工厂基础管理规范
精益求精抓好产品质量、扎扎实实做好基础数据管理
****投资发展股份有限公司**分厂
基
础
数
据
管
理
规
范
（****年**月**日）
基础数据管理规范目录
一、基础数据管理人员职责--------------------------------------------------------------(1)
二、报表记录填写管理-------------------------------------------------------------------(12)
三、基础数据采集规范--------------------------------------------------------------------(1)
1、原料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1)
2、辅料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1)
3、成品基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1)
4、三率基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) A:原料、辅料、包装物利用率数据采集规范-------------------------------------------(1) B：出品率数据采集规范------------------------------------------------------------------(1) C：再制品率数据采集规范---------------------------------------------------------------(1)
5、车间内部各工序基础数据采集规范-------------------------------------------------(1) A：原料工序---------------------------------------------------------------------------------(1) B：腌制、滚揉工序--------------------------------------------------------------------------(1) C：灌肠、结扎工序--------------------------------------------------------------------------(1) D：烟熏、杀菌工序、土炉工序------------------------------------------------------------(1) E：无菌工序----------------------------------------------------------------------------------(1) F：台烤工序----------------------------------------------------------------------------------(1) G：贴标、包装工序--------------------------------------------------------------------------(1)
四、相关基础数据的钩稽关系-----------------------------------------------------------(1)
1、原料方面----------------------------------------------------------------------------------(1)
2、辅料方面----------------------------------------------------------------------------------(1)
3、成品方面---------------------------------------------------------------------------------(1)
五、基础数据内部核查制度--------------------------------------------------------------(1)
基础数据管理规范
现代企业的管理主要包括基础数据管理、专业管理、综合管理。其中基础数据管理工作在企业管理中占有重要地位，基础数据管理工作处于整个企业管理体系的基层，基础数据管理工作是“地基”，专业管理、综合管理是“楼层”，“地基”扎实，则大厦稳固，否则将屋倒楼倾。
数据管理是基础数据管理的核心，是确保基础数据管理是否夯实的基础。基础数据是指企业各项生产经营业务中最基础的记录、数据、标准的综合。这些记录、数据、标准是企业发挥其管理功能和分析功能体现经济效益和管理效益的基础，是完善各项管理工作，特别是完善企业内部管理和其他责任制度的必要条件。
为规范基础数据更加规范与标准，数据管理人员职责明确、数据采集标准无误、数据传递到位、数据钩稽关系正确等，特制定数据管理制度如下：
（一）、基础数据管理人员职责与内容
（二）、报表记录填写管理
（三）、车间各工序基础数据的采集规范
（四）、相关基础数据的钩稽关系
（五）对上报的数据的计算口径的统一规范
（六）、基础数据内部核查制度与日常考核办法
第一部分、基层基础数据管理人员职责
一、成本统计工作职责与内容
（1）成本统计日常工作要求
1、负责妥善保管和核对各种往来票据，月底协助财务部门做好盘存、算帐工作。
2、做好原料、辅料、包装物等物资的调入、调出及库存日清日结；
3、汇总车间物料、劳保发生情况，与票据进行核对，对于异常情况要及时的查找原因并上报车间主任；
4、对车间各工序上报的报表之间的勾稽关系进行核对，审核填报分厂的报表数据是否准确；
5、每天车间接收的物资与ERP中的发货数量进行核对，便于每旬和月底的盘点，分摊工作；
6、分厂内部车间互转的物资要不定期及时的进行核对，以便于每月的盘点和分摊；
7、做好每月上旬、中旬、下旬的盘点和分摊工作，及时上报分厂以及事业部的各项盘点报表，分摊后的数据要与日清日结的累计数据及产品成本进行核对，偏差大的要及时的查找和分析原因，对日清日结数据及时进行调整；
8、做好每旬原料、辅料的物资计划的上报工作，本着物资不断档、物资不造成不良库存的原则进行计划上报。
9、做好月底的对数、盘点、分摊等各项工作；
（2）盘点注意事项：
1、成本统计要根据本车间的实际情况制定盘点的特别注意事项，相关班组操作规范，保证盘点数据的准确性；
2、盘前和盘后的物资要划分清楚，压好标识；
3、原料的盘点：冻品已上架的原料按上架袋数乘以一袋标准重量盘点，未上架和未使用的原料依实际重量盘点，修前原料和修后原料的分开盘点，单斗过磅压好标识；
4、辅料的盘点：辅料种类较多,要求库管员对不用的、不够整件的零星辅料使用完后过秤,并做好标识；对压好标识的辅料进行抽盘，以保证盘点数据的准确。
5、包装物的盘点：各工序要安排专人负责排查本工序所有的包装物，在当月产量包装完毕后，剩余的包装物必须保证退库，不能遗忘，特别是未生产在车间暂放的包装物。如：合格证、保鲜膜、打包带、线绳、纤维素肠衣、对日香肠和台烤用的竹签、腊肠用的袋子、老版的拉伸膜等由于长时间不生产，不是整卷或整件都在车间存放的包装物；
6、关注部分即走成本又进入费用的包装物的盘点：片膜、肚子袋、方体袋这一类包装物，随着产品进行销售的进的是成本费用，其他的是走的物料消耗。
7、盘点时要对盘前和盘后的物资划分清楚，需要还原的库存肉馅按实际执行的工艺进行还原；对于一些特殊产品因无法入库的要及时还原，如一车间新产品要求有生产销售计划时再打日期入库，月底会造成当月已经投料和包装完毕但没有入库的情况，对于这部分产品要按照实际的消耗还原成原料、辅料及包装物；
8、当月接收和转出的物资要与ERP中接收和发货数量进行核对，必要时与对方单位打电话一一核对数量，确保当月的接收与发出双方一致，保证与开票资料一致，确保分摊数据与ERP中数据一致；
9、对于部分原料和辅料暂存于外单位或分厂其他车间库房的，统计要经常
核对一下数量，确保月底盘点时帐实一致；
（3）成本分摊注意事项：
1、首先核对购进的原辅料手工入调存与ERP数据是否一致，有异常的一定要查清，做好与外部和内部互转原辅料的数据核对；
2、与仓库核对包装物领用数量，同时确保包装物单位与财务账一致；
3、核对分摊表上的工艺是否与实际执行的一致；
4、实际消耗出来后，与理论消耗进行核对，对有异常的进行核查；
5、分摊结束后，在ERP系统进行录入修改，修改结束后再次与手工分摊表进行核对，无异常，记账。
6、分摊时要注意替代工艺、工艺批试单、工艺试验单等同种产品当月执行不同工艺的产品成本分摊，对同时执行几个工艺的产品一定要核对好各个工艺生产的产量，确保分摊的数量与实际使用一致；
