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信息交流与控制程序.doc

文件编号

CMS-02-002 单位 XXXX 有限公司

2012-02-01

生效日期文件

版次第 1 版名称信息交流控制程序

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1. 目的

为了保证管理和诚信信息在公司内部和外部及时、畅通、有效的传递交流。

2. 范围

适用于公司各部门之间以及公司与外部相关方（质监、卫生监督、认证机构、商检、税务、银行、统计局、工商、社会保障中心、劳动局等政府职能部门及客户等）之间的信息交流。

3. 职责

3.1 管理层应积极创建有效的内、外部沟通渠道。

3.2 管理者代表负责产品质量及食品安全的内、外部信息反馈，并报告最高管理

者；诚信负责人负责诚信信息的反馈，并报告最高管理者。

3.3 各单位负责收集本部门的质量安全信息并将其及时沟通到相关部门，

收集诚

信信息并将其传递到技术质量部。

3.4 技术质量部负责内部质量和安全信息的受理和传达，涉及重要质量、食品安

全的内、外部信息反馈给管理者代表和诚信负责人。

3.5 行政部负责内部诚信信息的受理和传达，涉及重要诚信的内、外部信息反馈

给技术质量部并及时向诚信负责人汇报。

3.6 销售部负责将收集到的产品质量和食品安全外部信息反馈并传达到技术质

量部、生产部等部门，并及时向管理者代表汇报；负责将收集涉及诚信方面的信

息反馈给行政部，并及时向诚信负责人汇报。

3.7 财务部负责公司内部有关财务内容的信息交流和公司外部银行、税务、统计

局等信息交流。

4. 信息交流方式和方向

4.1 信息交流的方式包括：口头、电话、书面、展览展销、会议等形式。

4.2 信息交流的方向包括：上行沟通、下行沟通、平行沟通、对外沟通。

5. 工作程序

5.1 外部信息收集和交流内容

单位

XXXX 有限公司

文件编号

CHG/CMS-02-002

生效日期 2012-02-01

文件

版次第 1 版名称

信息交流控制程序

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，并及时与相关责任部门进行信息交流。

，并将相关信息反馈给相关部门（生产部和相关生产单位及相关领导）采取应对措施。

，并汇报到相关领导手中。

，并反馈给相关责任部门。

，并及时上报给主管领导，协助其采取应对措施。

5.2 内部信息收集和交流内容

；原料、辅料和服务；生产系统和设备；生产场所、设备位置和周围环境；清洁和卫生计划。

，不符合和纠正情况。

，还包括表明与产品有关的健康危害的抱怨情况。

，包括人员的资格水平和职责与权限分配。

单位

文件编号

CMS-02-002 XXXX 有限公司

2012-02-01

生效日期文件版次第 1 版名称

信息交流控制程序

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，程序的执行情况。

，除使用部门和有关领导外，任何人不得进行泄露。配方由技术质量部保管，由生产部经理、技术质量部经理进行监控，生产使用部门掌握原辅料部分配方并进行计量，技术质量部对微量成分进行计量。生产工艺由技术质量部和生产部共同保管。

，信息包括数据统计、文件、文化、思想和情感，信息交流的记录档案有严格的归档程序，保留信息交流的记录，建立信息平台，实现信息共享。

5.3 信息交流的记录管理

本程序所涉及的数据统计方面的和文件记录按《文件控制程序》和《记录控

制程序》规定执行。

批准制订修改次数12 3

修改日期

DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

信息沟通与交流控制程序 1目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3权责 3.1 管理部为本程序的归口管理部门； 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息：包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20

内审和管理评审等信息； B 试验信息：包括试验计划、试验方案、检验报告等； C 重大环境因素、重大危险因素信息； D 有关不符合的信息；包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息； E 相关法律、法规及其他要求信息； F 紧急信息：包括事件、事故等信息； G 资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息； H 合同信息：包括合同签订、合同条款等信息； I 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论； J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头； B 电话； C 会议； D 书面形式：文件、报表、信息交流单； E 板报； F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递，执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 管理部负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息，并向公司领导和相关部门传递。 C 质量部负责外部体系认证审核，生产负责有关环境保护和职业健康安全机构的外部检测或检查结果的接收与反馈，并传递到相关部门； D 生产部负责与顾客的沟通及顾客满意度的测量。 4.3.3 内部信息的传递与沟通 A 职能部门按《方针目标制定与管理程序程序》要求向管理部传递管理目标完成情况的自检结果。 B 职能部门按《管理手册之数据分析要求》向管理部传递、沟通有关信息； C 管理部按《管理手册之管理评审要求》向公司领导、相关部门传递沟通管理评审有关信息；信息沟通与交流控制程序受控状态：

