现场材料控制程序

现场材料控制程序

一、分供方的选择

1、根据合同分工，由承包商负责采购的且构成工程实体的材料，承

包商将采取招标采购的方式，选择分供方。

2、对候选分供方所提供的产品质量，价格、交货期、生产技术、管

理基础、企业信誉、质量保证能力等资料进行综合评审，必要时进行实地考察。

3、根据评价结果和考察情况，选出候选合格分供方，填写“分供方

评价表”。

4、候选合格分供方名单，提交业主“SECL”审查认可。

二、编制采购计划

1、根据“SECL”签发的施工图纸，由专业工程师编制施工用料计划。

2、由“SECL”供货材料计划，报“SECL”审批生效后，作为领料

依据。

3、由承包方负责供应的材料计划，由材料计划员平衡后，编制采购

计划，并下达采购通知单。

三、采购活动

1、采购员接到采购通知单后，根据选定的“候选合格分供方”名单，

进行招标报价，除新、特材料外，至少有三家以上报价。

2、由设材科科长组织对各厂商进行评标、评价，并选定供货“分供

方”。

四、订货合同管理

1、签订合同必须明确标的，物资名称、规格、型号、材质、质量要

求、计量单位、数量、单价、金额及交货时间、地点、接货单位、

包装、运输分工、付款结算方式（包括开户银行及帐号）、其他要求、履行合同的经济违约责任等，均应填写详细、清楚。

2、金额在20万元以下的一般订货合同，由设材科科长签字生效，

在20万元以上的重要订货合同，由项目经理审核签字生效，并加盖合同专用章。

3、建立“合同管理台帐”，以便检查合同执行情况和编制资金使用

计划。

五、产地监造

对有监造要求的生产过程，将派遣质量监控人员到生产厂家进行监造。按照施工设计图、规范、技术标准及工艺流程等情况，编制监造计划，进行停点验收，并随时接受“SECL”生产场所的监造要求。

六、运输、装卸过程的控制

1、物资搬运前，材料计划员或采购员将要搬运的物资特性、包装情况、体积、形状、可否解体或堆积情况进行了解，合理选用运输车辆和装运方法。

2、核对清点所搬运的物资名称、规格、型号、材质、数量等是否与提货凭证相符。

3、贵重及大型设备运输，由专业工程师编制安全的吊装运输方案，经项目总工程师批准实施，需要时报“SECL”审核后实施。

七、入库检验

1．进货物资的检验

由材料工程师负责，材料检查员、保管员及开箱人员，必要时专业工程师参加，对到货材料的质量，数量进行检验。

a）物资进入库区当天，（最迟第二天），由材料检查员负责资料验证，对到货物资必须与供货合同，采购通知单核对，对供货单位提供装箱单，材质证明书、检验试验报告、说明书、图纸等有关供货凭证和质

保资料内容及数据是否满足规范要求进行核对。并通知专业工程师审查，整理登记，编号及归档保存。

b）材料检查员按照技术标准及图纸的要求，检查实物的规格型号、外观质量，其质量须符合规定要求。

c )进货物资检查验证后，材料检查员填写“物资标识检查验证记录表”，设备由计划员填写“设备交接验收单”，同供货凭证和质保资料归档保存。

d）保管员对到货的设备材料数量进行验证，包括：点数、检尺或过磅，并填写磅码单，合格后由采购员办理入库。

八、材料的保管

1、根据工程物资编制材料保管计划，分门别类进行保管，仓库拟设

六种类型。

（1）露天堆放货场：砖、瓦、砂、石、……等。

（2）露天仓库：钢材、木材、大型设备……等。

（3）遮盖保管库区：设备及易锈蚀物资。

（4）库房存放：贵重物品及不宜露天的物资。

（5）调温调湿库房：电焊条及精密仪器仪表。

（6）危险品库房：易燃、易爆、剧毒、化学品。

2、材料保管员对所保管物资要建帐建卡、按规范要求对各种物资进

行标准化管理。（仓库管理标准Q/HJ0804-1998）

3、对进库物资要检查标识，无标识的物资要统一标识。

4、材料的复验

质检员负责监督取样，委托检测部门进行检验，复验范围包括：

a)规范要求进行复验的物资。

b)设计图样或合同有规定时。

c)对材料或证件有怀疑时。

九、物资发放管理

1、领料员领取“SECL”直接发放材料，按作业计划及“SECL”领

料审批办法执行。

2、领取本公司直接发放材料，根据作业计划经专业工程师同意和材

料计划员签发的领料单到仓库领料。

3、保管员审核领料凭证内容填写是否齐全，然后按所列材料名称、型号、规格、数量发放。

4、质量证明资料，如材质证应随货同行，并及时转交专业工程师核查保管。对整进零发物资，仓库保存原件，给领料单位复印件。

5、材料出库前保管员应进行标识移植

6、保管员对当天发生的入库出库物资及时记帐，并将物资收、发、存日报表，旬报表及时反馈给计划员，计划员将通过计算机对物资供应实行动态管理，发现缺口，及时平衡，保证施工顺利进行。

十、计算机管理

从材料采购计划，分供方选定、订货合同签订、运输、质量检验、仓库管理和发放。物资使用过程的跟踪管理都使用计算机运用“计划、采购、合同管理、”软件和“材料管理软件”进行管理。

十一、物资使用过程的控制

1、物资进入施工现场应按其特性分类存放，并保持物资的原标识。

施工前，工程质量检查员应对物资标识及使用正确性进行认可，符合方可使用。

2、试压前、隐蔽前、试车前，对材料及设备再次进行最终认可，并

填写认证记录。

3、在规定有可追溯要求的场合，按有关规定要求进行标识，在仓库

由

材料质检员记录归档，现场由作业组填写施工记录后交专业工程师

检查，审核、保管交工使用，以满足可按标识或记录追溯到责任人、时间、地点和内容。（物资标识检查验证记录表B10.01.01）

5、施工班组对剩余物资应做好标识移植，以防止因材料标识不清而

错用，材料检查员和工程质量检查员,对现场剩余材料标识移植进行监控。

6、物资供应部门要对现场剩余材料及时回收，对于回收入库物资要

在标识清楚的情况下，分类存放，并由计划员集中退回业主（SECL）仓库，办理退库手续。

7、材料管理制度目录

(1)物资供应计划管理标准(Q/HJ0802-1998)

(2)物资采购管理标准(Q/HJ0803-1998)

(3)仓库管理标准(Q/HJ0804-1998)

(4)物资检查验证管理标准(Q/HJ0805-1998)

(5)物资搬运管理标准(Q/HJ0808-1998)

