产品流程卡管理规定

产品流程卡管理规定

产品流程卡用于区别产品的类别和记载加工状态等信息,使产品具有可追溯性。在流转过程中，卡片丢失、破损、表面字迹模糊等会导致不良影响：

1、流程卡上记载的加工次数、利用数、品质提示等信息不详，必然影响到各车间套圈加工时的质量及报废率，直接损害机台操作人员的切身利益。

2、仓库只根据卡片上的信息每日进行电脑管理系统录入，套圈出入库信息不连续、不准确，不但给仓管及品检工作带来不必要的麻烦，更会影响到财务工资核算，如加工次数等。

为保护员工的利益，确保各环节工作顺利交接，现对流程卡管理作以下规定：

1、流程卡上填写的信息要求完整、准确，字迹必须工整、清晰，除仓管员、品质员外，其他人员不得更改、删除或涂抹卡上信息。

2、产品流程卡随产品进入车间时，操作工应仔细核对产品信息，并妥善保管流程卡，避免丢失、破损及卡面污渍模糊。确因偶然因素导致丢卡、破损，应及时由仓管员及时补卡。

3、操作工将产品送检时应附上原流程卡，若是分批次送检，要第一时间告知品检员在新卡片上正确填写附加信息，如产品材质，加工次数，品质提示信息等。

品质员、仓管员及操作员要加强沟通协作，共同维护产品流程卡的信息完整。

新达微生产部

2016年7月11日

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

产品研发部管理制度及流程

规划设计和技术质量管理制度及流程设计管理制度--项目前期工作指导书 为使规划设计和技术质量日常工作达到规范化、制度化，高效优质地完成公司的各项计划和任务，规划设计和技术质量特制定本指导书。 规划设计和技术质量的日常性工作包括以下几个部分： 一、设计任务书 1、编制《设计任务书》：根据《项目开发计划》和《市场分析报告》， 编制《设计任务书》。设计任务书包括《方案设计任务书》和《施 工图设计任务书》。 2、征询各部门意见：由负责人填写《征询意见表》，经本部门认可后， 发营销部、工程管理部、成本合约部征询意见。 3、协调各部门意见：由负责人汇总各部门意见，如有不同意，可组织 相关部门，召开协调会议，协调会议应由负责人负责记录，并汇总 意见后出《会议纪要》。 4、报审：由负责人依据各部门意见和有关的《会议纪要》修改《设计 任务书》，填写《公司文件审批流程表》后，上报主管领导批准。 5、存档：由负责人将《设计任务书》编号存档。 二、方案设计 方案设计包括：总体方案设计、户型方案设计、立面方案设计、环境方案设计等。 1、编制计划：由规划设计和技术质量依据《项目开发计划》编制《方 案设计组织计划》，本部门认可后存档。 2、选择设计单位：由负责人选择符合资质的设计单位，填写《公司文 件审批流程表》，上报主管领导批准 3、签订合同：由负责人拟订《方案设计合同》后，上报主管领导批准， 并与设计单位签订《方案设计合同》。 4、准备资料：由负责人准备《方案设计任务书》、地形图及相关资料

填写《资料发放记录单》，转交设计单位签收。 5、现场踏勘：由负责人组织设计人员进行现场踏勘，并填写《现场工 作记录表》。 6、监控：项目负责人应随时了解方案设计进度，对于过程中出现的问 题及时解决，必要时可以组织协调会，请相关部门参加，并作会议 纪要。 7、接收设计成果：由负责人按《方案设计合同》及有关要求接收设计 成果，并填写《资料接收记录单》。 8、审核：由负责人对方案进行审核，提出方案审核意见。 9、评审：由负责人报请主管领导批准召开方案评审会，并负责组织、 记录方案评审会，出《会议纪要》，进行设计修改。 10、结算设计费：由负责人按《方案设计合同》结算方案设计费。 三、施工图设计 施工图设计包括：建筑施工图设计、环境施工图设计、灯光设计、智能化施工图设计等。 四、施工图审核：见《施工图审核管理办法》。 五、环境设计 六、项目前期工作（办理规划许可证及其相关报批手续）

