COFCC内部监督检查报告(畜禽养殖和初加工)

监督检查汇报

天津天铁冶金集团有限公司 经营监督检查汇报材料 天津天铁冶金集团有限公司在长期发展过程中，探索并逐步形成了“四个一体化”经营管理体制，即“原燃料供应和生产的产供一体化、设备和物资的采购供应一体化、产品销售的运销一体化、化产品的产销一体化”。这样的管理体制，在某种程度上也形成了天铁的采购点多面广分散，采购部门之间不便协调，针对经营过程中曾出现的一些问题，为了加强对“四个一体化”在经营运作过程中的监督，保证全公司经营管理制度的顺利实施，彻底改变无章可循、有章不循、违章不究的现象，公司下发了[1999]108号文件《天铁冶金集团有限公司经营监督检查管理办法》，经营办作为公司的“经营调度中心”，责无旁贷地肩负起了这项工作任务，通过近八年的运行，该项制度对全公司抓管理、堵漏洞、降成本、增效益发挥了巨大作用，取得了很好的效果，经营办也很好地发挥了“经营、监督、协调、服务”的职能。 一、建立制度，明确责任 随着公司[1999]108号文件的下发，为进一步加强经营监督，经营办组织全公司所有涉及到原燃物料采购的部门对以前的采购管理制度进行了修订完善，汇编成册，形成了十几项管理制度，涵盖了采购工作的方方面面。这样，就进一步加强了对全公司所有采购部门的指导，使整个采购过程按照“公开、公正、公平”的原则，更加规范化，透明化，标准化。 108号文对监督和被监督单位的职责进行了明确的分工，并在实

际操作过程中不断进行细化和补充完善。监督部门主要是公司主要的生产、经营处室，被监督单位主要是指有购销活动的二级厂矿，同时也是经营监督检查的主要对象。 经营办主要负责组织推动经营监督检查管理制度的贯彻执行，负责各监督检查部门的协调工作；负责举报落实并对各相关单位进行考核。 二、建立两级组织，保证了工作渠道的畅通 为使108号文件得到很好的落实，公司成立了以公司总经理为组长的经营监督检查领导小组，各经营单位除了设置一名兼职检查员外，也相应成立了经营监督检查工作小组。经营办定期召开经营监督工作例会，及时协调各部门之间的工作，保证了此项工作得以顺利开展。 三、采取行之有效的措施，确保经营监督到位 经营监督检查工作突出了现场实物管理为主要特征，经营办作为主管部门，采取的主要方式是定期检查和不定期抽查并结合巡查的方式，同时建立了严格的责任考核和奖惩办法。 经营办组织各监督部门，每月都深入到生产一线，了解掌握第一手资料，并根据所监督的对象和内容，采取有针对性的措施。 技术中心质量监督部门通过建立健全规章制度，包括物料的取样、制样方法、密码送样等，严格规范检验行为，针对进料反映的一些敏感问题，不断加大对各二级单位进厂矿及球团的抽查力度，做到每周不定期抽查。2006年底，炼铁厂采购的赵川展望球团矿，因品位及含Ti量波动大，影响了高炉生产，为掌握此矿的真实数据信息，质量部门的有关人员深入到编组站对进厂的10车球团矿进行车车取

关于纪检监察工作检查整改工作报告

关于纪检监察工作检查整改工作报告 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

关于纪检监察工作检查整改工作报告 8月4日，我局纪检监察处来到计量中心对党风廉政建设工作以及创建落实“两个责任”示范单位开展情况进行了检查。检查组通过对中心领导班子、班组长和员工的谈话，详细了解了我中心在创建落实“两个责任”开展情况，认真查阅了学习记录，信息报道和各类活动图片等资料，对我中心一年来工作给予了充分的肯定。 检查组在检查中特别对我中心几个工作亮点表示赞赏，一是创建了党团活动阵地，活动室主题鲜明，切合创建落实“两个责任”工作内容，能积极引导党员干部坚定理想信念，树立服务宗旨，为中心党团员学习创建了良好的学习环境和氛围。同时还充分利用走廊大厅进行广泛的宣传教育，通过“两学一做”、落实“两个责任”、廉政漫画等宣传展板营造浓厚学习气氛。二是建立了党风廉政建设监督检查整改记录台账，通过台账将上级领导或纪检监督部门每次对我中心检查和指导工作中提出的意见和建议进行归纳，抓住重点，对存在问题有针对性的做出整改措施并落实到主要责任人。三是开展形式多样的反腐倡廉警示教育活动，中心组织全体党员参观内蒙古第四监狱，现场听取服刑犯人现身说法，使每个党员干部亲自上了一堂生动的反腐警示教育课，参观结束后，要求每个人撰写了心得体会，并且组织全体党员就“能否自觉做到党规党纪面前知敬畏守规矩”进行了专题讨论。 这次检查，纪检监察小组本着严谨细致、客观真实的态度对我中心一年来工作进行了详细检查和指导，虽然整体工作比去年有了很大提高，但是某些地方仍然做的不够扎实和完善。为此，根据检查情况，我们按照检查小组对工作中提出的意见专门进行了梳理，进一步完善和整改内容如下:

财政局内部监督检查报告

财政局内部监督检查报告 为促进我市财政部门进一步完善内控机制，切实履行财政职责，强化内部监督管理，有效防控廉政风险及其他风险，提升财政管理水平，根据《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）、《州财政局关于开展2020年度财政部门内部监督检查工作 ___》和我局2020年财政监督检查计划的要求，我局组织开展了2020年度财政部门内部监督检查工作，现将有关检查情况报告如下： 5月初，我局根据州财政局2020年度内部监督检查工作安排，局领导班子成员召开专门会议研究部署我局2020年度财政内部监督检查工作，要求会计法规股按内部监督检查相关文件和工作安排的要求制定《市财政局2020年内部监督检查工作方案》，确定局预算股、国库股、综合股为2020年内部监督检查对象。明确工作目标、检查内容范围、工作步骤，把内部控制的建立与执行情况，预算管理、国库管理及总会计管理情况，接受上级财政部门、审计机关和内部检查发现问题整改情况等作为重点关注内容。同时，把内部监督检查工作分为自查阶段、重点检查阶段、整改落实阶段，扎实开展各阶段工作任务，使2020年度内部监督检查工作有序开展。 5月初，会计法规股根据局领导的安排和部署，将《市财政局2020年内部监督检查工作方案》印发给被检查的三个股室；截止5月26日，预算股、国库股、综合股按时完成了自查，并将自查情况形成书

面报告经分管领导签字后报送了局会计法规股；5月27日，会计法 规股将检查通知书下发到三个股室，抽调三名工作人员组成检查小组对三个股室进行了现场检查，检查采取查阅账本、传票和文件档案资料及问询等方式开展，对三个股室2020年内部控制制度建立及执行 情况进行了逐一查看。从审计机关检查发现问题的整改情况方面入手，检查预算股2020年预算、决算编制情况及财政专项资金管理情况； 对综合股管理的政府非税收入专用票据、罚没收入专用票据和社会基金专用票据等从领用、登记、以旧换新方面进行了逐一核查，全面了解财政专用票据的管理情况，以票管收核查了2020年政府非税收入 数额；从国库2020年全年总预算会计预算内-明细账入手检查了市财政局2020年财政收支管理情况，通过翻阅总账报表、明细账报表、 和原始凭证了解会计核算管理情况，核查了账户的开立是否符合国家规定及相关程序。检查结果形成工作底稿，底稿履行了签字手续。 （一）预算、国库、综合三股室内部控制制度建立逐步完善，基 本实现了风险点的控制，达到了相互管理、相互监督和相互制约的目的。 （二）预算编制、预算执行进一步规范，并认真按照《预算法》 编制了四本预算，专项资金使用和重大民生执行有理有据；国库股建立健全了国库管理制度，制定了全面、系统、规范的操作规程，合理确定各项业务活动的风险环节，并采取适当的控制措施，执行标准统

监督检查工作报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除 监督检查工作报告 篇一：监督工作汇报 **市工程建设质量监督站 工程质量监督工作情况汇报 我站全体干部职工在省总站正确指导和市住建局的正 确领导下,按照制定的工作安排，以“工程质量治理两年行动”为契机,不断加强自身建设,进一步完善和创新监督管理模式,加强工程质量巡查力度,稳步推进住宅工程竣工分户 验收工作,切实提高工程质量监督管理,为我市城市建设做 出了贡献。现将主要工作汇报如下： 1、严格落实各方责任主体终身责任 按照省厅《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程质量责任承诺书制度有关问题的通知》**?**?**号文件精神，为进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程质量管理，强化建设工程各方责任主体质量意识，落实质量终身责任制，结合我市具体情况，自**年**月**日起，新建的工程项目在办理工程质量监督手续时，要求由经法定程序确定的建设、勘察、

设计、施工、监理、施工图审查、质量检测和预拌混凝土生产单位的法定代表人签署《质量终身责任制承诺书》，切实推行质量终身责任承诺制度。 我站从参建队伍、建材供应、工程款拨付、工程现场勘察、 试验质量控制、严格按图纸和专项方案施工、设立实物样板、质量管理标准化、量化考核等诸多方面入手，充分发挥和调动各方 质量责任主体项目负责人对自身质量行为监管的自主性，提高参建主体质量保证体系相关人员的质量意识，完善职能转变，从勘察、设计开始，认真抓好参建主体全过程的质量监管，严格处罚那些质量责任制不落实、人员虚设、人员脱岗、不尽职履责的单位，坚决杜绝项目负责人不作为的现象。 2、推行竣工后永久性标牌制度 我市**年以后竣工的工程，已全部在建筑物显著位臵设臵了 永久性标识，载明了工程名称，开竣工日期，建设、勘察、设计、施工、监理单位工程质量责任主体的名称、法定代表人及项目负责人姓名，以增强相关责任人员的质量终身责任意识。凡不按规定设臵永久性标牌的工程项目一律不得进行工程竣工验收。