十二、附：现场材料控制流程图

九八年度物资供应管理方针目标执行情况

1、经济指标

1）在材料的采购中实行招标采购、货比三家，采购节约资金26万元。2）对库存积压物资通过内部调剂利用与对外处理盘活资金，共利用处理库存积压物资80万元。

3）进一步加强周转材料的管理，于98年5月20日下发了关于调整《周转材料租赁单价》的通知。

2、综合管理

通过充分酝酿讨论，设备材料部于98年5月29日下发了《内部材料市场管理办法试行》的通知。

3、技术进步

根据施工技术部门初拟的500吨抱杆需用材料计划，对需用材料进

行了市场调研，有针对性的进行了寻价、报价工作。

4、精神文明

两栋住宅楼的主材供应，通过四个多月的组织采购、检查、验收等工作，目前已优质快速、保质保量的完成了主体工程的材料供应。

设备材料部

1998年7月8日

设备材料采购控制计划

一、公司供应系统简介

1．机构

公司设备材料部门，负责全公司每年5亿元产值的设备材料供应，设备材料部本部负责总承包工程设备材料的采购供应及本系统的业务指导、协调、监督等管理工作。各工程公司项目部下设供应科，负责本单位承建工程项目的设备材料供应工作。

2．人员

设备材料系统共有物资管理人员204人：其中高级职称8人、中级职称55人、204人均已取得化工施工企业专业管理岗位合格证书。

3．业绩

我们先后完成了开封化肥厂、新疆哈蜜纯碱厂、新疆西山碱厂、开封纤维板厂（进口项目）、科威特苏维巴炼油厂油罐区等工程项目的材料总承包，均保质、保量、优质地完成了任务。我公司建设的润滑油厂其全部设备材料均由设备材料部采购，现运转良好，生产超过设计能力。去年承担的新疆化肥厂尿素总承包工程，5月下旬接到图纸，9月25日即告竣工，今年承担的该厂合成氨装置，也于7月份胜利完工。

设材部供应人员除完成上述总承包工程的采购以外，还配合公司各项目部完成了大庆乙烯、扬子乙烯、洛阳炼油厂、长岭炼油厂、乌鲁木齐石化厂和化肥厂、独山子乙烯、林源炼油厂、克拉玛依炼油厂、上海巴斯夫、宁波ABS等工程的建设和扩建，这些采购人员广泛采购和供应炼油、乙烯等石油化工方面的设备材料，对各种设备材料的资源、标准、价格都很熟悉。由于我公司信誉较高，所以各种设备材料的供应渠道畅通，能够满足各项工程的施工需要。

4．信息中心

公司设备材料部设立了物资信息中心，是“全国物资供求信息网”会员单位，也是“中原物资信息网”会员单位。设材部与全国三万多家生产资料经销厂商具有较密切的业务联系。特别是一些国家大型企业，如：上钢五厂、成都无缝钢管厂、鞍钢、首钢、天津无缝钢管厂、午钢、开封高压阀门厂、上海水泵厂、兰石、金重等、与我公司建立了长期的合作关系。

二、质量保证体系和质量体系文件

我公司于95年首次通过了ISO9002质量体系认证，质保体系已运行四年。设备材料部在20个质量体系要素中占有5个要素，即《采购》、《用户提供产品的控制》、《产品标识和可追溯性》、《进货检验和试验》、《搬运、储存、防护》。在质量体系程序中占有5个程序，即：《采购程序》、《分供方评价程序》、《进货物资验证程序》、《物资储存程序》、《物资搬运程序》。为保证质量体系的贯彻实施，我们按岗位不同，分别下发与岗位相关的程序单行本，系统每年对各项目部和施工点供应科进行两次检查考核，各项目部和施工点供应科也设有内审员负责本部门程序执行情况的监督检查工作。

三、设备材料的采购质量控制

1、采购过程的质量控制

(1)编制采购计划

按照用户提供的施工蓝图或材料计划表，经图纸自审、会审后编制材料采购计划，采购计划经部门主管审批后，有计划员下达采购通知单。采购员接到采购通知单后，负责组织设备材料的采购。

(2)选择合格分供方

a)采购员根据供应部门掌握的物资信息初拟分供方名单。

b) 对候选分供方所提供的产品质量、价格、交货期、生产技术、

管理基础、企业信誉和质量保证能力等资料进行综合评审，有必要时进行实地考察。

c) 根据评价结果和考察情况选出合格分供方。填写“分供方评价表”并签署意见，交供应科长审核批准。对合格分供方建立合格分供方档案。

d) 在分供方评定合格的基础上，进行招标报价，除特、新材料外至少要有三家报价，多报不限。

e) 至少三人参加对各厂商报价进行评标评价。

(3)订货合同管理

a)签定供货合同前，必须将初选评定的合格分供方的有关技术质量、经济报价资料报业主批准后，签定合同。

b) 签订合同必须标的明确，物资名称、规格、型号、材质、质量要求、计量单位、数量、单价、金额及交货时间、地点、接货单位、包装、运输分工、付款结算方式（包括开户银行及帐号）、其他要求、履行合同的经济违约责任等，均应填写详细清楚。

c) 建立“合同管理台帐”，以便检查合同执行情况和编制资金使用计划。

(4)设备的监造。

必要时委派质量监控人员住厂对生产各环节进行监控，并根据设备情况编制监造监控点，并按照施工设计图、规范、技术标准及工艺流程等的要求进行停点检查验收。

2、运输、装卸过程的控制

物资搬运前，材料员对要搬运的物资特性、包装情况、体积、形状、可否解体或堆积等情况进行了解，合理选用运输车辆和装运方法，核对清点所搬运的物资名称、规格、型号、材质、数量等是否与提货凭证相符。

对有明显吊点标识的设备，应严格按标志点吊装，无标志点要合理选择捆绑吊点。对大型和有特殊要求的设备，应按编制的搬运方案执行。

材料员按设备交接验收单和材料出库凭证与保管员办理交接手续，有问题时应在备注栏做出记录。

对发货或提货物资，针对物资特性，采用适当的运输方式进行运输、装卸，保证物资安全、及时、保质、保量、到达用户需用所在地。

3、质量检验

（1）进货物资的质量检验。

对所到物资，按照供货合同进行资料验证、外观检查、数量验收。

a）质检员负责资料验证。对到货物资必须与供货合同、采购通知单核对；对供货单位提供的装箱单，材质合格证、检验试验报告、说明书、图纸等有关供货凭证和质保资料内容及数据是否满足规定要求进行核对。并整理登记，编号及归档保存。

b）质检员按照技术标准及图纸的要求，检查实物的规格型号、外观质量，其质量必须符合规定要求。

c）保管员对设备材料的数量进行数量验证，包括：点数、检尺或过磅，并填写磅码单。

e)进货物资检查验证后，材料填写“物资标识检查验证记录表”，设备填写“设备交接验收单”，同供货凭证和质保资料归档保存。（2）材料的复验

质检员负责监督取样，委托检测部门进行检验，复验范围包括：

a)规范要求进行复验的物资。

b)设计图样或合同有规定时。

c)对材料或证件有怀疑时。

4、物资储存

经质检员检验合格的物资，保管员按指定库房或料场，根据物资不

同类别、名称、规格、型号、材质、性能等要求，合理存放，并做好物资的标识（物资的标识可采用文字记录，数字编号、颜色标记、钢印、铭牌、标牌等形式）。实行“四号定位”、“五五摆放”挂牌标记，做到帐、卡、物、资金四对照。

