(完整word版)网络信息安全管理制度

网络信息安全管理制度

网络与信息的安全不仅关系到公司正常业务的开展，还将影响到国家的安全、社会的稳定。我公司将认真开展网络与信息安全工作，通过检查进一步明确安全责任，建立健全的管理制度，落实技术防范措施，保证必要的经费和条件，对有毒有害的信息进行过滤、对用户信息进行保密，确保网络与信息安全。

一、网站运行安全保障措施

1、网站服务器和其他计算机之间设置经公安部认证的防火墙,做好安全策略,拒绝外来的恶意攻击，保障网站正常运行。

2、在网站的服务器及工作站上均安装了正版的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件有整套的防范措施，防止有害信息对网站系统的干扰和破坏。

3、做好日志的留存。网站具有保存60天以上的系统运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址及使用情况，主页维护者、邮箱使用者和对应的IP地址情况等.

4、交互式栏目具备有IP地址、身份登记和识别确认功能，对没有合法手续和不具备条件的电子公告服务立即关闭。

5、网站信息服务系统建立双机热备份机制，一旦主系统遇到故障或受到攻击导致不能正常运行，保证备用系统能及时替换主系统提供服务。

6、关闭网站系统中暂不使用的服务功能,及相关端口,并及时用补丁修复系统漏洞,定期查杀病毒。

7、服务器平时处于锁定状态,并保管好登录密码;后台管理界面设置超级用户名及密码,并绑定IP,以防他人登入。

8、网站提供集中式权限管理，针对不同的应用系统、终端、操作人员，由网站系统管理员设置共享数据库信息的访问权限，并设置相应的密码及口令。不同的操作人员设定不同的用户名，且定期更换，严禁操作人员泄漏自己的口令。对操作人员的权限严格按照岗位职责设定，并由网站系统管理员定期检查操作人员权限。

9、公司机房按照电信机房标准建设，内有必备的独立UPS不间断电源、高灵敏度的烟雾探测系统和消防系统，定期进行电力、防火、防潮、防磁和防鼠检查。

二、信息安全保密管理制度

1、我公司建立了健全的信息安全保密管理制度，实现信息安全保密责任制，切实负起确保

网络与信息安全保密的责任。严格按照“谁主管、谁负责”、“谁主办、谁负责”的原则，落实责任制，明确责任人和职责，细化工作措施和流程，建立完善管理制度和实施办法，确保使用网络和提供信息服务的安全。

2、网站信息内容更新全部由网站工作人员完成,工作人员素质高、专业水平好,有强烈的责任心和责任感。网站所有信息发布之前都经分管领导审核批准。工作人员采集信息将严格遵守国家的有关法律、法规和相关规定。严禁通过我公司网站及短信平台散布《互联网信息管理办法》等相关法律法规明令禁止的信息（即“九不准”），一经发现，立即删除。

3、遵守对网站服务信息监视，保存、清除和备份的制度。开展对网络有害信息的清理整治工作，对违法犯罪案件，报告并协助公安机关查处。

4、所有信息都及时做备份。按照国家有关规定，网站将保存60天内系统运行日志和用户使用日志记录，短信服务系统将保存5个月以内的系统及用户收发短信记录。

5、制定并遵守安全教育和培训制度。加大宣传教育力度，增强用户网络安全意识，自觉遵守互联网管理有关法律、法规，不泄密、不制作和传播有害信息，不链接有害信息或网页。

三、用户信息安全管理制度

1、我公司郑重承诺尊重并保护用户的个人隐私，除了在与用户签署的隐私政策和网站服务条款以及其他公布的准则规定的情况下，未经用户授权我公司不会随意公布与用户个人身份有关的资料，除非有法律或程序要求。

2、所有用户信息将得到本公司网站系统的安全保存，并在和用户签署的协议规定时间内保证不会丢失;

3、严格遵守网站用户帐号使用登记和操作权限管理制度，对用户信息专人管理，严格保密，未经允许不得向他人泄露。

公司定期对相关人员进行网络信息安全培训并进行考核，使员工能够充分认识到网络安全的重要性，严格遵守相应规章制度。

（一）信息安全管理组织机构设置及工作职责

一、组织机构

1、公司成立信息安全领导小组，是信息安全的最高决策机构，下设办公室，负责信息安全领导小组的日常事务。

2、信息安全领导小组负责研究重大事件，落实方针政策和制定总体策略等。职责主要包括：（1）根据国家和行业有关信息安全的政策、法律和法规，批准公司信息安全总体策略规划、管理规范和技术标准；

（2）确定公司信息安全各有关部门工作职责，指导、监督信息安全工作。

（3）信息安全领导小组下设两个工作组：信息安全工作组、应急处理工作组。组长均由公司负责人担任。

（4）信息安全工作组的主要职责包括：

①贯彻执行公司信息安全领导小组的决议，协调和规范公司信息安全工作；

②根据信息安全领导小组的工作部署，对信息安全工作进行具体安排、落实；

③组织对重大的信息安全工作制度和技术操作策略进行审查，拟订信息安全总体策略规划，并监督执行；

④负责协调、督促各职能部门和有关单位的信息安全工作，参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；

⑤组织信息安全工作检查，分析信息安全总体状况，提出分析报告和安全风险的防范对策；

⑥负责接受各单位的紧急信息安全事件报告，组织进行事件调查，分析原因、涉及范围，并评估安全事件的严重程度，提出信息安全事件防范措施；

⑦及时向信息安全工作领导小组和上级有关部门、单位报告信息安全事件。

⑧跟踪先进的信息安全技术，组织信息安全知识的培训和宣传工作。

（5）应急处理工作组的主要职责包括：

①审定公司网络与信息系统的安全应急策略及应急预案；

②决定相应应急预案的启动，负责现场指挥，并组织相关人员排除故障，恢复系统；

③每年组织对信息安全应急策略和应急预案进行测试和演练。

（6）公司应指定分管信息的领导负责本单位信息安全管理，并配备信息安全技术人员，有条件的应设置信息安全工作小组或办公室，对公司信息安全领导小组和工作小组负责，落实本单位信息安全工作和应急处理工作。

二、工作职责

1、设置信息系统的关键岗位并加强管理，配备系统管理员、网络管理员、应用开发管理员、安全审计员、安全保密管理员，要求五人各自独立。要害岗位人员必须严格遵守保密法规和有关信息安全管理规定。