信息交流控制程序

制订部门: 业务部发行时间: 2014年9月15日一、目的 1.1 本程序为了收集、处理本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息，保证信息渠道畅通，使质量体系及环境有害物质管理体系能有效运行而制定。

二、适用范围 2.1 适用于本公司内部质量/环保信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。三、职责 3.1业务课：作为公司内外信息接受、处理的中枢，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。 3.2 品管课：公司质量/环保信息处理中心，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。 3.3 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。四、参考文件 4.1《文件与资料控制程序》 4.2《记录控制程序》 4.3《纠正和预防措施控制程序》 4.4《题案活动管理规程》（WI-QD-010）五、定义（无）六、流程图（无）七、程序说明 7.1信息的分类： 7.1.1外部信息： A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及其反馈的信息。 B、法律、法规、标准类信息，如条例、产品标准等。 C、相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、供应商）。 D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环保技术、环保管理等方面的信息。 7.1.2内部信息：

A、信息，如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。 B、（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正和预防措施处理单等。 7.2 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、记录、会议、讨论交流、通讯等方式加以传递。 7.2.1外部信息的收集与处理。 7.2.1.1业务课负责7.1.1中A、B、C项内容进行信息的收集，并传递到公司的相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》和《文件与资料控制程序》的要求进行处理。 7.2.1.2业务课、品管课负责与7.1.1中C项内容相关方的信息。联络以满足顾客要求，对来自上述相关方投诉的处理详见《纠正和预防措施控制程序》顾客抱怨处理控制程序。 7.2.1.3各部门负责7.1.1中D项内容，以《联络单》传递到相关部门。7.2.2内部信息的收集与处理 7.2.2.1正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息。 7.2.2.2（潜在）不符合信息的处理详见《纠正和预防措施控制程序》。 7.2.2.3由总经理、管理者代表发出的质量信息，通过“公司会议”的形式进行传达，建立《会议记录》，由相关部门落实和处理。 7.2.2.4公司总经理召集按排各部门负责人每月召开生产、质量例会，建立《会议记录》，根据有关工序、操作、特采、质量记录、返工报告重大生产品质问题、产品合格率、产能、客户投诉率等信息以探测、分析生产品质趋势，确定潜在生产品质问题。 7.2.2.5总经理、课长必要时召开公司例会，讨论公司的所有行政、业务、

服务提供过程控制程序

服务提供过程控制程序时间:2009-10-10 17:12来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 47次 1目的与范围规范、协调、指导服务提供过程的控制活动，确保在受控状态下提供各项物业管理服务。本程序规定了服务提供过程的控制途径和要求，适用于对各类物业所有服务过程的全面控制。 2引用文件 Q/PM0501-2006《管理手册》《物业管理条例》（中华人民共和国国务院第379号令自2007年10月1日起施行）《建设部关于修订全国物业管理示范住宅小区（大厦、工业区）标准及有关考评验收工作的通知》（建住房物[2000]008号） 3术语和定义物业管理服务

公司按照物业服务合同约定，通过对房屋及与之相配套的设备、设施和相关场地进行专业化维修、养护、管理，以及维护相关区域内环境卫生和公共秩序，为业主提供服务的活动。服务为满足顾客的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。包括供方为顾客提供人员劳务活动完成的结果；供方为顾客提供通过人员对实物付出劳务活动完成的结果；供方为顾客提供实物实用活动完成的结果。服务标准规定服务应满足的要求以确保其适用性的标准专项服务根据全体顾客的需要、大厦基本条件和本公司的能力，经双方协商，向全体业户提供诸如娱乐、餐饮、健身、商业、票务、代缴费等公共服务之外的服务。特约服务：受业主或使用人委托而提供的各种有偿服务。如：室内保洁、代客购物、加时空调、家政服务、代管代租房屋及代购车、船、机票等其他服务；二次供水管理：为确保二次供水的安全，对二次供水的水源进行保护、定期清洗、消毒、检验的活动。 4职责

4职责管理处负责组织实施在管项目各项物业管理服务活动和服务过程中的控制。公司各职能管理部门负责对口业务活动的策划、指导、监督和检查。人力资源部负责人力资源的配备。人力资源部负责公司级基础培训的组织，各职能管理部门负责相关专业培训的组织和实施，各管理处负责对所属员工进行操作培训。管理处客户服务部门/班组负责直接对客服务的控制及和与内部相关部门的协调工作。管理处工程管理部门/班组负责房屋维修、设备设施运行管理、二次装修及二次供水过程的控制。管理处秩序管理部门/班组负责公共安全管理、消防管理和车辆管理服务过程的控制。管理处环境管理部门/班组负责保洁绿化过程的控制。公司品质管理部门负责对各项目管理处服务提供过程指导和牵头组织监督检查。 5工作程序