作风建设专项监督检查情况报告—总结范文

作风建设专项监督检查情况报告—总结范文 为认真执行中央八项规定、省委九项规定和市委“约法九章”精神，扎实抓好中秋国庆期间党风廉政建设，公司根据市纪委办公室下发的《关于强化正风肃纪确保“国庆”“中秋”清廉过节的通知》精神，对2017年国庆、中秋期间深入开展改进干部工作作风和廉洁自律情况进行研究部署。结合工作实际，成立了领导小组，提出了加强宣传教育,共创廉洁氛围;强化自律意识，倡导文明过节;坚决制止违反中央“八项规定”、省委九项规定、市委“约法九章”和“四风”行为的发生；公司严格执行规定，进一步增强做好严格遵守廉洁自律规定反对奢侈浪费工作的自觉性和紧迫性，加强党员干部的廉洁自律和机关作风建设，弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，领导干部带好头，度过了一个欢乐祥和、喜庆廉洁的国庆节、中秋节。 一、领导重视、全面部署 公司高度重视，及时召开中层以上领导干部学习动员大会，第一时间将通知精神传达到每一名领导干部，组织学习，提高认识，对照文件精神，认真学习，防微杜渐，克服思想上的薄弱点，全面做好自查自纠工作，从源头上防止腐败的产生。会后各部门各子公司进行分别学习讨论。 二、落实两个责任，加强监督管理 公司党委自觉落实党风廉政建设的主体责任，纪检监察认真履职，财务部门严格把关，坚持管好自己的人、看好自己的门、办好自己的事和坚持抓早抓小，把一切不廉洁的行为处置在萌芽状态。通过领导干部相互之间和员工群众对领导干部的监督，国庆节、中秋节期间未发现和未收到反映我公司领导干部有违纪违规的行为和问题。 三、多项措施，确保落实 一是完善监督制度。公司及时下发市纪委办公室下发的《关于强化正风肃纪确保“国庆”“中秋”清廉过节的通知》，在各部门各子公司进行宣传，做到全体干部员工人人知于心，守与行，郑重承诺不送收“红包”，不用公款接待，不乱用公车，坚决反对奢侈浪费。 二是加大明察暗访力度。为做好监督检查工作，公司作风工作领导小组组织督查

关于全市工程建设领域突出问题专项治理监督检查工作情况的报告

关于全市工程建设领域突出问题专项治理监督检查工作情况的报告 （监督检查工作小组） 市扩大内需及治理工程建设领域突出问题工作领导小组：专项治理工作开展以来，市纪委监察局牵头组成的监督检查工作小组采取有效措施，不断加大监督工作力度，先后组织8次监督检查，从监督检查情况看，我市工程建设领域突出问题专项治理工作取得了阶段性成果，但也存在一些不容忽视的问题，需要引起足够重视，采取措施加以认真解决。现将有关情况报告如下： 一、开展工作的基本情况 全市共排查项目205个，其中市直21个，县（市）区184个，上述项目中，政府投资和使用国有资金项目107个、非政府投资项目98个。共排查出问题283个，其中：项目决策方面9个，占排查出问题的%；招标投标方面52个，占排查出问题的%；土地使用权和矿业权审批及出让方面69个，占排查出问题的%；城乡规划管理方面66个，占排查出问题的%；工程建设实施和工程质量管理方面23个，占排查出问题的%；物质采购和资金

使用方面20个，占排查出问题的%；环境影响评价方面44个，占排查出问题的%。从统计数据看，存在的问题主要集中在土地、规划和招投标、环保方面。专项治理工作开展以来，共受理举报和案件线索117件，立案13件，查实案件13起，给予党政纪处分14人。 （一）健全排查机制，推进工作落实。为加强对排查工作的领导和组织协调，加强了三个机制建设。一是强化领导机制。领导小组把专项治理排查作为一项重点工作纳入日程，按照中央和省的部署，进行了认真研究，提出了严格要求。经常听取汇报，提出阶段性要求，及时召开专题会议，研究制定排查工作具体实施意见，细化排查工作内容，明确牵头部门和参加部门的工作任务和职责，对排查工作进行了全面认真部署。二是协调联动机制。明确各级领导小组及办公室、各牵头部门和参加部门、项目主管部门及建设单位的工作任务和运作方式，实行领导小组例会制度、重大事项会商制度、专业事项联席会议制度，整合协调各方面力量，合力推动问题的解决。三是督查指导机制。领导小组办公室多次召开座谈会、调度会和汇报会，边排查、边督导。领导小组办公室及时组织发改、住建、国土等部门，抽调精干人员进行全面督导检查，指出工作问题，帮助研究解决的办法，督促整改措施的落实。

加强内部监督规范财政管理(市财政局内部监督检查汇报)