2、系统管理员主要职责有：

（1）负责系统的运行管理，实施系统安全运行细则；

（2）严格用户权限管理，维护系统安全正常运行；

（3）认真记录系统安全事项，及时向信息安全人员报告安全事件；

（4）对进行系统操作的其他人员予以安全监督。

3、网络管理员主要职责有：

（1）负责网络的运行管理，实施网络安全策略和安全运行细则；

（2）安全配置网络参数，严格控制网络用户访问权限，维护网络安全正常运行；

（3）监控网络关键设备、网络端口、网络物理线路，防范黑客入侵，及时向信息安全人员报告安全事件；

（4）对操作网络管理功能的其他人员进行安全监督。

4、应用开发管理员主要职责有：

（1）负责在系统开发建设中，严格执行系统安全策略，保证系统安全功能的准确实现；（2）系统投产运行前，完整移交系统相关的安全策略等资料；

（3）不得对系统设置“后门”；

（4）对系统核心技术保密等。

5、安全审计员负责对涉及系统安全的事件和各类操作人员的行为进行审计和监督，主要职能包括：

（1）按操作员证书号进行审计；

（2）按操作时间审计；

（3）按操作类型审计；

（4）事件类型进行审计；

（5）日志管理等。

6、安全保密管理员负责日常安全保密管理活动，主要职责有：

（1）监视全网运行和安全告警信息

（2）网络审计信息的常规分析

（3）安全设备的常规设置和维护

（4）执行应急中心制定的具体安全策略

（5）向应急管理机构和领导机构报告重大的网络安全事件。

7、公司指定法人代表为分管信息的领导，负责本公司信息安全管理，并配备信息安全技术人员，设置信息安全工作小组或办公室，对公司信息安全领导小组和工作小组负责，落实本单位信息安全工作和应急处理工作。

三、有害信息发现受理处置机制

公司有害信息处置机制是根据国家相关法律、法规的规定，结合我市实际制定的。主旨在于建立公司与工业和信息部以及通信管理局之间的快速反应机制，规范移动互联网有害信息处置流程，在法律、法规的保障下，及时、迅速的处置移动互联网有害信息。

本机制中“有害信息”包括：

（1）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施的；

（2）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度的；

（3）煽动分裂国家、破坏国家统一的；

（4）煸动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；

（5）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的；

（6）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；

（7）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；

（8）损害国家机关信誉的；

（9）其他违反宪法和法律、行政法规的。

本机制中“有害信息”指公司服务器上的网站Web栏目提供安全管理制度和技术防范措施的落实情况，对预防有害信息出现提出建议，对用户及员工上报的应急处置联系人员进行抽查，保障本机制实施。

主动发现手段：公司设置有害信息自动过滤平台，发现及抵御有害信息的入侵。

信息安全小组负责对公司所有网络资源进行实时监控，做到及时发现、即时处理的原则办理，对处理结果备案，对重大有害信息事件，应在第一时间上报主管领导及相关部门。

信息安全小组负责界定、监控、受理有害信息事件，要做到即接快办；夜间、节假日值班期间接到、发现的，应于次日或节假日后的第一个工作日办理，对需紧急办理的重大信息安全事件可先处理后登记（如遇紧急情况，可直接关闭服务器等设备，暂停网络运行）

负责查办的相关人员接到交办的事件后，应及时安排办理，要求在最短时限内处理完毕，如遇特殊情况不能按时处理完毕的，应报主管领导说明情况，可适当延长处理时间，处理结果应及时反馈给信息安全小组组长。在处理有害信息事件时，应按照处理流程，及时填写相应表单，并随处理结果报告一并存档。

处置流程：公司接到投诉—上报主管领导/记录相关信息—删除信息—备份—判别有害信息级别—上报主管部门/报案到公安局处—配合调查

按照公安部要求，有害信息分为三级，处理方法如下：

一类，20分钟内删除

二类，30分钟内删除

三类，60分钟内删除

主动发现手段：公司设置有害信息自动过滤平台，发现及抵御有害信息的入侵。

公司要求要对删除信息进行备份，以便网监局（公安局）查询时提供相关证据。

处理人员应对重大有害信息事件的举报人、发现人要求保密着做到保密，有关重大的有害信息事件及处理过程不得泄密

四、重大信息安全事件应急处置和报告制度

为确保发生网络安全问题时各项应急工作高效、有序地进行，最大限度地减少损失，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机病毒防治管理办法》等相关法律法规，结合本公司信息网络实际情况，制定本制度。

1、事件等级：

根据信息安全事件的影响程度等因素将重大信息安全事件分为三个等级：

第三等级：特大信息安全事件，涉及国家安全和社会稳定，造成恶劣影响和严重后果。

第二等级：重大信息安全事件，涉及国家安全和社会稳定，造成较大社会影响和较严重后果。第一等级：一般信息安全事件，造成一定社会影响的信息安全事件。

2、报告时限：

公司发生以上信息安全事件时，根据等级的不同分别向上级主管部门报告，报告分为口头报告、简要书面报告和专题书面报告：

发生特大信息安全事件时，公司在2小时内做出口头报告，24小时内做出简要书面报告，事件处理结束后3日内做出专题书面报告。

发生重大信息安全事件时，公司在4小时内做出口头报告，24小时内做出简要书面报告，相关事件处理结束后3日内做出专题书面报告。

发生一般信息安全事件时，公司在48小时内做出专题书面报告。

3、处置流程：

由于公司网络环境安全事件（包括火灾、盗窃、破坏、供电等）、网络运行相关事件（包括线路中断、路由障碍、流量异常、域名系统故障等）引发信息安全时，紧急通知我公司信息主管负责人，及时消除非法信息，恢复系统，无法迅速消除或恢复系统、影响较大时实施紧急关闭，并及时上报。

一般信息安全事件发生时，向入侵者所在的网络管理员投诉。

重大信息安全事件及特大信息安全事件发生时（如造成重大经济损失，破坏国家信息安全的反动政治言论），及时清除、保留证据，立即向网络和信息安全事件应急小组报告。网络和信息安全事件应急小组接到报告后，立即对发生的事件进行调查核实、保留相关证据，确定事件等级，向上级主管部门上报相关材料。

五、信息安全管理政策和业务培训制度

根据我国《移动互联网信息服务管理办法》的有关规定，本公司制定以下制度：

1、公司各级领导和信息安全管理人员定期（每年至少二次）学习《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》等有关法律、行政法规的规定，提高员工维护网络安全的警惕性和自觉性。

2、在开展信息安全教育活动中，必须结合先进的典型事例进行正面教育，以利取长补短。信息安全教育要求体现“六性”，即全员性、全面性、针对性以及成效性、发展性、经常性。

3、加强对我网站的信息发布审核管理工作，杜绝违犯《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的内容出现。

4、教育培训目标：

不断提高公司人员信息安全意识、信息技术素质，提高信息安全政策业务水平。

5、培训制度：

1）业务学习培训计划由技术部根据年度工作计划作出安排。

2）成立业务学习小组，定期组织业务学习；

3）工作人员每年必须参加不少于15个课时的专业培训。

4）工作人员必须完成布置的学习计划安排，积极主动地参加信息部组织的业务学习活动。5）有选择地参加其它行业和部门举办的专业培训，鼓励参加其它业务交流和学习培训。6）支持、鼓励工作人员结合业务工作自学。