（1）钢材的保管要按钢号、规格、型号分类保管，不能混杂。因钢材的材质繁多，从外观上无法分清，容易混淆，进货必须进行标识。钢材露天存放要用枕木、石条或混凝土墩垫高，防止与地面接触。小型型钢和钢管应放在库房或料棚内。

（2）水泥：水泥库地势要高于室外，干燥，不能漏雨。码跺时距离墙壁不小于20厘米。从水泥出厂之日起，超过三个月（快硬硅酸盐水泥为一个月）的要重新化验，确定标号后方能使用。

（3）电焊条：各种电焊条必须存放在通风良好而又干燥之处，离地面垫高300mm以上，与墙壁保持300mm距离(保温层集装箱可100mm) ，分垛堆放，严防受潮变质。堆放时应小心轻放，以免药皮脱落，并随用随拆包装，未用完的应妥善保管。焊条一级库应有温湿度记录，每天记录两次。低氢型焊条室温不低于5℃，空气相对湿度低于60%。

（4）设备成套性保管，设备配套可分为单机配套、机组配套和项目配套三种。

对多箱，成套设备一般采用集中保管的方式，在包装箱面上除要标明名称、规格型号外还需注明总箱数标准箱号（1/n、2/n、……n/n）和部件名称。这样设备不会散失，错发或漏发。

（5）机电产品，首先应注意防腐蚀、防潮、防冻、防暴晒、防高温。不能与化学物品及粉末性物料同库存放。电气设备、仪器仪表库内温度5-35℃为宜，库内相对湿度70%以下，并应轻拿、轻放，不碰撞、震动、倒放，防止弯曲、变形。

保管员对仓库物资每季度检查一次，发现问题及时报告主管领导。填写的检查记录要保持连续性。

5、物资出库发放管理

物资出库，保管员首先认真审核领料凭证内容填写是否齐全，然后按领料凭证所列名称、型号、规格数量发放。料单不能涂改，如料单所列内容与实物有差错时，必须和计划员联系，并由计划员更改签字后方可发放。

物资发放时，保管员应做到一查库存，二动料卡，三取实物，四点交清楚。

质量证明资料，如：材质证应随货同行，对整进零发物资，仓库保存原件，给领料单位复印件。

6、物资使用过程的控制

物资进入施工现场应按其特性分别存放，并保持物资的原标识。施工前，应对物资标识进行认可，符合方可使用。

在规定有可追溯要求的场合，按有关规定要求进行标识，并记录归档，以满足可按标识或记录追溯到责任人、时间、地点和内容。

对剩余物资应做好物资的标识移植，以防止因材料标识不清而错用的问题。

四、该工程项目的机构设置和供应人员选派

在该工程项目设置供应科进行设备材料采购工作，选派一名副主任兼任该科科长，一名高级工程师任该科主任经济师，付科长一名、质检员三名，物资计划员3名、采购员9名、保管员6名，如果在订货、供货高峰期人员不足，公司设材部可随时调配，保证供应采购力量满足工程需要。

材料零部件控制程序

1.目的 根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。 2.适用范围 适用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。 3. 职责 3.1 工程技术部 a).工程室 ①.物资采购组：负责收集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。 ②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。 b).技术室:负责编制订货技术条件和参与合格分供方评审，并对分供方的技术能力提 出合理意见。 c).项目组:负责材料、零部件的使用和参与合格分供方评审，并对分供方的综合服务 能力提出合理意见。 3.2 质量安全部 a).质量室：参与合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。

b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。 3.3 运营管理部 财务室：参与合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。 4. 程序 4.1 合格分供方评价 4.1.1 评价范围 为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有制造商、生产商、贸易商和外协加工商。 4.1.2评价类型 合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。 4.1.3 准入评价 4.1.3.1准入评价时机 a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。 b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。 4.1.3.2 准入评价内容 a).分供方合法性评价 ①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或其他组织。

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序

1. 目的：此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际标准资料的管 理，以确保公司文件的使用爱到严密的控制，避免误用旧版文件。 2. 范围：此程序文件适用于控制质量手册，程序文件，指导书表格，外部提供 公司之国际或国家的标准，政府相关法规等。（客户、供应商提供之相 关技术资料，不在本范围，参阅：技术资料控制程序）。 3. 权责： 质量中心主管： 负责监察文控中心的工作。 质量中心文控中心的工作。 负责保管四阶内部文件的原稿。 安排文件的编号。 控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。 文件之制订、审核与核准： 文件种类核准人审核制订

文件的修订若由原制订部门提出，则按程序执行，若由非原制订部门提出，则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后，按之要求审核和核准。 表单格式之制订和修改，可采用：随同文件的制订和修订，或部门主管于表单背面核准。 外部文件： 国际标准（女口QS9OO0，国家标准统一由质量中心接收，质量中心主管于圭寸面签核后，列管于质量中心。 法律相关政府规定统一由行政部收集，主管签核、列管。 4. 名词定义：（无） 5. 相关文件： 【技术资料控制程序】（TST-QC-P-05-02） 1.作业程序： 二阶文件标准格式，参照本程序，其同一类型文件昼采用同样样式。 文件编号系统： 第一、二、三阶文件依下列系统方式编

□ □口一DEL 版本 要素号/要素流水编号 文件类别 部门代号 公司代号 版本管理：文件新制订以A为版本或以A0为版次，而后修订则以A1、A2 A5 BO B2依此类推直到Z5 文件类别：M---质量手册S----- 作业指导书 P--- -程序文件 空白表格编号原则参见《质量体系文件记录的管理作业指导书》生产资料与文件的编号依产品编号，版本编号同参见《生产资料管理作业指导书》部门代表： 总经理室：GM 行政部：AM 生产部：PD IPQC : QCC 工程部:EN 油压：PDS 品管部：QC 备料：PDR 客户服务部：CS 会计部：AC 印刷：PDP QA : QCA 加工：PDF 质量中心：QQC 附加组：PDA