标识卡管理应用规范

标识卡管理应用规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

5.1.3检验状态使用《产品状态标识卡》，检验结果附注《工艺流程卡》 5.1.4当顾客有要求时，最终产品按顾客的要求进行标识。 5.2标识的实施 5.2.1原材料进厂，由仓库安排存放到“待检”区域，并依据订购单、送货单对产品进行核对标识，明确显示物料名称，物料编号，规格，生产批次号，来料数量（数量标识必须涵盖产品范围，如一个批次号一拖产品为21箱，数量为2020，则可标识为20箱*100+20=2020只，凡填写标识卡人员都参照此方式填写数量），日期等； 5.2.2由仓库填写《进料送检单》通知品质验货； 5.2.3品质部检验员依据检验标准、承认样品、相应的采购信息或取少量样品等对来料进行检验/验证，并依据检验/验证结果进行产品状态标识，标识需清晰完整；合格产品办理入库手续，并由检验员填写相应《产品状态标识卡》；不合格产品存放到不合格区域和进行不合格标识，并通知相关职能部门按《不合格品控制程序》执行； 5.2.4生产过程中，操作者自检出的不合格品，由操作者进行隔离，生产班组长及品质部检验员进行确认，并由生产班组长进行产品标识，检验员进行检验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理； 5.2.5生产的最终产品由仓库以《物料标识卡》标识和填写《成品送检单》报检，品质部检验员依据检验结果进行检验状态标识； 5.2.6产品生产批次号的标识：在产品生产完成后，生产线负责填写产品的生产记录，记录入产品的制造时间或日期，品质部OQC须在包装外箱上盖检验合格章（表明检验之状态与日期）。 5.3标识的管理 5.3.1各种标识由产品存放所在地的管理人员进行管理，任何人不得 随意撕毁和移动，应保持各种标识的完整性和准确性； 5.3.2当标识发生丢失或移动时，根据相关记录或重新检验后进行标识； ●同产品质量相关的流程单、印章等标识的使用应由品质部全面监控和管理。 5.4追溯性实施 5.4.1物品批次的相关追溯要记录在《标识卡》、《进料验收单》上，详细记录供应商（或客供品名）、收料日期、送货单NO、采购单NO等。可能时记录物品的生产日期（来料日期）。入库时在物品《标识卡》上记录部品的品名、来料批号、出入库情况。仓库在发放物品时，用《领料单/出库单》记录物品发放使用的名称、规格、批号、发料之日期、数量、领料单NO、使用之订单号码等； 5.4.2 物品追溯

工艺纪律管理及考核办法(参考)

工艺纪律管理及考核办法 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其

发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

产品研发管理制度

产品研发管理 第一节 产品研发岗位职责 一、研发经理岗位职责 产品研发经理的主要职责是新产品的研发工作，其具体职责如表4-1所示。 表4-1 研发经理岗位职责 1．工作规划 （1）负责制定与企业产品研发相关的规章制度和工作流程，经领导审批后执行 （2）根据企业总体规划和生产经营需要，制订新产品研发计划 （3）根据企业发展计划以及客户需求和市场发展趋势，确定新产品研发方向 2．研发过程管理 （1）研究新产品技术方向，组织新产品设计、试制、改进等系列工作 （2）对新产品进行可行性分析，提出研发立项申请 （3）制定产品研发费用预算及实施成本控制 （4）根据研发计划合理分配任务 3．研发结果评估 （1）组织产品研发成果的鉴定和评审 （2）分析总结研发过程的经验与教训，制订并执行工作改进计划 4．其他工作 （1）指导、监督、培训、考核下属人员的工作，提高工作绩效 （2）完成领导临时交办的其他工作 二、新品研发组长岗位职责 新品研发组长在研发部研发经理的指导下，协助制订产品研发计划，开展产品研发工作。其具体职责如表4-2所示。 表4-2 新品研发组长岗位职责 1．基本职责 （1）严格执行与研发工作相关的规章制度和工作标准 （2）传达上级领导的指示，完成领导临时交办的各项工作 工作大项 工作细化 工作大项 工作细化