生产和服务提供过程控制程序文件

1. 目的

4. 定义：无 5. 工作程序 5.1工程部编制产品生产的工艺、技术文件。 5.1.1此类文件包括： a. 产品生产工艺； b. 产品工艺流程图； c. 有关工序操作规程； d. 产品标准及其他必要文件。 5.1.2产品生产工艺、技术文件经厂务经理批准后，由工程部发放到生产车间、生产部等有关部门执行。 5.2生产部负责编制［生产计划］并组织实施。 5.3工程部做好生产前技术准备工作，包括： 5.3.1按生产工艺要求，汇同有关部门配备好工装器具； 5.3.2提供各工序所需要的全部技术、工艺文件，并保证其正确性； 5.3.3对于新投产的产品，对生产人员进行技术培训； 5.3.4工程部编制并提供产品过程质量的各工序检验规，容包括： a. 各工序检测点设置，产品各检验项目及其标准和检验方法； b. 其他需要说明事项。 5.4生产设备的控制： 5.4.1本公司生产设备由生产部负责管理，并建立设备台帐、档案、保存设备的有关资料等； 5.4.2在生产部的统筹安排和指导下，汇同有关部门对设备进行维护、维修和日常管理包括选型、安装、调试，预防性维修和日常维修、润滑、加油、清洁、除尘以及设备零配件的管理等工作； 5.4.3对设备的管理控制，具体可按《设备控制程序》执行；本公司使用的各种模具、工装器具，

可参照［模具、工装器具管理制度］执行； 5.4.4对新设备及重要设备、仪器、工装的使用者进行技术培训指导； 5.4.5作好设备管理的有关记录。

5.11.1本公司由生产部、工程部，根据本公司各生产过程的特点，将幢角、密封条熔接、装配等过程定为关键、特殊过程； 5.11.2关键、特殊过程由生产技术部编制工艺卡、操作规程，必要时编制操作指导书作为对关键、特殊过程的控制文件； 5.11.3关键、特殊过程的岗位操作工应做好过程参数记录； 5.11.4质检员应对关键、特殊过程进行监控； 5.11.5行政部针对各关键、特殊过程的特点，组织各特殊过程操作人员进行专业技术培训，经考核合格后持证上岗。 5.12各有关职能部门协助行政部按《员工培训控制程序》对生产人员进行培训。 5.13生产记录的控制 5.13.1各生产有关人员，应按有关工艺、技术文件、操作规程和《质量记录控制程序》认真填写生产记录，并分类装订成册，加以妥善保存； 5.13.2填写记录注意字迹工整、不能漏项，并签写。 5.14管理者代表会同生产部、工程部依据《部审核控制程序》对过程能力是否符合规定要求进行评审，验证过程运行的有效性。 6. 相关文件和记录 6.1Q/BFB-6.2.2-01-2003《员工培训控制程序》 6.2Q/BFB - 7.4-01-2003《采购控制程序》 6.3Q/BFB - 7.5.3-01-2003《标识和可追溯性控制程序》 6.4Q/BFB -8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》 6.5Q/BFB -8.2.4-02-2003《过程检验和试验控制程序》 6.6Q/BFB -8.2.4-03-2003《最终检验和试验控制程序》

信息沟通控制程序

信息沟通控制程序 PD-553 1.0目的为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理，特制定本程序。 2.0范围适用于本公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。 3.0职责 3.1各部门负责对工作范围内相关信息的收集、整理、传递、沟通与保存，及相关紧急信息的处理。 3.2质保部负责统筹与质量管理体系各类相关信息的传递与处理；负责保存和管理相关的信息。 4.0程序内容 4.1信息的分类 1外部信息包括： A、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；

B、政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等； C、相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等； D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理、质量培训等方面的信息。 4.1.2内部信息包括： A、正常信息，如质量方针（目标）之完成情况、测量和控制记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等； B、（潜在）不符舍信息，如制程中的不合格品通知单（FM-830-01）、内部审核中的不合格品专题报告（FM-830-03）、等； C、紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录； D、其它内部信息（如员工的建议等）。 4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、影像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。 1外部信息的收集与处理 A、质保部负责质量技术监督局、认证机构等监测、

检查结果及反馈信息的收集，由质保部传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照改进控制程序（PD-850）的要求进行处理。 B、政策法规标准的资料信息由行政部、质保部等部门负责收集、更新、整理交文控中心保存，详见文件控制程序（PD－423）。 C、各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，应及时反馈到质保部，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 4.2.2内部信息的收集与处理 A、正常信息的处理：各部依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息；质保部按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针、目标信其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。 B、（潜在）不符合信息的处理详见改进控制程序（PD-850）。 C、紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给行政部和质保部组织处理，可采用电话，传真等方式紧急沟通。 4.3信息的汇总和管理应用 1质保部不断汇总各方面反馈的质量信息，按照信息载体的

