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ERP系统操作流程及岗位责任管理制度(1)

作业流程及岗位责任管理制度

一、我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理六大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：

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岗位说明

一、系统基础管理模块（技术部）

主要职责：

1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

2、审核并签字确认本模块所有系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据

文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；

3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放

到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM 处理流程等；

4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类

型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确

性，发现错误及时指导纠正；

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ERP运行管理制度

X X X X公司数字化管理 ERP 日常运行管理制度二000年XX月XX日目录一、总则二、数字化管理操作使用管理制度三、计算机上机操作记录制度四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度五、数字化管理帐务处理制度六、数字化管理报表管理制度七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度八、数字化管理档案管理制度总则数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类

人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理制度。本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。本制度由XX部负责解释说明及监督实施。本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。本制度从公布之日开始执行。数字化管理操作使用管理制度数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，

ERP系统运行维护管理办法(初稿)

ERP系统运行维护管理办法（初稿）第一章总则第一条为规范公司ERP系统运行维护与故障处理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP系统安全、稳定、高效运行，制定本办法。第二条本办法中ERP系统是指公司按照集团公司ERP系统统一建设方案，采用基于ORACLE EBS软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源计划信息管理系统。第三条本办法适用于覆盖公司本部和所属各单位的ERP系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备份及灾备系统和传输链路的运行维护管理工作。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定实施细则，并报公司科技信息部备案。第二章组织形式和职责第四条公司ERP系统运行维护工作以业务为主导、面向最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维服务体系的建设目标，按照“统一运维、分层管理”的原则，实行三级运维支持体系。（一）一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块所有最终用户的应用，负责向上一级关键用户反馈本单位本业

务模块应用中出现的问题，负责本单位业务模块涉及数据维护和报表设置、需求及流程变更、用户权限等申请工作；IT技术关键用户为本单位信息化管理人员，主要负责本单位最终用户应用提供硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反馈本单位系统通用性软件问题和硬件及网络应用问题。（二）二级支持：由公司各模块关键用户和IT技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务管理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务范围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进行审批；IT技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供应商确保系统的有效、稳定运行和运行中出现的软件系统、硬件及网络问题进行解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进行部署和实施。（三）三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供应商组成。信息公司主要提供高级技术支持、系统健康检查、ERP 系统标准和规范完善、巡检和应急处理等服务，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作委托专业运行维护单位承担，运行维护单位受公司信息化管理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中出现的问题和故障及时排除、处理和恢复，负责对用户提出的需求进行变更、部署和实施；产品供应商包括ERP系统软件产品提供商和硬件产品提供商，负责向运维单位提供产品的技术支持，负责处理所提供产品自身缺陷的处理和优化完善。

erp系统维护管理制度.doc

erp系统维护管理制度1 一、目的为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司三、定义系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。四、工作职责： 4.1系统管理员： 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档） 4.2各操作人员： 4.2.1负责按规程操作

五、维护内容： 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统） 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查） 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告） 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试； 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗） 5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗） 5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件） 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报告） 5.3软件客户端的维护

ERP系统管理制度

备案登记号： ERP系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：第一章总则第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。第二章内容

第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。一）制单人员管理规定： 1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；

ERP系统运行维护管理制度汇编

ERP系统运行管理制度 ——第一阶段综合管理部 2015年11月08日

更改记录

目录 1 前言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (4) 1.3 解释权与生效时间 (4) 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 (4) 2.1 综合管理部ERP职责及要求 (4) 2.2 销售部ERP职责及要求 (4) 2.3 采购部ERP职责及要求 (5) 2.4 库房ERP职责及要求 (6) 2.5 研发部ERP职责及要求 (7) 2.6 生产部ERP职责及要求 (7) 2.7 财务部ERP职责及要求............................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统管理 (8) 4.权限管理 (8) 5.检查与考核说明 (8) 6.奖励与处罚 (8) 6.1.处罚条例 (8) 6.2.奖励条例 (9) 1 前言 1.1 目的为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规

