作业指导书编制管理规范

作业指导书编制管理规范

（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的：

为使公司生产之产品遵循标准制程进行，制订标准的作业指导书，以达质量与效率之提升。

2.0范围：

本公司开发的产品及OEM加工产品的作业指导书编制。

3.0职责：

3.1研发部（产品工程课）：负责提供产品之零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式和BOM及其它有关数据。

3.2研发部（制造工程课）：协助检讨制程的合理化及提供治具或机台名称等。

3.3制造工程课：

3.3.1参与新产品设计审查会议并制订初步作业流程。

3.3.2参加新产品试产并拍摄作业图片，制订临时版工作指导书。

3.3.3依据研发提供之尺寸管控图面和已检讨OK的制程、零件，产品料号完善作业指导书的制订,并负责对新产品作业指导书审核及依据《制程变更申请单》之要求进行修订并更换版本。

3.3.4负责主导《作业指导书》检讨确认直至改善OK。

3.4生产部：提供有关数据（冲速，模穴数等）和生产流程中问题点,并负责对作业指导书进行会签,提出合理建议。

3.5.品管部：

3.1.5.1根据SOP制作SIP或者QC工程图。

3.1.5.2负责提供产品测试条件、管控尺寸、检验频率等。

4.0定义：无

5.0内容及要求：

5.1试产计划：

5.1.1由研发提出该产品的试产计划，并提供新产品BOM表及蓝图（零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式）。

5.2工艺确认制作：

5.2.1IE通过对产品制样时所记录的工艺流程，制作临时版本的《作业指导书》。

5.2.2产品试产时，IE根据现场状况对作业标准进行梳理修正。

5.2.2.1IE工程师根据试作对产品每道工序的标准操作方法进行进行规范并拍摄图片,用简单通俗的语言对作业内容,作业要点,检验标准等加以描述。IE工程师根据产品研发部和品管部所提供的各项图面,对重点管控尺寸用AUTOCAD 图示加以标注,对重点尺寸要用“▼”加以强调,需作CPK管控应加“【Χ】”管制符号，临时版SOP不发行，经部门主管审核后盖临时章或参考章提供产线使用，临时版SOP在正式版SOP发行之前一直有效，正式版发行后生产单位需到DCC审请正式版SOP,同时要将临时版归还于DCC处。

5.2.2.2原则上每种料号都有对应的作业指导书，若出现在同一系列产品中流程作业人力相同，作业方法相同，使用设备完全相同时可以考量制作一份“通用作业指导书”，但作业指导书中必须对每种料号之间的差异处重点描述清楚。

5.2.2.3全套作业指导书中工序均需修订型或增减工序型：IE工程师根据《工程变更申请单》之要求进行修订并更换版本，版本依26个英文字母变更；即B0、B1版、C版……。

5.2.3试作完成后，新产品之临时版作业指导书先与相关单位人员以邮件方式进行讨论，各单位提出完善建议，IE要进行记录然后检讨加以完善。

5.2.4各单位负责人需在规定时间内提出修改意见，IE工程师再依据检讨内容修改作业指导书直至OK。

5.2.5部门确认后签核，会签各相关部门后将需发行作业指导书送至文控中心进行签收发行，文控中心根据需求再分发给相关需求单位。

5.3文件发行后修改发行：

5.3.1正式版(A0版)之后SOP经单位主管核准后由文控中心进行发行。

5.3.2申请单位提出作业标准变更需求。

5.3.2.1制程工序合并,剔除,简化,重排以及其它动作改善。

5.3.2.2机器与模治具经改善后生产效率提升。

5.3.2.3新产品量产后,作业员熟练程度提高。

5.3.2.4生产产能有常态变更时。

5.3.2因任何变更之修订版由单位主管审核、部门主管核准后文控中心进行发行。

5.4作业指导书编号：

SOP－EN－□□□□

(A) (B) (C)

(A)表示“作业指导书”简称，

(B)EN：表示制造工程课。

(C)三阶文件流水号，从0001，0002……

6.0相关文件：

作业指导书的管理规定

作业指导书的管理规定 1 目的 采用PDCA/过程方法/基于风险的思维，规范作业指导书的管理，规定了作业指导书编制内容、有关部门人员管理职责及其要求。 2 适用范围 适用于工艺系统涵盖的生产过程（进货检验、组焊、精加工、装配过程等）。 3 定义 作业指导书：用于指导现场作业人员正确、安全、规范操作的工艺文件。 4 职责 4.1 编制部门（工程技术部、筛选车间、组焊车间） 4.1.1 负责本部门主管过程“作业指导书”的编制、审核，对作业指导书的适用性负责； 4.1.2 筛选车间/组焊车间负责组织、实施进货检验/组焊岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.1.3 工程技术部负责进行精加工/装配岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.2 品质管理部 负责对各部门所编制作业指导书工序管理及控制要求的符合性进行会签。 4.3 工程技术部部长 负责对各部门所编制作业指导书的批准。 4.4 各使用部门 4.4.1 负责组织对批准后的作业指导书进行宣贯，并按作业指导书要求执行。 4.4.2 作业指导书在操作岗位悬挂，维护其清洁。 5 工作程序 Q/1QAG112-11-2017 6 控制要求 6.1 作业指导书编制总则 6.1.1 要求作业指导书图文并茂、重点突出、可视化强，员工易学易懂；