医疗器械生产和服务提供的过程控制程序

医疗器械生产和服务提供的过程控制程序 1.目的：对影响产品品质各过程、因素进行控制，确保品质符合产品要求，满足客户规定的要求。 2.适用范围适用于物料投入至成品以及售后服务的整个过程。生产和服务提供的控制：生产和服务包括产品的防护（包装-仓储-搬运-回收手册）。 3.定义：无 4.权责： 4.1生产车间----负责控制生产过程中人、机、料、环等影响品质的因素。 4.2质量部----负责生产过程和产品的监视与测量。 4.3生产部协同技术部和质量部负责编制《生产作业指导书》，生产部负责生产设备工装夹具、测试台具的制作、维修、生产异常分析及改善。 5.作业程序： 5.1生产计划： 5.1.1生产车间应根据《生产计划》及《生产通知单》按照相关产品的《生产作业指导书》安排生产。

生产策划：5.2． 5.2.1生产部负责编制《生产流程图》和《生产作业跟踪和自检记录单》。 5.2.2质量部按照《生产作业指导书》和《生产作业跟踪和自检记录单》进行检验。 5.3人员控制： 5.3.1生产线所有人员需按《人力资源控制程序》要求实施培训、考核。合格后方能独立上岗。特殊工序人员经培训后持证上岗，并保证人员充分。 5.3.2所有人员都应按规定穿厂服、戴厂牌，以及作业时的保护用品。 5.4 生产物料的控制： 5.4.1生产车间物料需求人员开立《领料单》，经部门主管签名后于仓库领相应物料。具体按照各产品《生产作业指导书》执行。 5.4.2生产过程的原料、半成品、成品，应对其检验状态（如良品、不良品、待检等）、产品属性（如：名称、规格、数量等）进行标识。具体参照《产品标识与可追溯性控制程序》。 5.5生产方法控制： 5.5.1生产人员必须严格按相应的《生产作业指导书》规定要求作业，按照要求填写《生产作业跟踪和自检记录单》，任何人不得私自更改。．

信息沟通控制程序

1. 目的规范信息沟通程序，使相关信息及时有效地传递、交流、沟通，确保管理体系有效运行。 2. 范围适用于公司内、外部对质量与食品安全管理体系有关信息及其它信息的传递、沟通和处理。 3. 职责质量部负责统筹质量与食品管理体系相关信息的交流。各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。 3. 程序》信息分类质量与食品管理体系的信息沟通；其他信息沟通。信息沟通的方式口头、书面文件、会议、内部报刊、公告栏、网络或利用其他通讯及宣传工具进行沟通。信息的内容内部信息：公司的质量方针、目标、经营方向、业绩等；管理体系运行的情况、内审、管理评审、监督检查的反馈情况； · 体系运行中产生的信息（如不符合信息，重大事故、事故调查和处理信息，培训等）。其他信息（如员工的建议等）外部信息：法律法规和其它要求的获得和更新；网络信息的获取；与政府机关职能部门的信息联络；顾客的需求；外部审核、检查、参观、访问；：相关方投诉、抱怨和处理信息。信息沟通的实施内部信息: A 由质量部组织，人力资源部负责将公司的质量方针、质量目标等以简报、标语等宣传形式公诸于众；管理体系运行过程中产生的各种信息由信息产生部门通过企业邮箱或其他相关邮箱传递到责任部门及其他相关部门且同时抄送总经理及副总以上人员；邮件内容应体现时间、信息内容、联系人、联系方式等；主要责任部门及其他相关部门在收到邮件时应在1个工作日内回复邮件并给出建议、处理意见。 B 紧急状态下的信息由信息产生部门使用最为快捷的通讯方式迅速传递到主要责任部门及相关部门、总经理以及有关的政府机关； C 对不符合项实施纠正与纠正措施的部门必须在整改过程中将有关信息及时传递到相关部门；各部门的应积极参加每周一的生产例会，沟通工作情况，解决存在问题，处理争议和纠纷； :

014 信息沟通管理程序

1目的建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围适用于与本总经办整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语无 4 职责 4.1 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 4.2 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.3 市场部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.4 综合部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 4.5 协助总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通→沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存 5.1 沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。 5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 5.2 信息的收集

服务提供过程控制程序

文件编号：CASC/CX 01.07-2001 受控状态：中国某某航空器材进出口总公司服务提供过程控制程序版次： A 发布日期：2001.8.15 生效日期：2001.8.15 批准：分发号：

