供应商开发管理办法
日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件
QW/HR-8.4-03-2018
版/次:A/0
供应商开发管理办法
2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布
前言
为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制，制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。
本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。
本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。
本文件主要起草人：赵洁温艳森
审核：
批准：
QW/HR-8.4-03-2018
供应商开发管理办法
1 目的
为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。
2 适用范围
适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。
3 术语
3.1 SQE：供应商质量工程师。
3.2 OTS: 正规工装样件。
3.3 APQP:产品质量先期策划。
3.4 PPAP:生产件批准程序。
4 职责
4.1 采购部：①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定；②参与供应商初始样品的评估放行工
作；③负责PPAP的批准；④监控供应商量产实绩，指导持续改进；⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告；⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作，提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩；⑦负责供应商现场支持及评估生产过程，保障零部件和原材料采购质量。
4.2 技术部负责：①发布物料清单表（BOM）及产品要求或图纸，提供相应的技术资料；②参与供应商的
推荐；③负责和供应商签订技术协议；④非正规工装样件和正规工装样件（OTS）认可及技术支持；⑤参与供应商的年度评价。
4.3 质量部负责：①对关键零部件及材料的质量监督抽查；②参与供应商的年度评价。
5 规定
5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。
5.2 潜在供应商的推荐
⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单，并负责编制、提交审批，审批后方可组织评审。
⑵潜在供应商推荐应具备以下条件：①具有营业执照和产品生产许可证；②获得TS16949或ISO9001质量体系认证；③与其他主机厂有配套经历。
5.3 潜在供应商评审
5.3.1 采购部SQE负责组织对潜在供应商进行质量评审或过程评审，评估潜在供应商在质量、技术和管理等方面是否具备供货基本能力。
5.4 供应商的选择
5.4.1 根据潜在供应商评审的结果，由采购部采购员向入围供应商进行询价。
5.4.2 采购部通过质量、服务、技术和价格的竞争选定供应商。
5.5 项目开发期间的沟通
5.5.1 SQE、产品工程师及供应商在新产品开发期间进行交流，对产品的设计、产品质量、生产能力、进度等方面进行讨论，使供应商明确零件质量合格及持续改进的要求。
5.5.2 SQE、技术部产品工程师要多次与供应商就APQP进度、APQP过程中未解决问题进行交流。
5.6 样件审批
5.6.1 技术部产品工程师应针对新开发的零部件制定产品认证要求。对于有设计责任的供应商，应向技术部产品工程师提交非正规工装样件。
5.6.2 对于无设计责任的供应商，产品工程师对供应商提交的OTS样件进行认可。样件和试验应符合政府法令及安全法规。
5.6.3 新进供应商在批量生产前和体系内供应商扩展产品批量生产之前同样需要技术部产品工程师进行样件审批。
5.7 生产件批准
5.7.1 供应商批量生产前，SQE对供应商进行PPAP审批。
5.7.2 对于车辆外围件及内饰表面件（如：外围冲压件、塑料件、内饰件等）供应商确定边界样品（供应商的最差合格品），并由SQE负责组织技术部、质量部共同进行确认，边界样品留存质量部。
5.7.3 PPAP批准过程中，产品工程师提供技术支持。
5.7.4 经PPAP批准的供应商及产品将由QR/HR-W8.4-03-01“合格供应商目录”。采购员仅向该名录中的供应商采购产品。
5.7.5 新进供应商在批量生产前和体系内供应商扩展产品批量生产之前同样需要生产件批准。
5.7.6 关键零部件及3C件在PPAP阶段应具有型式试验报告或3C证书。采购部变更供应商、技术部进行设计变更，涉及到关键零部件或3C件时，供应商也应提交型式试验报告或3C证书给SQE。
5.8 初期生产质量控制
PPAP批准后批量生产初期1-2个月内，关键特性要求100%离线检验。对100%离线检验中反映的产品质量问题或潜在的质量问题，SQE应会同供应商立即采取纠正措施，以消除对主机厂产品的不利影响。5.9 问题报告与解决
供应商供货问题的处理：SQE即时通知供应商，并跟踪和验证供应商的纠正措施。8D报告的发布与跟踪应是安全件、功能性、重复性或批量的质量问题/物流问题，但不限于上述情况。
5.10 质量研讨会
当以前所有改进步骤未能奏效时，SQE责令供应商针对该质量问题成立质量改进小组，进行专项质量整改，SQE将听取供应商的整改计划及改进成效，决定是否接受供应商的进一步改进措施或除名建议。
4.16 供应商退出
当供应商产品质量改进后长期未能取得令主机厂满意的结果时，SQE将提议取消供应商的供应资格，建议重新选择供应商。
5 相关文件
无
6 相关表格
6.1 QR/HR-W8.4-03-01 合格供应商目录
7 流程图
附件一：供应商开发与管理控制流程。
供应商开发与管理控制流程
(完整版)供应商管理细则
1. 目的 系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作； 3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作； 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告； 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。
4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务； 4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务； 4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等； 4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等； 4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供
供应商开发管理制度
供应商开发管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3供应商问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。 （5）便于整理。 2．3．2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3．3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2．4供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时
新供应商引入管理办法
新供应商引入管理办法 1.目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。 2.范围： 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责： 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。
5.新供应商开发需求的提出： 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键（特殊）工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实
供应商管理制度守则
精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。
. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：
精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
采购管理制度—供应商管理表格
供应商管理流程图
1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。
如何做好供应商管理制度