7、每月的原料分摊要严格按照修后的原料分摊，如实际消耗与工艺消耗有差异，差异要分摊到所有消耗此种原料的成本中，不允许找量大的产品分摊，量小的产品不分摊。
二、ERP统计工作职责
（1）分厂信息化管理人员职责：
1、负责分厂总体ERP系统的顺利运行、ERP系统相关制度的制定、监督与落实，确保月底财务成本核算的准确无误。
2、负责ERP系统在分厂系统下所有基础数据的定义，新增项目代码的申请与维护工作，包括：新增原料、辅料、包装物、代码的维护与新增肉馅、半成品、成品BOM的维护工作。
3、负责对各部门反馈的ERP相关异常信息及时处理与解决，同时对各部门
新换ERP操作人员的业务培训工作。
4、负责与分厂财务部紧密结合，对特殊业务做到常沟通，快解决。
5、负责专用物资（专用辅料、包装物）帐务流程的处理，对于有异常情况及时与品管部、采购部及时沟通处理。
6、负责ERP业务系统日清日结期间计划的定义及平时的日清日结成本核查工作，对于有异常的结合分厂财务负责日清日结人员与车间相关操作人员一同解决。
7、负责分厂ERP系统业务与外单位（信息部、财务中心核算部、集团内部、外部单位）及分厂内部各部门的总体协调与沟通工作，确保当月发生的所有业务及时处理，不影响成本核算进度。
8、负责信息部在分厂各部门新实施项目整体的运作、规范工作。
（2）车间ERP操作人员的职责：
1、负责ERP系统到货处理每天按实际入库单据做到货入库，数量必须是购销双方确认的数量，当天到货当天核对、入库。尤其鲜品原料核对到货品名、数量、库房、车牌号等相关信息。
2、负责ERP系统采购入库业务按每天实际入库单据做采购入库，保证数量、名称准确无误；专用物资（辅料、包装物）必须在接收后品管开具送检单后，在ERP系统中读入采购中心下达的采购订单做到货入库处理。对异常情况及时反馈给分厂信息管理员。
3、负责ERP系统销售业务的及时处理，保证数量、名称准确无误。
4、负责每天的原料修整单在ERP系统及时录入，确保录入数据及时、准确。
5、负责对本部门各工序上报的与ERP采集有关的数据报表及相关票据进行监督审核、把关。对相关工序数据提供错误建立相应的考核机制。
6、各部门ERP操作人员对新增的项目要及时反馈给分厂信息管理员，或者对有新增的项目代码要使用分厂统一下发的，不得在ERP系统中自己查询使用。
7、负责对日常操作过程中存在的异常问题及时向分厂信息管理员反馈，以便及时解决；对于有新操作的业务帐务处理流程不清楚的，及时咨询分厂财务部；对于新实施有关ERP方面的新项目，积极配合分厂信息管理员进行实施（如：三车间在进行数据自动采集系统的实施）。
8、负责ERP系统相关工票的录入工作，对肉馅、半成品、成品工票计算后所带出的原料、辅料、包装物消耗按照实际的消耗修改工票中的各种明细投入量，确保数量、代码准确无误。同时对ERP系统日清日结定义的出品率根据本部门实际跟踪的出品率在ERP系统中进行修改，以确保ERP系统日清日结生产成本与实际生产同步。对日清日结系统中出现单品成本差异大的及时查找原因，进行分析处理。
9、负责对输入ERP系统的各项数据定期检查、核对，对有问题的数据及时修改。
10、各部门ERP操作人员与本部门成本统计做好紧密的配合工作。对数据异常的要与成本统计一起查找原因，进行分析。
11、负责每月底对分厂内部互转的原辅包材料进行项目转换、移库处理、及手工盘点的录入，确保准确无误。
12、负责月底对手工分摊表消耗数据和ERP工票录入数据进行核对，并对有差异的工票消耗进行修改，确保原辅包消耗与库存准确无误。同时月底成本核算结束后，对ERP成本和手工报表成本进行核对，对有差异大的配合成本统计及时查找原因，进行修改。
三、体系管理员工作职责
1、对本部门的报表记录根据实际情况进行设置，并按照体系管理要求进行标准化标号。
2、对车间报表记录进行日常检查，确保记录规范化。
3、定期组织由本车间成本统计、ERP统计、库管员联合的自查小组，对本部门的成本管理和基础数据进行检查。
4、对于各个部门检查出来的基础数据问题，由体系管理员进行跟踪落实整改。
5、负责对本车间各工序计数员人员的垂直管理，确保车间各工序计数员按照要求进行记录填写。
四、腌制库库管员工作职责：
1、具有高度的责任感，坚持原则，诚实守信，具有独立处理问题的能力；工作认真对数据敏感，确保账实相符，并与上下班库管员之间进行详细的书面交接。
2、根据调度班长的日生产计划做好当日原料需求数量，并关注原料接收情况，及时传递原料接收情况的信息。
3、对所接收的原料确保质量合格，数量准确，做到所接收的实物与票据一致、与原料看门人员接收的数量一致、对于鲜品要根据确认计划进行接收并做好试验，同时根据接收情况做好《原料接收记录》和《腌制库入调存记录》。
4、负责库存物品标识及核对工作，做好每旬的库存盘点工作，上报原料不良库存；
5、负责对入库再制品和下脚料质量和数量的检查，负责一切关于再制品和下脚料的管理规定。
6、负责监督出入库人员记录的填写，并认真核对；入库时按指定地点把原料摆放整齐，出库时监督出库人员按照先进先出的原则进行。
7、对经分厂同意后外转（或转出）、外借（或借出）、暂存其他单位（或其他单位暂存本单位）的原料、工器具等物资，该开具交接单的要开具交接单，该开具借条的要开具借条，尤其要建立外借（或借出）的物资台帐，并每十天与成本统计核对台帐中的数量。
8、负责对库内温度进行检查，确保库温在工艺要求范围内，并填写温度检测记录。
9、对各种票据要妥善保管并及时上交，同时要保证数据的准确性。
五、辅料库库管员工作职责
1、坚持原则，诚实守信，熟悉工艺流程，对数据敏感，对辅料的特殊性敏感，能根据调度班长日生产计划准确的计划出每天所需要使用的辅料，保证领回的辅料是合格的，放心的，安全的。
2、具有一定的人员管理能力，负责整个辅料房的人员管理，确保管辖人员工作认真负责，无辅料不过筛、无辅料配制错误、无辅料交接错误等事件发生。
3、根据生产计划做好交接班工作，保证给下班配备充足的备料，保证生产不断档。
4、对于香辅料车间、天瑞生化、海樱等供应的辅料，辅料房主管每天早8点之前根据当天调度班长所安排的计划计算出所需辅料并开据领料单，领料单一式三份，第一联存根联交于统计便于核对，第二、三联交于分厂专职接辅料人员领取，香辅料车间、天瑞生化、海樱根据领料单发放实物，并开具机打交接单，辅料房主管根据接收的实物和机打交接单进行核对实物，ERP人员根据对方网上发货数量和领料单数量点取网上到货信息。
5、对于专用辅料的接收：按照分厂《专用辅料接收、检验、财务入账管理规范》做好专用辅料的接收工作，在接收专用辅料时，先查看接收数量与计划数量是否一致，否则不予接收；接收时通知卫检员，证件齐全后，并督促卫检员填写送检单和接收检验结果通知单，取样送仓库卫检李玉霞处，由仓库卫检李玉霞送技术中心检测，根据检验周期，辅料房主管关注检验结果，合格后及时通知卫检员开据合格接收通知单，并通知分厂调度室辅料计划员和车间正常使用。
6、对于到材料仓库领取的国产辅料的接收：辅料房主管根据当天调度班长所安排的计划计算出所需国产辅料用量并开据领料单，领料单一式三份，第一联存根联交于统计便于核对，第二、三联交于分厂专职接辅料人员领取，第二、三联留材料仓库，辅料房主管根据接收的实物和领料单进行核对实物，ERP 人员根据对方网上发货数量和领料单数量点取网上到货信息。
7、对于不经常使用且用量小的辅料，为避免形成不良库存，根据生产计划，首先结合其它车间的库存进行相互借取，并开具交接单，此交接单一式三份，接收联交于统计，便于月底对数使用。
8、每天认真填写《辅料接收原始记录》：根据早8点所开领料单的存根联，把辅料名称、计划数量填写在《辅料接收原始记录》上，便于辅料接回后核对，辅料接回后，按照原始记录上的辅料名称、数量逐一核对，核对接收的辅料名称、数量、生产日期，如果有差异时做好标示并及时通知相关辅料供应仓库和分厂辅料接收人员及时更换或换票。
9、根据《辅料接收原始记录》认真填写《辅料接收记录》（认证使用），填写辅料接收记录，在记录中填写辅料名称、数量、产地、生产日期、使用情况追踪，是否有检验结果通知单，填写完后交主任审查并签字。
10、做好特殊辅料的管理工作，特殊辅料要由专人保管、专人发放；认真填写《特殊辅料入调存记录》，根据当班所生产的产量，计算出所使用的特殊辅料用量，确保特殊辅料的库存量=当班接收数量+入库量-使用量。
11、做好辅料领取记录：该记录由腌制工序领料人员填写，由二次复称人员负责监督检查，同时记录中的领取数量必须与二次复秤记录相对照。
12、认真做好《电子版辅料入调存》：根据当天的《辅料接收记录填写》入调存上的当日入库，根据三班产量报表，填写辅料的当日理论总消耗，根据前夜班所抽盘辅料的实际库存，看与理论消耗的差额，有差额的以实际库存为准，差额的要及时查找原因。