中国某某航空器材进出口总公司程序文件题目：服务提供过程控制程序生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号：页码：1/6 1目的对公司进出口业务、招标业务全过程进行控制，消除各个业务环节中影响质量的各种因素，以达到符合规定的要求。 2范围适用于公司并覆盖北京分公司在进出口业务全过程、公司招标业务的控制。公司的出口业务过程是：接受顾客采购信息或出口委托---对内对外寻报价---评价选择合格供方 --出口合同评审、签约---签订国内采购合同---接受预付款、信用证---实施采购---制单审单--- 报关发货---结汇核销---退税---对内结算---售后服务。公司的进口业务过程是：市场信息、顾客采购需求信息----询、报价----顾客采购需求信息评审 ---审批、签字----选择合格供方----签订采购合同---合同跟踪执行----制单、审单、付款---- 顾客意见反馈----数据分析、持续改进。公司的标书制作及招标过程：业务信息---合同评审---签订合同---技术文件送审---合成招标文件 ----发布招标公告---出售招标文件---开标及评标---编写评标报告送有关部门审批---发中标通知---退投标保函。 3 引用标准 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系—基础和术语 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系—要求 4职责 4.1财务部负责制定资金管理、会计单证管理、对内对外结汇结算、负责进出口外汇核销、进口结算单证终检、出口退税。 4.2计划部负责全公司报关、运输的供方管理和部分业务的租船定舱、装船运输、投保、运费结汇等。 4.3北京分公司负责进出口业务的报关、运输、商检。 4.4各业务部负责：接受顾客采购（服务）需求信息并进行评审、询价、报价、供方评价管理、进出口合同的谈判签约、采购、出口报验、制单、单证自检、互检以及出口单证的终检、顾客满意度调查、数据分析等。 4.5招标部负责顾客服务需求信息评审、标书制作、标书评审、发布公告、开标、评标、编制评标报告、相关供方的评价管理、发中标通知、处理顾客投诉等 4.6人力资源部负责员工调配、员工培训和中层干部任免。 4.7办公室负责办公设备的配置及维护管理并负责对进出口业务全过程的质量活动进行监控和管理。

信息沟通管理程序

信息沟通管理程序制定：日期 2017-2-15 标准化审核: 日期 2017-2-18 审核: 日期 2017-2-20 批准: 日期 2017-2-22 文件变更记录

1.目的目的是建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理，确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 2.适用范围适用于与本公司整体运作有关的各类内、外部信息沟通的管理。 3.职责与权限 3.1 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 3.2品质保证部负责与产品质量相关信息的收集、传递、处理、汇总及保存工作。 3.3 营销管理部负责与市场动态相关信息的收集、传递、处理、汇总及保存工作。 3.4 企管部负责与企业管理相关信息的收集、传递、处理、汇总及保存工作。 3.5 管理者代表负责对以上信息进行统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 4. 术语和定义无 5.内容 5.1 沟通信息分类 5.1.1 外部信息 1）与质量有关的外部信息 A.客户、产品检验机构、质量监督机构、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息。 B.产品标准类信息。 C.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 D.供应商的质量信息及投诉等。 E.其它外部与质量相关的各类信息。 2) 与公司相关的外部信息 A.政府及有关部门颁布的与公司运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 B.市场、行业动态（包括竞争对手）中与公司相关的信息。 C.与公司有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。 5.1.2 内部信息 1)体系运行情况、QHSEMS方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 2)员工对质量及公司内部管理的建议和意见等。 3)公司规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 4)财务、人事、行政、后勤、安全、环境、卫生等情况。 5.2 信息的收集信息（数据）及时收集、分析、传递、汇总，各部门按本部门职能和运行程序的规定收集和整理相关信息。 5.3 信息沟通 5.3.1 沟通方式 1）例行性会议沟通：

信息交流与控制程序

1. 目的为了保证管理和诚信信息在公司内部和外部及时、畅通、有效的传递交流。2. 范围适用于公司各部门之间以及公司与外部相关方（质监、卫生监督、认证机构、商检、税务、银行、统计局、工商、社会保障中心、劳动局等政府职能部门及客户等）之间的信息交流。3. 职责 3.1管理层应积极创建有效的内、外部沟通渠道。 3.2管理者代表负责产品质量及食品安全的内、外部信息反馈，并报告最高管理者；诚信负责人负责诚信信息的反馈，并报告最高管理者。 3.3各单位负责收集本部门的质量安全信息并将其及时沟通到相关部门，收集诚信信息并将其传递到技术质量部。 3.4技术质量部负责内部质量和安全信息的受理和传达，涉及重要质量、食品安全的内、外部信息反馈给管理者代表和诚信负责人。 3.5行政部负责内部诚信信息的受理和传达，涉及重要诚信的内、外部信息反馈给技术质量部并及时向诚信负责人汇报。 3.6销售部负责将收集到的产品质量和食品安全外部信息反馈并传达到技术质量部、生产部等部门，并及时向管理者代表汇报；负责将收集涉及诚信方面的信息反馈给行政部，并及时向诚信负责人汇报。 3.7财务部负责公司内部有关财务内容的信息交流和公司外部银行、税务、统计局等信息交流。 4. 信息交流方式和方向 4.1信息交流的方式包括：口头、电话、书面、展览展销、会议等形式。4.2 信息交流的方向包括：上行沟通、下行沟通、平行沟通、对外沟通。 5. 工作程序 5.1外部信息收集和交流内容单位XXXX 有限公司文件编号CMS-02-002 生效日期2012-02-01 文件名称信息交流控制程序版次第1版页次第1页，共3页单位 XXXX 有限公司文件编号 CHG/CMS-02-002