加强内部监督规范财政管理（市财政局内部监督检查汇报） 近年来，**市财政局紧紧围绕“依法理财、科学理财、规范管财、从严治财”这个核心，高度重视财政内部监督检查工作，从加强财政内部监督，促进财政管理入手，不断健全和完善财政内部监督管理制度。通过对财政局内部机构和各镇财政所有组织、有计划、有步骤地开展内部监督检查工作，增强了财政系统干部职工的自我约束力，规范了行政行为，堵塞了财政局内部管理上的漏洞，改进了机关工作作风，促进了党风廉政建设，推动了各项财政工作健康有序地开展。现将我局开展内部监督检查工作的一些做法汇报如下： 一、领导高度重视，努力为内部监督检查营造良好的工作环境 内部监督检查是财政管理的重要环节，是财政部门预防问题和自纠问题的一种机制，其实质是通过自揭家丑，促进内部管理水平的提高。由于这项工作的特殊性，触及到一些股室和财政所的切身利益，工作难度大、阻力大。近年来，局党组特别是严瑞强局长高度重视财政内部监督检查工作，积极采取措施，支持做好内部检查工作： （一）是大力支持成立机构、配备人员。我局于2000年报市政府批准成立了**市财政稽查分局，配备了4名财政监督检查人员。2001年机构改革后增设了财政监督检查股，增配一人。股（分）局合署办公，联合工作，极大地充实了监督检查力量，为做好内部监督检查工作提供了组织保证和人员保证。 （二）是加强教育、转变观念、提高认识。过去，财政部门只注重对外部监督检查，不注重内部监督检查，有的人认为财政干部素质高，知法懂法，不会出现违纪违法行为，存在侥幸心理。近年来，局党组十分重视财政内部监督检查工作，并把它列入重要议事日程，每年都采取不同形式的会议对财政系统干部职工进行法制、道德教育，通过开展政治学习、案例分析、形势报告等学习活动，促进了全体干部职工思想观念的转变，特别是提高了中层以上干部对内部监督检查工作的重要性和紧迫性的认识。局党组从维护党和人民的利益出发，从维护财政的声誉和形象出发，从帮助、爱护和教育干部出发，要求全局上下都要积极支持配合和做好财政内部监督检查工作。由于领导的高度重视，全局上下形成一个关心、支持内部监督检查工作良好氛围。 （三）是局党组主动为内部监督检查工作撑腰。内部监督检查的对象都是本系统的单位和同事，是“揭家丑”和“捅乱子”的差事，工作难度可想而知。局领导一方面给我们内部监督检查工作人员鼓士气、解困难、撑硬腰，要求我们严格监督、严格检查、严格执法，分管监督检查的领导还亲自带队参加检查。另一方面对不配合支持内部监督检查工作的有关单位给予严肃批评，使我们的内部监督检查工作少了几分白眼，多了几分理解和支持，工作主动性也大大增强。 二、加强队伍建设，提高财政监督干部的整体素质 “打铁先要自身硬”。财政监督是一项政策性和业务性都很强的工作，它要求财政监督干部本身要有较高的政治、政策法律和业务水平，才能胜任此项工作。几年来，我们十分重视监督检查队伍建设，一是加强政治理论学习和业务知识的学习。稽查分局人员少、工作任务重，为了保证学习效果，我们根据学习内容，结合工作实际，灵活掌握，科学安排学习时间和学习重点。即以自学为主、集中学习为辅，政治理论学习和业务知识学习并重，做到边学习、边工作、边实践，取得了很好的效果。在政治学习方面，我们认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，做到讲政治、讲学习、讲正气，牢固树立正确的人生观和价值观，全心全意为人民服务，以“三个代表”的重要思想为指导，努力改变思想作风和工作作风。在业务学习方面，我们认真学习《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《会计法》、《预算法》、《财政检查规则》等法律法规以及财会知识。同时，我们还虚

公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告

提供专业的word版文档，优质的服务，希望对您有帮助/双击去除公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告 公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告 根据省公司关于转发《开展中央八项规定贯彻落实情况监督检查工作实施方案》的通知文件要求，市分公司认真按照检查内容，对贯彻落实中央“八项规定”情况进行全面自查，现将自查情况汇报如下： 一、高度重视，明确责任 按照省公司要求，市分公司及时转发了集团公司实施方案，成立了开展中央八项规定贯彻落实情况监督检查工作领导小组，明确责任分工，认真抓好贯彻落实工作。 二、健全制度，规范流程 为切实贯彻落实中央“八项规定”精神，公司结合工作实际，进一步健全和完善了相关工作制度，先后制订下发了《调查研究工作管理办法（修订）》、《会议制度（修订）》、《关于进一步改进工作作风密切联系群众的具体措施》、《职务消费管理实施细则》、《关于领导人员到基层一线参加工作的通知》、《接待工作规范（试行）》，在调查研究、会议活动、文件处理、新闻工作、厉行勤俭节约、职务消费等各个方

面和环节做出了具体要求和管理流程。 三、强化措施，认真落实 （一）调查研究方面 规定市公司班子成员每人每季度调研时间不少于20个工作日。坚持调研与参加经营实践相结合，深入基层最末端生产单元；每次调研坚持轻车简从，市公司班子成员调研时市公司随行人员不超过2人，县公司1人陪同。调研过程中，一律在食堂就餐，不安排宴请，不上高档菜肴及烟酒，人数较少或不具备条件的安排份饭。 调研工作由办公室统一管理，统筹调研，调研结束后及时形成调研报告，业务部门撰写调研报告并抄送办公室，办公室根据调研报告对调研发现的问题进行分类筛选、整理汇总，通过多种渠道信息共享；调研发现的问题，如需督办通过开发的调研督办流程系统，跟踪督办。 （二）会议、活动方面 尽可能地减少会议数量，可开可不开的会议一律不开，可采用视频形式的会议一律不开现场会议。市公司召开的全市综合性会议时间不超过2天，会议代表人数不得超过150人；市公司部门召开的全市性专业会议时间不超过1天，会议代表不得超过80人，不邀请无关人员参会。严格执行会议申请审批规定，严格控制参会人员，严格控制汇报时间。 今年以来，公司严格控制会议经费支出，举办的各种会议，均按照会议经费标准执行，未经批准召开的会议，经费不予报销。严格执行会议工作“十不准”，大力压缩会议经费，会议经费预算比去年减少