6、培训内容：

1）计算机安全法律教育

①定期组织本单位工作人员认真学习《网络安全制度》、《计算机信息网络安全保护》等业务知识，不断提高工作人员的理论水平。

②负责对企业的网络用户进行安全教育和培训。

③定期的邀请上级有关部门和人员进行信息安全方面的培训，提高操作员的防范能力。2）计算机职业道德教育

①工作人员要严格遵守工作规程和工作制度。

②不得制造，发布虚假信息，向非业务人员提供有关数据资料。

③不得利用计算机信息系统的漏洞偷窃客户资料，进行诈骗和转移资金。

④不得制造和传播计算机病毒。

3）计算机技术教育

①操作员必须在指定计算机或指定终端上进行操作。

②机房管理员，程序维护员，操作员必须实行岗位分离，不得串岗，越岗。

③不得越权运行程序，不得查阅无关参数。

④发现操作异常，应立即向机房管理员报告。

7、培训方式：

①结合专业实际情况，指派有关人员参加学习。

②有计划有针对性，指派人员到外地或外单位进修学习。

③举办专题讲座或培训班，聘请有关专家进行讲课。

④所有上岗工作人员或换岗工作人员应经过培训考核合格，方能上岗。

⑤自订学习计划，参加专业函授学习成绩及时反馈有关部门，良好学业者给予奖励。

8、公司网站必须接受并配合通信管理局和公安机关的安全监督、检查和指导，如实向以上两个部门提供有关安全保护的信息、资料和数据文件，协助公安机关查处通过国际互联网的计算机信息网络的违法犯罪行为。

六、有害信息发现和过滤技术手段

有害信息安全发现工作小组成员及职责

主要职责：

(1)承担公司值守应急工作；

(2)收集、分析工作信息，及时上报重要信息；

(3)负责公司网络与信息安全的监测预警和风险评估控制、隐患排查整改工作；

(4)负责网络与信息安全突发事件新闻报道相关工作；

(5)组织制订、修订与公司职能相关的专项应急预案，指导各分公司制定、修订网络与信息安全突发事件相关的应急预案；

(6)负责组织协调网络与信息安全突发事件应急演练；

(7)负责公司应对网络与信息安全突发事件的宣传教育与培训。

我公司作为一家专业的电信增值服务商，在为用户提供全面的健康信息时，对有害信息的过滤采用“系统智能过滤+人工过滤”方案，以保证信息的安全。

公司的信息过滤系统是一款专业的服务器非法信息过滤软件，实时拦截、替换服务器上各个网站的非法信息，并记录详细有偿信息过滤系统，具有高度的安全性和实用性。

我公司在使用信息过滤系统的同时，还采用人工审核的方式，以多种形式确保为用户发送信息的安全性及健康性，促进我国增值电信业务市场的良性运作，也为主管部门的监督管理工作提供技术保障，积极推动移动互联网信息行业的健康发展。

公司严格建立专人审核信息发布制度。公司各部门业务所有信息发布前，均需经过专人审核，确保信息的合法，安全。

信息审核主要负责人职责：

1、审核的广度和深度：审核涉及的面较广，要想真正起作用，不能只对信息系统的“皮毛”进行审计，否则就达不到真正保护系统安全的效力。

2、审核的环节：从信息系统安全保障体系的各个层次着手，一环套一环地进行审核。安全环节是很多系统平台本身就提供的，如对建立的相关安全档案进行审核，分析信息安全工作组织与管理情况，对业务处理用机操作系统或者数据库等进行检查，以分析系统的日志管理机制是否合理、有效。

3、关键字的设立、过滤与更新

公司保证采用的互联网信息平台具有信息内容的过滤功能。信息过滤包括对发布的信息内容、页面内容进行有效过滤。关键字的过滤功能，具体包括关键字设定、修改、查询功能，并提供相应的测试端口，并具有严格的权限管理功能。在发现的有害内容时按有关规定及时向有关部门汇报，并从技术上予以保证，包括有害信息的内容、发现时间、发现来源。

七、网络安全管理责任制度

1、组织工作人员认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》，提高工作人员的维护网络安全的警惕性和自觉性。

2、负责对我公司员工进行安全教育和培训，使员工自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》，使他们具备基本的网络安全知识。

3、加强对我网站的信息发布审核管理工作，杜绝违犯《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的内容出现。

4、一旦发现从事下列危害计算机信息网络安全的活动：

①未经允许进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

②未经允许对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加；

③未经允许对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；

④故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

⑤从事其他危害计算机信息网络安全的活动。做好记录并立即向当地公安机关报告。

5、在信息发布的审核过程中，如发现有以下行为的：

①煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

②煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

③煽动分裂国家、破坏国家统一；

④煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结；

⑤捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序；

⑥宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪；

⑦公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

⑧损害国家机关信誉。

都将接受并配合公安机关的安全监督、检查和指导，如实向公安机关提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，协助公安机关查处通过国际联网的计算机信息网络的违法犯罪行为。

财务管理制度(整套)

财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

网络信息安全需求分析.

网络信息安全需求分析 随着医院信息化建设步伐的不断加快,信息网络技术在医疗行业的应用日趋广泛,这些先进的技术给医院的管理带来了前所未有的便利,也提升了医院的管理质量和服务水平,同时医疗业务对行业信息和数据的依赖程度也越来越高,也带来了不可忽视的网络系统安全问题,本文主要从网络系统的硬件、软件及对应用系统中数据的保护,不受破坏、更改、泄露,系统连续可靠、正常地运行,网络服务不中断等方面探讨医院网络信息安全的需求。 医疗业务对行业信息和数据的依赖程度越来越高,带来了不可忽视的网络系统安全问题,现分析如下: 一、网络安全建设内容 在医院信息网络建设中,网络安全体系是确保其安全可靠运行的重要支柱,能否有效地保护信息资源,保护信息化健康、有序、可持续地发展,是关系到医院计算机网络建设成败的关键。 ①保障网络信息安全,要防止来自外部的恶意攻击和内部的恶意破坏。 ②运用网络的安全策略,实行统一的身份认证和基于角色的访问控制。 ③医院计算机网络提供统一的证书管理、证书查询验证服务及网络环境的安全。 ④建立和完善统一的授权服务体系,实现灵活有效的授权管理,解决复杂的权限访问控制问题。 ⑤通过日志系统对用户的操作进行记录。 二、网络安全体系建设 网络安全体系建设应从多个层次完整地、全方位地对医院的信息网络及应用情况进行分析,所制定的安全机制基本包括了对各种安全隐患的考虑,从而保护关键业务系统的正常运行,控制内网用户接入,避免患者电子信息以及医院重要数据的泄密。如图1。 2.1 物理设备安全需求 即使应用了功能最强大的安全软件,如果没有注意物理安全,会大大地破坏系统安全的整体性,攻击者会通过物理接触系统来达到破坏的目的,因此,物理安全是安全策略中最为关键的一步。 ①设备和操作系统都提供了通过物理接触绕过现有密码的功能。 ②机房内各服务器和网络设备均放置在上锁的机柜中,钥匙专人负责保管,同时要在中心机房安装视频监视设备进行监控。 ③网络整体要部署防雷系统,机房要有防静电地板,配线间注意散热且定期进