2．参与产品研发（1）了解行业市场信息，做好新产品的可行性论证和立项准备（2）参与新产品的试制，做好试制记录，发现问题及时解决（3）指导、帮助生产人员进行新产品生产 （4）参与新产品的上市推广工作，协助推广新产品 （5）参与新产品的评审工作 3．编制报告 （1）编写新产品研发和老产品改进工作报告 （2）定期向产品研发经理提供新产品开发报告和完整的新产品技术资料三、产品设计工程师岗位职责 产品设计工程师主要负责产品设计规划工作，并对设计进行全程管理与控制，同时对相关人员进行培训。其具体职责如表4-3所示。 表4-3 产品设计工程师岗位职责 1．制定设计规范及规划（1）负责研究和优化所管理业务的工作流程，编制相关的工作标准（2）负责组织相关人员编制设计技术任务书等设计文件 （3）负责相关产品或项目的设计规划工作，经批准后监督执行 2．设计过程控制（1）编制并实施设计进度计划，对计划的执行情况进行跟踪、检查（2）参与设计图纸的校核、评审及审批，并提供专业意见 （3）控制设计过程中的质量与成本，确保设计工作并能按计划圆满完成（4）指导相关人员的设计工作，明确设计中的各项技术要求 组织召开设计专业例会，解决设计过程中存在的问题 3．设计人员培训负责所辖设计人员的培训工作 4．其他职责 （1）协助有关人员将设计转变为产品的工作，提供相关的技术支持和专业意见 （2）完成领导交办的其他任务 工作大项工作细化

关于产品流程卡的实施细则

关于产品流转卡的实施细则 一．目的 为规范产品工序流程，便于统计核对生产过程中产品数量。保证产品质 量，形成标准化的工作流程。明确产品的状态和加工过程。统一流转卡 的使用。使账、物、卡一致。 二．实施范围 适用于分厂所有产品加工及流转过程。 三．流转卡规范 流转卡实施一车一卡，体现产品当前的状态，信息填写完整，具有追溯功能。 根据分厂实际情况，分厂产品流转卡设立“主卡”和“副卡”，其中“主卡”贯穿产品所有工序，从来料合格开始至成品入库。“副卡”为工段内使用，作为部分工序的流转标示卡，在大工序（移热、入库）时产品由大工序物流人员合入“主卡”工位器具上流转。“副卡”由大工序物流人员收集备查。 1．填写信息内容齐全，字迹清晰。 2．齿坯进厂建立进坯台账，建立批次号，移热按批次号建立移热台账。 3．流转卡随同投料产品发出之日起。到成品入库为本批产品的一个生产周期全部完成。在成品入库时不得缺少过程信息。所有工序必须如实填写，包括检验、清洗、物流、叉车司机、包装 四．实施流程及具体要求： 1、进坯由送坯单位按对应的工位器具装挂产品，并填写流转卡（“主卡”）批 次号、产品名称、代码，来料单位、数量；；产品挂车时，对每车产品进行编号，该车流转卡批次号为：年月日+供应商代码+ “—”+产品车顺序号（一车产品为1，依次类推）；与分厂收坯员交接产品；将验收单送检验员。2、收坯员核对产品及数量后，同批次产品（以日为单位）在流转卡上按“年月 日”编批次号。 3、检验员收到送检单后，按坯检作业指导书进行坯检验，合格后在流转卡上填 写工序号、工序名称、合格数量、日期及签名，不合格时悬挂黄色不合格标识牌。

