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样件-控制计划检查清单

A-8 样件-控制计划检查清单-APQP

试验检测工作计划表

附件7 浙江顺畅衢州市沿江公路工程衢江区段（一期工程）工程试验检测计划编制：（钟婷）审核：（技术负责人审核）批准：（母体检测机构负责人）项目部（盖章） 2017年12月10日编制说明

1、工程概况本工程位于宾港大桥北岸，向东延伸跨邵源溪，过黄甲山村，西山村跨铜山源，经社屋前和松旺至终点洪家村附近，主要包括公路和慢行道两部分工程。衢江区一期工程公路长 11.35千米，路基宽6.5米，路面宽度6米，设计速度20km/h，全线设置大桥2座，中桥1座，涵洞38道。慢行道长10.9千米，宽4米，全线设置桥梁3座，涵洞15道。 2、工地试验室基本情况机构名称：浙江交工集团股份有限公司测试中心衢州市沿江公路PPP项目工地试验室试验室主任：陈琼联系电话：、 QQ：709674958 本项目试验室隶属于衢州市沿江公路工程PPP项目部，根据 YJQJ合同段施工任务的需要组建于2017年09月12日。本试验室的任务主要是承担该标段的建筑工程原材料、混合料和构件成品、半成品的质量检验及桥梁工程、路基……..工程的检测任务。

工地试验室基本情况

项目试验人员分工表 3、编制依据 ⑴工地试验室试验检测工作参照《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006，《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015，《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014，《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004，《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT/T 495-2014，《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004等，并结合本工程实际特点执行。 ⑵若招投标文件及设计文件中对相关技术指标有明确规定的，应以招投标文件及设计文件为准，并在工作计划中予以说明。 ⑶若在本标段《监理细则》中未提及的内容，应根据本项目实际情

实施细则生产一致性控制计划及执行报告编制要求

. 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。（2）关键零部件/材料控制计划企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。（3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出， 1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人. . 员能力和培训要求。 1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定 1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定，以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求，企业可以单独形成文件，也可以在

工作计划及检查清单

3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核） 4. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 5. 电子文件的管理规定 6. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 7. 借阅规定 8. 失效记录的处理 C1、质量管理体系审核 1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格 2. 内审年度计划和审核实施计划 3. 按部门审核检查表 4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等） 5. ISO/TS16949体系审核报告 6. 不符合项纠正措施计划 7. 纠正措施效果的验证 C2、产品审核 1. 产品审核年度计划（覆盖所有产品） 2. 产品审核缺陷分级指导书 3. 产品审核报告 4. 纠正和预防措施 D、持续改进过程（领导推动、全员参与） 1. 制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别） 2. 成立项目小组项目实施及验证记录 E、纠正和预防措施 1. 规定解决问题的方法（8D） 2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决 3. 所有内外部发生的不合格必须彻底关闭 4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审 F、管理评审 1. 管理评审计划 2. 管理评审的输入及职能 3. 管理评审的实施

工作计划及检查清单

前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划 1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识； 2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）； 3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范； 4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写； 5. 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。检查清单一、质量部 a、质量体系文件控制 1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。 2. 体系文件的保管和责任 3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表） 6. 体系文件的存档管理 7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 8. 电子文件的管理 9. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 10. 存档及借阅规定 11. 企业内部文件和顾客文件保密规定 12. 无效文件的处理 13. 体系文件有效性定期检查 b、质量记录控制 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核） 4. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 5. 电子文件的管理规定 6. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 7. 借阅规定 8. 失效记录的处理 c1、质量管理体系审核 1. 一、二方iso/ts16949审核员的资格 2. 内审年度计划和审核实施计划 3. 按部门审核检查表 4. 审核实施（审核记录表、首末次会议记录等） 5. iso/ts16949体系审核报告 6. 不符合项纠正措施计划 7. 纠正措施效果的验证 c2、产品审核 1. 产品审核年度计划（覆盖所有产品） 2. 产品审核缺陷分级指导书 3. 产品审核报告