文件和资料控制程序69248

天合光能（北京）系统集成有限公司文件和资料控制程序 主导部门：质量部 支持部门： 审批： 文档编号：SDS BU-SD-020 生效日期：

文件和资料控制程序 1. 目的 规范公司质量管理体系文件要求，明确质量体系管理文件和资料的控制流程，确保公司质量体系能有效运行。 2. 范围 适用于天合光能（北京）系统集成有限公司所有质量管理体系文件和资料的控制，包括内部文件和外来文件资料。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1 文件编写者负责文件的编写和获得批准。 4.2 文档管理负责文件和资料的管理、安全保密工作。文档管理需及时更新公共文件夹“高 级文档中心”中的受控文件清单和有效版本文件。 4.3 各部门负责保管自己使用的文件，部门领导确保部门内的人员均是按目前现行有效操 作的。 4.4 文件的使用者应该使用当前文件的最新版本，并保管好防止损坏。 5. 内容 5.1 文件编制 各文件的编制者按照本程序的要求编写文件，同时编写人员向质量部申请文件编号。 5.2 文件的审核和批准。 5.2.1 质量手册和程序文件通过文件审批流程进行审批。在申请新增或者修订文件时必须经过三级审批。程序文件需要审批到管理者代表，手册经过管理者代表审核后还需要总经理批准。 5.2.2 三级文件的会签批准 5.2.2.1 一般作业指导书由编制者确定会签部门，会签部门领导会签，本部门领导批准。

5.2.2.2 专用作业指导书 5.2.2.2.1 过程作业指导书由工程部、技术部和质量会签，由编写部门领导批准。 5.2.2.2.2 设备作业指导书由其部门的领导批准。 5.2.2.2.3 质量作业指导书由质量部门领导批准。 5.2.2.3 临时作业指导书按照5.2.2.2执行。 5.2.2.4 技术文件 5.2.2.4.1 一般产品规格由编写部门批准。 5.2.2.4.2 项目工程图纸与档案资料由技术部、工程部实施批准。 5.2.2.4.3 材料清单由工程部实施批准。 5.2.2.4.4 材料规格由技术、质量、采购共同参与审批，并由编写部门的领导批准。 5.3 文件受控 5.3.1 文件批准以后，文件编制者将批准的文件纸文档和相应电子档的文件进行受控，质量部检查文件是否满足《文件和资料控制程序》的要求，对不满足要求的文件退回编制者进行修改并重新审核和批准。 5.3.2 将符合要求的文件纸文档和电子档进行归档保存，同时将电子档设成只读文件放到公共文件夹“高级文档中心”中让大家共享。 5.3.3 质量部负责建立和更新《受控文件清单》。 5.4 文件的发放 质量手册和程序文件一般不发放纸文档。三级文件由文件编制者根据实际的需求确定发放部门，并将发放记录填写在《文件发放登记表》上，文件领用人在《文件发放登记表》上签字确认。 5.5文件的更改 5.5.1文件需要更改时，文件的主要责任部门负责修改，修改人填写《文件更改申请单》，说明拟变更的理由和更改的内容，并提交该文件审批人审批。手册和程序文件修改的内容要用蓝色的字体标识出来，三级文件的修改的地方要用斜体并加粗加以突出。修改后的文件同样走审核、批准和受控的流程。 5.5.2 质量部每年年初组织相关部门评审文件的适宜性，需要更改的文件按照5.5.1进行。 5.6 文件的回收、作废和销毁 5.6.1 文件申请作废取消需要接收文件的相关部门在《文件作废申请表》上会签，并需要体

《文件和资料控制程序》(2020年九月整理).doc

1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来

文件、记录表单类文件等。 3.2.2非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责 4.1文件的审查、批准权限为： 4.2文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 4.3文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。

材料进场控制程序及处罚制度

佛山市顺德区云谷广场项目 材料及设备进场控制程序及处罚制度 一、主要目的： 为确保进场材料、设备符合设计、规范、及合同要求，防止不合格材料使用于本工程，特制定本控制程序及处罚制度。 二、控制原则：严格按照合同、规范、设计文件进行控制，强化监督，确保进场 材料、设备符合要求。 三、质量验收控制程序： 1、材料及设备进场后乙方必须进行自检，自检合格后及时填报材料设备报验 单报甲方及监理组成的材料质量验收小组，监理组织材料质量验收小组对进场材料进行验收，验收完成材料验收小组在报验单上签署“合格”“不合格” 意见； 2、如果材料质量验收小组签署意见“不合格”，则进场材料及设备必须做好 记录后立即退场； 3、如果材料质量验收小组签署意见合格，承包单位下一步按照监理程序上报 “工程材料/构配件/设备报审表（省统表）”； 4、上述第3点进场材料及设备如需要送检，施工单位需要监理见证情况下取 样送检，如果送检合格，监理在“工程材料/构配件/设备报审表（省统表）” 签署同意使用意见； 5、如果送检不合格，监理在；“工程材料/构配件/设备报审表（省统表）”上 签署不同意使用意见，并且进场材料需要立即退场，并做好退场记录； 6、上述第3点进场材料设备经材料质量验收小组合格，并且不需要送检的材

料设备，则监理直接在施工单位上报的“工程材料/构配件/设备报审表（省 统表）”上签署同意使用意见。 四、进场材料、设备质量控制管理及处罚制度 1、乙方施工过程中全部进场材料不仅要符合设计、合同及规范要求，还要符 合进场材料计划要求及样板要求；乙方必须按要求自检合格后报验收小组。 2、上报材料质量验收小组的资料必须真实、及时、有效，否则每次处以 500~1000元处罚； 3、甲方及监理将不定期对现场材料进行随机检查，施工单位必须无条件配 合，否则每次罚款1000元。 4、若甲方及监理发现乙方擅自使用未经材料质量验收小组验收的材料及设 备于本工程，如果所用材料经质量验收小组组织验收合格并履行质量控制相关程序后，将对承包单位罚款5000－10000元；如果所用材料经质量验收小组验收不合格，已经使用的材料及设备必须拆除退场，同时对承包单位罚款50000元。 5、如果进场材料虽然通过进场验收，但需要送检检测的材料及设备，检测结 果未明或乙方没有进行送检而擅自使用，每发现一次罚款10000元。 6、商品混凝土及现场用砂必须采用河砂，如果采用海砂，一经发现已经进场 的海砂必须退场，已经使用的部位必须返工处理；若使用部位无法返工处理，则由乙方委托具有相关资质的单位进行检测，并承担由此产生的一切费用（包括且不限于检测费用、材料进退场费用、检测质量不合格造成的补救措施费用等），同时每次发现此类情况甲方将对乙方罚款10000元。 7、进场材料、设备必须符合合同指定品牌范围之内要求，如果擅自更换品牌， 发现一次罚款50000元，已经进场使用的材料及设备必须全部拆除退场。