公司发文管理制度word版本

XXXXXXXX有限公司 发文管理制度 为提高发文质量，充分发挥公文在各项工作中的指导作用， 使之规范化、制度化、科学化，特制订本制度。 一、本文所指的文件是指： 1、以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免以及向公司以外的单位、团体等发出的 正式文件等； 2、以各管理部门名义发出的文件。 二、公文种类及编号 1、公司内部使用的公文种类主要包括： ⑴决定：适用于对重要事项或重大行动做出的安排；任免和聘用管理人员； ⑵通知：适用于公司转发上级政府部门公文；发布规章制度；传达要求各部门执行的事项； ⑶通报：适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或者情况； ⑷报告：适用于下级部门向上级汇报工作、反映情况、提出意见或者建议、答复上级部门的询问等； ⑸请示：适用于下级部门向上级请求指示、批准； ⑹批复：适用于上级部门答复下级请示事项； ⑺函：适用于不相隶属的部门之间相互商洽工作、询问和答复

问题； ⑻会议纪要：适用于记载和传达会议情况和议定事项； ⑼决议：适用于公司会议议定的重要事项； ⑽制度、管理办法：适用于公司明确和规范各项具体工作。 2、文件编号 ⑴对公司有重大影响的决议（定）、制度、办法、通知等文，由综合办以公司红头文统一编号下发，具体文件编号：XXXX[年份] 序号。 ⑵公司一般性的文件下发，以文件类别划分，如：人事、通知、通报、决定等，全部由综合办统一编文号，如XXXX（通知）[年份]序号、XXXX（通报）[年份]序号。 ⑶生产办如需对内下发文件的，全部到综合办编号存档，其余部门无发文权限。如其他部门确需下发通知等文，全部以厂部或与综合办联合下发。 ⑷简易（单）的通知、要求等文，无需编号，可以直接下发。 三、文件的签署与盖章 1、各部门均无对外发文权限，对外发文只能以公司名义；

资产管理制度模板

资产管理制度模板

海宁卫生学校资产管理制度 第一章总则 第一条、为规范海宁卫生学校国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，提高国有资产使用效益，根据财政部颁发的《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及省有关规定，结合我校实际，制定本办法。 第二条、本制度仅适用于海宁卫生学校本校国有资产管理。 第三条、本制度所称的海宁卫生学校国有资产，是指海宁卫生学校占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政事业单位的国有(公共)财产。具体包括： (一)海宁卫生学校的现金、银行存款、库存材料(存货)、暂付款(应收及预付款项)、有价证券等流动资产; (二)海宁卫生学校占有和使用的土地、房屋及构筑物、附着物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、仪器仪表、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具等固定资产; (三)海宁卫生学校接受捐赠的资产以及其它依法确认为国家所有的资产; 第四条、海宁卫生学校国有资产实行“国家统一所有，政府分级监管，学校占有、使用”的管理体制。

第五条、海宁卫生学校国有资产管理应当坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合，资产所有权与使用权相分离的原则。 第二章资产管理 第六条、海宁卫生学校对占有、使用的国有资产实施具体管理。 (一)根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，制定本单位国有资产的具体管理办法并组织实施; (二)负责海宁卫生学校国有资产的购置、验收入库、维护保管等日常管理以及账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作，保障国有资产的安全完整; (三)负责海宁卫生学校国有资产的配置、处理、出租、出借等事项的报告; (四)按照规定及时、足额缴纳国有资产占用费; (五)接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。 第三章资产使用 第七条、海宁卫生学校根据固定资产管理办法规定，建立国有资产台帐，定期清查盘点，做到账、卡、物相符，防止国有资产流失。 第八条、未经批准不得对外出租、出借国有资产。特殊情况确需出租、出借的，应当事先报市财政局审核批准。

公文管理制度word版

公文管理制度 编制：人事行政部 审核：总裁决策委员会批准：董事长 日期：二0一0年八月

第一条目的 为配合公司各项制度、文件的贯彻落实,规范文件流转管理,制订本制度。 第二条范围 公司内部公文的起草、呈报、签发、流转，对外公文的起草、呈报、签发、报送；外部来文的接收、呈报、流转；公司电子邮件的管理。 第三条职责 公文起草部门负责公文的起草及部门内部审核，人事行政部负责公文呈报、签发、流转，对外公文的报送由起草部门负责；外部来文的接收由相关业务部门接收，呈报、流转由人事行政部负责；公司OA系统的管理统一由人事行政部负责；人事行政部对公文的执行情况负有督办、反馈责任。 第四条内容 （一）公文密级管理 公文密级分为“机密”、“秘密”和“一般”。 机密是公文密级中最高级别，公司授权相关部门负责人查阅和使用，使用过程中须严格向非授权人保密；秘密是公文密级中第二级别，公司授权公司内部人员可查阅和使用，使用过程中须向非公司人员保密；一般公文无密级管理。文件密级由人事行政部确定。 人事机密文件：人事劳动合同、工资表、人事调整申请表，归档人力资源部。 财务机密文件：公司重大重组报告、验资报告、财务报表、纳税文件、报总部月报等，归档财务部。 业务机密文件：招标标的、评标文件，归档成本部。 综管秘密文件：公司制度，归档人事行政部。 业务秘密文件：各类经济合同、审批的项目投资估算、用款计划、营销策划案，归档人事行政部、财务部。 （二）公司行文 1、公司行文：以公司名义向公司内部人员发出的正式文件，如规章制度、通知通报、人事任免等

和以公司名义向公司以外的单位发出的正式文件，审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件3《公司发文标准格式》。 2、部门行文：报告本部门重大事项的正式文件、部门业务对外发文、内部联系函等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件5《部门专项报告书》。 3、对外发文一律交人事行政部统一管理，部门无权直接对外发文。项目公司授权人为项目总经理，经其签批后方可对外发文。 （三）会议纪要 1、公司级别纪要包括：董事长决策委员会、总裁决策委员会会议纪要；公司年月计划会会议纪要；公司年月经济分析会会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件4《公司会议纪要格式》。 2、部门级别会议纪要包括：公司周计划检查会议纪要、各部门内部业务会议纪要等。审批流程和模板详见附件1《公司行文流程控制图》、附件6《部门会议纪要格式》。 （四）外部来文处理 公司上级单位或政府部门、行业协会等一切外部单位来文。 审批流程和模板详见附件2《外部来文管理流程控制图》、附件8《外部来文处理表》。 （五）公文的督办和反馈 计划类文件由计划部督办和反馈，详见《计划管理》制度。 部门公文由发文部门督办和反馈，公司公文和外来文件由人事行政部督办和反馈。 督办情况按月呈报总裁、董事长审阅。 审批流程和模板详见附件1《公司行文管理操作流程控制图》、附件2《外部来文管理流程控制图》、附件9《公文督办完成情况统计表》。 第五条施行本制度经董事长决策委员会批准后施行。 第六条附件： 1、《公司行文流程控制图》