督查工作计划表

督查工作计划表篇一：周工作计划完成情况督查表周工作计划完成情况督查表第十一周篇二：部门月工作计划督查情况检查表 XX年6月1日篇三：现场检查工作计划表现场检查工作计划表篇四：督办计划跟踪表模板督办计划跟踪表篇五：五项重点工作督查日程安排表(改) 检查考核组日程安排表组长：市卫生监督局副局长邓亚中联络员：市卫生监督局副科长王洪强检查组成员（共七人，由检查组专班五人和两名交叉检查人员组成）：检查组专班：邓亚中、王洪强、市结防院纪检组长李珍香市中心血站纪检组长叶兵市疾控中心主任助理何芳篇六：工作计划及检查清单前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划

1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识； 2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）； 3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范； 4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写； 5. 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。检查清单一、质量部 A、质量体系文件控制 1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。 2. 体系文件的保管和责任 3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件） 4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表） 6. 体系文件的存档管理 7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防

控制计划作业指导书

1、适用范围适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等

作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。

工作计划,检查

工作计划,检查篇一：现场检查工作计划表现场检查工作计划表篇二：工作计划及检查清单前期工作计划及管理体系梳理检查清单前期工作计划 1. 对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识； 2. 根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）； 3. 12月26日前完成对技术部门及质量部门管理体系文件及记录方面的整理与规范； 4. 12月24日前完成公司内部文件控制及记录控制的程序文件草案编写； 5. 梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。检查清单一、质量部 A、质量体系文件控制 1. 体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。 2. 体系文件的保管和责任 3. 体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

4. 体系复制/分发/回收和借阅规定 5. 体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表） 6. 体系文件的存档管理 7. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 8. 电子文件的管理 9. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 10. 存档及借阅规定 11. 企业内部文件和顾客文件保密规定 12. 无效文件的处理 13. 体系文件有效性定期检查 B、质量记录控制 1. 质量记录总控清单 2. 记录表单清样 3. 记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核） 4. 贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃） 5. 电子文件的管理规定 6. 存档范围/存档期限的规定（一览表） 7. 借阅规定

试验检测工作计划清单表格

附件7 顺畅市沿江公路工程衢江区段（一期工程）工程试验检测计划编制：（钟婷）审核：（技术负责人审核）批准：（母体检测机构负责人）项目部（盖章） 2017年12月10日编制说明

1、工程概况本工程位于宾港大桥北岸，向东延伸跨邵源溪，过黄甲山村，西山村跨铜山源，经社屋前和松旺至终点洪家村附近，主要包括公路和慢行道两部分工程。衢江区一期工程公路长 11.35千米，路基宽6.5米，路面宽度6米，设计速度20km/h，全线设置大桥2座，中桥1座，涵洞38道。慢行道长10.9千米，宽4米，全线设置桥梁3座，涵洞15道。 2、工地试验室基本情况机构名称：交工集团股份测试中心市沿江公路PPP项目工地试验室试验室主任：琼联系：、 QQ：709674958 本项目试验室隶属于市沿江公路工程PPP项目部，根据YJQJ 合同段施工任务的需要组建于2017年09月12日。本试验室的任务主要是承担该标段的建筑工程原材料、混合料和构件成品、半成品的质量检验及桥梁工程、路基……..工程的检测任务。工地试验室基本情况

项目试验人员分工表 3、编制依据 ⑴工地试验室试验检测工作参照《公路路基施工技术规》JTG F10-2006，《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015，《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014，《公路沥青路面施工技术规》JTG F40-2004，《公路交通安全设施质量检验抽样方法》JT/T 495-2014，《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004等，并结合本工程实际特点执行。 ⑵若招投标文件及设计文件中对相关技术指标有明确规定的，应以招投标文件及设计文件为准，并在工作计划中予以说明。 ⑶若在本标段《监理细则》中未提及的容，应根据本项目实际情况，