企业工艺卡片与操作规程的编制

企业工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法 南丁岳飞 第一章总则 第一条为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护、职业病防治、消防工作的方针政策、法律、法规及规范、标准，根据《安全生产法》及《危险化学品从业单位安全标准化规范》（安监总危字〔2005〕198 号）等，根据 《××公司安全生产责任制》,制定本办法。 第二条本办法适用于××公司各生产经营单位、其它下属单位。 第三条本办法涉及管理内容为《工艺卡片》、《工艺技术规程》〈安全操作规程—（一）〉、《岗位操作法》〈安全操作规程—（二）〉（其它名称包括操作手册、操作规程等不再使用）。《工艺技术规程》、《岗位操作法》统称为安全操作规程。 第四条各单位应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。 第五条各单位应明确审核和修订工艺卡片、安全操作规程的时机和频次，定期进行评审核和修订，确保其有效性和适用性（在建设单元竣工投产或生产单元改、扩建半年内，采用新技术、新工艺、新材料、新设备后应及时修订工艺卡片、安全操作规程），保证岗位所使用的为最新有效版本。 第六条管理部门职责 （一）安健环部职责：负责制定《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，监督、检查贯彻执行情况。 （二）技术管理工作部门职责：技术管理工作部门为工艺卡片、安全操作规程具体主管部门，负责工艺卡片、安全操作规程的制定、修订并贯彻落实；监督、检查、考核贯彻执行情况。 （三）设备（含动力、下同）管理工作部门职责：负责“安全操作规程”中“设备操作规程”的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。 （四）质量、计量管理工作部门职责：贯彻执行《工艺卡片、安全操作规程安全监督管理办法》，负责分析化验工种操作规程的制定，并贯彻落实，监督、检查、考核贯彻执行情况。

产品研发流程管理制度汇编

产品研发管理制度 第一章总则 第一条产品研发过程的管理，指产品研发项目确定后，进行产品研发，形成可交付使用的软件产品的过程。在产品的研发过程中，做好研发流程的管理和控制，是确保产品研发质量和研发进度的关键。 第二条本流程制定的目的是为了对产品研发进行有效的组织实施，使产品研发处于受控状态，保证软件开发的最后成功，向用户提供高质量的软件产品。 第二章产品的需求分析管理 第三条需求的采集 采集的渠道分为市场反响、竞争对手分析、客户反馈、运营数据分析、公司内部的建议等方面。 第四条需求的分析及编制文档 采集到的需求经过深入了解和系统分析，通过跟用户的讨论验证，并形成产品需求文档，让开发、设计人员理解产品的概念，功能、特点及产品各个部分的逻辑。产品需求文档包括业务需求、用户需求、功能需求和非功能性的需求。 1、业务需求：反映客户对系统、产品高层次的目标要求，在项目定义与范围文档中予以说明。 2、用户需求：描述用户的目标，或用户要求系统必须要完成的任务，这在使用实例或方案脚本中予以说明。 3、功能需求：规定开发人员必须在产品中实现的软件功能，使用户利用这些功能来完成任务，从而满足了业务需求。 4、非功能性需求：描述软件产品为满足用户业务需求而必须具有的除功能需求以外的特性。包括系统的完整性（联机帮助、数据管理、用户管理、软件发布管理、在线升级等）、性能、可靠性、可维护性、可扩充性、适应性等。 工作责任人需求分析工程师 工作职责概述需求采集、用户调查、业务分析、系统分析、变更管 理、用户验证