范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围本制度对以下运行管理方面加以明确：（1）各部门（岗位）ERP职责及要求（2）系统管理（3）权限管理（4）检查与考核（5）奖励与处罚本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间本制度的解释权属公司综合管理部。本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求 2.2 销售部ERP职责及要求

ERP系统管理制度

ERP系统管理制度 1 前言 1.1 目的为保证ERP系统稳定正常运行，规系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 围本制度对以下运行管理方面加以明确：（1）各部门（岗位）ERP职责及要求（2）系统管理（3）权限管理（4）检查与考核（5）奖励与处罚本标准适用于公司部ERP系统使用。 1.3生效时间本制度自正式发布之日起生效，各相关部门按本制度执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 ERP职责及要求岗位职责描述 ERP管理员负责ERP系统的业务管理工作。公司ERP系统参数、单据性质及部分基础数据的设置及维护。解决各部门在ERP业务操作当中遇到的问题，协调各部门保证ERP系统的正常运行，跟踪和监督各部门系统操作是否是按照ERP业务规则执行。负责组织制定ERP稳定运行所需要的相关制度、文件及工作标准，并监督指导执行。负责平衡、协调解决ERP运行过程中出现的问题，并针对ERP系统提出管理建议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。负责ERP系统数据库管理、后台维护等。

向主管领导汇报ERP运行情况，协助组织召开系统运行情况的总结、分析及问题讨论会议。如果出现异常数据由ERP系统管理员负责查找原因，并向领导汇报，如因不及时汇报导致的后果由ERP系统管理员负责。如果出现因ERP管理员管理不妥当或不及时反馈导致的ERP系统数据方面或管理方面的任何问题，ERP管理员应承担责任。具体承担围，由公司领导商议决定。网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件的安装、维护。 2.2 销售部ERP职责及要求岗位职责描述主管安排并检查本部门ERP工作。审批销售相关单据。助理（勤）销售部ERP的整体管理工作。管理客户信息。客户信息业务员给客户报价。根据销售合同，录入销售订单。客户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量的变更。客户订单变更单根据发货计划，且生产部已生产入库，按客户的要求发货。客户退货：关联原来销售出库单下推生成红字销售出库单，并由仓库审核后接收退货。红字销售出库单审核自动生成红字销售发票，由财务审核。 2.3 采购部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检查本部门ERP工作。审批采购相关单据。工艺与采购共同制定BOM损耗率。助理（勤）采购部ERP的整体管理工作。管理供应商信息。

ERP管理制度

安徽省瑶海家具制造有限公司 ERP管理制度为了确保ERP的正常运行，有效利用ERP的核算信息，更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据，公司特制定以下制度。第一章总则一、基本操作要求 1. 操作人员及相关权限由使用部门提出申请，申请内容包括具体操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等，经ERP管理员审核后，报总经理批准，再由ERP管理员授权执行。 2. 操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识，熟知本岗位的 ERP范围、责任和具体要求，并在实际运用中不断提高操作技能水平。 3. 操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。 4. ERP只能由公司批准的人员操作，其他无关人员严禁操作。 5. 操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作，不得使用他人帐户登陆、操作。 6. 操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。二、数据录入要求 1. 数据录入必须准确、完整、规范，格式应前后一致，严禁随意改变编码规则。 2. 数据录完后应进行复核，确保数据无误。数据录入错误经本人发现并及时修正，未给公司造成损失的，可以不予追究责任。

第二章岗位责任制一、ERP管理员 1. 岗位职责：负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。 2. 岗位说明： (1) 组织安排ERP培训和ERP会议； (2) 监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作，检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核； (3) 确保网络稳定，负责ERP系统的日常维护； (4) 定期汇报ERP运行情况，编写ERP制度和流程性文件； (5) 根据ERP管理制度实施奖惩； (6) 对ERP软件、工作流程进行优化，提高工作效率 (7) 其他ERP相关事务处理。二、客服部 1. 部门职责： (1) 负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作，按规定的分区管理模块，及时添加新增销售客户编码和客户信息档案； (2) 负责在ERP上录入客户订单，以便形成生产计划数据链，作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据； (3) 根据入库信息，负责录入销货单，保存并打印出来交财务盖章后，提交到物流部。2. 岗位说明：