资产管理制度

资产管理制度 第一节总则 第一条为规范本单位资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》、《内部控制规范（试行）》及省/自治区有关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。 第二条单位的资产管理实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有使用的管理体制；坚持所有权和使用权分离，资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则进行管理。 第三条单位建立由财政局、本单位主管部门和本单位资产管理部门及使用部门组成的资产管理体系。配备专门的资产管理人员，建立健全本单位资产管理岗位责任制度。 第四条单位的资产管理主要包括固定资产管理和低值易耗品管理。 第五条资产的管理要确保资产能够得到合理配置和有效利用；避免资产流失或浪费，有效维护固定资产的安全、完整；防止固定资产业务中各种差错和舞弊行为的发生，为单位提供基本物质条件和经济保证。 第六条本单位应当从实际需要出发，从严控制、合理配备固定资产，能通过内部调剂解决的，不应重新购置资产，避免浪费。 第七条本制度适用于本单位。 第二节机构设置与职责分工 第八条主管财政局是本单位资产管理的职能机构，按照统一领导、分级管理的原则，对本单位管辖的国有资产实施综合管理。本单位主管部门局是本单位资产管理的监督管理部门，负责对本单位国有资产进行监督管

理。本单位是本单位国有资产的占有使用者，负责具体管理本单位占有使用的国有资产。 第九条决策机构与职责：组长/副组长 （一）对资产管理办法及相关制度进行审批。 （二）负责对单位资产重大工作事项进行决策。 （三）负责审阅审批单位资产的统计报告、资产评估、清查核查等工作。 第十条主要负责部门与职责：资产使用部门 （一）岗位：各部门负责人 1、组织编制本部门资产的使用申请或使用计划，审核后向本处室资产管理岗提出资产的配置、使用、维修、调拨、处置申请； 2、组织做好资产的配置、使用、维修、调拨、处置等工作的执行； 3、作为资产使用管理第一责任人，应完善本部门的资产日常管理措施，督促资产使用人管好用好资产，防止浪费、损毁、遗失； 4、配合资产管理人员的工作，定期审核《资产使用明细表》后提交。 （二）岗位：各部门资产管理员 1、对本部门在用的资产进行登记，填写《资产使用明细表》，每月将表单提交部门负责人审核后，交由本处室资产管理岗汇总； 2、办理配置、使用、维修、调拨、处置等申请手续； 3、负责保管资产，并参与资产的清查、盘点工作。 第十一条归口管理部门及职责：资产管理处室、财务室 （一）资产管理处室 1、岗位：资产管理岗 （1）制定资产管理办法及相关制度，并监督检查制度的执行； （2）负责单位资产的管理，做好资产的分类，统一编号，出入库资产登记，建立资产登记账等工作； （3）汇总各部门提交的《资产使用明细表》并每季度向局长汇报资产

财务管理规定,完整版

财务管理规定， HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

第二部分：财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理办法 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管 会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上， 并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付 款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特殊情况必须在 借款三日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、 请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。 三、成本核算管理办法 第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

网络信息安全规划方案

网络信息安全规划方案 制作人:XXX 日期:2018年4月5日

目录 1. 网络信息安全概述 (3) 1.1 网络信息安全的概念 (3) 1.2 网络信息安全风险分析 (3) 2. 需求分析 (4) 2.1 现有网络拓扑图 (4) 2.2 规划需求 (4) 3. 解决方案 (5) 3.1 防火墙方案 (5) 3.2 上网行为管理方案 (6) 3.3 三层交换机方案 (6) 3.4 域控管理方案 (7) 3.5 企业杀毒方案 (11) 3.6 数据文件备份方案 (15) 4. 设备清单 (16) 5. 实施计划 (16)

1. 网络信息安全概述 1.1 网络信息安全的概念 网络信息安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然或是恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务 不中断。 网络信息安全从广义来说，凡是设计到网络上信息的保密性、完整性、可用性真实性和可控性的相关安全都属于网络信息安全范畴;从网络运行和管理者角度说， 网络信息安全是避免企业网络信息出现病毒、非法读取、拒绝服务、网络资源非法 占用和非法控制等威胁，制止和防御网络黑客的攻击，保障网络正常运行;从社会 和意识形态来讲，企业访问网络中不健康的内容，反社会的稳定及人类发展的言论 等，属于国家明文禁止的，必须对其进行管控。 1.2 网络信息安全风险分析 企业局域网是一个信息点较多的百兆或千兆局域网络系统，它所连接的上百个信息点为企业内部各部门办公提供了一个快速方便的信息交流平台，以及与互联网通讯、沟通、交流的开放式平台。企业局域网存在以下安全风险： ●局域网与Internet之间的相互访问，没有专有设备对其进、出数据包进行分析、 筛选及过滤，存在大量的垃圾数据包，造成网络拥堵及瘫痪。 ●内部应用服务器发布到公网中使用，在Internet外部环境下，存在被不法分子攻 击、入侵及篡改企业安全数据信息。 ●企业内部终端在无约束条件下，随意访问、下载网络上的资源，其中大量的网络资 源没有经过安全验证，可能带有病毒、以及资源版权纠纷等问题。 ●企业内部网络环境在没有做流控管理的情况下，造成一部分人占用大部分网络资源，

《各项管理制度》word版

职工餐厅治安管理制度 1、加强矿职工日常饮食就餐安全，预防酗酒滋事事件的发生。 2、严禁随带无关人员进入厨房和保管室，杜绝饮食安全事故的发生。 3、餐厅每餐均设置1名值班人员，对餐厅内的治安工作进行全方位监督。 4、为加强职工餐厅日常治安管理工作，餐厅积极完善各项管理制度，以确保各服务窗口及包间的安全。 5、餐厅工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备，检查其是否存在安全隐患，以便提前预防和解决。 6、餐厅各服务窗口内存放的易易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。 7、加强库房易燃、易爆、易腐蚀物品管理，并设专人保管，实行严格登记、领取和使用，确保库房物品及使用安全。8、定期或不定期组织治安人员对餐厅进行治安保卫大检查，对不安全因素，要层层负责整改，真正消除隐患，保证安全。