13、负责每旬的辅料盘点工作：每旬盘点前先做好辅料的整理、清点、合并工作，对于品种一样的放在一起，半桶、半袋剩余的辅料提前做好标示，称量好，便于分厂盘点；盘点结束后与车间统计和分厂监盘人员认真核对，有差异时及时查找，核对结束后三方签字后交送车间统计。
六、车间包装库库管员工作职责
1、具有高度的责任感，坚持原则，诚实守信，具有独立处理问题的能力，工作认真对数据敏感，做到账实相符与下班进行详细交接，
2、贴标班入库人员在入库前，包装库库管员和贴标班入库人员交接，并压上白色标识单区别，并做好《成品入库记录台帐》。
3、每两小时包装库库管员与成品库人员进行接垛交接，并将白色标识单更换为红色标识单，成品库库管员做好《成品接收记录台帐》。
4、当班结束后根据开具产品交接单，仓库人员核对后签字。
5、负责报缺货：根据成品库管员的缺货明细盘点未包装产品情况，并报给当班调度员，根据当班调度员确定的缺货信息报成品库。
6、包装库库管员负责核对《包装物发放台帐》（纸箱）、贴标班的劳效报表、车间内部《包装物交接记录》、成品入库交接单、《成品入库台帐》等记录，确保三方交接准确，当数据发现异常时及时排查原因并上报当班主任。
8、环境温度检查记录：每2小时做一次，遇到不合格温度及时通知机房调温。
7、与仓库做好垫板交接工作。
9、当班期间库管员负责库房的现场卫生，产品码放情况，保持良好的库容库貌。
七、成品库库管员工作职责
1、负责成品的出入库管理及对数工作；
（1）、负责ERP系统成品完工工票入库的工作，由各车间ERP操作人员在系统中录入成品的完工工票，各成品库主管根据前一天成品入调存情况核对车间录入的完工工票是否正确（工票录入均是上打下操作）核对无误后及时进行入库记账。对入库有偏差的及时向车间ERP操作人员反馈。
（2）、当班期间负责车间入库产品的接收入库和标识工作，并监督车间产品按标准板数量进行码放，做好《产品入库交接明细表》，确保成品接收准确；
2、负责成品销售计划的接收、排查缺货、拼车、办票及发货，同时负责对转往其它库房暂存产品的转接工作。
（1）、负责根据销售公司提前一天下达的销售计划在ERP系统上进行查询，形成《销售计划汇总表》，并以调度通知单的形式将需求计划下发车间。
（2）、库管员根据当天《销售计划汇总表》为依据进行发货。发货前，库管员在库内将待发产品每板竖起一件作为可发货的标识，并填写产品发货单，注明车号、品名、规格、数量，并对每板产品进行编号。严格按照产品日期先进
先出的原则进行发货，避免人为造成不良库存；
（3）、负责组织成品发货及出库成品的把关工作，做好《成品发货记录》，记录好发货地址、产品生产日期及其批号等；
（4）、当天所需产品计划全部发完后,库管员根据调拔单号针对分公司在ERP系统打印机打产品交接单。当天发货结束，库管员要认真核对当天发货数量，必须确保实际发货产品数量、手工产品交接单数量、在ERP系统机打产品交接单数量完全相符。
3、后夜班做好当天的入调存报表，向有关职能部门报送入调存数据；
4、负责下班前与出入库人员对数，与下班人员作好交接班；
5、负责库存物品的盘点及不良库存的统计上报工作.
6、库管员每班要对成品库存进行彻底盘点（盘点时间为：白班下午**：**，夜班**：**和早**：**），做到账实相符，与下班进行详细交接，并做好盘存记录以备查。对于数据出现异常的及时查清原因并上报；
7、负责当班与外部各种信息的传递及交接工作，对于出现的异常情况做到及时上报；
8、负责及时将ERP系统打印的成品出库票据及时提供给仓库负责成品的统计，积极配合好统计月底与销售部在ERP系统的销量核对工作。
9、对新增的新产品代码不清楚的及时咨询分厂信息管理员，使用分厂统一下发的新代码为准。
10、对于特殊业务在ERP系统中的帐务处理，应及时咨询分厂财务部或信息管理员。
11、负责当班与车间及外部（如物流司机）码放产品用垫板的交接和管理工作；
八、内、外包库库管员工作职责
1、负责根据生产计划做好内外包装物的需求计划；
2、负责车间所用商标、纸箱等各类包装材料的调进、发放与管理工作；
3、按照分厂《专用辅料接收、检验、财务入账管理规范》做好专用包材的接收工作。
4、负责入库包装材料的码放、标识工作；
5、认真做好交接手续，确保所接收包装物数量准确；
6、负责每日统计各班组包装物的领取和退回数量，如实填写记录，报送车间；
7、对于车间退回报废的包装物要标示清出，及时和相应供货单位联系进行退换。
8、负责做好仓库的防火、防潮工作。
九、配件库库管员工作职责
1、配件库管员依据《配件库管理规定》作好当班配件的接收和发放工作，并做好出入库记录。
2、凡是有保质期的备品备件，库管员发放一律严格按照先进先出的原则发放。
3、库内物品一律凭票出库,如果发现库内物品已出库,而无领料单，造成帐实不符或形成库内亏空的，对库管员一次处罚100-200元。
4、库内保持现场卫生整洁，地面、货架、墙面保持清洁，库内不允许有杂物存放。
5、各种配件分类别、分区域摆放整齐，标示清楚,便于盘存和查找。
6、维修常用工具设专区、专柜存放，建立档案，工具进出必须出具借条，返还销帐。
7、每天早**：**前，由配件库库管员出具全天“配件库入调存日报表”，
报**总、**厂长、调度部、工程部、仓库办公室各一份，要求数据准确无误。
8、凡属外单位借的配件，必须有工程部、仓库当班领导签字后方可外借，且由经手人和当班主任负责要回，如无法要回造成损失的，照价赔偿。
9、负责各种相关原始票据、数据的收集、整理及上报工作；负责相关数据的提供及报表的填写工作；
10、对物料消耗、维修费用、劳保费用等各类费用进行控制，有超计划迹象时及时向分厂预算员和主管副经理反映。
11、定期根据财务库存与配件库的台帐进行对比，确保财务库存和配件库的库存数据一致。
十三、车间计数员工作职责
1、坚持原则，诚实守信，对数据敏感，为人正直。
2、根据本工序实际情况作好各种基础数据的统计工作，确保数据真实、准确。
3、对本工序的人员的考勤和劳效进行统计，确保人员劳效统计真实、准确。
4、确保自身作的记录准确、真实，同时对本工序其他人员做的记录进行检查，确保填写规范、钩稽关系准确。
5、有责任对本工序相关记录提出改进意见，已更好的保证基础数据更真实的提供。
第二部分、报表记录填写管理
（一）、对生产记录统一标号的规范
标准化管理反映在生产中有着广泛性和丰富的内容，生产记录作为贯穿生产全过程的主线，是生产的真实再现，也是积累经验、反馈信息的“传感器”。ISO9000记录经过多年的运作，同时也经过多次审核和认证后，需要添加和改善的内容有很多。以分厂实际生产需要为基础，将分厂生产记录重新规范，具体要求如下：
1、各车间、各部门先整理、统计出现有ISO9000记录的版本和清单；
2、各车间、各部门根据生产实际统计出需要调整或增加的生产记录清单；
3、各部门与生产调度部根据生产统一组织编制或改善记录；
4、记录按下列格式统一后,各部门要积极验证记录的实用性，不适合生产的在一个月内改善完毕；
5、****分厂各部门的记录编写如下：
一车间：
001开始）
二车间：
001开始）
三车间：
001开始）
工程部：
001开始）
仓库：
001开始）
调度部：
001开始）
股份百吨：
001开始）
6、生产中统一使用集团公司记录的，按集团公司记录的编号不变。
7、车间根据生产需要关键岗位必须有生产记录，非关键岗位或非关键性记录（如：离岗记录）可以不带编号，但填写、格式都必须正规（有固定的格式、填写规范）。
8、产中的各种生产记录，要保持真实性、同步性、可操作性，不得有虚假性、滞后性和与生产脱节等不符合要求的现象发生。
（二）记录填写通用规范要求
1、各种单据、记录填写要求干净、整洁、美观，字迹端正、清晰，不许出格，不准涂抹、乱画、乱撕；若填写错误，可在所填内容上划斜线，然后在旁边写上正确内容，签上记录人姓名；记录要求填写完整，不许空缺，不允许缺角，不填的部分划斜线；
2、要求记录真实，数据准确，责任人明确，相关人员在记录上签字；各班班长每班下班前认真检查记录，符合要求后，在需要班长签名的地方，签下自己的名字，不允许代签。
3、除非记录上备注有用“√”表示的能代替外，其它地方在填写时必须填写完整，不能用“√”或“-----”等代替。
4、对某些具体通用的填写规范要求：
①、“名称”一栏必须填写产品品种全称：****等；
②、“批次”一栏必须按车间规定填写清楚，便于质量追溯；
③、“数量”一栏在填写时数字后面的单位要填写汉字，如“袋”不能用“D”代替、“筐”不能用“K”代替；“锅”等不能用“G”代替等
④、“时间”在填写时要正确完整，如：不需要明晰到小时的按照“ 2009.3.15”填写；需要明晰到小时的按照“2009.3.15 13：45”填写。
原料接收会签记录中的“原料接收数量”（原料入口看门人员）=原料接收记录的“接收数量”（库管员）=交接单转入数量=腌制库入调存中的“调入数量”
修整劳效报表（原料记数员）“汇总数量”=实际过磅修整数量（原料记数员监督）=原料利用率报表（原料记数员）“修后数量”
原料利用率（原料记数员）“修前数量”＝腌制库入调存（库管员）“实际消耗数量”