6.1.2 作业要领一目了然，以期达到实操性强、易懂、工艺要求明确的目的。 6.1.3 编制作业指导书，执行Q/1QAG102《文件控制》。 6.2 作业指导书编制内容要点 6.2.1 组焊车间/精加分厂/装配分厂 6.4 作业指导书的更改 6.4.1 作业指导书的更改控制 附录1 精加工序作业指导书模板 附录2 装配工序作业指导书模板 附录3 筛选车间入检作业指导书模板 （G01）附录4 组焊工序作业指导书模板 7 相关文件 Q/1QAG102 文件控制 Q/1QAG112 生产过程控制 Q/1QAG102-03 工艺文件的有效管理规定 8 记录 附表1 112-11-J01 作业指导书更改单 9 附则 9.1 本办法由工程技术部提出。 9.2 本办法需宣贯到公司品质管理部、工程技术部、精加分厂、装配分厂、组焊车间、筛选车间等部门的相关人员。 9.3 本办法由工程技术部管理，并负责解释。 9.4 本办法自2017年8月1日起实施。

试分析作业指导书编写的意义和相关要求

试分析作业指导书编写的意义和相关要求 郑州大学工商管理学院MBA张笑 作业指导书是企业项目工程施工组织技术文件中必不可少的一个组成部分，同时也是满足顾客要求，达到顾客满意，确保工程质量目标实现的一个关键控制环节。 它是一个企业《质量手册》与《程序文件》的支持性文件，又是组成企业质量管理体系文件（质量手册、程序文件和作业指导书三个层次中）基础层次，对一个企业质量管理体系的完善、有效运行起到关键性的作用；它是根据设计文件、施工图纸、项目技术标准、规范规程、专业技术人员的施工经验以及成熟实用的施工工艺进行编写的，主要是进一步阐明施工过程中或施工活动中的具体技术要求、质量标准、工艺要求和施工方法，用于规范工程技术人员和现场作业人员的活动行为与进一步明确工序质量标准，对指导施工和确保工作质量与工程质量具有重要意义。 1.作业指导书的编写目的 1.1从格式、内容、发放及管理等方面进一步规范企业作业指 导书编写使用等工作，进而完善和健全企业的质量管理体系； 1.2使作业指导书更贴近现场实际情况，切实起到指导工程施 工的作用，以确保作业人员的工作质量和项目工程的工程质 量，进而确保企业质量方针的执行和项目质量目标的实现。2. 作业指导书的分类 根据项目工程的施工特点，作业指导书可分为以下三类： 2.1操作性施工作业指导书,就是对某一活动，或工序，或工种来制定怎样操作、实施的专业指导书。 2.2检验性施工作业指导书,就是针对某一活动，或工序，或工种来制定检验方法、措施、标准的专业指导书。

2.3综合类施工作业指导书,就是针对某一活动，某一工序，或某一工种制定的即有怎样操作实施的技术方法，又有怎样检验控制的措施和标准的技术性指导书。 3.作业指导书特征要求 企业的项目专业工程师在编写某一工序或工种的作业指导书时，应具有如下特征： 3.1 详细、具体、单一，有很强的操作性和针对性； 3.2措辞准确，逻辑性强；应具有可检查性，应尽量数字化、图表化； 3.3应具有经济性，在满足技术标准的情况下充分考虑（企业）项目的经济效益和生产成本。 4.作业指导书的编写要求 作业指导书只限于某一项目工程、某一部门内部指导作业人员使用的，没有普及性和统一性。项目或部门负责人可根据质量管理体系的质量手册、程序文件要求及项目上建设单位、监理工程师、设计单位对项目某一特殊工序或分项工程有特殊性要求，而对该工序或分项工程根据规范和项目技术标准进一步细化、解释和补充该工序在具体作业时的质量标准；同时在项目工程有比较复杂，或质量有特殊要求，或有关键、难点、重点工序的；或者是对项目工程施工过程中的某一具体工序，或某一工种，或某一活动行为须做详尽的、明确的、清晰的要求时；或者是作业人员业务不熟练，或对施工对象的专业知识了解不够时，项目专业工程师须要对此进行编写作业指导书。 作业指导书的编写是由项目经理部和各部室完成，首先由项目技术负责人（项目总工程师）根据本项目或部室的实际情况对编写作业指导书的工序或工种进行分类、整理，然后安排专业人员根据部室业务范围及项目设计文件、施工图纸、项目技术要求和标准，及相应的各种规范、规程进行编写；总工程师或部门主管负责审核工作，审核完毕后报项目主管批准执行，并及时下放到作业人员手中。