9、做好发生火灾前的预防工作，并积极组织有关人员协助保卫部门认真协查，对发生火灾责任人进行相应处罚。并予以追究其相应责任。 10、餐厅管理人员要把治安工作列入重要议事日程，分析研究，提出整改措施，加强日常检查考核力度，杜绝隐患事故的发生。 卫生清洁制度 一、卫生工作是食堂工作的生命线，各级领导应将卫生工作列入日常工作议程，不定期对卫生进行检查，并有文字记录，负责对违规行为进行处罚。 二、严格执行食品卫生法规、杜绝一切不卫生习惯，食品的采购、检洗、切配、烧煮、出售等环节应层层把关。 食品原料的采购应秉承不购买腐烂变质或过期原料的原则、拣洗过程中应仔细择除烂叶及杂物。清洗蔬菜应冲净菜中的泥沙，切配人员、烧煮人员应洗手后方可上岗操作，出售人员出售前应对食物进行检验，确认无霉变及异味后方可出售，上述所有环节均责任到人，如出现违反本规定的现象视情节轻重，给予严肃处理。 三、不得将变质、霉变的食品加工出售，一张发现有霉变食

完整财务管理制度

财务管理制度 为了加强规范公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，达到企业资产保值增值的目的。根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。 财务会计 财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。 出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。 完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。 会计核算 公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证

和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 资金、现金、费用管理 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。建立和健全《现金日记账》薄，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。做到日清月结，账实相符。 所有现金收支由出纳负责。 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法

信息安全风险评估需求方案完整版

信息安全风险评估需求 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

信息安全风险评估需求方案 一、项目背景 多年来，天津市财政局（地方税务局）在加快信息化建设和信息系统开发应用的同时，高度重视信息安全工作，采取了很多防范措施，取得了较好的工作效果，但同新形势、新任务的要求相比，还存在有许多不相适应的地方。2009年，国家税务总局和市政府分别对我局信息系统安全情况进行了抽查，在充分肯定成绩的同时，也指出了我局在信息安全方面存在的问题。通过抽查所暴露的这些问题，给我们敲响了警钟，也对我局信息安全工作提出了新的更高的要求。 因此，天津市财政局（地方税务局）在对现有信息安全资源进行整合、整改的同时，按照国家税务总局信息安全管理规定，结合本单位实际情况确定实施信息安全评估、安全加固、应急响应、安全咨询、安全事件通告、安全巡检、安全值守、安全培训、应急演练服务等工作内容（以下简称“安全风险评估”），形成安全规划、实施、检查、处置四位一体的长效机制。 二、项目目标 通过开展信息“安全风险评估”, 完善安全管理机制；通过安全服务的引入，进一步建立健全财税系统安全管理策略，实现安全风险的可知、可控和可管理；通过建立财税系统信息安全风险评估机制，实现财税系统信息安全风险的动态跟踪分析，为财税系统信息安全整体规划提供科学的决策依据，进一步加强财税内部网络的

整体安全防护能力，全面提升我局信息系统整体安全防范能力，极大提高财税系统网络与信息安全管理水平；通过深入挖掘网络与信息系统存在的脆弱点，并以业务系统为关键要素，对现有的信息安全管理制度和技术措施的有效性进行评估，不断增强系统的网络和信息系统抵御风险安全风险能力，促进我局安全管理水平的提高，增强信息安全风险管理意识，培养信息安全专业人才，为财税系统各项业务提供安全可靠的支撑平台。 三、项目需求 （一）服务要求 1基本要求 “安全风险评估服务”全过程要求有据可依，并在产品使用有据可查，并保持项目之后的持续改进。针对用户单位网络中的IT 设备及应用软件，需要有软件产品识别所有设备及其安全配置，或以其他方式收集、保存设备明细及安全配置，进行资产收集作为建立信息安全体系的基础。安全评估的过程及结果要求通过软件或其他形式进行展示。对于风险的处理包括：协助用户制定安全加固方案、在工程建设及日常运维中提供安全值守、咨询及支持服务，通过安全产品解决已知的安全风险。在日常安全管理方面提供安全支持服务，并根据国家及行业标准制定信息安全管理体系，针对安全管理员提供安全培训，遇有可能的安全事件发生时，提供应急的安全分析、紧急响应服务。

完整word版,公司生产管理制度

公司生产管理制度 第一章总则 第一条，为了合理利用公司人力，物力，财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续进步方向发展，不断提高企业竞 争力，参考国家相关法律，根据公司实际情况特制定本制 度。 第二条，生产管理是公司经营管理的重点，是企业经营目标实现的重要途径，生产管理包括物流管理，生产过程管理，质量 管理，生产安全管理，以及生产资源管理等。 第三条，本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。第四条，本制度适用于公司全体生产人员，生产管理员和与生产相关的其他人员。 第五条，由总经理负责本制度实施监督。 第六条，本制度经总经理签署后，公布施行，自公布之日生效，本制度效力大于公司同类制度。 第七条，当本制度修订版公布时，本制度自动失效。 第二章物资管理 第八条，物资控制是生产管理的先决条件，是生产管理的重点，合理的物资控制是产生高效率，高利用率的生产前提，物资 控制的是否合理直接关系到生产是否顺畅，物料浪费严重 与否和生产成本的高低。 第九条，供应部门是物资控制的核心部门。 1.供应部下设材料仓库，工具仓库，辅助品仓库

2.材料仓库是公司原料的储存机构，负责公司原材料的收 发，储存。 3.工具仓库是公司工具，夹具，模具的储存收发机构。工 具，夹具，模具的维护和保养由维护保养机构负责。 4.辅助品仓库是公司劳保用品，文具用品的储存机构，负 责公司劳保用品，文具用品的收发，储存。 第十条，外协工厂有物品入库应先由质检人员进行检验。检验合格的物品，方可接收入库，办理相关的手续。检验不合格的 物料即超出允收标准的物料，应予退回。 第十一条，仓库员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作。仓库的物资要帐目相符，要不定期对 物资盘点抽查，抽查结果作为仓库员的考核依据。 第十二条，车间或其他人员领取物资必须出具《领料单》，《领料单》各栏要填写清楚。领取生产材料，工具，夹具，模具，车 间主任开单后不需部门经理审核，领取劳保用品，办公用 品等均需部门经理审核签署意见后方可领取。 第十三条，仓库员在接到车间或其他人员开具的《领料单》核实无误后，应立即查找库存，库存充足的立即发放给领料单位 并做好《物资出库帐》。库存不足的将仓库现有物资全额发 放给领料单位，并立即出具《采购任务单》通知采购部门 采购物资。《领料单》领料数量栏按实际发放数量填写，仓 库员负责督促采购部门采购情况。物资采购到位后立即通 知领料单位前来领料。 第十四条，产品在生产过程中，一定要写好《工序交接单》，无《工