供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商管理规定 2．1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2．2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。 2．3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。
（3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2．4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2．5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。2．6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2．7供应商奖惩 2．7．1奖励方式 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。
供应商开发与管理
供应商开发与管理 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
供应商开发与管理 第一节 供应商开发与管理岗位职责 一、招标采购主管岗位职责 招标采购主管的岗位职责是在采购部经理的指导下全面负责招标采购的各项工作，建立招标采购工作规范，编制招标文件，开展投标评审，签订招标合同等，具体如图3-1所示。 图3-1 招标采购主管岗位职责
二、供应商管理主管岗位职责 供应商管理主管的岗位职责是在采购部经理的指导下建立并完善供应商管理体系，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，协调供应商关系，优化企业的供应商队伍，具体如图3-2所示。 图3-2 供应商管理主管岗位职责 三、供应商管理工程师岗位职责 供应商管理工程师的岗位职责是具体执行供应商管理工作，为供应商提供质量控制帮助，对供应商进行评估及考核，具体如图3-3所示。
图3-3 供应商管理工程师岗位职责 四、供应商开发专员岗位职责 供应商开发专员的岗位职责是在供应商管理主管的领导下，负责供应商开发的日常管理工作，提高企业对供应商的管理能力，具体如图3-4所示。
图3-4 供应商开发专员岗位职责 五、供应商管理专员岗位职责 供应商管理专员的岗位职责是协助供应商管理主管处理相关日常事务，建立并完善供应商档案库，协助进行供应商开发，维护与供应商的关系，及时完成上级安排的工作任务，具体如图3-5所示。
图3-5 供应商管理专员岗位职责 第二节 供应商开发与管理制度 一、供应商管理制度 下面是某企业供应商管理制度，供读者参考。
供应商业绩考核管理办法
供应商业绩考核管理办法15 【最新资料，WORD文档，可编辑】
供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态： 受控号： 持有者： 发放日期： 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：
1、目的 对供应商进行动态管理，为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据，特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3．1有条件供货：即暂时供货，视零部件重要程度和风险大小，有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%，整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的，供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3．2客户意识培训班：当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时，由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议，重点学习奇瑞公司的各种系统要求，讨论如何避免后果的进一步恶化，针对问题和风险认真制定纠正和预防措施，并落实整改。 3．3 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时，对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可取消暂停的状态。 3．4 零部件停用：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时，对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3～6个月后，才可以考虑恢复供货，恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3．5 一般性质量问题：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3．6 重大质量问题：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4．1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总，上传至SCM系统；
供应商管理制度
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。
2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】 供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
供应商开发管理办法
.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位：计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部
1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建 立与保存。 3.2 品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档 案。 3.3 项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义： A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商； C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程
6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。
(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发， 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等，包括但不限于以下条件： (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系，如：ISO9001、TS16949等 (3)就地就近，过程服务好者优先 (4)综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先 (5)质量、价格相同，资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料： a.营业执照复印件； b.税务登记证复印件； c.公司介绍（或相关资料）； d认证体系证书复印件（A级供应商 需提供）； e.代理商（贸易商）需提供代理证书。 (3) 调查评估：根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴，会同品管 部及项目部，以“供应商评估表”共同评鉴，按其得分分为：70 分以上“合格”，50~70分“基本合格”，50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作
供应商开发管理制度
供应商开发管理制 1．总则 1．1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1．2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1．3 权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2．供应商开发程序 2．1 供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 （10）其他途径。 2．3 供应商问卷调查 2．3． 1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有： （1）依本公司需要设计内容及格式。 （2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （3）易于填写。 （4）通俗易懂。