工作关系客户、市场、公司内部员工 工作成果产品需求文档 第三章产品的可行性分析报告、原型及评审管理 第五条可行性分析报告 产品可行性分析报告的编制是为了明确产品项发立项之前的市场、技术、财务、生产等方面的可行性，论述为了实现产品研发目标而可能选择的各种方案、投资及效益分析、潜在的风险因素，论证所选定的方案的可行性。 可行性分析报告编制完成后，由公司技术战略委员会组织完成对产品可行性分析报告的可行性初审和复审，形成相关议决后报总经理审批。 第六条产品需求规格说明书 确定客户需求、根据产品需求文档形成产品需求规格说明书。用于保证软件开发的质量、需求的完整与可追溯性，通过产品需求规格说明书，以保证用户与需求分析人员、开发人员、测试人员及其它相关利益人对需求达成共识，确保产品需求的实现。 第七条产品原型 原型图是对流程图中“界面元素”的展现，将页面的模块、原素、人机交互的形式，利用线框描述的方法，将产品脱离皮肤状态下更加具像跟生动的进行表达。 工作责任人产品经理、产品助理 工作职责概述用户和市场分析、产品规划、产品需求管理、产品设计、推动产品研发进程、产品发布管理、产品宣传推广工作关系产品中心经理、需求分析工程师、研发中心、客户 工作成果产品可行性分析报告、产品需求规格说明书、产品原型设计 第四章产品的立项及评审管理 第七条产品立项报告书 产品立项报告书含以下内容：

流程卡管理规定

流程卡管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

流程卡管理规定 目的 用于区别产品的类别和加工状态等信息,使产品具有可追溯性. 2.0范围 适用于半成品、成品的流转标识和追溯控制. 3.0职责 生产车间、中转库负责所属区域内产品的标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护。 流程卡的制订、修订、发行、培训由品质部负责。 4.0管理规定 工艺流程卡的选用 根据产品的类别和流转阶段选用不同样式的工艺流程卡,不得混用、乱用,更不能用纸片或其他卡片代替.现阶段采用流程卡1（冲压下料、成型、冲孔、点焊、清洗、检验、入库）；流程卡2 （排板、预压、涨接、钎焊、检验、包装、入库）工艺流程卡的填写 4.2.1 流程卡1的规定： 1、冲压组操作工根据车间组长下发的《生产指令单》和《领料单》进行作业；下料作业员将《领料单》交给仓库，由仓库把指定的批次物料，在指定的批次物料上面贴好标识卡，下料作业人员负责按照操作的实际工序填写流程卡1。铜箔与板片一起成型，铜箔不需要入库，其它工序的铜箔完工后按照流程卡工序办理入库。 2、流程卡1表头信息由冲压组长负责填写好，然后各工序操作人员按照实际完工的数据填写，工序名、生产数量、合格数量、不合格数量、操作工签名；状态栏和检验员，要求巡检员填写； 3、在填写过程中，上一工序完成后方能流入下工序，在交接过程中，需要交接给员工本人，本工序完成后才能交给下工序。流程卡1跟人不跟产品。 4、所有的产品上放置物料标示卡，当本工序在生产时，需要变更标示卡信息时，将上工序的标示卡收集起来，每天完工后，交给组长。组长保存好各工序的物料标示卡，待订单全部完工后一起交给仓库，由仓库核查存档。 5、本流程卡1的最后一个工序完工后，在半成品入库时，将流程卡1 一并交给仓管员。有仓管员核实、统计、分析、存档。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