信息交流控制程序

程序文件文件编号：xxxx 版次：A/0 生效日期：xxxxxxx 页码：第1页共5页信息交流控制程序 1.目的此程序规定了公司内、外部质量环境职业健康安全信息交流和内部管理沟通的内容、方式和方法，以确保体系的有效运行。 2.范围适用于公司对内部、外部进行各类质量环境职业健康安全信息的传递和处理以及内部管理沟通的控制。 3.定义本程序使用的术语如下： 4. 职责 4.1 总经办是环境和职业健康安全信息和内部沟通的综合管理部门，负责与上级环保部门、卫生防疫部门和行业主管部门的环境和职业健康安全信息的接收、传递和处理，接受环境和职业健康安全投诉，以及内部沟通的管理。 4.2 总经办负责各种质量环境职业健康安全信息的整理和汇总，并确定责任部门。

程序文件文件编号：xxxx 版次：A/0 生效日期：xxxxxxx 页码：第2页共5页 4.3环境安全委员会负责向员工宣传、传达各种质量环境职业健康安全信息。 4.4 市场部、宣传部、服务中心负责与游客的质量环境职业健康安全信息交流。 4.5采购部负责与供货商之间的质量环境职业健康安全信息交流。 4.6相关部门负责与本部门相关的质量环境职业健康安全信息交流和处理。 4.7管理者代表负责批准质量环境职业健康安全信息处理报告。 5. 工作程序 5.1 总则 5.1.1 信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具； 5.1.2 质量环境职业健康安全信息分为内部信息和外部信息； 5.1.3质量环境职业健康安全信息内容应准确可靠； 5.2内部质量环境职业健康安全信息交流 5.2.1 环境安全委员会以会议、培训、报刊、板报、简讯、小册子等各种方式向公司员工宣传公司的质量环境职业健康安全方针、目标和指标，相关的质量环境职业健康安全法律、法规政策及公司在质量环境职业健康安全方面的绩效，其它相关部门配合环境安全委员会对员工进行教育和信息传达工作； 5.2.2 公司员工如发现质量环境职业健康安全管理方面存在任何问题，或有任何建议可向总经办提出，填写“内部联系单”提交给总经办，由总经办进行汇总；5.2.3 总经办在收到“内部联系单”后，登录在“质量环境职业健康安全信息登记表” 中，确定责任部门，并对处理结果进行跟踪记录； 5.2.4 必要时，总经办将处理结果向环境安全委员会报告，同时将处理结果反馈给提出者； 5.2.5 公司设立“意见箱”，收集员工各种意见（包括质量环境职业健康安全方面的意见），由总经办每月开箱整理后转相关部门处理。 5.3外部质量环境职业健康安全信息交流 5.3.1 总经办负责外部环境信息的收集、整理、汇总和反馈，信息交流内容包括：（1）收集政府部门对环保和安全法规方面的要求；（2）与承包商进行环境和安全信息的交流；

生产和服务提供过程控制程序

生产和服务提供过程控制程序 1.目的策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。 2.适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。 3.职责 3.1 生产部 a.负责指导车间进行生产和过程控制、确认； b.负责生产设施的维护保养； c.编制必要的生产作业指导书； d.负责产品的防护； e.负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2开发部负责编制相应的工艺规程。 3.3主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批，负责设施采购的审批。3.4质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 3.5生产车问负责产品实现的具体实施； 3.6营销部负责产品的交付及售后服务工作。 4.程序 4.1获得表述产品特性的信息 4.1.1根据设计和开发的输出、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《设计和开发控制程序》、《实现过程的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。 4.1.2生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其他情况下如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。 4.1.3生产计划 a.生产部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的《月生产计划》，经生产副总经理批准后，发放至相关单位作为