控制计划程序(含表格)

控制计划程序（IATF16949-2016） 1、目的用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：

5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》

控制计划编制基准书电子教案

控制计划编制基准书 1.目的使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。 2.适用范围适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件； 3.2.控制计划由分管副总批准； 3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查； 3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。 4.什么是控制计划 4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。 4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随

着测量系统、控制方法的评价和改进而被修订。 4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。 4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。 5.制订控制计划的基础信息包括一下内容 5.1.产品图纸、技术条件、规范； 5.2.过程流程图（两者必须统一）； 5.3.设计FMEA/过程FMEA； 5.4.产品/过程特殊特性清单； 5.5.相似零件的经验； 5.6.设计评审； 5.7.优化方法，如QFD法 QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开 6.有关制订控制计划的方法 6.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划；

实施细则附件4生产一致性控制计划及执行报告编制要求

附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的容、方法、频次、偏差围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。（2）关键零部件/材料控制计划企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。（3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出，1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人

试验检测工作计划表

附件7 浙江顺畅衢州市沿江公路工程衢江区段（一期工程）工程试验检测计划编制：（钟婷）审核：（技术负责人审核）批准：（母体检测机构负责人）项目部（盖章） 2017年12月10日编制说明 1、工程概况本工程位于宾港大桥北岸，向东延伸跨邵源溪，过黄甲山村，西山村跨铜山源，经社屋前和松旺至终点洪家村附近，主要包括公路和慢行道两部分工程。衢江区一期工程公路长11.35千米，路基宽6.5米，路面宽度6米，设计速度20km/h，全线设置大桥2座，中桥1座，涵洞38道。慢行道长10.9千米，宽4米，全线设置桥梁3座，涵洞15道。 2、工地试验室基本情况机构名称：浙江交工集团股份有限公司测试中心衢州市沿江公路PPP 项目工地试验室试验室主任：陈琼联系电话：、 QQ：本项目试验室隶属于衢州市沿江公路工程PPP项目部，根据YJQJ合同段施工任务的需要组建于2017年09月12日。本试验室的任务主要是

承担该标段的建筑工程原材料、混合料和构件成品、半成品的质量检验及桥梁工程、路基……..工程的检测任务。工地试验室基本情况

供应商控制计划检查表

供应商名称:日期: 邓白氏号码.: 审核员 (SQE): 零件名: 零件组别: 前期准备小组：零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平：工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 是否动力总成零件：是否是否安全件：是否审核类型: 覆盖所有区域或部分区域: 1. 供方处是否为最新更改水平的图纸? * 2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准? 3. 供方处图纸是否完整(公差, GD&T, KPC，正确的定位基准等) 4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全? 5. 如供方设计产品，是否应用DFMEA并更新PFMEA?* 质量体系文件 6. 过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?* 7.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/PQC/KCC等); 是否有证据有表明此文件动态更新? * 8. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP- 12 －适用时，最新的EWO/ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SGM的书面确认？ * 9. 是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定?* 10. 控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? * 11. 控制计划中所有的 KPC/PQC/KCCs 项目是否明确检测方法、频次和样本数? * 12. 各工位检验频次和样本数是否合理? * 质量体系实施 13. 原材料及零件分供方是否已经批准（与PPAP中的材料清单是否一致）？* 14. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? * 15．当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？* 16. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? 17. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? * ― -- 足够正确操作，包括对不合格品的处置？* ―-- 操作人员有无合格的边界样品，是否使用? * 19. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? * 20. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作？* 22. 有无针对设备和工装、辅助设备的预防性维修计划，是否按计划实施? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有SPC要求，数据是否正确采集和记录? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理? * 27. 超控制限的点是否采取适当的纠正措施? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）？* 29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？* 32．供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的审核” 管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？* 34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ -- 对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责?* 35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? * -- 支持人员能否对操作人员要求快速响应? * 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? * 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨， PR/R, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因? 38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？