第五部分：基础数据钩稽关系原料基础数据钩稽关系
辅料基础数据钩稽关系
成品基础数据钩稽关系
会计基础工作标准化管理办法
财务管理及会计基础工作标准化管理办法 第一章总则 第一条为加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平,根据《中华人民共和国会计法》和财政部印发的《会计基础工作规范化管理办法》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条财务部应当依据有关法律、法规和本办法的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，保证会计工作依法有序进行。 第三条公司负责人对本公司的会计基础工作负有领导责任。 第二章会计机构和会计人员 第四条公司要根据会计业务的需要设置会计机构，并配备会计机构负责人；不具备单独设置会计机构条件的，应当在有关机构中配备专职会计人员，并在专职会计人员中指定会计主管人员。 第五条公司应根据会计业务需要配备持有会计从业资格证书的会计人员。未取得会计从业资格证书的人员，不得从事会计工作。 第六条会计人员应当实行回避制度。 第七条会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作
效率和工作质量。 第八条会计人员应当保守本公司的商业秘密。除法律规定和公司领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露本公司的会计信息。 第三章会计核算的一般规定 第九条财务部应当根据财务会计制度的规定建立会计账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。 第十条财务部发生的下列事项，应当及时办理会计手续，并进行会计核算： 一、款项和有价证券的收付。 二、财物的收发、增减和使用。 三、债权债务的发生和结算。 四、所有者权益的增减和经费的收支。 五、收入、支出、成本、费用的计算。 六、财务成果的核算和处理。 七、其它需要办理会计手续、进行会计核算的事项。 第十一条会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的一致。 第十二条会计核算以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 第十三条会计科目的设置和使用应当符合《企业会计准则》
标准化建设目标管理制度
恰热克镇中学学校标准化建设目标管理制度 为深入贯彻落实推进义务教育均衡发展的文件精神，切实落实义务教育学校标准化建设任务，根据《莎车县义务教育学校标准化建设建档参考目录》现结合我校教育实际情况，制定本制度。 一、指导思想 以习总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理 念新思路新战略为指导，深入贯彻十九大精神，依法实施义务教育，巩固义务教育普及成果，全面改善办学条件，优化育人环境，深入实施素质教育，全面提高教育质量，办好学，关注每一个学生的健康成长。 二、加强组织领导，明确工作职责。成立学校标准化建设领导小组，负责组织实施学校标准化建设工作，书记、校长直接领导、学校领导班子主抓、有关科室分工配合的责任明确、任务落实、工作协调的学校标准化建设工作机制。学校标准化建设工作是一项任务繁重的系统工程，需要全体教职员工的共同努力。 组长： 田风成（校党支部书记、副校长） 玉苏甫江·艾合买提（校党支部副书记、校长） 副组长： 阿迪力·阿布都热合曼（校财务副校长）
吐孙古丽·艾海提（校教学副校长） 阿热孜古丽·艾孜孜（校德育副校长） 成员： 阿布拉江·阿卜杜杰力力（政教处主任） 阿布都外力·卡迪尔（政教处副主任） 塔吉古丽·达吾提（教务处主任） 布瓦吉尔·艾海提（校办公室主任） 吴阳阳（团委书记） 热孜亚·买买提依明（党建办主任） 麦麦提吐尔孙·马木提（总务处主任） 三、总体目标 根据《莎车县义务教育学校标准化建设建档参考目录》2018年前半年配合县教育局完成我校义务教育学校标准化建设前期准备工作；2018年下半年配合县教育局完成器材的配备，完善器材的登记、保管和使用。基本完成义务教育学校标准建设工作的建档；2018年全面完成标准化建设任务，实现校园布局合理、校园内功能完善，教育教学技术装备、图书达标，生活服务设施满足师生需求，教育信息化建设和校园文化建设进一步推进，学校管理水平和教育教学质量明显提高。 四、具体目标 （一）、建立健全对校舍、教学仪器设备、图书资料、
生产车间岗位规范管理规定
生产车间岗位规范管理 规定 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
生产车间岗位规范管理办法 一、目的 促进员工规范生产，有序生产，安全生产，提高产品质量，强化车间管 理。 二、工作职责及处罚办法 1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋，佩戴工号牌，特殊岗位 需戴防护镜，违者每次扣款5元。 2、车间严格按照生产计划部指令,根据车间设备状况和人员,精心组织生产, 违者每次扣款20元。 3、车间如遇原辅材料、包装材料不符合规定,有权拒绝生产,并报告质保部 和生产计划部。如继续生产造成损失，将按《车间不合格产品处理规 定》进行处罚。 4、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行规范操作,不得 擅自降低标准,违者每次扣款10元。造成经济损失将按《车间不合格产 品处理规定》进行处罚，造成安全事故者将交公司行政部处理。 5、车间严禁明火，禁止在车间吸烟，违者每次扣款20元。如在车间发现 一个烟蒂，部门扣款20元，依以类推。 6、加强现场管理随时保证场地整洁、设备光洁、器具清洁，操作人员下班 前均要打扫场地和设备卫生，违者每次扣款10元。检查不符合要求，部门每次扣款20元。 7、车间生产所剩的边角余料由专职人员运出车间,由有关部门统一处理， 未按时运出车间，部门每次扣款10元。 8、操作机床设备，严禁戴手套，对于加工出来的铁屑，禁止直接用手拉 拽，在确保安全的情况下，使用相应工具摘取，违者每次扣款10元。9、在没有安全防护工具的情况下，严禁近距离靠近旋转设备；刀具、量具 不准放在旋转设备上或旋转设备旁，需保持安全距离，违者每次扣款 10元。 10、设备工作旋转期间，操作人员需坚守岗位，不得擅自离开机床；用餐 时间，需关闭 机床电灯和机器设备，违者每次扣款10元。
工厂基础管理规范
精益求精抓好产品质量、扎扎实实做好基础数据管理 ****投资发展股份有限公司**分厂 基 础 数 据 管 理 规 范 （****年**月**日）
基础数据管理规范目录 一、基础数据管理人员职责--------------------------------------------------------------(1) 二、报表记录填写管理-------------------------------------------------------------------(12) 三、基础数据采集规范--------------------------------------------------------------------(1) 1、原料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 2、辅料基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 3、成品基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) 4、三率基础数据采集规范----------------------------------------------------------------(1) A:原料、辅料、包装物利用率数据采集规范-------------------------------------------(1) B：出品率数据采集规范------------------------------------------------------------------(1) C：再制品率数据采集规范---------------------------------------------------------------(1) 