ERP系统运行保障管理制度

ERP 系统运行保障管理制度 4 ERP 系统运行管理制度 1?总则 1.1?为了加强集团信息系统管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进集团管理信息系统工作持续健康发展，满足领导决策信息和信息披露的需要，结合管理信息系统工作的特点，制定本制度。 1.2?管理信息系统是指在集团管理工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建设和运行的能对有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 1.3?集团管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全集团统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助核算、支持决策和办公自动化功能的信息网络系统。 1.4?本信息化制度目前适用于吉成集团总部和下属各级公司。本制度既是保证系统正常运行的规范，也是集团考核各中心、各子公司部门工作的重要依据。 2职责任务 21基本任务集团信息技术部负责管理全集团的信息系统工作，基本任务是： 211研究制定管理信息系统发展规划，并组织实施； 212根据集团新的需求组织相关部门、人员对管理信息系统进行改进和完善；

2.1. 3.制定管理信息系统的管理办法和规章制度； 2.1.4.组织制定管理信息系统执行标准、规范，并组织实施； 2.15.组织和管理信息系统有关人员的培训工作； 2.1.6.总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各子公司、中心开展管理信息系统工作； 2.1.7.负责协调集团各中心及下属各子公司各种信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。 2.1.8.各中心、各下属子公司部门，应根据集团的各项规定、标准和规范开展本单位的管理信息系统工作。 2.1.9.管理信息系统是集团管理工作的发展方向和重点，各子公司、中心应予充分重视，将其作为建立现代企业制度、提高信息质量，满足工作流程，加强企业内部管理的一项重要工作来抓，为决策者和管理者提供高质量的信息服务。要把管理信息系统工作同其他工作有机结合起来，逐步过渡到以管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作，使绝大部分企业办公人员了解和掌握管理信息系统。 2.2.岗位及岗位责任为确保集团信息化工作沿着健康严谨的轨道巩固提高，确保信息化工作的合法性、科学性、准确性、安全性，制定如下管理信息系统的岗位及岗位责任，各子公司、中心要根据实际情况进行设置并进行相应的考核。 2.2.1.系统管理岗位集团设置专职系统管理岗位。

ERP系统岗位责任管理制度

ERP系统运行管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条各部门的职责管理除公司规定外，与ERP系统相关的职责皆按本制度执行。第三条公司ERP系统分为财务会计(总账模块、应收账款、应付账款、固定资产、账表管理、出纳管理)、管理会计（成本管理）、供应链（合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、质量管理、库存管理、存货核算、售后服务）、生产制造（物料清单、需求计划、生产订单、车间管理）、人力资源（人事管理、薪资管理）五大类二十一个模块。根据系统职能的设置，各部门严格按照本部门ERP工作职责进行业务处理及ERP系统相关数据的提供。第四条ERP项目管理小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的管理负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，对项目的实施管理负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统顺利运行提供保障。ERP系统管理员负责系统日常运行的管理、监督、检查工作，协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障。第五条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第六条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出部门内ERP业务操作文档，以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第七条操作员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统管理员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第八条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层

ERP系统操作流程及岗位责任管理制度

K/3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。第二章岗位说明第十三条系统设置管理模块（工程部）（一）系统设置管理模块—工程部经理主要职责： 1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 2、审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等； 3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等； 4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置； 5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正； 6、协助做好KPI考核工作；

公司ERP系统运行管理规定完整版

公司E R P系统运行管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

XX公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。 3）根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。 2.核算单位普通财务人员（各岗位） 1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。 3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。 4）及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。 5）现金银行类科目不允许出现负数。