采购、生产等的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 b.车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产部。生产部根据每月计划的完成情况，作为制定下月计划的参考。 4.3车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具、辅具等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4对生产服务运作实施监视和测量，配置适用的监视与测量设备，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行《监视和测量设备的控制程序》。生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员)，并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。 4.5标识和可追溯性控制 4.5.1适当时质管部规定对产品进行标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的状态；质管部对标识的有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，负责对所有标识的维护。 4.5.3产品标识及可追溯性 a.在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识(如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料标识卡》)、仓库《领料单》、《随工单》、成品《合格证》。 b.当合同、法律、法规和公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为： →→→ 4.5.4产品状态标识为：

信息交流与控制程序.doc

文件编号 CMS-02-002 单位 XXXX 有限公司 2012-02-01 生效日期文件版次第 1 版名称信息交流控制程序次第 1 页，共 3 页页 1. 目的为了保证管理和诚信信息在公司内部和外部及时、畅通、有效的传递交流。 2. 范围适用于公司各部门之间以及公司与外部相关方（质监、卫生监督、认证机构、商检、税务、银行、统计局、工商、社会保障中心、劳动局等政府职能部门及客户等）之间的信息交流。 3. 职责 3.1 管理层应积极创建有效的内、外部沟通渠道。 3.2 管理者代表负责产品质量及食品安全的内、外部信息反馈，并报告最高管理者；诚信负责人负责诚信信息的反馈，并报告最高管理者。 3.3 各单位负责收集本部门的质量安全信息并将其及时沟通到相关部门，收集诚信信息并将其传递到技术质量部。 3.4 技术质量部负责内部质量和安全信息的受理和传达，涉及重要质量、食品安全的内、外部信息反馈给管理者代表和诚信负责人。 3.5 行政部负责内部诚信信息的受理和传达，涉及重要诚信的内、外部信息反馈给技术质量部并及时向诚信负责人汇报。 3.6 销售部负责将收集到的产品质量和食品安全外部信息反馈并传达到技术质量部、生产部等部门，并及时向管理者代表汇报；负责将收集涉及诚信方面的信息反馈给行政部，并及时向诚信负责人汇报。 3.7 财务部负责公司内部有关财务内容的信息交流和公司外部银行、税务、统计局等信息交流。 4. 信息交流方式和方向 4.1 信息交流的方式包括：口头、电话、书面、展览展销、会议等形式。 4.2 信息交流的方向包括：上行沟通、下行沟通、平行沟通、对外沟通。 5. 工作程序 5.1 外部信息收集和交流内容单位 XXXX 有限公司文件编号 CHG/CMS-02-002

生产和服务过程控制程序培训资料

生产和服务过程控制程序

1目的制定并保持本程序，旨在对生产和服务过程进行有效控制，以满足客户需求的期望。 2 适用范围适用于本公司对产品的形成、过程的确认、产品防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、客户财产的控制。 3 职责与权限 3.1 生产部：负责组织车间进行生产及过程控制、可追溯性控制、产品防护、产品的交付及售后服务工作。 3.2 工程部：负责编制相应的工艺规程和必要的作业指导书。 3.3采购部：负责物料采购。 3.4 品质部：负责产品验证和检验标识。 3.5 各生产车间负责生产计划的实施、生产设施的维护保养。 4工作程序 4.1 生产计划及安排 4.1.1生产部接到客户产品的要求后，如客户需要打样时由生产部进行打样并送客户确认。 4.1.2 生产部接到客户的订单后经相关部门评审后将客户订单交仓库，由仓库检查仓存成品及原料。 4.1.3 如有够数成品可通知生产部直接出货。如无成品或成品不够数时将评审后的客户订单给生产部主管及采购部（负责物料采购），生产部主管审阅后分发给相关生产车间进行生产安排。 4.1.4 各生产车间接收到客户订单后，填写【领料单】经主管审批后到仓库仓库进行领料进行生产作业。 4.1.5 各生产部将一天生产的半成品及成品形成【生产日报表】交生产主管审批后，填写【入库单】通知品质部检验员进行检验，品质部检验员依据及 QP-803《不合格品控制程序》进行产品检验。 4.1.6 检验合格的产品由生产部门与仓库门办理入库手续，检验不合格品按QP- 803《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.7 生产部对一个订单完成后对生产的余料或废料填写【入库单】经部门主管审核后交IQC进行确认最终经总经理审批后退仓库。 4.2生产过程中作业指导书

信息交流和沟通控制程序

1 目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2 适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3 职责 3.1 质量部负责组织、协调质量管理相关信息的交流和沟通。 3.2 环保办负责组织、协调环境管理相关信息的交流和沟通。 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4 工作程序 4.1 信息交流的基本原则信息交流的渠道、方式、内容，应有助于公司管理体系有效性、管理效率的提高，有助于增进与相关方的共识和/或满意程度。 4.2 内部沟通 4.2.1 应纳入沟通范畴的主要事项 1）政策要求：包括法规、相关方及公司的政策、要求，如法规、标准、制度等； 2）运行信息：包括体系运行、各项工作进展及结果、各类审核/检查/检验结果等； 3）辅助信息：有肋于政策理解与实施、有助于优化运行过程和结果的其他信息。