5、车间内部各工序基础数据采集规范-------------------------------------------------(1) A：原料工序---------------------------------------------------------------------------------(1) B：腌制、滚揉工序--------------------------------------------------------------------------(1) C：灌肠、结扎工序--------------------------------------------------------------------------(1) D：烟熏、杀菌工序、土炉工序------------------------------------------------------------(1) E：无菌工序----------------------------------------------------------------------------------(1) F：台烤工序----------------------------------------------------------------------------------(1) G：贴标、包装工序--------------------------------------------------------------------------(1) 四、相关基础数据的钩稽关系-----------------------------------------------------------(1) 1、原料方面----------------------------------------------------------------------------------(1) 2、辅料方面----------------------------------------------------------------------------------(1) 3、成品方面---------------------------------------------------------------------------------(1) 五、基础数据内部核查制度--------------------------------------------------------------(1)
车间生产安全管理规范-修改
生产安全管理规范 1．目的 1.1为加强公司安全生产工作，明确和落实安全生产主体责任，规范安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障员工职业健康安全，促进公司生产经营的科学发展，制定本规范。 1.2为加强公司安全生产工作，明确和落实安全生产主体责任，规范安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障员工职业健康安全，促进公司生产经营的科学发展，制定本规范。 2．适用范围及职责范围 2.1适用范围包括整个制造车间区域以及所有人员。 2.2公司实行安全生产责任制。安全生产，人人有责。员工对自己负责，班组长负责本班组安全生产，车间主任对本车间负责，经理对制造车间负责，以及其他。3．安全管理规范内容 3.1对新员工、实习人员，必须先对其进行安全生产教育才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必须重新进行安全教育才能上岗。 3.2 对入职后员工的安全生产要求： 3.2.1安全生产人人有责，所有员工必须加强法制观念，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格遵守各种操作规程和安全生产规章制度； 3.2.2生产员工必须严格按照标准化作业进行生产工作，严禁违规操作，工作期间不得马虎大意，不得故意违规操作，车间班组长及生产主管应定期进行巡查； 3.2.3作业过程中不得做与工作无关的事。员工在使用设备、工具前必须严格检查是否符合安全要求，不能违章作业。未经批准，任何人不得移动、拆卸设备及安全设施等； 3.2.4 车间必须做好6s工作，消除安全隐患。 3.2.5 发现安全隐患，必须及时整改，并跟踪安全隐患的整改情况，直至符合整改要求为止。 4．生产安全指标及奖罚 4.1 生产安全率目标为100% 4.2 对认真执行各项生产安全制度、防止事故发生，有下列情况之一的，应给予适当的奖励： 4.2.1对安全生产的合理化建议被采纳，且有效果的； 4.2.2制止违章作业且避免事故发生的； 4.2.3及时发现或消除安全事故隐患，避免事故发生； 4.2.4对抢险救灾有功的
公司目标管理制度与流程图
目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..
目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图
目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标容 每一目标应有以下几方面的容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目
无尘车间管理规范大全样本
无尘车间管理规范 大全 1
无尘车间管理主要是针对已经建成的无尘车间在日常运行中进行各种技术指标的监测，并采取各种不同的措施确保其正常运营，以此来满足产品对生产环境的要求，保证产品的质量。下面就由广州尚信净化整理了几个无尘车间管理规范版本供大家参考:无尘车间管理规范版本一 一、进入无尘车间人员资格a、经训练合格及主管审核后之人员得进入无尘车间。b进入无尘车间人员需遵守洁净室之安全规定c、尚未被认可之员工、外宾及承揽商须进入无尘车间者，应先报备申请批准，并应有合格人员陪同在场始得进入。d、严禁未经核准人员进入无尘车间。e、凡违反上述规定给公司照成的经济上损失者将根据损失情况，给予相应处罚。 二、进入无尘车间前之注意事项a、任何人进入无尘车间工作或参观，须依规定换穿无尘衣。b、非经无尘车间主管许可不得将私人物品（手提袋、书籍等）及非洁净室所使用之工具携入无尘车间；维修用之手册及工具在用毕后应立即收起。c、原物料进无尘车间时，需先在外面拆箱及拭净，并置于货物风淋室携入无尘车间。d、无尘车间、办公区均为禁烟区，若有吸烟，须于抽后并漱口后，方可进入无尘车间。e、在无尘车间内，不得饮食、嬉闹，或从事其它与生产无关的事情。f、进入无尘车间者应保持身体洁净，头发应常梳洗，并禁止使用香水及化妆品。g、进入无尘车间内不得穿着短裤及布鞋、袜子。
三、进入无尘车间之程序a、踏上换鞋区入口之地板前，必须先将外鞋脱下。b、外鞋置于鞋柜之中，进入换衣区换穿无尘衣，依规定进入空气风淋室作空气浴c、空气洗净室内，不可超过6个人同时进入。d、为避免影响空气正常循环及除尘效果，人员不可倚靠在空气风淋室的门或墙上。人员必须站立于空气洗净室中央踏脚板上轻微摇动双手旋转360度，以帮助灰尘掉落。e、风嘴方向正常应是向下吹气，请勿随意拨弄调整好的风嘴方向，以求达到最大的除尘效果。f、头发必须盖在头罩之内，必要时可使用发罩。 g、口、鼻必须盖在口罩之内：口罩使用后即应丢弃，不可重复使用；头罩下摆必须完全扎入无尘衣之衣领内。h、无尘衣穿着程序： (1)头罩 (2)无尘衣 (3)防护鞋（若用临时鞋套时，则需最先穿鞋套）。当穿上无尘衣时，识别证必须挂在无尘衣外。 四、脱无尘衣之注意事项a、若穿戴有手套时，出无尘车间后脱下手套洗手完毕才可开始脱无尘鞋、无尘衣。b、脱无尘衣程序： (1)头罩 (2)衣服 (4)鞋子 五、无尘车间内之注意事项 a、进入无尘车间之油漆或物品须先经空气清洗除尘之手续。 b、在无尘车间中禁止抓头、抹脸或搓手。 c、严禁在设备上书写及刻画。 d、在无尘室必须使用洁无尘室专用纸笔。 e、避免在机器上使用胶带粘贴纸张。
IT基础设施运维管理规范
IT基础设施运维管理规范 文件编号：版本号： 一、总则 为了规范本部门的运维管理工作，使得相关工作具有持续改善性及相互协作性，能够支撑公司系统的健康可靠的运行，由此制定本规范。 本规范适用于信息管理中心技术保障部所有岗位人员。 二、部门职能 （1）负责信息化基础设施的技术保障，包括网络、电话、机房、服务器系统、数据安全等技术支持； （2）负责所有服务器系统的技术运维工作 （3）负责核心数据库的性能调优及技术运维工作 （4）负责各种网络设施、线路的技术运维保障工作 （5）负责其他设施的运维保障工作，如机房设施、一卡通、考勤机等智能化设施。 （6）负责信息化安全的建设与执行； 三、岗位职责 （1）经理： 负责信息化基础设施的技术保障，包括，电脑终端、网络、电话、机房、服务器系 统、数据安全等技术支持； 负责信息化安全的建设与执行； 负责本部门的组织管理，包括，修订组织职责、架构编制、岗位职级、分工授权等； 负责本部业务制度流程规范的制定和监督执行；