6）在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7）每月按时打印试算平衡表、明细账（可以只打印当月有发生额的科目）、科目汇总表。 8）打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。 9）如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。三、基础数据维护制度 1、料品和物料清单资料的维护制度 1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等相关信息； 2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及相关信息的增加； 2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加。 3、生产制造业务处理方面的基础数据的维护制度其他的涉及生产制造系统的资料由计算机中心的人员负责进行维护，前提是在经过公司的授权（指所有的添加数据应该由公司的书面认可）后进行输入。

ERP系统作业流程及岗位责任管理制度

ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第 1 页共 12 页为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。公司ERP系统分为采购管理、销售管理、存货管理、生产管理、工艺路线、受托加工、委托加工、质量管理、财务管理、客户关系十类模块。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员采购管理行政部行政部经理采购行政部经理销售管理业务部业务部经理业务员业务部经理存货管理行政部仓库助理仓管仓库助理生产管理生产部生产部主管物料员生产部主管工程部工程部主管工程文员生管部主管工艺路线 PMC PMC主管物控 PMC 主管 SMT SMT主管物料员 SMT主管受托加工 PMC PMC主管物控 PMC主管委托加工质量管理品质部品质部主管品质部主管 QA、IPQC 财务管理行政部张总、会计、出纳张总会计、出纳客户关系业务部业务部经理业务部经理业务部系统维护

（后台管理、设行政部系统管理员置管理模块） ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由总经理任组长，各部门经理、主管组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统管理员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统管理员解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用第 2 页共 12 页于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统管理员解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。 ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员

2019年ERP系统运用管理制度

ERP系统运用管理制度 1、目的: 为了加强公司ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合ERP管理系统工作的特点，特制定本管理制度。 2、适用范围：本制度适用于公司所有使用ERP的部门。 3、机构组成：、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组。、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构，设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。、公司ERP系统业务使用机构，所有人员都为兼职工作人员。、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。 4、名词定义：、ERP:即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。 ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来,实现资源优化和共享。、BOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。 5、各组职责权限划分：、ERP业务使用组：包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。 5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。 5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。 5.1.3、负责权限的申请。 5.1.4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况。 5.1.5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。、ERP运行运维组：公司行政部，负责管理公司ERP系统全面工作。、运行运维组工作内容是： 5.3.1、ERP专员日常业务信息的监督与考核。 5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字； 5.3.3、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员协调处理；并记录在案，按照规定考核其绩效。、行政部工作内容是： 5.4.1、研究制定公司ERP管理系统发展规划，并组织实施； 5.4.2、根据公司新的需求，组织相关部门、人员对公司ERP管理系统进行改进和完善； 5.4.3、制定公司ERP管理系统的管理办法和规章制度； 5.4.4、组织制定公司ERP管理系统行业标准、规范，并组织实施；新增和变更业务需求的分析和解决；报表、工作表单和接口的维护和开发。 5.4.5、负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保ERP系统的正常运行。 5.4.6、应急方案的实施指导，联系ERP软件售后部门，进行相关沟通，权限管理与维护。 5.4.7、主机系统的运行和安全管理，包括数据的备份，软件本身的补丁、修改的传送等。网络系统的运行和安全管理。、组织和管理公司ERP管理有关人员的培训工作，向公司领导定期汇报ERP系统的运行状况。 5.4.9、总结、交流推广管理信息系统的经验，指导各部门开展管理信息系统工作；

中钢集团ERP系统运行管理制度

公司ERP系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。一、系统管理员配置总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。二、管理员职责 1.核算单位财务负责人 1_规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。 2_负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。 3_根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。 2.核算单位普通操作人员（各岗位） 1_严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 2_保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。 3_依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。 4_及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。 5_不允许库存数为负数，不允许零出库。 6_在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 7_每月按时打印相关帐表。 8_需要协调其他部门修改或者更改某些业务，首先和其他部门沟通完毕，由有权限的操作人员进行相关修改。三、基础数据维护制度 1、存货和物料清单资料的维护制度 1)在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的存货编码、名称及物料清单等相关信息； 2)如果各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写《存货编码增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的存货及清单负责人，进行存货及相关信息的增加； 2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料有采购部门进行维护，客户的资料应由市场部的应收会计负责进行添加。