作业指导书管理办法

佛山市晟禾电子科技有限公司Foshan SmartHard Electronic Technology co.,Ltd. 程序文件 文件名称：作业指导书管理办法 文件编号： 版本：A/0 生效时间：2017.10.30 总页数：6页 制订：__________________ 会签：_________________ 审核：_________________ 批准：_________________

佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：1/6 生效日期：2017.10.30 版本 修订状况 记录 修订原因修订时间 A /0初次发放 2017.10.30

分发部门□制造中心□品质管理□研发工程□供应链管理 □综合管理□财务管理□市场部 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：2/6 生效日期： 2017.10.30

一、目的 为规范作业指导书的编审工作，提高生产作业质量和安全文明管理水平，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于本公司各部门作业指导书的管理。 三、定义 作业指导书即 WI （ Working Instruction ）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业 者进行标准化作业的指导基准。 四、职责 4.1 工程部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管 理、 归档及有效性的定期监控。 4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作 业指导书。 五、工作流程 5.1 编制： 5.1.1 编制依据：作业指导书编制依据《文件控制程序》、《PFMEA》等相关要求进 行编制。 5.1.2 编制内容： 5.1.2.1 文件信息： 5.1.2.1.1 公司LOGO、文件名称、文件编号/版本、管理编号/版本。 5.1.2.1.2 工序名称：填写文件应用的生产工序。 5.1.2.1.3 文件页码：填写文件的页码数。 5.1.2.1.4 制订日期：填写文件的编制完成日期。 5.1.2.1.5 编制/审核/批准：由编制/审核/批准人员签名或盖章确认。 5.1.2.2 客户及产品信息： 5.1.2.2.1 客户名称：填写客户名称。 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0

作业指导书编制制度

重庆市轨道交通五号线土建5109标作业指导书编制制度 编制： 复核： 审批： 中铁隧道集团有限公司 重庆轨道交通五号线土建5109标项目经理部 二〇一四年五月 作业指导书编制制度 一、总则 1.作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对

某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。 从这一意义上讲，作业指导书实际上是对质量管理程序文件的细化和补充。为加强工程质量控制，制定本细则。 2.作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指 导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。 二、机构和职责 作业指导书由各分部工程部编写，分部总工审核批准，工程部需定期或不定期抽查作业指导书实施情况。 三、内容、程序、时间 1.作业指导书的基本内容： (1)与该作业相关的职责和权限； (2)作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、 过程流程图； (3)所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备 名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； (4)作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求， 判定质量符合标准所依据的准则； (5)检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求 (6)对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方 面的要求。 2．作业指导书的版面格式要求包含的内容有：

作业指导书制定管理规定

XXXXXXXX有限公司 作业指导书制定管理规定 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布

作业指导书编制管理规定 1.目的 确保生产按操作规范作业，辅料、工具、物料的合理使用，保证产品质量及生产过程顺畅，和作业指导书的制作和管理。 2.范围 管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理，其它二级企业可参照执行。 3.规范性引用文件(无) 4.定义 4.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 4.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求，对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。 4.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件 5.作业指导书的编制原则 5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反 措要求等内容；体现对现场作业的全过程控制。 5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特

性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。 5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作 业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。 5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。 5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。 5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效 率、降低成本。 5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。 5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。 5.9以人为本，贯彻安全生产健康环境质量管理体系（XXXEQ）的要求。 5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。 5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间，应含宽放时间的设定体现。 5.12应结合现场实际由专业技术人员编写（IE），由相应的主管部门审批。 6.作业指导书的编制依据 6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等技术标准编制现场的作业指导书。 6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等冻结后，开始编制作业指导书，编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同，时间范围一般在3-7天内完成。 7．现场作业指导书的应用与管理 7.1应用 7.1.1 各单位按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。 7.1.2 作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。 7.1.3 现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。 7.1.4指导书在执行过程中，如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况，应立即停止

编制作业指导书制度

五、编制作业指导书制度 1 总则 1.1作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作、工序或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。为加强成绵乐客运专线管段工程质量控制，制定本办法。 1.2 作业指导书对具体岗位、操作和活动具有现实指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证，可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。 2 机构和职责 作业指导书由各项目部或作业架子队编写，由各项目部总工审核批准，指挥部定期或不定期抽查作业指导书实施情况。 3 内容、程序、时间 3.1基本内容： 3.1.1与该作业相关的职责和权限； 3.1.2 作业内容的描述，包括施工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图； 3.1.3 所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； 3.1.4 作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则； 3.1.5 检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求； 3.1.6 对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全、职业健康、环保水保方面的要求。 3.2版面格式要求