负责本部团队建设，包括，新员工入职、员工培训、绩效考核、员工心政、团队活 动等； 负责本部门工作管理，包括，预算编制与管控、计划管理、汇报管理、会议管理等； （2）系统工程师： 负责所有服务器系统的技术运维工作 负责核心数据库的性能调优及技术运维工作 （3）网络工程师： 负责各种网络设施、线路的技术运维保障工作 负责其他设施的运维保障工作，如机房设施、一卡通、考勤机等智能化设施（4）安全工程师： 负责信息化安全的建设与执行； （5）其他说明事项： 系统工程师、DBA、网络工程师、安全工程师，以下统称运维工程师； 权限控制：除负责基础设施的网络工程师，其余工程师不得拥有进入数据中心机房 的权限。网络工程师不得拥有系统工程师的管理权限。 各岗位周期性工作清单见附一。 四、管理对象 IT基础设施管理对象包括网络、电话、机房、服务器、系统、信息安全等，具体内容如下： （1）网络：XXXX运营中心、JJJJ工业园、WWWW工业园、数据中心、北京办事处的网络建设与维护。 （2）电话：XXXX运营中心、JJJJ工业园、WWWW工业园的电话网络建设与维护。 （3）机房：数据中心机房的建设与日常维护。 （4）服务器：服务器软硬件的采购、建设与日常维护。 （5）系统：操作系统、数据库、应用系统、虚拟化的日常维护。 （6）信息安全：信息安全建设与维护。
车间生产质量管理规范
姓名：部门：成绩： GMP培训试题 注意 1、本试题满分为100分。 2、试卷分为填空题、单选题、多选题、判断题四类。 3、考试时间为50分钟。 4、可以采用圆珠笔、钢笔碳素笔等填写，不得采用铅笔填写。 5、本试卷共40小题
一、填空题：（每空2分，共40分） 1、厂房应当有适当的（）、温度、湿度和（），确保生产和贮存的产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。 2、应当采取适当措施，防止未经批准人员的进入。（）、（）和（）不应当作为非本区工作人员的直接通道。 3、制剂的原辅料称量通常应当在（）进行。 4、洁净区的内表面（）应当（）、无裂缝、接口严密、无颗粒脱落，避免积尘，便于有效清洁，必要时应进行消毒。 5、更衣室和盥洗室应当方便人员进出，并与（）相适应。盥洗室不得与（）和（）直接相通。 6、生产设备应当有明显的状态标识，标明( )和内容物 （）；没有内容物的应当标明（）。 7、纯化水、注射用水的制备、贮存和分配应当能够防止微生物的滋生。纯化水可采用（），注射用水可采用（）以上保温循环。 8、水处理设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应当确保制药用水达到设定的（）。水处理设备的运行不得超出其设计能力。 9、药品生产所用的原辅料、与药品直接接触的包装材料应当符合（）。药品上直接印字所用油墨应当符合（）标准要求。10、直接接触药品的包装材料最终处理的暴露工序区域，与其制剂生产洁净级别应（）。 二、单项选择题：（每题2分，共20分） 1.口服液体和固体制剂、腔道用药（）、表皮外用药品等非无菌制剂生产的暴露工序区域及其直接接触药品的包装材料最终处理的暴露工序区域，应
车间卫生管理规范
车间卫生管理规范 01、车间工作人员应保持良好的个人卫生,勤洗澡、换衣、理 发、不得留长指甲和涂指甲油。 1
02、进入车间必须穿戴工作服(无钮扣,无口袋)、工作帽、工作鞋;头发不得外露;工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换了。 03、不得将生产无关的个人用品和饰品(如手表,首饰等)带入车间。 04、进入车间应洗手消毒,工作过程中按规程洗手;车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。 05、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰。 06、未经允许非加工人员不得进入加工车间;经有关部门同意后,必须达到加工人员的要求后方可进入。 07、新参加工作的生产人员,必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。生产人员患有有碍食品的传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等),或手有外伤等情况,必须立即调离食品加工岗位并妥善治疗。 08、车间生产人员和进入车间的其它有关人员遇下列情况之一时必须洗手: ⑴、开始工作之前 ⑵、上厕因此后 ⑶、处理被污染的原材料之后 ⑷、从事与生产无关的其它活动之后 ⑸、在从事操作期间也应勤洗手 2
09、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。 10、车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施,并保持齐全有效,设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响。 11、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒(要有记录)。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时,检查消毒剂的配制记录及使用条件,连续使用的消毒剂,定期检查其浓度。用热水消毒时,水温应达到80℃以上。 12、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗,不得有锈蚀,并保持清洁,经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用饮用水彻底冲洗干净,除去残留物后方可接触产品。 13、生产车间和其它场所的废弃物,必须随时清除,并及时清理出厂,废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。 14、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查,必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。 15、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品,也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。 16、车间内只能存放有少量即将使用的空罐。空罐只能装填产品,任何时候不能盛放有其它物品,以免误入生产线造成质量事故。清洗车间时,必须移开或遮蔽好生产线上的空罐,以免沾污。 3
车间7S管理规范(试行)
文件名称：《车间7S管理规范（试行）》 车间7S管理规范（试行） 编号： 版本： 编制人/日期：________________ 审核人/日期：________________ 批准人/日期：________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX发布
车间7S 管理规范（试行） 1、目的 为进一步规范生产现场管理，达到“环境整洁、纪律严明、物流有序、设备完好、信息准确、安全生产”，最终实现精益生产方式和精细化管理目标。 2、适用范围 本制度适用于永能新能源108 车间现场管理。 3、引用文件 GB 7231—2003《工业管道基本识别色》 GB 2894—2008《安全标志及其使用导则》 4、相关职责 由各区域第一负责人负责本区域的环境、安全、设备维护保养。 5、生产现场7S 管理内容与具体要求 总要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全和节约。 5.1 责任区划分 5.1.1 根据所实际情况划分各责任区。（区域、实验室归属哪个部门，责任区就 归哪个部门，设备归哪个部门，责任区就归哪个部门。） 5.1.2 根据“谁管理，谁负责”和“谁使用，谁负责”的原则追踪责任。 5.1.3 区域负责人是本区域7S 第一责任人，所谓本区域的范围也包括借给他人使用的区域。 5.1.4该区域的责任人有义务和责任搞好本区域7S工作。 5.1.5 7S 领导小组只问责责任区第一责任人，第一责任人对其下属责任人和借用区域负责。 5.1.6 所有责任区都应责任到人，每天工作过程中和工作结束后都要对7S 进行检查。 5.1.7 每个区域必须有本区域的区域定置图。 5.2 区域和通道划分 5.2.1 区域分为操作区、物料区和通道。 5.2.2 有摆放物料的地方，就必须有通道。 5.2.3 通道根据车间实际情况设置，车行通道宽度一般不得小于1.8 米，人行通
会计基础工作管理规范