金蝶K3_ERP系统管理制度1.doc

金蝶K3_ERP系统管理制度1 金蝶K/3 ERP系统管理制度（试行稿） 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义：（无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图：图示说明 5.2. ERP业务操作规程：

5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分发给相关部门人员，发现订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP 系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。 5.2.1. 6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订单修改操作（只能改数量和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行

ERP系统管理制度(物资管理模块)

ERP系统管理办法（物资管理模块）二〇一三年十月 1总则 1.1为配合ERP系统物资管理模块的上线使用，保证系统的正常运行，特制定本

管理办法。 1.2本管理办法自ERP系统物资管理模块上线试用起开始执行，随着ERP系统的推行而逐步完善。 1.3ERP系统物资管理模块包括物资需求、采购、库存、物资编码等子模块。1.4所有进入ERP系统物资管理模块的用户根据其岗位和工作性质的不同都有明确的授权，只能从事跟自己业务有关的操作。其账户和密码由个人妥善保管和维护，任何违法的操作在系统内都有记录，其责任将直接追究到账户责任人。 1.5用户在执行业务流程时应采用系统提供的通讯方式或电话联系，保证流程的正常进行。必需了解本管理办法和具体操作手册的内容。 1.6ERP物资模块正式运行后物资采购申请、采购业务（含发票移交等）全部在 ERP系统中单轨运行，取消书面审批业务。（付款审批流程除外） 1.7K3系统原有仓库业务维持不变，ERP系统库存业务与K3系统保持同步。1.8公司各部门人员在系统中办理业务时要确保录入系统的各种数据信息准确无误。 1.9库管员在物资下发时要及时打印实物交接单，按月汇总装订存档，以备查询。 1.10需用部门在ERP系统中填写材料申请单时，要确保预过账项目准确无误且与 K3系统相一致。 2职责 2.1物资采购部提供系统运行的基础数据，如库存表、物资编码明细、供应商明细、暂估物资明细、审批流程等内容； 2.2ERP项目核心组负责基础数据库存表、物资编码明细、供应商明细等信息导入工作，暂估物资由采购部各业务员依照采购订单的形式录入。 2.3在系统投运后，物资采购部负责物资管理模块基础数据的维护和完善，并对实施中存在的问题提出意见和建议，经营管理部负责技术实施。 2.4物资部根据授权及操作流程规定使用本系统处理业务，并对使用中存在问题及时以书面形式向经营管理部反馈。 3管理内容

ERP系统管理制度

目录 1总则 (2) 2操作规范及规定 (2) 2.1 新增系统资料规定 (2) 2.2 订单录入要求 (2) 2.3 单据录入规定 (2) 2.4 库管签章及盘点规定 (3) 2.5 生产订单管理规定 (3) 2.6 采购管理规定 (3) 2.7 采购发票录入及付款规定 (3) 2.8 销售管理规定 (3) 2.9委外加工管理规定 (3) 2.10退料业务处理 (4) 2.11 操作员增加及权限规定 (4) 2.12交接工作 (4) 3 附表 (4)