文件和资料控制程序考试卷及答案

文件和资料控制程序考试卷 考试时间（30分钟） 部门：姓名： 得分： 一. 填空题（2*25=50分） 1. 文件控制程序中提到对文件控制的目的是对文件的编制、批准、发放、使用、更改、回收、保存、作废和销毁等进行控制，使各有关部门都使用有效版本的文件。 2. 文件控制程序的适用范围适用于对下列几种文件质量手册、程序文件、作业指导文件、质量计划、技术文件的控制 3. 文件控制程序中的职责要求如下： 1）质量负责人负责组织编制质量管理体系有关文件 2）总经理负责批准、发布所有质量管理体系文件。 3）行政部负责体系文件的归口管理、控制及体系文件的定期审评4）各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4. 《质量手册》的编制工作由质量负责人制定编制计划，经总经理同意后组织实施 二. 判断题（4*7=28分对打√，错打×） （×）1. 程序文件由质量负责人批准以及组织相关归口科室

（√）2. 质量手册、程序文件及相关体系作业文件均有管理者代表批准。 （√）3. 文件发放时办理登记手续，签字领用，文件的发放，回收要填写“文件发放回收记录”。 （×）4. 公司范围内及向审核机构发放的文件为“非受控”文件，向顾客提供的文件为“受控”文件 （×）5.提供给认证机构和供方的文件，按非受控文件处理 （×）6. 若文件丢失，申请补发后，补发后的文件应沿用源文件分发号。 （√）7. 非受控文件不需要随受控文件的更改而更改。 三、简答题(22分） 1.文件资料控制程序中各部门以及负责人的职责是什么。 ①、质量负责人负责组织编制质量管理体系有关文件 ②、总经理负责批准、发布所有质量管理体系文件。 ③、行政部负责体系文件的归口管理、控制及对体系文件的定期评审 ④、各部门负责相关文件的使用和保存 ⑤、各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等

文件和资料控制程序93098

1.0目的 本程序规定了质量体系文件（只包括二级文件和三级文件）的批准、发放、更改，以保证文件在受控状态下使用 2.0适用范围 适用于二级文件和三级文件 3.0职责 3.1二级文件由各相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。 3.2三级文件由使用部门进行编写，由使用部门经理审核，管理者代表批准。 3.3文件由文控中心控制。 4.0程序 4.1二级文件的控制 4.1.1编写 各部门依照IS09001—2000国际标准要求，结合本公司实际情况进行编写。 4.1.2审核和批准 4.1.2.1编写完后，总经理召集有关部门经理讨论，讨论完由与文件内容有主要关系的部门经理在文件“审核”处签名，管理者代表批准，批准后文件交文控中心。 4.1.2.2审核通不过，文件应修改或重写。 4.1.3发放 4.1.3.1文控中心参考<文件编码程序>文件中“二级文件编码”给文件制订编码。 4.1.3.2打印文件原稿为正本，复印件为副本，正本由文控中心存入文件档案，副本作为发放文件。 4.1.3.3文控中心根据分发范围的发出数量，复印相应数量的文件，并在复印文件的每一页盖上“受控制文件”的印章。 4.1.3.4文控中心按发放范围，将文件全部发给有关部门负责人，负责人在<文件签收记录表>中签名。4.1.3.5各部门负责人将文件发放到有关车间，班组并做好签收记录。 4.1.3.6文控中心在文件发出后，填写文件目录。 4.1.4更改

4.1.4.1当出现下列情况时，文件持有者可提出文件的更改。 A.体系运行中，文件不能满足要求。 B.生产工艺的更改导致文件的更改。 C.采取纠正措施时，导致文件的更改。 D.其它原因。 4.1.4.2文件更改由管理者代表批准，使用部门进行更改。 4.1.4.3文件修改完后，由原审核部门主管审核，总经理批准。 4.1.4.4更改批准后，文控中心制订文件版本。 4.1.4.5同4.1.3.2，4.1.3.3，4.1.3.4，4.1.3.5。 4.1.4.6文控中心取出上一次<文件签收记录表>，查找文件持有者在发放更改文件时收回作废文件。 4.1.4.7文控中心将作废文件正本从档案中取出盖上“作废”章印存入作废文件档案内，更改文件的正本存入文件档案。 4.1.4.8作废文件正本的存档期2年。 4.1.4.9文控中心将全部收回的作废文件副本销毁。 4.1.4.10二级文件更改不得用手在文件上更改。 4.2三级文件的控制 4.2.1编写 三级文件由各使用部门依据有关文件、资料或实际运作情况进行编写。 4.2.2审核，批准 4.2.2.1文件编写完后，编写人将文件交使用部门经理审核,文件获管理者代表批准后,文件获管理者代表批准后，文件送交文控中心编码和制订版本打印，文控中心参考<文件编码程序>中的“三级编码”有关规定嗯进行编码。 4.2.2.2审核或批准通不过应修改或重写。 4.2.3发放 4.2.3.1文件原稿为正本，复印件为副本。正本由文控中心存档，副本为发放文件。 4.2.3.2文控中心根据需要数量复印文件，复印文件的每一叶盖上“受控制文件”的章印。 4.2.3.3文控中心填写<文件发放登记表>，将文件副本全部给有关部门负责人，并要求其在表中签名。文件正本存入文件档案。 4.2.3.4文控中心在文件发出后，填写文件目录。 4.2.4更改 4.2.4.1文件更改由原编写部门进行。

关键元器件和原材料的控制程序

精心整理关键元器件和原材料的控制程序 1.目的 通过对本公司来料、过程和成品中的关键元器件和材料进行检验与验证,及时发现不合格品，防止不合格关键元器件和材料入库、发生及流出。 2.范围 适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的检验或验证。 3.职责与权限 3.1生产部员工负责在生产过程中的自检和互检。 3.2品质部负责对来料、过程及成品进行检验。 3.3技术部负责制定《关键元器件和材料清单》，根据国家相关规定有CCD光电转换主板、电源及电源线、电荷耦合器件以及外壳材料等关键元器件和材料。 4.定义 关键元器件和材料:是指对产品的安全、环保、EMC和主要性能有较大影响的元器件和材料。有时 可能不仅限于认证实施规则中的“关键零部件清单”。 5.工作程序 5.1建立并保持关键件合格供应商名录。关键件应从经批准的合格供应商处购买，并保存关键件进货单，出入库单、台帐 5.1.1对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制，确保与采购控制要求一致，应保存相关的检验或验证记录。 5.1.2选择合适的控制质量的方式，以确保入厂的关键件的质量特性持续满足认证要求，并保存相关的实施记录。合适的控制质量的方式可包括： a)获得强制性产品认证证书/可为整机强制性认证承认认证结果的自愿性认证证书，工厂应确保进货时证书的有效性。 b)每批进货检验，其检验项目和要求不得低于认证机构的规定。检验应由工厂实验室或工厂委托认可机构认可的外部实验室进行。 c)按照认证机构的要求进行关键件定期确认检验。 5.1.3供应商或客户交货时,仓管员按送货单或订购单查验物料是否为关键元器件和材料,并查验物料的品名、规格、型号、数量等。初收无误后,把原物料整齐排放于关键元器件和材料待检区域,通知IQC进行来料检验。