应包括作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字、正文等。 3.3 作业指导书的编制 作业指导书的编制应遵循质量管理体系文件编制的原则，以及以下列原则和要求： 3.3.1 确定性：作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。 3.3.2 实用性：作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。 3.3.3 必要性：作业指导书的编制应该充分考虑活动的复杂性、事实活动的方式、完成活动所需的技能、人员和资源要求等，以便确定需要规定的内容及其详细程度。 3.3.4 协调性：编写作业指导书时，应认真分析现有文件的特点和适用性，以相应的技术规范、标准和有关技术文件作为编写依据，以确保作业指导书以这此文件协调一致。 3.4 作业指导书编写注意事项 3.4.1 协调好作业指导书和程序文件之间的关系：作业指导书的编写要以程序文件为依据，程序文件一般都用于管理层，主要规定实施某一相活动的职责、范围和工作步骤等，而工作步骤所涉及到的具体的纯技术性的细节则要在作业指导书中加以细化和展开，因此，处理好作业指导书和程序文件之间的接口关系非常重要。 3.4.2 形式多样而写法各异：有的作业指导书可能只针对某一特定的岗位、产品或加工工序，而有的则可能只针对设备、工装或检验试验活动，控制的对象不同就导致作业指导书的编写形式和方法不同，因此，在编写作业指导书时，应根据欲控制的对象，决定控制的内容和要求，并选取相应的表达方式。

国家电网公司现场标准化作业指导书..

现场标准化作业指导书编制导则 (试行稿) ××××年×月×日发布××××年×月×日实施 ××××发布

目次 前言.......................................................... 1 范围........................................................... 2 规范性引用文件................................................. 3 术语和定义..................................................... 4 作业指导书的编制原则........................................... 5 作业指导书的编制依据........................................... 6 作业指导书的结构内容及格式..................................... 变电检修作业指导书........................................... 变电运行巡视指导书........................................... 高压试验作业指导书........................................... 线路运行巡视指导书........................................... 线路检修作业指导书........................................... 7 现场作业指导书的文本要求....................................... 8 现场作业指导书的应用与管理..................................... 附录A：作业指导书主要编制依据................................. 附录B：×××变电站×××kV××线×××断路器大修定置图及围栏图.............................................................. 附录C：×××变电站×××kV××线×××断路器大修流程图....... 附录D：×××变电站巡视路线图.................................

作业指导书编制管理规范

作业指导书编制管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的： 为使公司生产之产品遵循标准制程进行，制订标准的作业指导书，以达质量与效率之提升。 2.0范围： 本公司开发的产品及OEM加工产品的作业指导书编制。 3.0职责： 3.1研发部（产品工程课）：负责提供产品之零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式和BOM及其它有关数据。 3.2研发部（制造工程课）：协助检讨制程的合理化及提供治具或机台名称等。 3.3制造工程课： 3.3.1参与新产品设计审查会议并制订初步作业流程。 3.3.2参加新产品试产并拍摄作业图片，制订临时版工作指导书。 3.3.3依据研发提供之尺寸管控图面和已检讨OK的制程、零件，产品料号完善作业指导书的制订,并负责对新产品作业指导书审核及依据《制程变更申请单》之要求进行修订并更换版本。 3.3.4负责主导《作业指导书》检讨确认直至改善OK。 3.4生产部：提供有关数据（冲速，模穴数等）和生产流程中问题点,并负责对作业指导书进行会签,提出合理建议。 3.5.品管部： 3.1.5.1根据SOP制作SIP或者QC工程图。

3.1.5.2负责提供产品测试条件、管控尺寸、检验频率等。 4.0定义：无 5.0内容及要求： 5.1试产计划： 5.1.1由研发提出该产品的试产计划，并提供新产品BOM表及蓝图（零件图、成品图、测试条件、管控尺寸、包装方式）。 5.2工艺确认制作： 5.2.1IE通过对产品制样时所记录的工艺流程，制作临时版本的《作业指导书》。 5.2.2产品试产时，IE根据现场状况对作业标准进行梳理修正。 5.2.2.1IE工程师根据试作对产品每道工序的标准操作方法进行进行规范并拍摄图片,用简单通俗的语言对作业内容,作业要点,检验标准等加以描述。IE工程师根据产品研发部和品管部所提供的各项图面,对重点管控尺寸用AUTOCAD 图示加以标注,对重点尺寸要用“▼”加以强调,需作CPK管控应加“【Χ】”管制符号，临时版SOP不发行，经部门主管审核后盖临时章或参考章提供产线使用，临时版SOP在正式版SOP发行之前一直有效，正式版发行后生产单位需到DCC审请正式版SOP,同时要将临时版归还于DCC处。 5.2.2.2原则上每种料号都有对应的作业指导书，若出现在同一系列产品中流程作业人力相同，作业方法相同，使用设备完全相同时可以考量制作一份“通用作业指导书”，但作业指导书中必须对每种料号之间的差异处重点描述清楚。 5.2.2.3全套作业指导书中工序均需修订型或增减工序型：IE工程师根据《工程变更申请单》之要求进行修订并更换版本，版本依26个英文字母变更；即B0、B1版、C版……。

