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成品出入库管理制度及流程

1.目的：

规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。

2.范围：

本流程适用于公司成品出入库的工作。

3.职责：

（1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。

（2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。

（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。

（4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。

（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。

4.流程图：

5.流程

5.1成品入仓

5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。

5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。

5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运

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5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。

5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。

5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运）

5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。

5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。

5.3成品储存

5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。

5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。

5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。

5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。

5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。

5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。

5.4成品出库：

5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。

5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。

5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。

5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。

5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。

5.5其它成品出库：

除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。

6.所需单据：

6.1成品入库单

6.2送货单

6.3提货单

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的：规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。（2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。（4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库：除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。第6条出库作业的合理组织由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安

排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。第9条出库检测（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格产品应及时跟仓管员进行调换，保证出库产品符合出库标准。第10条备货

产成品出入库管理规定

产成品出入库管理规定第一章总则第一条为正确核算产成品的制造成本，加强产成品的出入库管理，特制订本规定。第二条本规定中的产成品是指按订单生产的产成品。第二章产成品入库第三条产成品入库前由生产车间完成所有工序。按订单生产的产成品，需经过成品检验验收合格后由验收员根据产成品项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好成品的规格、质量，做到数量、规格、品种，准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。第四条车间凭验收单到成品保管员处办理入库手续，验收合格后不直接发货的，应将成品交入成品仓库指定位置。第五条成品仓库保管员接到入库通知后，应首先核对验收单，然后按照送验清单逐一清点实物数量，确认无误后，开具成品入库单。第六条成品仓库保管员应建立成品台帐，及时将入库单记入台帐，月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。

第七条成品入库后不允许生产车间及其它部门随意拆装成品上的任何东西，一旦发现将严肃处理。第三章产成品出库第八条业务部根据产品到位情况及其它要求，在满足合同（相关协议）条款情况下，由主管（或指定人员）审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同（相关协议）约定条款要求而需要发货的特殊情况，需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。第九条成品发货时，业务部应先根据订单业务，开具《发货通知单》，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、规格、发往单位、运输车辆牌号等并联系好车辆准备发货。第十条成品仓库保管员对业务部开具的《发货通知单》应仔细审核，并确认仓库货物的摆放地点，准备发货。第十一条提货人（或代理运输驾驶员）在《发货通知单》上签字，单据一式四联，一联由成品管理员留底登帐，财务一联，门岗一联，客户收货后回执一联留业务部备案。第十二条成品仓库保管员及时将《发货通知单》记入台帐，并将财务联送交材料会计处作财务出库处理。第四章附则

物资验收入库管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.物资验收入库管理制度正式版

物资验收入库管理制度正式版下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部

门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度 1.0 目的为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。 2.0管理内容及要求 2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。 2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。 2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。 2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。 2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项： 2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉； 2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商； 2.5.2 建立供货商档案，以备调阅； 2.5.3 参考历史购货资料。 2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。 2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。 2.8 物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：

产成品出入库、周转管理办法

产成品出入库、周转管理办法 2013-08-01发布 2013-08-01实施河北康达有限公司

产成品出入库、周转管理办法一、目的：加强产成品出入库管理，使之周转过程规范化二、范围：车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品三、职责：（一）生产车间 1、生产车间产成品的管控除质检过程抽样、技术试验外，产成品一律转入周转库及储运中心，车间无权凭出库单及白条放行产成品。 2、产品试验生产试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》（表一），由车间主任进行产品试验生产安排。 3、产成品入库每次成品从待转区转入周转库时，车间入库岗填写《成品交库记录单》（表二），注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束，由车间作业长核实当日成品入库总量，审核无误后签字确认。 4、产品整理 4.1.市场退货严格按公司《退货管理办法》规定执行；在整理过程中若出现产品短少现象，应及时查找原因，并写出情况说明报主管领导；无故短少由整理人员照价赔偿，如不能界定责任人，由车间主任、作业长负全责。4.2.储运中心库存 4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品，工厂需接收到公司批准的《产品退整申请单》（表三）并能确认整理费用出处时，方能进行整理。如整理出不合格产品，由作业长填写《产品报废申请单》（表四），报董事长批准。 4.2.2.储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。 4.3.运输途损运输单位在承运公司产品时，如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时，工厂需