会计基础工作规范实施办法 1．主题内容 本办法规定了会计机构和会计人员的设置、会计核算、编制财务报告的操作规范以及实施会计监督和建立内部会计管理制度等基础工作的要求和程序。 2．适用范围 本办法适用于各分公司、控股子公司、办事处和总部财务部。 3．工作职责 3.1总部财务部负责本办法在公司的执行情况的监督、检查、考核、奖惩和修订工作。 3.2各公司财务部负责本办法在所在公司的实施。 4.管理程序 4.1会计机构和会计人员 4.1.1各公司应当根据会计业务的需要设置财务部、办事处专职会计，负责所在地的会计工作，由总部委派或任命财务部经理或财务负责人。 4.1.2各公司应根据业务的需要设置会计工作岗位，会计人员需在总部人事部门统一造册存档，其岗位主要分为：财务部经理（含副经理）或财务负责人、主办会计、出纳、资产存货会计、成本费用会计、收入利润会计、稽核统计会计、往来结算会计。可以一人一岗，一人多岗或一岗多人，但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用及债权债务的登记工作。会计人员和财务部经理应当有计划地轮换。 4.1.3各公司财务人员应当实行回避制度，总经理、副总经理的直系亲属不得担任本公司的财务部经理、主办会计和出纳工作。财务经理、主办会计的直系亲属不得在本公司担任会计工作和资产管理、原材料采购等工作。 4.1.4各公司财会人员在工作中应当遵守职业道德，可以概括为：敬业爱岗，熟悉法规；依法办事，客观公正；搞好服务，保守秘密。 4.1.5会计人员工作交接，所有工作调动或离职的会计人员必须按规定办理工作交接，将所经营的会计工作全部移交接替人员。 4.1. 5.1已受理的经济业务必须全部办理完毕，帐目登记清楚，并在最后一笔余额处加盖移交人印章。 4.1. 5.2会计工作移交应写出书面材料，编制移交清册，一一列出应移交的物品，双方签字认可，移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。
车间生产管理规定精编版
车间生产管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
生产管理制度总则 第一条为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特制定本制度。 第二条生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径。生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。 第三条本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。 第四条本制度适用于公司全体生产人员、生产管理员和与生产相关的其他人员。 第五条本制度由总经理负责实施监督。 第六条本制度经总经理签署后，自公布之日生效。 物流管理 第七条物流控制是生产管理的先决条件，合理的物流控制是产生高效率、高利用率的生产前提。物流控制的是否合理，直接关系到生产是否顺畅、物料浪费严重与否、生产成本的高低。
第八条物流机构包含各车间成品仓库、材料仓库、工具仓库以及公司车队。成品仓库是成品的储存机构，负责成品的收发、储存；材料仓库是原材料的储存机构，负责原材料的收发、储存；工具仓库是工具、模具储存机构，负责工具、模具的收发、储存、保养；车队是公司的运输机构，负责公司所有运输事务。 第九条生产部门在接到有物料入库通知后，即通知物料检验人对物料进行品质检验。检验合格的物料，由物料检验人签名开具物资入库单，然后入库。检验不合格的物料，由物料检验人开具退货通知单，并通知外协人员或公司采购人员将不合格物料运回原单位。 第十条仓库凭物料检验人开具的物资入库单办理入库手续。仓管员要做好物资入库帐，并将入库物资放到仓库相应的位置，摆放整齐。 第十一条仓管员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作；仓库的物资要和帐目相符，每月进行一次盘点，并将结果上报主管会计。生产部门负责人不定期对物资盘点抽查，抽查结果作为仓管员的考核依据。 第十二条车间或其他人员领取物资必须出具领料单。领料单各栏要填写清楚，领取生产材料由车间开单；领取工具、模具以及办公用品等均需由部门负责人审核签署意见后方可领取。
客户基础信息管理规定
客户基础信息管理规定 （试行） 第一章总则 第一条为进一步规范客户基础信息管理工作，建立健全客户基础信息管理体系，确保日常业务经营正常开展，根据省局（公司）基础信息管理要求，结合本地实际，特制定此规定。 第二条客户基础信息包括识别信息、基本信息、业务信息、经营信息、守法信息与形象信息。 第三条客户基础信息中的所有字段必须在规定时间内全部维护，不需要维护的字段，信息中心要及时屏蔽。 第二章部门职责 第四条涉及到客户基础信息维护的各岗位人员要按照系统赋予的权限做好各自系统内的客户信息维护工作。 第五条每个岗位设立AB岗，A岗休假时，B岗负责A岗的基础信息维护工作，并做好交接记录。 第六条各岗位人员的系统维护密码要定期修改，不得随意透露。 第三章工作流程 第七条新入网户维护 1、统计分析员每日上班后查收证件管理员传来的新入网户信息，客户经理协助统计分析员在第一个工作日确定客户所处的地理位置、访销批次、送货线路、送货顺序、票据类型、服务人员、订货方式、结算方式等信息，第二个工作日下午下班前将信息维护完毕，并通知
到相应客户经理。 2、客户经理在第三个工作日下午下班前将客户的市场类型、经营业态与科学定量信息维护完毕，并通知到营销服务科科长。不需要立即维护的信息在十五个工作日内维护完毕，其中与客户等级评定密切相关商圈类型与出样形式在十个工作日内维护完毕，重视程度与客户经理合作程度在二十个个工作日内维护完毕，等级评定前要及时调整。新入网即赶上等级评定的客户，商圈类型与出样形式在等级评定前维护完毕。 3、营销服务科科长接到客户经理维护好科学定量信息后最迟在客户订货前一天审批，确保采用电话订货与现金结算的客户正常订货。 4、采用网上订货的客户到单位填写新商盟网上订货申请表，客户经理与营销服务科科长审批后，统计分析员做好系统维护，维护后的第二个工作日上午查收订单部内勤发来的新商盟订货密码，统计分析员将密码交客户经理或直接告知客户，由客户经理与客户协商培训时间与培训方式，保证客户订货日正常订货。如果因系统原因未收到密码，相应客户经理在新商盟系统中为客户重设密码。 采用手机订货的客户持相关证件到电信公司交取一定金额的话费后领取订烟专用手机，签订手机订货业务三方协议书，统计分析员收到电信公司送来的三方协议书与手机绑定信息后，一个工作日内为电信公司提供客户代码与客户订货日期，并做好系统维护，由电信公司在订货日培训客户订货。 采用烟信通订货的客户持相关证件到移动公司交取一定金额的押
生产车间管理规定
**科技 文件名称：生产车间管理规定编号版次： WI-PP-014 A3 编制：审核：批准： 更改记录
1.目的 为了维持生产车间良好的工作秩序，提高生产效率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 2.范围： 适应于生产车间全体工作人员。 3.术语和定义: 无 4.职责 4.1 生产部组长：每天负责对员工的执行情况进行指导、监督。 4.2人事行政部： 4.2.1每周不定期的负责进行对车间人员的执行情况进行抽查。 4.2.2保安：对工厂每天下班后所有场地进行用水、用电、用气、防火、防盗安全监督检查，并填写《值 班检查表》。 5.工作程序 5.1早会制度 5.1.1生产组长、助拉每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会，员工每天上班必须提前 10分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。由组长或助拉清点人员。所有人员迟到5分钟以上累计3次者当月无全勤奖，每月累计迟到或早退超过4次者,取消当月绩效奖。每月累计迟到30分钟以上者按照旷工半天处理，超过60分钟按照旷工一天处理 5.1.2员工在开早会时须站立端正，认真听组长或主管的讲话，不得做一些与早会无关的事项。 5.1.3生产组长、助拉在开早会时必须及时向员工传达前一天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控 制在15分钟。 5.1.4生产组长、助拉开早会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员工。 5.2车间生产秩序管理制度 5.2.1员工上下班必须按照公司规定的作息时间打卡,凡是迟到、早退、旷工者按公司考勤制度执行。5.2.2生产员工上下班必须从智能闸卡进入生产车间静电衣、帽要穿戴整齐，静电手带、鞋必须测量合格 才能进入，作业时必须正确佩戴静电手带，违者一次给书面警告一次。 5.2.3工厂相关人员上下班必需穿静电衣、鞋、戴好静电帽从智能闸卡处进入生产车间。 5.2.4上下班时间因工作需要，公司供应商、客户、治具商，其它外部单位人员进入车间必须经过工厂最 高管理人员书面或口头申请，经同意后，在工厂或公司制定相关人员陪同下从智能闸卡穿戴好防静电衣、鞋、帽后才能进入车间。 5.2.5不得携带任何个人物品，如手机(管理人员除外)、电子产品、手袋、食品等待进入生产车间。特别 是不得在工厂内部玩手机、打火机、抽烟等，违者给予警告，情况严重者给予开除处理。 5.2.6上班时间不准消极怠工、睡觉、打闹、妨碍生产、无故离岗、串岗等。如有说与工作无关的话和脏话 者每次给予书面警告一次，吵架、打架斗殴者，给予大过一次。 5.2.7离岗必须佩戴离岗证，离岗时间不允许超过10分钟，超过时间必须向管理者说明原因。 5.2.8生产人员必须对产品的品质负责，生产过程中必须做到自检、互检，发现问题及时向管理者报告。 如因个人失误而造成的品质问题，将按照相应的经济损失进行赔偿。