作业指导书管理规定

目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程

1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责

程序文件和作业指导书编写方法

程序文件和作业指导书 编写方法 一、程序文件的编写原则 (1)程序文件必须是涉及到质量管理体系的一个逻辑上的独立部分或活动 由于程序文件是对质量管理体系的某项质量活动实施内容、方法和顺序要求的规定，因此程序文件所描述的应该是能够构成一个逻辑上独立的质量活动，这种逻辑上的独立可以是质量管理体系的一个条款的一部分，或涉及多个相关的条款。 程序文件对质量活动应规定目的和范围，实施的具体步骤，实施结果的处理、反馈，以及在实施过程中与各部门的关系等，形成一个逻辑上独立的部分 (2)程序文件应简练、准确，具有很强的可操作性的要求 程序文件编写应力求简明，用词要准确，避免赘述。要清楚地规定整个质量活动在实施过程中的每一步骤和环节，相关部门的责任及其义务。即使是没有从事过此项工作的人通过程序文件也能清楚地了解此项质量活动的内容和过程，并能很快地明确按其流程应该做什么和怎样去做的要求。 （3)程序文件不涉及到纯技术性的细节问题 程序文件是质量活动的具体实施方法和步骤，在实施某项质量活

动时，会涉及到一些技术细节和工作细节，这些细节一般情况下由工作文件来确定。 二、程序文件编写规则 1.目的 2.范围 3.职责 4.程序 5.附表或记录 6.相关程序文件 三、程序文件编写的要求 1.人员要求 编写程序文件要落实好编写人员。选择合适的编写人员对程序文件的质量起着非常重要的作用。 文件编写人员应具备以下条件： 1）应该是本部门能胜任的代表 a.程序文件的编写，原则上是自己的部门编写自己的文件，并且编写人员应该是本部门能够胜任的代表。有些组织在建立文件化的质量管理体系时，组织专职编写人员编写某些责任部门的程序文件，这样的程序文件难以得到实施，其重要的原因就是因为没有得到实施部门的认可。 b.若条件不具备，本部门无胜任编写者而要由其他人员代为编写时，所编写的程序文件在定稿之前，必须经过本部门的讨论通过和认

5S管理规范作业指导书

文件更改/审批表 1.目的： 为确保生产秩序，保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况，特制定本规范。 2.范围： 本规范适用于公司所属区域（包括生产车间、办公室、公共场所等）的“5S”管理现场。 3.职责：

3.1 行政部，品质部 3.1.1 负责组织5S检查及评比 3.1.2 负责发出5S整改通知 3.2 各部门 3.2.1 负责各自区域内的5S管理并自查 3.2.2 负责落实5S整改 4. 规范性引用文件 无 5. 实施 5.1 生产区域5S管理要求 5.1.1 整理要求： a）所属区域内无不用的物品。 b）清除所属区域内不用的物品，并按规定地点放置、标识和定期处理。 5.1.2 整顿要求： a）各区域内的物品（包括原材料、半成品、成品、合格品、不良品、待检品、待修品）均有明确的放置位置，并按规定整齐摆放，标识清楚。 b）各区域的工具、工装（包括办公用品、生产工具、夹具、工具箱、办公桌、办公椅、风扇、推车）均有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。 c）各区域的文件资料（包括文件、通知、标准、图纸、各种报表、记录表及档案等）均按规定整齐摆放，且为最新有效版本。 d）各区域所用的清洁工具（包括扫帚、拖把、畚斗、抹布、水桶等）需按规定整齐摆放 e）各区域通道无物品堆积，保持通畅。 f）各区域应有区域标识 5.1.3 清扫、清洁要求： a）各区域所用的设备、周转器具及工装夹具等表面无污垢、积尘、积油且亮丽。 b）各区域地面无杂物、纸屑、灰尘、积水 c）各区域现场的区域线、定置线保持完好、明亮。 d）各区域至少每周进行一次大扫除。 5.1.4 素养要求： a）全体员工必须养成良好习惯，自觉按规定开展5S现场管理活动。 b）各部门主管应按规定组织对本辖区内进行自查，并指导培训所属员工按要求进行5S现场管理活动的开展，逐步提高员工素质。 c）各工序班组长随时检讨本辖区的5S现场管理效果，组织全员逐步把5S活动向前推进，提高现场管理水平。 5.2 办公区5S管理要求 5.2.1整理要求： a）办公桌上没有与工作无关的物品放置。 b）工作中的相关文件、记录分类摆放整齐、填写清楚无误。 c）地面没有纸屑、杂物等。 d）文件夹明确标识，整齐放置。 e）私人物品放在抽屉，尽量不放贵重物品。 f）电脑、电器等的电源线都束好，不杂乱无章抛落在地上。 5.2.2整顿要求 a）文件、记录的存放按不同内容分开存放并详细注明，档案柜贴有标签。 b）工作区内的椅子摆放整齐，不用时放回桌洞内。 c）文件柜内的物品分类摆放好，文件夹应标有目录，方便查找，文具应摆放整齐，不得摆放其他物品，文件柜顶不得放置其他物品。