接到生产副总批示方能进行整理，整理费用由运输车队承担，零星途损不予整理。（二）周转库库管员 1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》，开具《产品缴库单》（表五）。.当班入库当日开具，不得和下一班汇总开。 1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类别，不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序，要连续，便于核对。 1.2.按产品性质分别开据入库单，如：生产、市场退货，库存整理、分仓库存品、车队途损等，不得在一张票据上汇总填开。 2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》（表六），填写准确，不准涂改。 3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》（表七），应及时查找原因，如有异常及时上报主管，并将查找结果反馈储运中心。 4、整理产品的调拨，各自填写《产品调拨单》，调出调入经办人签字确认，必须在备注栏将类别注明清楚。 5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》，开具《产品缴库单》， 6、月末出具《成品生产、周转统计表》（表八），相关岗位核对无误后转财务部成本会计、成品会计（气雾剂产品由保定康达库管员出具，盘香产品由储运中心库管员出具）。（三）车间统计 1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。 2、每日必须与作业长交换意见，核对产成品产出情况，做好例外信息记录，保证日清日结。 3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行，并保证产品退回、整理、入库、报废过程数据的准确性。 4、加强对整理产品实物管理工作，并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品库存、车队途损产品调回、调出台账，详细记录品种、数量、退整原因。 5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留存数，核对无误后签字确认转财务部成品会计（表八）。 6、月末出具《工厂产品留存表》（表九），报车间主任签字，传财务部成品会计。（四）储运中心库管员 1、工厂成品入库： 1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对，确认无误签字，

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定

出入库管理制度(0001)

出入库管理制度

出入库管理制度一、物品入库有关制度（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。二、物品出库有关规定（一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。

物资验收入库管理制度正式样本

文件编号：TP-AR-L1816 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本）编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 物资验收入库管理制度正式样本

物资验收入库管理制度正式样本使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时

认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处

成品车出入库的管理制度

成品车出入库的管理制度 1、主题内容及适用范围 1.1为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。 1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。 2、管理职能 2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。 2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。 2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。 3、管理要求 3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。 3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字。 3.3销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。 3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。 3.5《产成品入库单》一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。 4、具体操作规定 4.1产成品入库前的管理 ● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】，用于产成品入库前的保管和存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。 ● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。 ● 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续，《提货单》同时交生产部统计员。 ● 入库前的《提货单》视同产成品实物，是《产成品入库单》中所列实物的一部分，即：《产成品入库单》=待入库产成品实物《提货单》已提(发交)产成品实物 4.2产成品的入库 ● 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。

物资验收入库管理制度

物资验收入库管理制度物资验收入库管理实施细则第一章总则第一条确保物资验收入库工作顺利实施～规范和加强物资验收入库工作～使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。第二条本细则适用于神华神东电力有限责任公司店塔发电公司生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。第二章规范引用性文件第三条物资采购中心《物资管理办法》第四条物资采购中心《备品配件管理办法》第五条《神东电力公司基本建设管理制度》第三章专用术语、定义及分类第六条备品配件的定义 ,一) 备品:指设备运行所必须储备的配件、设备和材料。 ,二) 配件:指为设备检修而准备的零部件。第七条备品配件的分类:备品按自身的性质不同～可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力行业生产的特点及备品的重要程度～分为事故性备品和消耗、轮换性备品。 ,一) 事故性备品 1. 设备性事故备品:是指除主机以外的其他重要设备～这些设备一旦损坏～将影响发供电设备的正常运行～而且损坏后不易修复和难于购买。 1

2. 材料性事故备品:是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。 3. 配件性事故备品:指主要设备,主机和辅机,的零部件～这些零部件具有在正常运行时不易损坏～正常检修时不需要更换,但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行～而且损坏后不易修复～制造周期长和加工需用特殊材料的特点。 ,二) 消耗、轮换性备品 1. 消耗性备品:设备在正常运行时经常磨损～正常检修时需要更换的零部件～消耗周期较短。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。 2. 轮换性备品:检修工作量大的设备和零部件～修复后可作为备品继续使用～如果利用备品进行轮换～则可显著缩短检修时间。如电动机～风机上的叶轮等。第八条下列情况不包括在备品范围之内: ,一) 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器, ,二) 特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件, ,三) 现场固定安装的备用设备。第九条工具器具:是指在设备检修和日常维护过程中使用的～价值比较低、容易磨损、可以在不同的检修项目中使用的工具和器具。手动工具包括:撬棍、改锥、扳子等,电动工具包括:手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。第十条参见电力公司批复的《事故备品储备定额》、《轮换备品储备定额》、《消耗材料储备定额》及《工器具定额》。第四章验收执行程序第十一条对集中采购物资的验收～不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收,对需要出厂前验收的～由采购中心组织使用单位共同验收。各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。集中

仓库出入库管理规定流程

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X X X X X X X有限公司仓库管理制度一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的：规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。（2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。（4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运部分内容来源于网络，如有侵权请联系删除！

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库：除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

药品入库验收管理制度

药品入库验收管理制度一、本制度根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等有关规定制定。二、本企业根据工作需要设置兼职药品验收员。药品验收人员与药品采购人员相互不兼任。验收人员由具有药师职称的技术人员负责。三、验收人员对购进的药品，根据原始凭证，严格按照有关规定逐批检查验收并记录，必要时抽样送药品检验机构检验。四、验收药品质量包括审验药品外规的性状和药品内外包装及标识。包装、标识主要检查以上内容： 1、每整件包装有产品合格证。 2、药品包装标签或者所附说明书，有药品的通用名称、成份、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或者功能主治、用法、用量、禁忌，不良反应、注意事项以及贮藏条件等。 3、特殊管理药品、外用药品包装的标签或说明书等有关