第一次内部质量审核报告

第一次内部质量审核报告 编写：徐兴宏批准：郝红兵 一、引言 本次内审是公司ISO9002—1994向ISO9001—2000转版审核前，组织的第一次内审，随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高，其品牌形象已深入人心，客户对我们的要求愈来愈高，这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增，组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况，特安排本次内审，拟达以下目的： 1、全面检查各项工作，发现问题并促进解决。 2、加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。 3、为本转版审核作准备。 二、审核情况： 1、本次审核时间安排较紧，准备不充分，对各部门的审核只是针对重点，未 全面开展。 2、审核前的准备：依据以往的内审经验，本次内审采取新老搭配分组，新内 审员在审核过程中学到了很多审核的技巧和方法，同时对审核过程的实操 有了全面的了解。使之基本具备了独立审核的能力。 3、本次内审进展较顺利，各部门都很重视，均能正确对待审核，内审员对各 部门也能做出客观公正的评价。 4、不足之处： （1）由于ISO9001体系运行的时间不长，员工对体系的了解不够深入，对文件的内容不够熟悉。

（2）且对内审的质量控制不够，内审员对不符合项，观察项的判断不够精确（3）审核技巧也有待提高，审核方式比较直接； （4）签发《内审不合格报告》中，对纠正预防措施的忽略，往往只提出“补救措施方案”，很少提到要采取“原因分析和预防措施”无形中导致出 现不合格的部门及负责人心存绕幸，出了问题也没啥，补上就行，被动 应付而没有心思放在主动预防上，违背了ISO9001预防为主的思想，故 要坚定予以纠正此类情况。 5、本次内审发现4个轻微不合格项，签发4张《内审不合格报告》涉及保安 保洁客户服务中心及行政部，16个观察项，这次的内审，在较大范围内发 现了工作中存在的问题，同时指明了今后工作努力和改进的方向及具体内 容。 三、原因分析及改进方向 从本次审核工作 的结果分析其原因有以下几个方面： 1、是物业公司急剧的扩张，服务的深化，相应人员配置未能跟上，且有较大 的流动性，组织架构新近调整，各部门的职能分工协调尚未达到理想状态，人员更多，而机构更大，对品质体系的维护、监控缺乏力度，对人员的培 训也较粗浅，对ISO9001的理解不够全面和深入，从本次内审中审核员较 多依靠三层文件而少于参考标准和手册二层文件，就是个例子。 改进方向： 1、公司行政部应加强体系运行的监察力度，制定出可行的检查计划，确保 体系的有效性。 2、对IS9001体系的培训，各部门须纳入各自的入职培训和在职培训，行

专项督查工作情况报告

专项督查工作情况报告 关于201XX年度督查工作开展情况的汇报 201X年，市XXXX 督查工作在市委、政府督查室的支持指导下，坚持突出重点，注重实效的原则，丰富督查工作内涵，强化控制违法生育和统筹解决XXX问题的措施，继续保持低生育水平稳定，全市全年主要XXXXXX指标完成情况均好于去年。 一、提高认识，完善督查工作模式 201XX年是“十二五”开局之年，我委党组在过去工作的基础上，对督查工作高度重视。一是先后四次召开委党组会研究督查工作，及时调整充实人员力量，配备了专职督查人员，明确由监察室主任专职负责抓督查工作。督查工作人员多次参加由领导主持召开的各种会议，紧贴委领导的工作思路抓督查，跟随委领导现场办公抓督查；二是制定了《市XXXX督查工作办法》，对督查工作任务、程序、承办要求、结果运用等方面进行了规范。同时，为了确保督查工作取得实效，我们制定了《市XXXX督查工作细则》，对督查工作的各个流程环节都提出了明确要求，实行了精细化管理，为督查工作顺利开展提供了制度保障。三是对上级交办的各类督查事项和委党组内重要工作部署，由主要领导提出具体督查要求，分管领导全程督办，形成了主要领导负总责、分管领导具体 抓，办公室总协调，各处室各负其责的督查工作组织体系，为督查工作顺利开展提供了组织保障。

二、完善机制，提高督查工作效能 一是促使督查事项全面落实。建立三项落实机制：全过程跟踪机制，对于重大决策和重要问题，既督查过程，也督查结果。在阶段性督查的基础上，进行动态跟踪督查，通过现场调研，电话督办等形式，及时掌握督查事项的办理情况，促进决策的落实和问题的解决。领导协调机制，对于承办科室在办理督查事项中遇到的困难和问题，由委领导出面协调解决；遇到重大问题的，通过召开主任办公会议研究解决，确保督查事项落到实处。通报制度，在委内部对督查事项及其进展情况进行通报，促进了督查事项的按时办理。二是健全督查考核机制。为提高督查工作的权威性，我们将督查工作完成情况纳入年终目标考核。根据考核办法，对在督查工作中成绩突出的科室和个人予以通报表扬，对督查工作落实不力的科室和个人进行通报，通过奖优惩劣，进一步提高了全体人员重督查、抓落实的自觉性。 三、强化程序，提升督查工作质量水平 （一）明确督查任务。坚持“四个围绕”开展督查工作：一是围绕上级交办事项抓督查。今年共主办和协办上级交办事项10余件，全部按要求完成，并及时进行了反馈。二是围绕市人大代表建议、市政协提案抓督查。三是围绕委重点工作目标抓督查。我委分别在6月和11月，由市XXXXXX领导小组重要成员单位抽调的业务骨干人员成立督查组，深入13个县市区及所辖乡镇、村，采取不打招呼、直接进村入户走访群众、