作业指导书格式、内容要求

作业指导书的格式及内容要求 一、作业指导书的结构 1、审批意见页； 2、封面； 3、目录； 4、编制依据； 5、工程概况及工程量； 6、作业前必须具备的条件和应做准备； 7、劳动力配置及职责权限； 8、机械及工器具的配备；9、作业程序、方法和内容；10、作业过程中质量控制点、质量标准、检查验收和质量保证措施；11、作业的安全要求、危险源识别与控制、安全保证措施；12、环境因素辩识与控制措施环境保护；13、作业进度计划和保证措施；14、节能降耗；15、各种记录表样。 二、作业指导书的格式及内容 1、审批页 2、封面

3、目录各章节应编写页码。 4、编制依据 内容包括：与本作业项目有关的图纸资料；招投标文件：《施工组织设计》；工程施工合同；已签约的与工程有关的协议；本公司的《一体化管理手册》和《一体化管理程序文件》；相关的现行标准、规程、规范。 5、工程概况及工程量 主要应对本作业项目的工程范围、施工特点、主要结构和工程量进行准确说明。 6、作业前必须具备的条件和应做准备 作业前应从人、机、料、法、环等几个方面作全面、细致的准备工作。

要求应具体、可行。 7、劳动力配置及职责权限 1）对特种作业人员的资格要求； 2）对施工人员的基本要求。 3）劳动力配置及职责权限，作业过程中施工人员应分工明确、责任到人，以利于保证每个施工人员的工作质量，确保工程的安全、质量。 8、机械及工器具的配备 1）机械配备 2）仪器、仪表、量具配备 3）三大工具配备 4）手工具配备 9、作业程序、方法和内容 作业项目每道工序的施工程序、方法应详细说明，且具有可操作性，真正能够指导施工。 10、作业过程中质量控制点、质量标准、检查验收和质量保证措施 对作业项目中施工难点或重要结构、工艺单独提出，作为重点控制对象

作业指导书编制细则

作业指导书编制细则 第一章总则 第一条作业指导书是详细规定某项活动如何进行的文件。主要针对某个特定的岗位、工作或活动规定完成此项工作或活动必须达到的要求和方法。在组织的质量管理体系文件结构中，作业指导书位于第三层次，用于支撑第二层次的程序文件。作业指导书所描述的对象主要是过程作业，包括设计、采购、生产、安装和服务等过程。从这一意义上讲，作业指导书实际上是对质量管理程序文件的细化和补充。制定本办法。 第二条作业指导书对于具体的岗位、操作和活动来说具有现实的指导意义，它为组织产品或服务的最终实现提供了有力保证。具体而言，作业指导书可以使各项质量活动和各个产品实现过程有章可循，使过程控制规范化并能始终处于受控状态。作业指导书能够确保过程和活动的质量，严格执行作业指导书的规定，就能实现产品或活动的质量特性。此外，作业指导书也是组织质量管理体系运行的依据和证据。对内可以有效的指导各项质量活动的具体开展，对外则可以提供文件化的体系运行证据，这就为了持续改进产品质量和组织的质量管理体系提供了可能。 第二章内容、程序、时间 第一条作业指导书的基本内容： 1、与该作业相关的职责和权限； 2、作业内容的描述，包括加工的产品及其工序、操作步骤、过程流程图； 3、所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； 4、作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则； 5、检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求； 6、对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。 第二条作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。 第三条作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。除此之外，还应依据下列原则和要求； 1、确定性 作业指导书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。 2、实用性 作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。

《作业指导书(施工方案)》编制、审核管理办法

《作业指导书（施工方案）》编制、审核管理办法按照集团质量管理制度要求，结合我单位实际情况，制定本办法，要求各项目部仔细学习，并严格贯彻执行。 作业指导书（施工方案）是对工程质量控制点编制的详细的、可操作的作业文件。质量控制点主要是指特殊过程和关键工序，其设置要求视质量影响大小、危害程度及质量控制的难度而定。 选择质量控制点至少应包括：灌注桩、深基坑支护、地下连续墙、群桩土体开挖、深基坑降水、混凝土预制构件湿接头浇筑、混凝土地下结构防水、坡屋顶屋面防水、大体积混凝土浇筑、预应力混凝土钢筋张拉、粗钢筋连接、钢筋焊接、后浇带、外墙外保温系统、大型特殊钢结构焊接等。 项目部应对本工程的特殊过程、关键工序进行专项方案确认，在其施工前编制作业指导书，其编制应以操作要点和工艺为核心内容。现对其编制内容及审批程序做如下规定： 1、编制内容 1.1、适用范围，明确编制目的，列出编制依据。 1.2、施工准备 1.2.1材料：所用材料有出厂质量证明文件，需经过试验合格，符合现行质量验收规范、标准要求，在其有效期内使用。特殊材料还应要求有当地准用证明文件，如外加剂的使用。 1.2.2人员条件：各岗位人员上岗均需满足公司制定的岗位能力标准要求，尤其特殊作业人员的资格上岗条件应与工程特点相适应。 1.2.3施工机具：需经校验合格，并按公司《机械设备维修保养制度》进行维修保养，其性能、参数、数量应满足施工组织的要求。 1.2.4作业条件：上道工序已施工完毕，能充分满足下道工序的作业要求。 1.3、施工工艺 1.3.1施工工艺流程：强调工序操作的先后顺序，使操作者明白