国有资产管理制度

国有资产管理制度 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 国有资产管理制度范本一一、我院国有资产实行归口管理，分级负责，责任到人的管理制度。具体分工：财务科负责流动资产的管理，建立固定资产的总分类明细账;总务科管理各类办公家具，病床及后勤物资;设备科负责医疗器械;信息科管理电脑，打印机等;基建办负责新建工程立项报批、竣工验收、办理资产登记手续;办公室负责房屋建筑物及交通工具的管理;药剂科负责药品管理;材料科管理卫生材料。 二、严格遵守国家有关规定建立健全货币资金管理制度;对应收和预付款项要加强管理，定期分析、及时清理;药品采用“计划采购、定额管理、加强周转、保证供应、金额管理、数量统计、实报实销”的管理办法;其它存货要按照“计划采购，定额定量供应”;大型医疗设备，要确定专人保管，制定操作规程，维修保管制度，实行专管专用，以提高使用效益，并定期报告设备状况及使用情况。 三、各科室需要购置国有资产必须提前向主管负责人提出申请，报经院长审批，由相关科室负责购置。要健全采购管理制度，做好资产验收工作，加强资产入库管理，根据审核无误的验收入库手续、批准计划、合同协议、发票等相关证明，及时进行账务处理，每月与归口管理部门核对账目，保证账账相符。

四、各科室对占有、控制和使用的国有资产安全、完整负责，资产管理部门要定期核对实物，要求账实相符，防止物资挤压、损坏、变质、被盗等情况的发生，积极指导协助有关人员管好、用好国有资产，实现国有资产的保质、增值。 五、科室之间不准自行对国有资产转移、私自动用和任意拆卸。科室不用或使用效率不高的国有资产应向资产管理部门提出申请，由资产管理部门统一进行院内调剂使用，以充分发挥国有资产的整体效益。 六、科室分科或负责人变动时，由资产管理部门会同有关科室对国有资产进行分割和监交，并由资产管理部门和财务科对国有资产做分户账调整。 七、国有资产处置即国有资产无偿调拨、有偿转让、对外捐赠、置换、报废、报损等事宜。由使用科室提出申请，院领导审批，报上级主管部门批准，由资产管理部门按照《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》的相关规定，报财政局批准，并进行相应的账务处理。 八、资产管理部门至少每年对国有资产进行一次全面的清查核对工作，发现余缺及时作出记录、查明原因，提出相应处理意见，按报批手续报院领导批准后进行账面调整，按有关规定，追究相关责任。 九、归口管理部门和科室在计划、购置、保管、使用、维修、报废、报损、出租、转让、出售等环节都必须认真、严格履行各自的义务和职责。医院定期对管理和使用国有资产工作中做出突出成绩的科室和个人进行表彰，同时对违反国有资产管理制度的行为和现象，要

餐饮后厨管理制度(Word版)

餐饮后厨管理制度:厨房的基本管理制度第一章.不迟到,不早退(1)按时上下班,不旷工,.工作服要干净,穿戴要整齐(2).(3)上岗后不得在厨房接待朋友及大声喧哗.(4)厨房不得存放私人物品及乱吃东西.,设施由各主管负责定期检修保养(5)设备验收人员要认真负责.(6)采购要有计划,减少费用及能源控制.(7)注意节约,.,,无积水墙面无油渍(8)各卫生区域保持地面干净.当天工作必须当日完成,收档要仔细干净(9)开档要有序,.(10)做好各项规章记录防止交叉感染.(11)生熟分离,不准将厨房用品私自带出个人使用.(12).(13)下岗后不准着便装进入厨房.(14)服从领导安排及完成随机性任务:菜肴出品管理制度第二章实行菜品大厨负每一种菜品均粘贴烹制该菜品厨师的号码,,(1)大厨应该按技术特长分配自己烹制的菜品责制. (2)不合格菜品所造成的损失,由各大厨自己承担,由厨师长填写不合格菜品登记表,并按日常考核减扣责任厨师相应的分值. (3)大厨工作量按月进行出品菜品数量统计,出品的数量与奖金分配挂钩. 第三章:厨师长工作考核制度 (1)厨师长每天要对本厨房的员工分别在上,下午进行两次点名,月底要对每个员工的出勤天数及出勤情况进行汇总. (2)厨师长应该按日常工作考核标准,要对属下员工按规定的项目逐个进行考核记录,每周小结,月底总汇. (3)日常工作考核的标准内容主要分为仪容仪表,工作质量,工作态度,卫生质量等四个方面. (4)厨师长按月对每个月工的考核记录进行月底汇总,并折合成相应的分值进行累计,以作为本月奖金分配的依据. 第四章:厨房违规处罚管理制度 1.一类事故 (1)菜品有腐烂变质的现象,被客人退回. (2)菜品烹制有严重的质量问题,被客人退回. (3)员工偷吃偷拿厨房的食品,原料. (4)对所负责的冰柜,储存室管理不善,致使原料腐烂变质,造成严重损失. (5)故意损坏公物与厨房设备. (6)与同事吵架,打架斗殴. (7)工作时间内无故脱岗10分钟以上. (8)在工作区域内吸烟或乱扔烟头. 2.二类事故 (1)上班时不穿工服 (2)值班人员不按规定填写<值班日志> (3)因菜肴出品太慢,引起宾客投诉. (4)对同事粗言秽语,随地吐痰,乱扔纸屑,杂物等,破坏公共卫生. (5)不配合领导工作,有欺骗,隐瞒行为. (6)无故脱岗10分钟以内. (7)不爱惜公共财产,违规操作,造成物品浪费. (8)工作失误,造成成本超标或浪费. (9)工作时间在工作区域内抽烟,饮酒. (10)不按规定的工作程序进行班前准备. (11)不服从工作分配,未及时完成上级安排的工作任务.

资产运营部管理制度.doc

资产运营部管理制度1 资产运营部管理制度 资产运营部工作职责 第一条负责公司资产的经营管理工作，保障公司固定资产安全与完整、提高固定资产使用效益； 第二条负责公司管辖楼宇小型工程（100万元以下）维修、维保工作； 第三条负责小型工程招投标前期准备、现场监管及验收服务等工作； 第四条负责载体房源租赁管理，物业管理工作。 第五条负责公司管辖楼宇的空调、电梯、消防等各种设施设备的维修维保工作。 第六条负责公司管辖楼宇的水电费代收代缴工作。 第七条完成领导交办的其它工作。 资产运营部会议制度 为严格贯彻落实高新区管委会的有关管理规定，加强卫星应用产业园所管辖公司资产管理，明确各种会议的范围和内容，结合南京软件园（经济发展有限公司）资产管理实际情况，特制订本制度。具体内容如下： 一、基本原则 1、坚持以会议形式，及时贯彻和落实有关决定，及时研究和解决资产管理