安全生产目标管理规定示范文本
安全生产目标管理规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
安全生产目标管理规定示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 一、总则 1、为进一步落实各级人员安全生产责任，充分调动全 体员工安全生产积极性，确保人身和设备安全，特制定本 办法。 2、各单位实行安全生产目标管理，贯彻安全生产目标 分级控制、以责论处、奖罚对应的原则。 3、本规定适用于**发电厂各单位、解释权归厂部；本 规定自下发之日起执行，原《安全生产目标管理规定》自 20xx年8月1日起废止。 二、安全生产控制指标 1、不发生人身重伤及以上事故 2、不发生设备损坏事故
3、不发生本单位责任的电网事故 4、不发生本单位责任的全厂停电事故 5、不发生火灾及爆炸事故 6、不发生环境污染事故 7、不发生重大交通事故 8、不发生恶性误操作事故 9、控制一类障碍、二类障碍在指标范围 10、“两票”合格率100% 11、杜绝“三违”现象的发生 三、安全目标奖奖励办法 1、厂部将煤电公司核定的全年安全生产目标奖分解到每个月，取消平均分配。 2、厂部根据各单位、各级管理人员控制指标和安全生产职责来分配月度安全奖。 3、厂部在每月的安全例会上根据安全生产指标的控制
项目基础管理规范
项目基础管理要求和规范 一、技术交底 （一）完善三级交底制度，针对具体的施工项目，公司工程科技术员对项目部技术员进行交底。各分部分项工程开工前，项目技术负责人（技术员）要对分项班组进行书面交底。班组长在每道工序施工前向作业工人交底。 1、公司级交底：公司工程科技术人员每月至少一次向项目技术负责人（技术员）进行交底，在各项目重点、难点、关键部位以及新技术、新做法施工前也必须向项目进行交底。技术交底内容还应包括施工组织设计交底、图纸和图纸变更交底。 2、项目级交底：在各分部、分项工程开工前，由项目技术负责人（技术员）根据设计文件、施工组织设计和上级交底内容等资料拟定技术交底内容，对项目所属各级技术人员、施工班组长进行技术交底。 项目施工交底内容： （1）各班组施工范围划分； （2）工程和本班组的工程特点，以及设计意图； （3）施工进度要求和专业间的配合计划； （4）分项工程质量目标和操作要求； （5）安全施工措施； （6）重大施工方案措施； （7）应做好的技术记录内容及分工； （8）其他施工注意事项。 3、班组级交底：施工项目作业前，由各班组长根据施工图纸、施工组织
专业设计和作业指导书、上级交底有关内容等资料拟订技术交底内容，对施工作业人员进行交底。 （二）技术交底要根据工程的分部、分项、专业和重点、难点、关键部位进行技术、安全交底。 （三）技术交底必须根据现场实际和规范、标准要求，必须针对性强、方案明确，交底清晰，符合实际，操作性强。 （四）技术交底实行书面形式，按单体施工项目编号存档，一式两份，明确交底人和被交底人，双方签字存档备案。 （五）上级技术交底人员应经常督促检查技术交底工作实施情况。 （六）施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意并签字认可。各级管理人员发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即制止，并根据情况下打书面整改通知或索赔单。 （七）公司月度检查、集团的定期检查及日常检查中，对各级交底进行落实，落实交底内容是否齐全及时，交底的质量是否符合要求，存档资料是否齐全有效，对达不到交底要求的，向相关责任人按检查标准进行索赔。 二、样板验收 （一）坚持样板引路制度，各分项工程施工前必须先做样板，并按程序验收认可后方可大面积展开施工，并填写验收记录，存档备查。 分项工程施工样板验收记录： 分项工程施工样板验收记录表 现浇结构外观尺寸实测检查表
生产车间管理办法(2018最新版)
生产车间管理办法 一、总则 1.为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。 2.本规定适用于生产车间全体员工。 二、员工管理 1.工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。 2.全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前）。必须换工作鞋或工作服进入车间。 3.每天正常上班时间为8小时，如加班依生产需要临时通知。 4. 按时上、下班（员工参加早会须提前10分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理办法》处理。 5.工作时间内，车间主管、品管员和其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向生产线拉长或助拉申请方能离岗。 6.上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间拉长申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过10分钟。 7.员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，拉长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。 8.禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的区域。违者依《员工奖惩管理办法》处理。 9.作业时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍，由此而造成的事故自行承担。 10.未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入工厂办公楼。 11.任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者《员工奖惩管理办法》处理。 12.车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产线须完成车间日常生产任务，并保证质量。 13.生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。 14.员工领取物料必须通过车间拉长/助拉/物料员确认，不得私自拿取物料。包装线完工后要将所有多余物料（如：零配件、纸箱等）退回临时周转仓库，不得遗留在车间工作区内。生产过程中各拉线负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。否则，对责任人依据《员工奖惩管理办法》处理。 15.员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作,不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。 16.在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。 17.生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。 18.在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。对闲置生产用具（如：电批、烙铁、风批、螺丝刀、老虎钳等），应送到指定的区域或交回辅料员放置，否则以违规论处。 19.车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从生产线管理人员安排,协助工作并服从用人产线负责人的管理，对不服从安排将按《员工奖惩管理办法》处理。 20.车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。