和国内外同类装置的先进经验进行编制。

4.5各套投入运行的装置，都必须编制工艺规程与操作法。新建装置及工艺变动较大的技改装置开车前由项目所在单位负责编写试运规程与操作法，装置开车后十个月内由装置所在单位编写出正式的规程与操作法，工艺变动不大的技改装置应将相关操作变动内容写入试运方案中，在装置达标考核后两个月内完成对原规程的更改。

4.6试运规程与操作法须经设计人员、项目所在单位技术人员及相关单位审核，公司分管领导批准后发布实施。

4.7工艺规程与操作法每三年审订一次，根据审订结果确定换版或保留，换版按本规定4.2执行。保留时由生产部申请、公司分管领导批准后继续执行。

4.8工艺规程与操作法遇以下情况时，生产部要组织修改：

4.8.1工艺发生变动时；

4.8.2产品质量标准变动时；

4.9工艺规程与操作法以生产装置为单元编写，内容及格式力求统一（参照GB/T 1.1-2000），一般包括下列内容：

4.9.1前言

4.9.2范围

4.9.3生产任务

4.9.4生产原理

4.9.5原料及产品性质

4.9.6工艺流程（简述）

4.9.7控制指标

4.9.8操作法（开车准备、开车程序、正常操作、停车操作、

紧急停车操作、不正常情况处理）

4.9.9故障处理

4.9.10岗位交接班

4.9.11巡回检查

4.9.12安全管理

4.9.13主要设备一览表

4.9.14简要工艺流程图

5工艺技术指标的管理

5.1工艺技术指标是工艺规程与操作法的重要组成部分，工艺技术指

标包括产品的生产工艺条件、产品质量控制条件和装置运行安全条件等参数。指标应充分结合装置当前的运行实际，参照国内外同类装置的先进指标，确保满足产品质量指标要求、节能降耗和装置安全平稳运行。

5.2各新建及技改项目的工艺指标在装置达标考核工作完成一月后

进行考核（考核要求见本规定第9部分考核细则）。

5.3当产品质量标准变动、原材料发生长时间变化及工艺指标优化

时，需对工艺指标进行更改；也可根据原材料及负荷的变化情况制定不同的成套指标。

5.4工艺指标变更时，在工艺装置、原材料未发生变化的情况下，原

则上只能对工艺指标进行优化、缩小控制范围，不得放宽或降级。

5.5公司的工艺技术指标实行A、B、C分类管理。对安全运行、产品

质量、节能降耗、提高产品收率等方面起主导作用的指标作为A类指标，A 类指标由生产部负责确定；起主要保证作用的指标作为B类指标；其它体现设备、工艺等一般运行状态等方面的指标作为C类指标，B、C类指标由工艺车间负责确定。

5.6工艺技术指标的制定、变更须执行“提出→审核（评审）→验证”

的程序。A类工艺技术指标制定、变更主要由车间提出，由生产经理审核后发布、实施，验证由生产部技术主管负责。B、C类工艺指标的制定、变更由各车间技术负责人负责，并建立相应的记录。

5.7生产部对各单位A类指标进行考核管理，B、C类指标进行监督

管理。A类指标单项合格率应为95%以上,B、C类指标由车间自行考核。

5.8上墙工艺文件的内容及管理方式由各车间根据需要自行规定,但

主要内容应与工艺类文件保持协调一致。

6工艺技术记录、台帐的管理

6.1岗位操作记录是记载生产活动的原始记录，是组织生产、加强工

艺技术管理、进行工艺技术分析的重要依据。操作记录必须真实完整、准确、及时、字迹工整清晰，不得涂改，严禁做假记录，字体为仿宋体。记录填写在没有生产安全处理等特殊情况下，要求在正点前后15分钟内完成。

6.2岗位操作记录的格式和内容要满足生产工艺技术管理的要求，并

体现装置运行情况，由车间编制，生产部审核备案后使用。

6.3岗位交接班记录是当班生产活动的记载，要认真填写，主要内容

包括：

6.3.1接班和交班时总体生产状况及工艺指标执行情况。

6.3.2生产负荷、加工方案的改变，主要工艺指标变化的时间、

原因、生产不正常原因及处理过程。

6.3.3发生设备、工艺操作及其它事故的原因、时间、经过，

及主要设备开、停情况。

6.3.4提请下一班处理和注意的问题。

6.3.5车间领导和生产调度员的指导意见。

6.4岗位交接班记录是当班生产活动的记载，要认真填写，主要内容

包括：岗位操作记录、交接班记录由工艺车间技术人员收集、整理、分析，按《档案管理规定》的要求保存。

6.5工艺技术台帐的主要内容包括：

6.5.1A类工艺指标执行情况和指标合格率的考核统计。

6.5.2主要技术经济指标完成情况。

6.5.3主要产品质量、生产任务完成情况。

6.5.4主要原料、燃料、动力消耗及能耗情况。

6.5.5重大生产事故、装置停车及不正常情况的处理和原因分

析。

6.5.6各类助剂的使用和消耗情况。

6.5.7装置技改及合理化建议台帐。

6.5.8原料和产品性质分析台帐。

6.5.9工艺文件修改台帐。

6.6车间工艺管理人员每天至少一次对工艺运行情况和产品质量控

制情况进行巡检，发现问题及时协调处理，并做好记录。每月对工艺运行情况进行分析汇总，填写《工艺技术台帐》。

6.7各车间每月27日下班前向生产部报“月技术管理总结”，其内容

包括：A类指标平均合格率及单项指标合格率；B类指标总合格率；全部指标的考核率；工艺指标执行情况分析；产品质量情况分析。生产部根据各车间的“月技术管理总结”完成“装置运行报告”。

6.8交接班记录由车间技术员保管，并按照月份分别归类保存，保存

期为三年，三年后销毁。操作记录及由车间技术员保管，每个月按照岗位分别归类保存，保存期为三年，三年后销毁。工艺技术台帐由车间技术员保管，保存期为三年，三年后销毁。车间月技术管理总结车间技术员保管，其电子版由生产部保管，保存期为三年，三年后销毁。装置运行报告由生产部保管，保存期为三年。

7关键工序管理

7.1生产部组织相关部门根据情况选定关键工序，报公司分管领导审

批后下发，并每年审定一次，具体内容参见附表1。

8考核

8.1工艺技术考核细责参见附表2。

9图表与记录

9.1本规定涉及的业务流程图包括：

9.1.1流程图：工艺规程与操作制定、修订流程。

9.1.2流程图：工艺技术指标制定、修订流程。

9.2本规定使用以下表格：

9.2.1工艺技术指标管理点台帐。

9.2.2月技术管理总结

9.2.3装置运行报告。

9.3本制度的附表为：

9.3.1附表1：关键工序一览表。

9.3.2附表2：工艺技术考核细则表。10修改记录