中存在的问题，交流信息和经验体会，不断完善和改进管理工作。 2、针对维修、维保的各类会议，每月应提前安排计划，本着最大限度保证现场不受影响的原则，尽可能合并召开。 3、各种会议要明确主办单位召集人和筹备人员，并准备会议签到表。 4、各单位需要向会议汇报的问题，事先必须做好调查研究和充分准备，提出处理建议和意见，并准备好各种提交会议的书面材料。提交会议讨论的重要事项或文件，凡涉及对外或需向上级单位请示的，一定要在会前做好协调和请示工作。 5、与会人员必须会前做好准备并按时出席。会议发言要开门见山，紧扣议题，有针对性，有具体明确意见。要开短会，开好会。 6、会议决定的事项由会议组织单位负责逐项督办工作，并将执行情况及时向领导或上级汇报。 7、对已经会议决定的事项，要坚决执行、抓紧办理。在执 行过程中如有问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他单位或部门经协商仍解决不了的，要如实向主管领导反映并提出建议，由领导协调解决。 二、会议组织与内容 1、资产运营部部门会议。会议主要内容：前一周完成的主要工作和下一周工作计划，需要领导协调解决的问题，相关重大事项等。 2、专题工作会议。专题工作会议根据相关维修、维保工作需要由资产运营部安排人员主持会议，各有关单位或部门的负责人和有关人员参加，必要时邀

公司财务管理制度完整版

公司财务管理制度完整版 第一章 总则 第一条 为了规范公司（以下简称公司） 的财务行为，加强财务管理和经济核算， 根据 国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》 ，结合公司实际经营情况，修 订本制度。 第二条 公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》 和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。 第三条 本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作， 同时也是控 股、参股子公司财务管理工作的参考依据。 各子公司为独立核算的法人单位， 应根据相关法 规和制度， 参照本制度自行制订具体的财务管理制度。 对于本制度中已作出的对子公司的管 理办法，各子公司应严格遵照执行。 第二章 资金管理 第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转， 益。 第五条 公司的财务实行预算管理。 预算管理就是对有关财务计划的制订、 检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。 第六条 为保证库存的现金安全合理， 公司各部应按规定限额提取备用金。 填写借款单， 并注明用途、 金额、期限等， 按规定批准方可支取。 预支现金 一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。 任何人不得从营业收入中坐支现金。 库 存现金必须日清月结，不准白条抵现。 第七条 支票的领取及管理 1、支票领取： （1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批 人批准方可领取。 （ 2）签发支票的金额超过 10000 元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报 告及附件（合同、采购单、计划书等） 。 （3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。 提高效 审批、实施、 支取现金先

公司管理制度草案完整篇.doc

公司管理制度草案1 武汉艾迪嘉环保科技有限公司员工行为准则目录 第一章总则 第二章员工入职 第三章仪表及仪态的管理细则 第四章考勤管理细则 第五章员工培训 第六章员工离职 第七章会议管理细则 第八章合同的管理规则 第九章成交文档管理规定 第十章保密制度 第十一章成本的控制管理 第十二章办公环境与安全 第十三章月度计划与检查 第十四章奖励制度

第十五章处罚制度 第一章总则 一．为了强化，规范公司管理，提升团队凝聚力，使各部门业务流程更加顺畅，本着公平，公开，公正，激励，竞争之原则制定本制度 二．公司全体员工在严格按照本规定执行 三．本制度所涉及的内容并非全部，对于本制度叙述不详尽，不全面的部分，请查阅公司管理制度及相关资料，并随时注意公司的最新通知 四．如本制度未规定的，以公司总经理办公会的决议为准 五．本制度贯彻公司的服务理念：科技创新，服务社会 六．本制度解释权属公司总经理办公会 七．本规定自公司颁布之日起执行 第二章员工入职 一．招聘进入公司的新员工，按规定到公司综合部办理入职手续，签定《保密协议》 二．员工入职后，综合部为其制作工牌，员工上班应按规定佩带工牌，并妥善保管，如有遗失可申请补办，费用由员工自己负担 三．根据员工工作性质及需要，新员工到岗后，在综合部领

用办公电话，办公文具，制作名片 企业招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、企业法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖企业公章方能 生效。劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。 第三章仪表及仪态的管理 一．仪态 1. 以站姿工作的员工，其站立姿势为：双脚与肩同宽，自然垂直公开，重心落 在双脚上，肩平，头正，两眼平视前方，挺胸，收腹。 2. 以坐姿工作的员工，必须坐姿端正，不得翘二郎腿，不得将腿搭在座椅扶手 上，不得盘腿，不得脱鞋。 3. 面对客户，员工不得双手叉腰或交叉胸前，双手不得插入衣裤口袋或随意乱 放，公共场所不抓痒，挖耳，抠鼻孔，办公场所不得以物品敲击桌面，它处或玩弄其他物品。

资产管理制度89295

《资产管理制度》 一、本办法所称资产系指公司拥有的实物资产，主要指固定资产、存货及低值易耗品。 固定资产指使用期限在一年以上的资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、电气设备、通讯设备、办公设备、工具器械、食堂设备等，存货是指公司在生产过程中为销售或耗用而储备的各种物品，包括产品、半成品、原材料、燃料、包装物、办公用品、低值易耗品等。 二、公司固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、 盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续。 三、实物管理部门 公司所有实物资产由综合部统一管理。 （一）、房屋建筑物、电气设备由公司综合部制定专人负责管理。 （二）、机器设备、工具设备、办公设备由使用部门指定专人负责管理。 （三）、所有物品档案材料应在采购完成后即时归档，由档案室管理。 （四）、财务部指定专人就公司资产进行汇总管理，应汇同公司综合部定期进行盘点，并就盘点情况作出书面报告，财务部不定期派人抽查。 （五）、资产核实是财务部工作检查的一项重要内容。 四、资产登记 固定资产取得后即归综合部统一管理，依其类别及会计科目关系，予以分类编号，建立固定资产登记台账，并粘贴标签，每年至少盘点一次，并形成“固定资产年度盘点表”存档被查。 其他办公用品等低值易耗材根据每月各部门需求进行申购，购回后综合部要指定专人管理，并按明细建立资产台账，登记其进、销、存的变动情况，每月至少盘点一次。 五、固定资产购置及登记 （一）、购置手续 业务部门因工作业务需要，添置固定资产，应提出书面申请，经综合部审核后，报总经理审批，按审批的标准、数量，有综合部会同相关部门具体执行。购置后由使用部门或保管部门验收签字，报财务部结算。 （二）、登记

财务管理制度(完整)

公司财务管理制度（暂行） 第一章总则 为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。 第二章财务机构和财务人员 第一条公司财务部门的职能 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务 计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。 6、配合公司的财务审计。按时上报报表。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。 6、完成公司交给的其他工作。 第二条财务工作岗位职责 1、财务负责人的主要工作职责 (1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。 (2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 (3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、 增收节支、提高效益。 (4)参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。 (5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 (6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工 作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 (7)承办总经理布置的其他工作。 3、会计的岗位职责 (1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。 (2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，