文件资料管理的系统控制程序

XXXX 文件管理控制程序

文件修订履历

目录 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3职责 (4) 4术语和定义 (4) 4.1文件编写 (5) 4.2文件审批 (5) 4.3文件发放 (5) 4.4文件检查 (6) 4.5文件更改 (6) 4.6文件作废 (6) 5内容 (7) 5.1文件编码 (7) 5.2文件版本 (7) 5.3文件格式 (8) 6附则 (8) 7附录 (9) 附录 1 ISMS 文件清单 (9) 附录 2 文件更改记录 (12) 附录 3 文件签阅表 (14)

XXXX 文件管理控制程序 1目的 对信息安全管理体系文件的编制、审批、发放、检查、更改、废除等过程实施控制，保持体系运行各环节相关文件的有效性。 2适用范围 适用于XXXX的文件的编写、审批、颁发、版本升级以及失效文件的回收、留用和报废处理过程。 3职责 1、所有信息安全管理体系文件由信息安全管理委员会负责控制。 2、程序文件和记录文件由使用部门进行调用。 3、各部门负责管理本部门体系运行相关文件。 4术语和定义 1、单位内部文件：由单位内部（包括单位级、各部门和各项目组）编写、审批、颁发、版本更新和做失效处理的文件。 2、外来文件：来自于单位外部的文件，包括： 国家或行业的法令、法规； 从客户处正式收到的需求文件、设计书、开发规范和行业标准等； 设计所需的手册、技术资料或由合作伙伴提供的与单位业务相关的文件等。 3、受控文件：按照已批准的颁发范围颁发的文件。这些文件需要按照文件的编写、审批、标识、颁发、版本更新等过程管理规定进行控制和管理。 4、参考文件：为了研修、市场或者商务合作的需要，发放给颁发范围以外的人的文

《文件和资料控制程序》

编号:06B001 B/1 1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。 3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2 文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的

编号:06B001 B/1 外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责 4.1 文件的审查、批准权限为： 4.2文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 4.3文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。

原材料紧急放行控制程序

Incoming material used in urgent control procedure 原材料紧急放行控制程序 Q-QA-S-20 Originate 拟制 Date 日期： Check & Audit 审核 Date 日期： Approval 批准 Date 日期： Process Updating History流程修改记录 序号版本号文件更改章节文件更改时间修改者批准者备注

目录 1.目的及适用范围 (3) 2.参考文件 (3) 3.定义及缩略语 (3) 4.职责权限 (3) 5.流程图 (4) 6.内容描述 (4) 7.记录 (6) 8.附录 (6) Process Updating History流程修改记录 (1) 1.目的及适用范围 为了使原材料紧急放行行为得到合理使用，并进行控制，特制定本制度。 仅限公司内部使用 2.参考文件 Q-QA-S-09----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------来料检验控制程序3.定义及缩略语 缩略语

见管理职责、权限制度中的. Abbreviations/缩略语 定义 紧急放行的定义所谓紧急放行，是指因生产急需而来不及验证就放来料入库并投入生产的做法. 4.职责权限 生产管理部提出紧急放行申请。 技术部、质量保证部、市场部负责原材料紧急放行评审。 原材料检验员负责紧急放行过程跟踪。 管理者代表负责原材料紧急放行的批准。 5.流程图 N/A 6.内容描述 紧急放行的条件 5.1.1 对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。 5.1.2 一般在下列情况下才能允许紧急放行。发现的不合格来料在技术上可以纠正，并且在经济上不会发生较大损失。 紧急放行的具体操作 应在来料检验程序中对紧急放行做出规定，明确紧急放行情况的审批 人、责任人，规定可追溯性标识的方法，明确识别记录的内容，以及如何传递、由谁保存等。 记录填写 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。 审批与放行 当来料进厂后，根据情况对需要紧急放行的原材料紧急放行理由，由责任部门（一般为采购部或生产部、技术部）的责任人提出申请，报经授权人（管理者代表）审批。 放行标识 对紧急放行的来料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、和供应商的名称及所提供的证据。 紧急放行部件的检验 5.6.1在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。 5.6.2若发现紧急放行的来料经检验不合格，要立即执行不良品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。 紧急放行终止 5.7.1 检验员按照要求的检验项目完成检验后，如果结果合格则由检验员根据紧急放行检验单记录将本次所有放行的部件标识更换为合格标识，本次紧急放行程序终止。 5.7.2 如果紧急放行部件加工至焊接工序时还没有确定该批原材料检测结果是否合格，为了减少损失减低成本风险，本次紧急放行程序暂停，直至等到材料工程师书面通知方可继续进行. 7.记录

文件与资料控制流程

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 程 序 文 件 文件名称：文件与资料控制程序 文件编号： 生效日期：X X X年3月10日 版 本 号： P 适用范围： XXX 司 编制： 审核： 批准：

版次：P 标题: 文件与资料控制程序 生效日期： 文件制定/修改情况记录 版次 修改内容 制定/ 修改人 审核 批准 修改日期

版次： 标题: 文件与资料控制程序 生效日期： 1目的： 保证与质量体系(包含有害物质过程管理体系，下同)有关的文件均经过审核和批准及迅速正确地流通，且能确保各中心/分公司/事业部（“分公司/事业部”下简称“分公司”）相关部门都能及时得到相关文件的有效版本，防止过期文件的使用。 2适用范围： XXXXXXXXXX有限公司各中心/分公司之间所有与质量体系有关的文件和客户提供的资料（不包括与人事、 行政、财务、商业有关的秘密文件）。 3职责： 3.1体系管理部：负责通用程序文件的起草、修订工作，并保证持续有效地执行。 3.2一级文控：负责XX公司各中心文件及外来文件的接收、受控、保管、发放、回收；以及跨分公司间的受控文 件的接收、保管、发放、回收等工作；同时负责对二级文控进行业务指导及监控。 3.3二级文控：负责分公司内部需受控文件的接收、受控、保管、发放、回收等工作；负责接收新宝一级文控下发 到各分公司相关部门受控文件的接收、保管、发放、回收等工作。 3.4相关部门：按本程序的要求对对口管理文件及资料制定、修改、保存、使用等进行控制。 4 定义： 4.1一级文控：XXX公司总文控，直接由体系管理部管理。 4.2二级文控：设立在各分公司文控室，由各分公司负责管理，XX总文控监控。 4.3文控室：一级文控与二级文控的统称。 4.4一阶文件：指公司的纲领性文件，如：质量手册。 4.5二阶文件：指公司的主要运作流程文件，也称程序文件。 4.6三阶文件：指公司的细化流程及操作性文件，也称作业指导书，又分为产品技术文件和流程性文件两类。 a）产品技术文件：指与产品或产品直接相关的作业指引、技术标准，如操作指引、产品规格书、图纸、BOM表、工程更改/评估、检验标准等资料。产品技术文件归属三阶文件。 b）流程性文件：对某一过程中相关环节的职责、权限、先后顺序、行为规范等进行描述的文件，如一/二阶文件、部门或过程的运作指引等。 4.7四阶文件：指支撑文件的记录，也称表单。 4.8内部文件：指公司内部颁布实施的受控文件，包括一阶文件、二阶文件、三阶文件和四阶文件。 4.9外来文件：指公司以外的文件，包括可以直接引用的法律法规、客户的文件资料、供应商的文件资料等等。