施工作业程序。 1.3.2操作要点：根据工程特点逐条详细说明，要求具体、有可操作性，防止空洞、无针对性及重复罗列。 1.4、施工措施的编制内容 1.4.1技术措施：从技术角度应充分考虑工序间歇和“四新”技术应用。 1.4.2质量通病防治：结合工程特点，对容易出现不满足设计要求及使用功能的部位进行预控。 1.4.3安全注意事项：重点控制人的不安全行为、物的不安全状态等。 1.4.4成品防护：采取封、盖、护等措施，保护作业环境，以及保证工序的合理安排等内容。 2、编制、审批管理 2.1、编制、审批 作业指导书（施工方案）由项目技术负责人编制，经公司总工程师初审，填写《作业指导书（施工方案）初审记录表》，初审完毕后交集团总工程师批准后将初审表报送质量管理中心备案。 2.2、发放 作业指导书由项目部发放，并填写“文件发放记录”，其发放范围为各单位、项目部、质量管理中心，项目部保留一份指导施工，并列入文件清单。其他需要增加份数的情况经批准后，再进行加印。 3、管理办法 经上述程序完成后的作业指导书，如实施条件发生变化，应按《文件和资料控制程序》进行修改、换版，履行审批手续。 1）作业指导书（施工方案）设计封皮设计参见附表1 2）《作业指导书（施工方案）审核记录表》参见附表2 3）作业指导书（施工方案）封皮、《作业指导书（施工方案）审核记录表》编号说明

作业指导书编制原则及要求

作业指导书编制原则与要求 一. 作业指导书编制总则： A、外行人也能明白加工要求； B、离开图纸也能生产； C、格式统一，但要知道变通； D、层次清楚，逻辑严密； E、文件看起来要漂亮、整洁； 二、适用范围：用于作业指导书的编制与检查； 三、作业指导书类别 1. 金工作业指导书，包含以下三个层次 1.1 金工设备操作规程，由生产部设备组负责制作，更新，完善 1.2 金工工作中心的标准工序作业指导书，由工艺部负责制作，更新，完善 1.3 针对零件的工艺路线的工序作业指导书，由工艺部负责制作，更新，完善，主要是受控的产品，且经常生生产品，由工艺部会同技术部，生产部，质管部确认需制作的产品清单. 2.总装作作业指导书，包含以下三个层次 2.1 总装工具操作规程，由工艺部负责制作，更新，完善 2.2总装通用装配规范，电气通用装配规范，由工艺部或技术部负责制作，更新，完善 2.3针对产品类别及终产品的的总装作业指导书，由工艺部或技术部负责制作，更新，完善，主要是受控的产品，且经常生产产品，由工艺部会同技术部，生产部，质管部确认需制作的产品清单 四、作业指导书编写的基本步骤与检查： 5、附件注意事项： 1）、填写标题栏时：在料号后加上正确编码， 2）、来料检查：突出检查前工序要点/零件的基本质量要求。 3）、突出加工重点，重要的方向、尺寸与图示相结合，清晰明了的表达出来，在遇到复杂零件，整体与局部图示相结合，灵活运用。 4）、明确加工要点，对加工步骤的描述应简明扼要，加工过程用图片来演示，有特殊点也可就在图片周围标明，在操作时，一些重要的、特殊的参数应当指明。 5）、检具：所用检具填写完全，也可以用相匹配的辅料作为检具。 6）、在首件加工完后应全检尺寸，合格后做为比对样板， 7）、不能错填信息，包括代码、材质、参数、尺寸大小、方向、重要的文字信息等

作业指导书管理规定

一、作业指导书管理规定 一、定义 1、作业指导书： 检修作业指导书是依据企业技术标准、管理标准和工作标准以及GB/T19001质量管理体系要求，针对机组检修项目所制订的包含作业程序、规范标准、质量检验等内容的作业文件，是检修作业人员的工作依据。 2、设备技术标准： 设备技术标准规定了设备的概述、设备参数、零部件清册、检修专用工器具、检修特殊安全措施、维护保养、检修工序及质量标准、检修记录等相关的技术标准，适用于各企业设备的技术管理工作，是设备技术管理的基础，是编制点检标准、检修作业指导书和设备维护标准等的依据。 3、质检点（H点、W点、R点）： 质检点(H、W、R点)是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点。

H点：停工待检点。工序中关键质量因素应控制的点，需要由检修单位作业人员和质检员以及点检人员验证的点。停工待检点应点检员验收合格，方可进行下一道工序。主要包含： —重要的检测数据等； —频发故障点或重大缺陷； —重点反措要求； —隐蔽工序恢复之前； —容器封盖以前； —转动机械扣盖、扣缸之前； —技术监控在工序中明确的受控点或管理监督； —W点验收不合格自动生成的H点。 W点：质量见证点。根据设备特点，对影响设备稳定运行的过程和影响产品关键质量特性的过程及工艺要求，需由检修单位作业人员和检修方质检员以及点检员进行质量验证的点。见证点在到达通知的验收时间，而点检员未到场的情况下，可以进行下一道工序，W点自动转成文件见证点（R