ERP系统管理制度 1总则为了加强友邦电气集团信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使友邦电气集团信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。 2操作规范及规定 2.1 新增系统资料规定 2.1.1 各部门需要新增型号时，须填写《申请确认单》，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质（自制/外购），经技术部门确认后，送ERP小组进行添加，禁止口头、电话等方式请求添加型号。技术部门必须在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的《申请确认单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.1.2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须安排技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM及时准确录入系统，BOM录入完成后，技术部主管必须确认，如果因BOM没能及时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。 2.1.3各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质（供应商/客户/供销）、所属类型、如有其它信息请在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、电话等方式请求添加往来单位。财务部门收到《新增单位申请单》后，必须在1小时内添加到系统。 2.2 订单录入要求 2.2.1填制采购订单、销售订单时，必须按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据分录。如果订单无需执行，必须在一个工作日内将订单关闭，如因订单没有关闭造成商品在订量数据不准确，影响生产部门生产计划，将对责任人进行5元/张的罚单。 2.2.2填制生产预测单时，对应单位必须选择预测单位，按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后，必须在半小时内关闭生产预测单，如因生产预测单没有及时关闭影响缺货清单，将对责任人开出10元/张的罚单。 2.3 单据录入规定 2.3.1各岗位制单人必须保证当天所有单据按要求录入系统，如未将单据及时准确录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按5元/次罚款单，并希望大家的监督； 2.3.2当天单据必须在第二天上午10：00前送交财务，若遇特殊情况，必须在3日内送交财务，需写明迟交原因。自制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字，财务有权拒收。未按要求办理,将对责任当事人开出按5元/张罚款单。 2.3.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必须在1小时内审批入库单。如遇加急单据，制单人必须在半小时之内将加急单据录入系统，仓库收货后，必须在半小时内审批入库单。未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.4当月入、出库单据，当月必须处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时间为（上月26日-下月25日），在此期间，所有出入库单据必须在每月25日前全部录入系统；未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.5各岗位制单人，须将各自当月所有出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午 10：00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等情况将对责任当事人开出5元/张罚款单。 2.3.6 制作单据时，必须按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必须按照《单据号命名规则》填写，一张入、出库单上，货位必须相同，未按要求填制，将对责任当事人开出按5元/次罚款单。

ERP软件管理制度

ERP软件管理制度版次:A1 批准: HSB 作业文件修订: 审核: ERP软件管理制度页码:1/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05 一(总则为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保输了录入准确、及时、规范，结合我公司的实际情况，特制订本制度。二(初始化操作规范及规定 1.账册建立及设置:由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的编制，保证帐套顺利启动。 2.操作员定义及授权:由系统管理员负责建立分组增加操作人员，根据操作人员工作内容对其授权。非操作人员工作范围内数据，不得越权查看更改。敏感数据及财务人员的授权需经公司财务部负责人批准后，对其授权。所有操作人员必须对使用本人帐号登录系统，并设置密码。系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他人，不得随意更改帐套内设置。 3.初始化数据及资料编制:初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。 3.1往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。客户资料由销售部负责编制，供货商资料由采购部负责编制，单位编码需按规定排序进行编制，单位名称必须填写单位全称。同一客户或供货商禁止出现两个账户。 3.2仓库分为成品库与原料库，资料由负责人编制，仓库操作员按需要进行授权，非授权人员禁止查看及审核仓库票据。成品库和原料库分开管理。库存上下限由各仓管员负责设置，可提供货品库存报警。

3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品(双面已粘贴板材)，货品资料的编制需按照规定编码程序进行编制，同一货品禁止出现两个资料，按品名、规格、，禁止随意更改资料内容。初始化库存类别分类进行编排。所有资料使用后需打印存档数量由仓库负责人进行填写。三(供应链管理的操作流程:供应链管理分为采购系统、销售系统、仓库(成品库、原料库)系统三大系统。采购系统原料库负责录入。 1.1.采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、请购单五项单据。采购部根据采购需要按月编制采购计划，使用软件下达采购订单，货物到达后需填写采购开单生成出入库单给仓库做入库单。如有采购费用(如运费)，需填写采购费用版次:A1 批准: HSB 作业文件修订: 审核: ERP软件管理制度页码:2/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05 分摊表，对费用进行分摊。采购由财务经理负责将每日开出的采购开单进行审核。生产急需物品，原料库收货后及时通知生产部领用货物。 1.2 采购系统提供如下报表，供采购使用。采购计划汇总表、采购计划明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、估计入库汇总表、估计入库明细表。 2.1销售系统包括销售计划、销售订单、销售开单三项主要功能。销售部按月制定销售计划，形成报表。合同签订后，由销售部负责将开销售订单，生成主生产计划到工厂生产部进行生产。销售订单由销售部经理负责审核，确保其准确性。生产完工后，销售部根据发货需要选择订单开出销售开单，生成出库单给保管部出