2017最新版内部质量审核报告及审核表

内部质量审核报告 批准： 审核： 编制： 浙江省水电建筑机械有限公司二○一七年九月

内部审核报告

2017年度内审计划 编制：日期：批准：日期：

本次内部审核计划实施 审核组长：胡昔明组员：吕跃进、刘维、胡立秋注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期：共页，第页 1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖：金属零部件的机械加工、生产和服务 4、审核时间：2017年9月18日至9月19日 首次会议时间：9月18日上午8:30 末次会议时间：9月19日下午15:30 5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

首次内审工作会议 会议时间：2017年9月18日上午8:30 会议地点：公司会议室 会议主持：周冬锦 会议记录：胡昔明 会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准 GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。 管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

XX公司专项监督检查情况报告模板

XXXXXXXXXXXX有限公司 专项监督检查情况报告 （模板） 公司领导： XX集团监事会工作组于XXXX年XX月XX日至XX日对XXXXXXXX有限公司（以下简称“XX公司”）进行专项监督检查，现将专项检查情况汇报如下： 一、整体概况 截止至XXXX年XX月XX日止，XX公司合并报表反映，资产总额XXXX万元,其中:流动资产XXXX万元，非流动资产合计XXXX万元;负债总额XXXX万元,其中:流动负债XXXX万元;所有者权益XXXX万元。 二、资产来源及占用分布情况 （一）资金来源分布情况 XX公司XXXX万元的资金来源中,其中向银行融资合计约XXXX万元（未扣除银承保证金XXXX万元）。主要包括:银行承兑汇票XXXX万元(含保证金XXXX万元)，向XX集团借款XXXX万元。详细情况如下： 1、银行承兑汇票融资XXXX万元,扣除掉保证金XXXX万元,银行承兑汇票净融资额为XXXX万元; 2、向XX集团借款XXXX万元;

3、其他性质融资（含应付、预收等上游客户债务性融资）XXXX万元; 4、所有者权益XXXX万元,其中实收资本XXXX万元,资本公积XXXX万元,盈余公积XXXX万元,未分配利润XXXX万元。 (二)资产分布情况 截止至XXXX年XX月XX日止,XX公司XXXX万元的资金来源中相对应的资产分布情况如下: 1、货币资金XXXX万元,其中银承保证金XXXX万元,其余XXXX万元是银行存款及部分现金； 2、应收帐款净额XXXX万元(扣除已提坏帐准备XXXX万元); 3、其他应收款XXXX万元； 4、预付帐款XXXX万元； 5、存货XXXX； 6、固定资产净值XXX万元,主要是交通车辆及办公用品； 7、无形资产及长期待摊费用等XXXX万元,主要包括办公大楼等支出XXXX万元,递延所得税资产XXXX万元； 三、三项债权账龄情况 截止至XXXX年XX月XX日止合并报表反映,XX公司三项债权合计XXXX,已提坏帐准备XXXX万元,三项债权净值合计XXXX万元,其中三项债权账龄在1年内的约XXXX，占比达到

关于内部监督检查自查报告

关于内部监督检查自查报告 关于内部监督检查自查报告 根据《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）和省市《关于开展20xx年财政部门内部监督检查工作的通知》（x财监督〔20xx〕3号（x财监〔20xx〕2号）的要求，经自查，现将我镇内部控制制度建立及执行情况等各项工作汇报如下： 一、财政所基本情况及人员情况 基本情况及人员情况：财政所在岗人数为7名，其中在职在编人员4名，区农业局下派人员1名，区城管局下派人员1名，区文广局下派人员1名。其中大学本科学历5名，大学专科学历2名，平均年龄在35周岁。 二、内部控制制度建立及执行情况 我镇20xx年至20xx年完善了以下制度：货币资金管理制度、固定资产管理制度、费用支出管理制度、会计信息化管理制度、财务报告管理制度、会计档案管理制度、国有资产管理制度、非税收入管理、罚没收入管理、印鉴分管制度、制定报账员职责、原始凭证审核制度、专项资金管理制度等。各部门严格执行镇政府费用开支标准，报财政所开支并备案，不扩大开支标准和范围，不虚列名目，胡乱开支。 三、20xx年我所财务管理情况

20xx年，严格控制支出,进一步完善财务规章制度。会议、学习、办公费用、差旅、接待、电话网络通讯、培训费严格执行国家统一的财务制度，不允许“集体研究”代替制度，从严控制非生产性支出。严格控制计划外支出。严格控制外出参观、考察。 四、关于乱发钱物自查情况 20xx年针对我镇关于财政借养人员乱发钱物进行了清退，整改完成后已上报区财政局监督检查科。 五、关于“三公”经费管理自查情况 20xx年石板滩镇“三公”经费执行情况：1、因公出国（境）经费为0元；2、公务接待经费计划用于日常的正常工作开支，金额为7万元；3、公务用车购置及运行维护费。石板滩镇（单位）核定车编12辆，实际车辆保有量为12辆。公务用车运行维护费83万元。 六、关于专项资金分配管理自查情况 20xx年财政涉农补贴资金继续实行“一卡通”发放，由镇财政所核实补贴农户的所有信息，公示后上报区财政局分管科室，由xxx农商银行新都太兴支行石板滩分理处统一进行发放。