点），W点验收不合格将自动生成H点。 R点：文件见证点。针对检修所提供的文件资料(含进场原材料、构配件及外购设备等产品合格证、质量保证书和使用说明书、检验记录和试验报告等)进行的审核。审核内容包括数量、质量、规格、尺寸、参数，文件的真实性和有效性等。点检员应根据所提交的报验文件到现场对实物进行见证和复核，必要时还应进行抽验复验，进一步检验其真实性、有效性、适用性；审核合格后签字确认，否则退回。 二、设备试运行 设备试运行包括分部试运和整体试运。 1、设备分部试运应在分段试验合格、检修项目完成且质量合格、技术记录和有关资料齐全、有关设备异动报告和书面检修交底报告已交发电部、并向运行人员进行交底、检修现场清理完毕、安全设备恢复后进行，由发电部门负责人主持。 2、设备整体试运应在设备冷态验收合格、保护校验合格可全部投运、防火检查已完成、设备铭牌和标识正确齐全、

作业指导书的编制

作业指导书的编制 在质量体系文件中，作业指导书是程序文件的支持性文件，它详细地规定了某些质量活动的具体管理活动应该如何开展，是对具体作业活动或质量活动的描述。在贯标过程中，需要制定的作业指导书数量多、工作量大，既要便于管理文件与国际标准接轨，又要达到改善内部质量管理基础工作的目的。所以，对作业指导书的编制和管理应予以高度的重视。 一、作业指导书的性质和作用 作业指导书是规定某项活动如何进行的文件。是为确保满足某个指定的岗位／工作／活动的要求，对该岗位或对完成此项工作或活动的员工应该怎样做作出规定的文件。这些人员应该严格执行这一规定，从而确保此岗位／工作／活动的质量。 作业指导书在IS09000术语标准中虽然没有明确的定义，但在IS09000：2000族标准中，作业指导书则是质量管理体系程序的支撑文件，称为作业指导书或作业规范或作业标准。 作业指导书的重要性主要体现在： ———使各项工作或活动有章可循，使过程控制规范化，处于受控状态。 ———确保实现产品／工作／活动质量特征的实现。 ———保证过程的质量。 ———对内、对外提供文件化的证据。 ———持续改进质量的基础和依据。 ———避免因没有作业指导书，而使工作或活动的质量无法得到保证的情况发生。 二、编制时应考虑的内容 在编制作业指导书时，要注意考虑详细地规定如何开展某项活动或管理工作的要求和验证条件。作业指导书主要包括以下几个方面的内容：所要描述和规定的活动的目的、适用范围、职责、何时、何地、谁、做什么、怎么做（依据什么去做）、留下什么记录并应该证实所做工作符合要求。描述的关键内容是如何去做。

在编制作业指导书时，要明确所开展工作的操作过程，还要规定：工作的方法、工作中需要使用的适宜的设备（如检验或检测仪器等），适宜的工作环境、工作流程和要点、什么样的工作质量才是合格的。 在编制作业指导书时，由于受到具体岗位／工作／活动等的影响，情况繁杂，会涉及到许多方面的内容，所以可采用多样性的表现形式。 三、编制时应贯彻的原则 作业指导书包括技术性的作业指导书及管理性的工作标准，是质量管理体系文件的重要组成部分。在编制作业指导书时应遵循以下的编写原则： ———符合性 必须具有以下两个符合性的基本要求： 符合质量方针和质量目标。 符合质量管理体系标准的要求。 ———创新性 要提倡创新的思维，在质量管理体系中营造有利于创新的氛围，要鼓励和激励人们，在管理方法和手段上不断创新。创新，可以使我们的工作取得突破性的进展，带来工作效率的提高。创新既要着眼于日常业务、新技术、新项目、新领域、新方法等，还要在质量体系的持续改进中，不断强调管理的创新。 ———确定性 在描述任何质量活动过程中，都必须使其具有确定性。即必须明确规定何时、何地、做什么、由谁来做，依据什么文件、怎么做以及应该保留什么记录等，排除人为的随意性。只有这样，才能保证工作过程的一致性，才能保障我们产品质量和工作质量的稳定性。 ———相容性 各种与质量体系文件有关的文件之间，应该保持良好的相容性，要协调一致不产生矛盾，而且要与工作的总目标相一致。从质量策划开始就应当考虑保持文件的相容性。 ———可操作性 在编制作业指导书时，具有可操作性，这是文件得以有效贯彻实施的重要前提。因此，编写人员应该进行深入的调查研究，广泛地听取意见，使用人员应该及时地反馈使用中存在的问题，使文件得到不断的改进和完善，以保证文件的可操作性和行之有效。 ———系统性