2020年度工作计划表参考

2020年度工作计划表参考 2020年度工作计划表参考1至6月份1区委、区领导春节前检查安全生产工作。 2开展烟花爆竹储存经营企业执法巡查；3开展元旦、春节期间的执法检查工作。 4春节期间危险化学品和烟花爆竹经营单位安全检查；520xx 年安全生产执法监察专项行动。 1召开全区安全生产工作会议，确定安全生产控制指标；2区政府与各镇政府、区直有关部门签定安全生产责任书。 3开展烟花爆竹储存经营企业执法巡查。 4召开全区非煤矿山安全监管工作会议。 5开展雨季前非煤矿山安全生产大检查。 6.20xx年全区危险化学品和烟花爆竹安全监管工作会议。 7.20xx年安全生产执法监察专项行动。 8.成品油批发经营单位、生产企业换证。 9.制定落实工商贸行业企业主体责任、实行安全生产分类分级管理具体实施方案。 1开展全区春节安全生产大检查。 2.召开全区安全生产监督管理工作研讨会。 3.健全和完善政府行业主管部门安全监管职责规定。 4.20xx年安全生产执法监察专项行动。

5.非煤矿山企业办理安全生产许可证换证工作。 6.拟定并印发工商贸行业安全生产分类分级管理实施方案。 7.加油站和成品油批发经营单位换证、生产企业换证。 1召开第二季度防范重特大安全事故工作会议。 2开展"五一"节前安全生产大检查。 3制订方案并组织有关部门对旅游缆车、特种设备、防雷装备、航道、酒吧、网吧歌舞厅等进行重点检查；4开展剧毒品使用单位执法巡查。 5.抽查剧毒化学品使用单位备案情况。 6.20xx年安全生产执法监察专项行动。 7.督促矿山企业签订20xx年度矿山救护协议。 8.非煤矿山企业办理安全生产许可证换证。 9.危险化学品生产企业换证。 10.帮助、指导生产经营单位建立安全生产档案。 1.召开全区安全生产月工作会议，部署全区安全生产月活动。 2.制定20xx年"安全生产月"活动方案。 3.开展危险化学品生产、经营、储存、使用单位执法巡查。 4.会同经贸、水利、电力、质监等职能部门开展电力企业安全生产专项检查工作。 5.20xx年安全生产执法监察专项行动。 6.危险化学品生产企业换证。

CCC生产一致性控制计划执行报告

一、综述本《生产一致性控制计划执行报告》是针对我公司生产的XX车型系列汽车产品的《生产一致性控制计划》自上次工厂检查至本报告编制之日的执行情况的报告。报告对照计划逐项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况重点说明了其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施。 1．公司概况（企业简介）自上次工厂审核以来，申请人、制造商、生产厂的名称、地址无变化。（证书的增加、暂停、注销、撤销的情况说明，登记证书编号、产品名称、型号规格、证书状态、变更情况等） 4．COC证书管理及使用情况我公司COC证书已按照规定向中国质量认证中心进行备案，（什么时候）备案，备案了（多少份），上次工厂检查后，COC证书的使用情况。。。。 5．CCC标志管理和使用情况上次工厂检查剩余数量、报废数量、销毁的情况；检查后是否购买标志，以及购买的数量，各车型车辆加贴数量以及到报告期剩余的标志等情况。上述3~5内容见下表：