规定的标识和警示说明。非处方药品包装有国家规定的专有标识，标签、说明书上有相应的警示语或忠告语。 4、进口药品，其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册证号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》或《进口药材批件》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。 5、中药材和中饮片应有包装，并附有质量合格证。中药材包装应标明品名、产地、发货日期、供货单位；中药饮片包装应标明品名、生产企业、生产日期等。实施批准文号管理的，在包装上还应标明批准文号。五、药品按分类验收并建立相应药品验收台帐，做好记录。验收台帐记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员签名等项内容。进口药品验收记录，加上产品注册证号，《进口药品注册证》、《进口药吕检验报告书》、《进口药品通关单》，进口中药材有《进口药材批件》。验收首营品种，同时检查有无相同批号的药品出厂检验报告书。验收记录完整、准确、字迹清楚。验收记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

药品采购、验收、入库等管理制度

药品采购、验收、入库等管理制度(一) 一、药品采购管理制度 1、基本用药采购管理（1）药品采购严格执行江苏省药品集中招标采购规定，临床所需药品(毒性、麻醉、精神、放射药品和中药饮片除外)一律实行网上选择采购，药剂科负责药品采购。（2）药品价格严格执行国家药品价格政策。招标(挂网)药品执行省招标(挂网)药品价。招标药品按招标价或低于招标价采购，医院按规定顺加作价;非招标药品执行国家最高零售限价，只能低于国家核定药品价格采购和作价。（3）医院药品采购实行配送制。选择信誉好、质量管理规范并具有较强实力的医药企业进行配送，配送公司必须与医院签订《药品配送协议》和《反商业贿赂协议》，若有违背立刻终止配送，药剂科加强对购入药品质量监督控制，严把药品质量关。各公司配送品种原则不得串户，配送公司必须及时协调配送；医院大型抢救、急救用品应及时供应，满足临床用药需求。麻醉药品第一精神药品在资阳医药公司自行采购。（4）药品实行计划采购，库房保管根据临床用药合理储备，每半月一次计划，库房保管造出计划，由库管会计根据库存审核后，报仓储部主任审签后报药剂科主任，药剂科主任根据临床用药情况和药房备药情况，补充完善计划，报分管领导审批后，送配送公司，配送公司五天备齐药品送到医院;临时急需用药临时申报配送。（5）购药款的支付，医院按照《采购管理考核积分实施细则》要求药品，回款时间最长不超过60天，实行滾动付款;麻醉药品第一精神药品实行先款后货。（6）药品监督委员会负责对药品购销全程监控，定期对药品使用情况进行分析，掌握药品购销、使用动态，及时发现、纠正问题。 2、新药准入审批管理

（1）凡临床需购置的中、西药新品种，由申请购买科室分析论证后，根据临床需求量，由中级以上医师填写“新药准入申请表”，科室主任签署意见后向院药事管理委员会办公室提出申请。申请购买科室要有讨论记录备查。（2）院药事管理委员会办公室收集整理申报资料，对申请的新药品种进行核实，将科室申请理由、论证资料、新药单品种的详细资料(包括生产厂家的新药证书、药品生产和经营许可证、药品说明书、GMP证书、药检报告、药价清单、药品经营质量管理规范认证证书)整理汇总，编制新药目录，提请药事管理委员会审议。（3）新药品种实行挂网择优采购原则。（4）新药应经院药事管理委员会审批，参加会议人数须超过应到会人数的2/3以上。经充分讨论后采取无记名投票选择挂网品种，得票超过参会人数2/3者为批准购入新药。经药事管理委员会主任签署意见后，报院长批准纳入计划采购。（5）单品种新药由医务部主任、药事管理委员会主任签署意见后，直接报院长批准执行。（6）新药购入后，申请科室应及时使用。造成库存积压过期者，由申请科室承担责任，属相关职能部门审核把关不严造成的积压浪费，由相关职能部门共同承担责任。 3、临时用药审批管理临时用药申请仅适用于抢救急需、突发性疾病急需或院外专家会诊急需的药品。（1）由科室主任书面申请，注明申请理由和需要用量。（2）医务部负责对临时申请用药审核把关，并签署意见。（3）药事管理委会主任审批，紧急情况可先口头同意购药，随后补办手续。4、药品采购配送管理（1）药品采购工作必须保质保量完成，保证药品供应及满足临床需要，杜绝药

出入库管理制度流程

精心整理出入库管理制度目的、职责和适用范围目的为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。适用范围本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。职责 1.3.物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作1.3.库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理1.3.制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划1.3.品管部负责物料质量检验工作 1.3.生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作 1.3.采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。物料管理基本原则帐、物、卡一致性原则仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。．

仓库出入库管理制度

出入库管理制度一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。（二）适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。三、物品出库有关规定：（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

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成品出入库管理制度及流程

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产成品出入库管理规定

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物资采购及出入库管理制度

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