国庆、中秋双节期间贯彻落实“四风”监督检查工作情况报告

国庆、中秋双节期间贯彻落实“四风”监督检查工作情况报告 【仅供学习参考，切勿通篇使用！】 国庆、中秋双节期间贯彻落实“四风”监督检查工作情况报告 根据市纪委监委《关于加强国庆、中秋期间“四风”监督检查 工作的通知》要求，我局紧盯国庆、中秋期间节日节点，切实强化 教育监督，加强对局机关重点岗位的监督检查，持之以恒加强“四风”监督检查工作，取得了较好成效。现将有关情况报告如下： 一、强化宣传教育，提高思想认识。 两节前，通过召开党组(扩大)会、干部职工大会、组织生活会 等方式向干部职工传达中央、省、市两节纪律要求，强化教育引导，切实增强全局干部职工的主动性和自觉性，牢固树立“四个意识”，自觉约束自己。开辟廉政宣传栏、廉洁文化墙宣传上级精神。同时 将中央围绕落实八项规定精神、反对“四风”出台的一系列法规制 度放在局共享平台，让全体干部职工利用业余时间自觉学习，切实 做到真正融会贯通、知行合一。 二、严格监督检查，做好自查自纠。

针对两节期间“四风”问题，我局采取多种方式加强监督检查，认真落实中央八项规定及实施细则和省市十项规定精神，始终保持 高压态势不放松。按照市纪委监委相关规定和要求，开展了组织全 局X名干部职工作出不出入私人会所、不收受“零持有”会员卡的 承诺;开展了利用婚丧嫁娶事宜大操大办借机敛财、公款吃喝等问题 的专项检查;开展了专项整治利用地方特产谋取私利问题，并集中签 订不利用地方特产谋取私利问题承诺书。因公出差严格按照财政相 关规定标准搭乘交通工具和住宿，坚决不搞特殊化。严控车辆租用 成本，接待客商按照级别确定车辆使用，不超标准使用车辆。严禁 单位工作人员未经组织同意擅自外出学习培训。崇尚节俭，商务接 待厉行节约，有效遏制铺张浪费。强化平时对本局干部职工的监督 教育，及时了解决他们的思想状态，对一些苗头性、倾向性的问题 早提醒早预防。 三、坚持案例教育，做好警示提醒。 组织党员干部认真学习中央纪委、省纪委、市纪委公开曝光的 违反中央八项规定精神典型案例的通报，让全体党员干部认识到对“四风”问题越往后执纪越严、处理越重的要求，认识到不敬畏、 不在乎、屡搞“四风”必定付出惨痛代价的严重后果，不以“看戏”心态看通报，不当置身事外的观众。认真对照自身进行检查，督促

监督检查工作总结4篇

监督检查工作总结4篇 近年来，__监督检查工作总结4篇以“确保两个安全、以查促改、以查促管”为目标，从健全制度、促进管理入手，切实加强财政监督工作，充分发挥财政监督职能，为维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全做出了积极贡献，为促进财政管理科学化精细化和保障全县财政经济健康发展发挥了重要作用.现将近两年来的工作开展情况简要汇报如下： 一、主要做法及成效： (一)加强学习，全面提高综合素质 一是加强政治理论学习，不断提高政治素质.认真学习贯彻党的__大、__届五中、六中全会精神，认真学习有关财政改革的方针、政策和财政监督的法律法规.通过学习，不断提高了干部队伍的政治思想素质，增强了政治敏锐性，坚定了政治立场，始终如一地同党中央保持高度一致.二是加强业务学习，提高业务水平.紧密结合财政工作实际，学习各项业务知识，不断提高业务素质.结合“__”普法和新的《行政监察法》出台实施之机，认真组织学习《会计法》、《会计基础规范》、《财政违法行为处罚处分条例》、《中国共产党党内监督条例》，及时举办了全系统人员参加的《行政监察法》、《行政强制法》和“__”普法学习培训班，进一步提高了财政监督工作人员的综合素质.三是加强宣传，营造氛围.充分利用报刊、杂志，电子显示屏、宣传栏、标语等形式大力宣传《行政监察法》、《会计法》等法律法规，积极营造了学法、懂法和执法的良好职业环境. (二)健全制度，不断规范监督行为