6．我公司质量管理体系变更情况组织机构图、职责分配表。我公司的质量体系没有发生变化。体系文件清单及发生的变化情况（结构参数表、生产一致性控制计划等得变化情况）

7．预计在*月进行工厂审查，该月份预计生产车型情况二、生产一致性控制计划执行情况 2.关键零部件、原材料和总成的控制 2.1供应商选择、评价及日常管理（这部分可以不描述）我公司共有合格供应商多少、何时对供应商进行了评价 2.2关键零部件、材料和总成检验 2.2.1《生产一致性控制计划》以及引用的文件，有关零部件进货检验的项目、方法、频次等是否发生变化。那些内容发生了变化。 2.2.2 关键零部件、原材料和总成的检验在现场的控制：不在现场的控制项目： 2.2.3关键零部件不合格品追溯及处理情况

生产一致性控制计划清单

生产一致性控制计划

文件编号：PT-CCC-2016-01 受控状态: 受控编制：技术质量部审核：批准： XX公司发布版本: 2016年A/0版发布日期: 2016.03.10

目录第一章生产一致性控制的文件规定 1、目的 1.1为了确保本公司认证产品满足国家强制性产品CCC认证、生产一致性审查要求和相关法律、法规要求，

确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和发布本《生产一致性控制计划》。 1.2本《生产一致性控制计划》是公司质量保证体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 2.1本《生产一致性控制计划》适用于公司生产的汽车内饰件产品。当新的汽车内饰件产品获得CCC证书时，亦应遵守本生产一致性控制计划的规定。 2.2本公司已按认证实施规则、实施细则的要求建立了质量保证体系。 3、职责 3.1总经理 a)领导公司的全面工作； b)向全体职工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性； c)制定质量方针和质量目标； d)建立公司组织结构，规定各部门的职责和权限； e)进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； f)确保资源的获得； g)指定质量负责人，并授予其相应的职责和权限。 3.2质量负责人 a)负责建立满足强制性产品认证工厂质量保证能力要求的质量体系，确保实施和保持； b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性； c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效； d)对认证产品变更进行确认批准并承担相应责任。 3.3市场部 a)负责生产计划的安排、生产车间的管理； b)负责设备工装管理和工作环境的管理； c)负责关键生产过程的识别、确认和过程能力的研究； d)负责建立工装管理系统和关键设备预防性维护系统； e)负责生产过程中产品防护。 f)负责生产过程中的持续改进、纠正和预防措施的落实和执行。 g)负责组织工艺文件的编制。 3.4贸易部 a)负责供应商的选择、评定和日常管理； b)负责原辅材料、零部件的采购，保证及时满足生产需要。 3.5仓库 a)负责产品交付的管理。 b)负责仓库的日常管理工作，保证帐卡物一致。 c)负责仓库的产品防护。 3.6管理部 a)负责人力资源的管理，组织员工培训工作，建立员工培训档案。 b)负责行政事务管理。 3.7财务部 a)负责财务管理。 3.8技术质量部 a)负责组织产品设计文件、质量体系文件和记录控制。 b)负责认证产品一致性的控制。

控制计划编制指导书

控制计划编制指导书编制：审核：批准：颁布日期：2011年7月25日实施日期：2011年7月25日文件修订履历

1.目的针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。 2.范围适用于公司内所有产品的质量控制策划。

3.定义 3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，研发小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。样件试制数量一般为2—5件。 3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 3.3量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。 4.职责和权限 4.1 研发小组负责制定样品、试生产和量产控制计划； 4.2 研发小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。 5.程序 5.1控制计划制定的时机 5.1.1在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》； 5.1.2在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》； 5.1.3在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。 5.2控制计划的制定原则 5.2.1控制计划应包括原材料接收和检验过程、产品制造和检验过程、产品出货检验等所有的过程，包括确保所有过程输出处于受控状态的所有要求。 5.2.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法，及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的改进而进行修订(控制计划的动态特性)。 5.2.3针对新产品，研发小组应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品(老产品)，研发小组应根据其系列分类和相同的工艺流程、过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5.3控制计划的制定过程 5.3.1为了达到过程控制和改进的有效性，研发小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： a) 过程流程图； b) 过程失效模式及后果分析(PFMEA)； c) 特殊特性； d) 从相似零件得到的经验；