（5）便于整理。 2．3．2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3）设备状况。 （4）人力资源状况。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 2．3． 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （1）材料零件确认。 （2）品质验收与管制。 （3）采购合同。 （4）请款流程。 （5）售后服务。 （6）建议事项。 2． 4 供应商开发流程 （1）寻找供应商。 （2）填写供应商基本资料表。 （3）与供应商洽谈。 （4）必要时作样品鉴定。 （5）供应商问卷调查。 （6）提出供应商调查评核之申请。 2．5 后续工作依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。 3．附件 ［附件］GA01-1《供应商基本资料表》 ［附件］GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》 [ 附件]GA01-1
供应商变更管理办法
供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。
供应商开发管理办法
日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件 QW/HR-8.4-03-2018 版/次:A/0 供应商开发管理办法 2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布
前言 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制，制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。 本文件主要起草人：赵洁温艳森 审核： 批准：
QW/HR-8.4-03-2018 供应商开发管理办法 1 目的 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。 2 适用范围 适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。 3 术语 3.1 SQE：供应商质量工程师。 3.2 OTS: 正规工装样件。 3.3 APQP:产品质量先期策划。 3.4 PPAP:生产件批准程序。 4 职责 4.1 采购部：①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定；②参与供应商初始样品的评估放行工 作；③负责PPAP的批准；④监控供应商量产实绩，指导持续改进；⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告；⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作，提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩；⑦负责供应商现场支持及评估生产过程，保障零部件和原材料采购质量。 4.2 技术部负责：①发布物料清单表（BOM）及产品要求或图纸，提供相应的技术资料；②参与供应商的 推荐；③负责和供应商签订技术协议；④非正规工装样件和正规工装样件（OTS）认可及技术支持；⑤参与供应商的年度评价。 4.3 质量部负责：①对关键零部件及材料的质量监督抽查；②参与供应商的年度评价。 5 规定 5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。 5.2 潜在供应商的推荐 ⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单，并负责编制、提交审批，审批后方可组织评审。 ⑵潜在供应商推荐应具备以下条件：①具有营业执照和产品生产许可证；②获得TS16949或ISO9001质量体系认证；③与其他主机厂有配套经历。 5.3 潜在供应商评审
供应商管理制度汇编
供应商管理制度P852供应商开发 文件编号：GA01版本号：生效日期：共页 第页 1．总则 1．1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1．2 适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1．3 权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2．供应商开发程序2．1 供应商开发权责 （1）采购部负责供应商开发主导工作。 （2）开发部负责供应商样品的确认。 （3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。 2．2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式： （1）各种采购指南。 （2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （3）各种产品发表会。 （4）各类产品展示（销）会。 （5）行业协会。 （6）行业或政府之统计调查报告或刊物。 （7）同行或供应商介绍。 （8）公开征询。 （9）供应商主动联络。 10）其他途径
2． 3 供应商问卷调查 2．3．1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：( 1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2．3．2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 ( 2)公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 ( 3)设备状况。 ( 4)人力资源状况。 ( 5)主要产品及原材料。 ( 6)主要客户。 ( 7)其他必要事项。 2．3．3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容： ( 1 )材料零件确认。 ( 2)品质验收与管制。 ( 3)采购合同。 ( 4)请款流程。 ( 5)售后服务。 ( 6)建议事项。 2． 4 供应商开发流程 ( 1 )寻找供应商。 ( 2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商
供应商管理制度及流程.doc
供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；
（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查
供应商开发与管理控制程序
供应商开发与管理控制程 序 Prepared on 22 November 2020
供应商开发与管理控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史
0流程图
目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序： 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求
提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。 供应商评估 评价方式选择 对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。 现场审核 现场审核范围： QMS体系要求 EMS体系要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应
供应商管理制度优选
供应商管理制度第一章总则 第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一 的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构：由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期评审供应商。
第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。 第三章供应商管理及评审 第九条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。 第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。 第十一条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经副总经理和总经理核准后，可用样品方式进行检测评估。 第十二条供应商的资格初审：1）评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。 第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。 第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。 第十六条供应商的评审：A)若实际需要时，由评审小组（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购