实施财政内部监督制度，是财政部门依法理财科学管理的需要;是财政部门内部对权力的一种制约;是一种有目的的预防和纠错活动，健全的法规制度和良好的工作机制是保障业务工作顺利开展并取得预期效果的重要保障.因此，近年来，我们在建章立制上狠下功夫，建立和完善了一系列的规章制度，使内部监督、内部管理工作有章可循，依规办事.真正做到用制度约束人，用制度管理人.一是建立办事公开制度.向社会公开了《行政问责制》、《首问首办制》、《限时办结制》、《服务承诺》，《财政拨款程序》，《预算拨款审批程序》，《财政监督检查程序》，《会计从业资格证办理程序》等多个公开办事制度，并把这些制度公布上墙，接受社会监督.二是建立完善内部规章制度.为了进一步提高财政系统干部职工的政治素质，业务水平，加强机关内部管理，提高财政工作管理水平和办事效率，我们分别收集编印了《__县财政局相关党纪法规文件资料选编》、《财政系统内部法律法规汇编》及《廉政警言守册》下发到职工手中，时刻警醒，依法行政;先后制定出台了《财政局机关财务管理制度》、《财政局机关车辆管理制度》、《大额接待费用集体审批制度》、《财政资金安全管理暂行办法》以及《__县行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等一批行之有效的规章制度;同时，为配合财政改革，还制定了“收支两条线”、部门预算、政府采购、国库集中支付等以改革为主要内容的财政管理制度.这些规章制度，基本涵盖了财政工作的各个方面，极大地规范了财政行为，促进了各项财政工作的高效开展.三是制定出台了《财政部门监督办法》实施意见，将《办法》纳入“__”普法宣传内容，使广大干部自觉将《办法》运用于财政监督管理工作之中.四是在认真履行“一岗双责”严格执行党风廉政建设责任制各项规定的同时，认真落实廉政风险预警防控管理工作.结合工作实际，从单位、科室、个人岗位三个层次，逐一排查廉政风险点，确定风险等级，并有针对性地提出和制定相应的防控措施，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险管理机制.全局103名干部职

2017年度内部质量审核报告

2017年度内部质量审核报告 二○一七年十一月

内部审核报告

2017年度内审计划 编制：日期：批准：日期：

本次内部审核计划实施 审核组长：组员： 注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期：共页，第页 1、审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。 2、审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖：本公司产品加工、生产和服务的质量管理。 4、审核时间：2017年11月18日至11月19日 首次会议时间：11月18日上午8:30 末次会议时间：11月19日下午15:30 5、现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。

首次内审工作会议 会议时间：2017年11月18日上午8:30 会议地点：公司会议室 会议主持： 会议记录： 会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。 总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准 GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以改版后的质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行换版后第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次换版内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。 管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系换版首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在改版前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次改版内容范围较大，重新编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的新版《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。

公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告

公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告 公司中央八项规定落实情况监督检查情况报告 根据省公司关于转发《开展中央八项规定贯彻落实情况监督检查工作实施方案》的通知文件要求,市分公司认真按照检查内容,对贯彻落实中央“八项规定”情况进行全面自查,现将自查情况汇报如下： 一、高度重视,明确责任 按照省公司要求,市分公司及时转发了集团公司实施方案,成立了开展中央八项规定贯彻落实情况监督检查工作领导小组,明确责任分工,认真抓好贯彻落实工作。 二、健全制度,规范流程 为切实贯彻落实中央“八项规定”精神,公司结合工作实际,进一步健全和完善了相关工作制度,先后制订下发了《调查研究工作管理办法（修订）》、《会议制度（修订）》、《关于进一步改进工作作风密切联系群众的具体措施》、《职务消费管理实施细则》、《关于领导人员到基层一线参加工作的通知》、《接待工作规范（试行）》,在调查研究、会议活动、文件处理、新闻工作、厉行勤俭节约、职务消费等各个方面和环节做出了具体要求和管理流程。 三、强化措施,认真落实 （一）调查研究方面 规定市公司班子成员每人每季度调研时间不少于20个工作日。坚持调研与参加经营实践相结合,深入基层最末端生产单元;每次调研坚持轻车简从,市公司班子成员调研时市公司随行人员不超过2人,县公司1人陪同。调研过程中,一律在食堂就餐,不安排宴请,不上高档菜肴及烟酒,人数较少或不具备条件的安排份饭。 调研工作由办公室统一管理,统筹调研,调研结束后及时形成调研报告,业务部门撰写调研报告并抄送办公室,办公室根据调研报告对调研发现的问题进行分类筛选、整理汇总,通过多种渠道信息共享;调研发现的问题,如需督办通过开发的调研督办流程系统,跟踪督办。 （二）会议、活动方面 尽可能地减少会议数量,可开可不开的会议一律不开,可采用视频形式的会议一律不开现场会议。市公司召开的全市综合性会议时间不超过2天,会议代表人数不得超过150人;市公司部门召开的全市性专业会议时间不超过1天,会议代表不得超过80人,不邀请无关人员参会。严格执行会议申请审批规定,严格控制参会人员,严格控制汇报时间。 今年以来,公司严格控制会议经费支出,举办的各种会议,均按照会议经费标准执行,未经批准召开的会议,经费不予报销。严格执行会议工作“十不准”,大力压缩会议经费,会议经费预算比去年减少了6.9%,各类会议、活动数量比去年同期减少了47.8%。 （三）文件处理方面 严格控制发文数量和规格,没有实质内容、可发可不发的文件一律不发;能采用简报、信息形式反映的不再发文;已通过会议部署的工作,不再印发正式文件;上级有关文件需通知有关方面执行的,尽量采用电子邮件或加抄方式;加强文件起草审核把关,突出重点,言简意赅。加强内部信息刊物管理,重点反映新情况、新经验及问题建议,减少一般性工作情况内容。分公司各部门发文数量1－6月份比同期减少28.3%。 严格公文会签时限,特急件即收即办;急件不超过半天;一般件不超过1天。市公司收到省公司和县公司的公文,特急件即收即办;急件在3个工作日（或来文单位要求的时限）内办理完毕。按工作分工可由分管领导批办的公文,不必请领导班子全体成员传阅,对只涉及具体事务的公文,可由综合部直接拟办到相关部门办理。 （四）职务消费方面