文件和资料控制程序

文件和资料控制程序 1、目的 本程序规定了环境体系文件的编写、批准、发放、回收、使用、评审、修改、保管及销毁的方法。使体系文件处于受控姿态，以保证其有效性、持续适用性。 2、范围 本公司环境体系有关的文件。 3、职责 3．1总经办负责组织体系文件的编写、评审、修改、发放、回收等管理工作。3．2环境手册、程序文件由总经理批准实施。 3．3每三层文件有相关部门编写，环境管理者代表批准实施。 4、工作程序 4．1编写： 4．1．1总经办负责环境管理手册、程序文件的编写工作。 4．1．2各相关部门负责编写第三层文件，技术部负责政策法规的获取。4．2批准： 4．2．1环境管理手册、程序文件由总经理批准。 4．2．2第三层文件由管理者代表批准。 4．3发行回收与使用 4．3．1环境管理手册、程序文件发行由总经办负责，第三层文件发行由相关职能部门负责。 受控文件发放加盖“受控章”，并有统一编号，发放要有发放签收记录。4．3．2编号：环境管理手册按照 程序文件发放按 第三层文件按 政策法规按 4．3．3“受控”文件发放范围为公司内部。 “不受控”文件发放范围评审机构。

4．3．4各部门现场使用的文件必须有“受控”标记的有效版本。 4．3．5发行新文件同时，回收旧版本，（若对于法律或积累知识需要而保留旧文件，应注明“作废”、“回收保留”等方式明确标识以区别。4．4评审、更改： 4．4．1每年底由总经办组织对文件评审，原编写部门按评审结论进行修改，并按原审批。 4．4．2管理评审对文件提出修改意见要求时，原文件编制部门按原程序修改。 4．4．3原文件编写部门有修改要求时，可以组织修改，按原审批程序审批（当使用者有修改要求时，可以向原编写部门申请。 4．4．4更改方式： 修改内容以文件变更通知单的方式通知原文件持有部门。 变更内容大时更换版本。 4．5文件保管 4．5．1环境管理手册、程序文件接收者保管，第三层文件原稿由发放部门保管，法规原稿由获取部门保管，以上保管期限为长期。 4．5．2各使用现场，受控文件，由现场负责人保管。 4．5．3受控文件原稿保管部门必须建立本部门的发放受控文件目录或一览表。 4．6旧版本受控文件销毁 4．6．1因更换版本，从现场回收的受控文件，由回收部门立即销毁。4．6．2更换版本后，旧版本的原稿由保管部门保存一年后销毁。 4．6．3方式：打碎或焚烧。 5、相关文件 5.1文件发放登记记录

文件管理控制程序最新版

1 目的 为了规范品质体系文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2 适用范围 2.1 质量体系文件的编制、管制方法。 2.2 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。 2.3 其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准等）。 2.4 确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。 3 定义注释 3.1 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 3.2 非受控文件：不直接影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 3.3 体系文件： 3.3.1质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.3.2质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.3.3质量手册：质量管理体系的纲领性文件，它概括了本工厂质量管理 体系的构成及要素（过程）。 3.3.4程序文件：直接支撑质量手册的主要体系文件，是对各部门运作过 程及质量体系要求的具体说明。 3.3.5作业指导书：它从程序文件中引申出来，详细叙述各部门运作过程 及操作规程，它是程序文件的支持性内容。 4 职责 4.1 总经理或董事长：批准工厂的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 4.2 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 4.3 各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回综合办。 4.4 综合办：负责本工厂受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存等。

5文件格式及文字要求 5.1公司所有体系文件必需加页眉，格式如下。四级表单可不加页眉但必 5.2文件字体：公司所有文件一律为宋体黑色字，文件名称为二号字，正文内容序号题目为粗体四号字，正文内容为四号字，表单内容可根据需要采用四号或五号字。 5.3文件文件签批格式，在文件末页按以下方式 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 6 作业程序 6.1 编码原则： 公司名称 文件级别 部门类别 流水号

材料和采购质量控制程序

材料和采购质量控制程序编制： ________________________ 审核： _________________________ 批准： _________________________ 日期：2012年03月05日 XXX有限公司

1.目的 控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保证 从采购到发放各个环节工作符合规定要求。 2.适用范围 适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。 3.职责 材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。控制实行材料质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。 4.材料质量控制要点 材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。 4.1分供方的评定 4.1.1、供应部对材料分供方进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛选、拟定合格分供方名单，合格分供方应选用有压力管道元件制造许可证企业的产品。 4.1.2、供应部负责对分供方评定，必要时可组织检验、技术工艺、工程、财务等部门对分供方进行评定，并填写《HS表06-13分供（包）方评审表》； 4.1.3、供应部将拟定合格的分供方编制其分供方名单，经总经理批准后登记注册，编制合格分供方名录，《HS表06-14合格分供（包）方名录》； 4.1.4、供应部应建立和保存合格的分供方的质量记录； 4.1.5、检验部应按采购文件及有关标准对分供方提供的产品进行验证，并将验证结果填入《HS表06-15分供（包）方供货质量记录表》。对不合格的填写《HS 表15-01不合格品报告》由供应部与分供方交涉处理，并将处理结果存档作为对分供方重新评定的依据，并且填写纠正预防措施表以提交供应质量。 4.1.6、当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。 4.2采购质量控制 4.2.1、工艺员根据压力管道施工图、合同、设计更改及施工要求编制《HS表 06-01 材料请购单》，经工程部负责人审核后编制《HS表06-02材料采购计划单》，经材料质控责任人审核后交供应部进行采购； 4.2.2所有的压力管道的管材、管道组成件、焊接材料均应在评定合格的分供方采购；4.2.3、对工程质量有重大影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造的可外协加工，委托加工前，应对委托单位进行评审，条件合格的，编入合格分供方名录，并需签订委托加工协议；填写《HS表06-07外协委托加工书》,确保加工件的制造质量； 4.3采购物资的验收 4.3.1材料进厂后，采购员应填写《HS表06-04材料到货交验通知单》或《HS 表06-03焊接材料到货交验通知单》，并提供材料质量证明书原件（如复印件的必须有经销单位盖章，经办人签名）交材料库管理员，经核对无误后转材料检验员验收； 4.3.2材料检验员根据不同材料标准规定和本公司通用检验规程，对质量证明书 各项内容逐一校对，并对材料进行验收，填写《HS表06-05材料检验记录》、《HS 表 06-