4.2.2 沟通范围：公司各层次的纵向沟通、各职能部门的横向沟通。 4.2.3 沟通权责：责任部门/人员均有适当的信息通报义务和适当的信息查询责任。 4.2.3 沟通方式 1）口头/书面报告，适用于任何职能、层次； 2）部门文件发布、会议/培训召集，适用于职能部门及其以上管理层次； 3）跨部门或公司级文件发布、会议/培训召集、宣传资料等，需经总经办或总经理组织、批准或授权。 4）其他：各级文件中有规定的，按规定实施，如相关记录、报表、报告的传递等。注：《信息交流与沟通记录表》是公司内部沟通的通用书面格式。 4.2.2 沟通过程的控制 1）信息通报/报告（信息拥有部门/人员）识别通报内容与对象——确定通报方式——实施通报，传递相关信息 2）信息查询/质询（信息需求部门/人员）识别查询内容与对象——确定查询方式——实施查询，获得相应信息 4.3 外部信息的接收与回应 1）外部信息，专指与管理体系运行及其绩效有关的来自相关方的信息。 2）任何部门/人员对接收的外部信息（包括口头、书面），均应及时向责任部门负责人或直接责任人通报，具体按内部沟通方管理要求实施。 3）责任部门对获悉的外部信息（除书面信息外），形成文件（包括记录、报告等）。

11生产和服务提供过程控制程序

生产和服务提供过程控制程序 1 目的和适用范围为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。 2 职责 2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行； 2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制； 2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理； 2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。 3 程序 3.1生产和服务提供的控制 3.1.1获得表述产品特性的信息 3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。 3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。 3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。 3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。 3.1.2编制作业指导文件 3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。 3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。 3.1.3设备及模具的控制 3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。 3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。 3.1.4监视和测量设备的控制

信息交流与沟通控制程序

1．目的为建立畅通的沟通渠道，明确信息交流内容、范围与形式，规定内部外部沟通的方法，通过及时、准确、快捷地接收、传递和处理公司内部、外部质量、环境、食品安全、诚信信息，实现管理体系的有效运行。 2．适用范围本程序适用于公司生产经营管理等活动所涵盖的所有部门与层次内、外部的信息交流与控制。 3．职责 3.1管代/HACCP小组长负责公司内部及外部沟通事宜的审批及管理工作。 3.2 技术中心负责公司管理体系信息交流的全面管理。 3.3 技术中心负责配合收集行业、政策等方面的信息、整理、分析、研究，供公司领导和有关部门参考。 3.4 行政部负责相关部门的外部沟通。 3.5 各部门负责人负责本部门员工之间的沟通，并配合技术中心和行政部作好公司信息交流、传递和处置工作。 4 工作程序

4.1 外部沟通 4.1.1 外部信息的来源 a．认证机构、当地环境保护机构、质量技术监督局等监测或检查的结果及反馈的信息； b．管理方针通告给相关方； c．对质量、环境、食品安全、计量管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息的获取与执法部门的联系； d．相关方的投诉、抱怨、期望和要求，包括顾客、供应商及周围社区居民的沟通，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； e．行业技术信息； f．上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息； g．供方和其它分承包方的信息。 h．环境监测和职业安全健康等有关的信息； i. 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面的信息交流。 4.1.2 外部信息沟通 4.1.2.2 各部门在日常业务中也应注意获得； 4.1.2.3 上级行政部门传达的信息由公司行政部统一接收 4.1.2.4 行政部负责接收当地环保部门的环境监测信息； 4.1.2.5 来自相关方的信息由各相关部门接收； 4.1.2.6 各部门在与客户、社会与其他相关方接触或合作时，应将企业内必要的信息；如公司的管理方针及保护环境和预防、减少环境污染的思想、企业管理体系绩效以及企业适用的法律、法规等，向相关方进行宣传；

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DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

信息交流控制程序

服务提供过程控制程序

相关方信息交流控制程序

生产和服务提供过程控制程序文件

信息沟通控制程序

医疗器械生产和服务提供的过程控制程序

信息沟通控制程序

014 信息沟通管理程序

服务提供过程控制程序

信息沟通管理程序

信息交流与控制程序

信息交流控制程序

生产和服务提供过程控制程序

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生产和服务过程控制程序培训资料

信息交流和沟通控制程序

11生产和服务提供过程控制程序

信息交流与沟通控制程序