文件资料控制程序

文件资料控制程序 １．目的 明确本公司有关管理文件与资料之相关管理作业程序，使质量系统所使用之文 件迅速、正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之最新文件。 ２．范围 适用于与质量系统直接相关的文件和资料的控制。 ３．权责 ３．１品质管理部文管中心负责质量手册、程序文件、作业规范、产品图纸及外来文件等的编码、登录、发行、收回、销毁和管理工作。 ３．２各相关部门应有文件管理员，负责本部门内的文件管理工作。 ３．３品质管理部负责质量手册的制订。 ３．４各相关部门负责各部门二、三、四级文件的制订与管理。 ３．５管理代表负责审核质量手册和批准程序文件，监督工作指导书的实施状况，提出改进意见。 ３．６总经理负责批准质量手册。 ４．定义 ４．１质量手册：是公司质量系统的纲领性文件，系统地规定了公司质量系统的构成内容及实施要求，是公司实施质量管理的基本规章。 ４．２程序文件：根据公司质量手册中规定的要素编制的文件。 ４．３工作指导性文件：即三阶文件，包括工程技术资料、图纸、包装资料、工作（作业）指导书、机器（仪器）操作指导书、检验指导书或规范及其它资料等。凡 在制程上须使用之文件均属之。 ４．４受控文件：和质量系统直接相关的文件和资料，包括质量手册、程序文件、产品图纸、指导书类文件、各类质量记录报表以及外来文件等。受控文件在修订 或换版时均须收回相应变更的文件。受控文件始终反映现行要求。 ４．５不受控文件：在分发时按书面规定控制但对修订或换版不作控制的质量文件。 不受控文件不能保证其完全反映现行要求。 ４．６外来文件：指与质量系统有关的国际标准、国家或行业标准，法律法规或政府文件以及客户或供应商提供的检验标准、原器件或组件规格书、图纸、供应商 提供的机器、仪器设备使用维护说明书或手册以及技术资料文件（含软件及计 算机程序）等，此类外来文件须受控。其它外来文件不受控。 ４．７以电子媒体方式存储的文件也应纳入受控范围,具体控制办法如下： A.建立磁盘或光盘文件清单。 B．以磁盘或光盘方式存储的文件须进行定时备份,以防资料损坏或丢失,造成不必要的损失。 C．对于与质量有关的电子邮件须进行下载备份,必要时以书面打印留存。４．８表单记录：凡记录作业结果所用之文件均属之。 ５．作业内容

生产原材料采购控制程序文件(doc 5页)

1目的 为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证 所 采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。 2范围 2.1本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购 产 品的验证。 本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。 3职责 3.1资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写《原材料月度采购计 划》， 制定《订货通知单》或《购货合同》，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写《物料编号》。 3.2品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。 3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确

认。 3.1物流科参与采购产品的验证。 4 程序要求 4.1 供应商的评定和管理 4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检 验。 4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。 4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的 调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写《合格供应商档 案》。 4.1.4对供应商的管理 a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。 b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。 4.1.5增加新的供应商，按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。 4.1.6对顾客要求的供应商，也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。 4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复

文件和资料管理程序

查看文章 文件和资料管理程序 2009年09月02日星期三 01:23 文件和资料管理程序 1．目的 对与公司质量/环境体系有关的文件和资料进行控制，确保各相关场所及时得到并使用文件的现行有效版本。 2．范围 适用于质量/环境体系有关的文件控制。 3．职责 3.1 总经理负责批准发布质量环境管理手册和质量环境程序文件。 3.2 管理者代表负责审核质量环境管理手册及质量环境程序文件。 3.3 行政专员负责编制公司管理制度；体系维护专员负责组织编制质量环境管理手册、程序文件，编制《受控文件清单》，并及时更新，负责各类体系文 件的归口复制、发放、回收、销毁和归档管理。 3.4 品管部负责组织编制工艺、技术文件和各类作业指导书，并经管理者代表审核。 3.5 各部门负责控制本部门适用的有关文件，同时报体系维护专员备案。 3.6各部门负责人负责属本部门适用文件的签收和贯彻实施，编制本部门适用的《受控文件清单》。 4．程序 4.1文件分类 4.1.1质量环境管理手册； 4.1.2质量环境程序文件； 4.1.3作业指导书； 4.1.4 技术文件：QC工程图、化验标准、工艺标准； 4.1.5 管理制度、管理职责； 4.1.6记录表式及外来文件或资料（如国家或地方法律、法规和其它要求等）

4.1.7 外来文件包括适用的产品标准、法律法规等文件。 4.2 文件的编制与批准 文件应按其使用范围和性质，由其相应的管理者审批后生效。审批人应就文件的充分性和适宜性进行评价，如文件的功能、便于使用、所需资源、方针和目标、与管理知识相关的当前和未来的要求、文件体系的水平纵向对比、公司与顾客、供方和它相关方的接口等等。必要时，可采用会签或会议方式予以沟通，确保文件的使用者都能理解和得到相应的文件。 4.2.1文件审批和发布权限(一览表) 4.2.2其它需以公司名义发布的文件的审批权限由体系维护专员确定。各部门自行发布的非质量/环境体系有关文件由各部门领导审批，但应报行政专员备案。 4.3 文件编号按《文件编号规定》的有关规定执行。 4.4 文件的发放和领用 4.4.1 文件发放前，由分发部门视发放对象和目的，分受控文件和非受控文件。受控文件应加盖红色“受控”印章，并注明分发序号后发放。文件领用人应在《文件发放/回收登记表》上签收。 4.4.2各部门应宣传贯彻或传阅受控文件的内容，及时使有关人员了解文件内容。 4.4.3文件因破损严重影响使用时，使用者应向发放部门办理更换手续，交出破损文件，换发新的文件。 4.4.4 受控文件不得随意自行复印。文件因丢失或其它原因（如提供给顾客、供应商、认证、咨询机构）而需申请领用时，由申请人填写发放记录，发放部门核准后发放；提供给 顾客等相关方的文件，不加盖“受控”印章，不做更改（换）控制，但必须做好发放记录。 4.4.5 受控文件的使用人因工作岗位变动时，其使用文件按如下方式管理：