面值卡管理流程制度

面值卡管理建议流程 一、面值卡管理 （1）对于面值卡的管理，各地区设置专人进行管理（财务主任），定期从总部管理部门领取空白面值卡，并建立地区卡片管理台帐；地区面值卡的发放与管理建立签字制度和门店卡片登记制度。 （2）面值卡的门店发放可采取按号段发放形式，（如：1部0001-0100号、2部0101-0150等）以便管理。 （3）门店领取的初始面值卡为无金额卡，并且没有激活；办理此业务时，由地区设置的专人（出纳）进行充值和激活。 （4）地区每日面值卡充值金额应和财务部进行一次对帐，核对金额是否一致。 二、卡号管理 面值卡的卡号为分外卡号和内卡号，外卡号是指印刷在面值卡上的号码，用于标识一张面值卡。内卡号是指写在面值卡磁条内的号码，需要通过读卡设备才能进行读取。对于会员卡，外卡号和内卡号通常是相同的。而面值卡则一般采用外卡号和内卡号不同的管理方式。这是为了避免收银员手工输入卡号，任意扣减顾客面值卡内的余额，造成内盗。在卡号管理上，内卡号的编码规则应专人管理，对收银员等其他营业人员严格保密，如企业通过写卡器自行对面值卡加磁，可以定期修改内卡号的编码规则，从而提高保密性。（回收卡再次使用时必须修改） 例如：卡号是：800810的面值卡，内卡号可以是8008105789。在收银刷卡的时候，只有输入8008105789，才可以验证成功。只输入800810是不可以的。 三、发放及对帐管理 面值卡充值及激活应由专人管理（出纳），首先将空白面值卡下发给营业，由营业销售给顾客。销售时，销售人员开具手工销售小票一式三联（顾客、收银员、销售人员分别留存），销售小票上注明顾客购买的卡号。收银员收款（不需要录入POS系统），同时电话告知面值卡管理员（出纳），将顾客购买的卡号充值并激活，同时打印顾客交款回执小票。 营业终了后，收银员单独填写面值卡销售缴款单，将销售款上交财务。财务每日需核对面值卡的充值(激活)金额（通过会员中心系统的报表5160卡操作日志查询）考核收银员上缴的面值卡销售款是否一致。如发生差异，需要当日或次日核对产生长短款的原因，要求面值卡的对帐要求日清日结。 为加快顾客消费，避免存在大量的垃圾面值卡，可以设定面值卡的有效期，通常为1年，1年后面值卡自动失效，剩余金额作废。面值卡购买之后，原则上不允许退卡。 四、消费及对帐管理 顾客持卡消费，收银员刷卡成交后，系统会自动扣减储值卡内的余额。并在销售小票上

工艺设备和人员变更管理办法

辽阳石化公司工艺、设备和人员变更 管理办法（试行） 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》，结合实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于辽阳石化公司（以下简称公司）所属各单位。 第三条本办法规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条公司各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本办法，并提供培训、监督与考核。各基层单位按要求执行本办法，并提出改进建议。 第五条名词解释： （一）工艺设备变更。涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更。影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换。符合原设计规格的更换。

（四）人员变更。是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位。指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章工艺设备变更管理要求 第六条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变，主要是指生产装置（生产单元）生产负荷超出设计范围的改变。 （二）物料的改变，主要是指物料品种、组成发生较大变化。 （三）化学药剂和催化剂的改变。主要指“三剂”的改变。 （四）设备、设施负荷的改变，主要是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变；单体静设备压力、温度、充装系数的改变；电动机运行电流的改变；仪表流量、压力、温度的改变等。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进，主要指指设备结构改变、管道开孔、设备材质改变、润滑油规格改变、动设备密封形式的改变、转动设备转子或通流部分发生改变等；工具的改变或改进是指起重工具起重吨位改变。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

工艺流程卡管理指导书

工艺流程卡管理作业指导书 1.0目的： 为规范产品正常工序流转，避免漏工序、无序流转，避免非预期不合格品产生；获取真实有效制程质量数据，便于质量统计及数据分析、改进； 2.0范围： 适用于全公司产品流转； 3.0职责： 3.1 资材部 负责《产品流转卡》先期工序栏目填写，分发； 3.2品管部： 3.2.1《产品流转卡》质量判定； 3.2.2负责过程质量数据统计、分析、改进； 3.3生产车间 3.3.1《流转卡》原始数据填写（生产日期、规格型号、作业员、数量等原始数据）； 3.3.2负责执行品管部不合格判定执行及措施纠正、后续改进（含挑选、返工等纠正措施）； 4.0工作流程： 4.1计划部制定生产订单号，下达生产指令单至各生产车间，生产部各产品首工序车间作业员根据《产品流转卡》填写本工序原始数据（生产日期、订单批号、规格型号、作业员、数量等原始数据）； 4.2品管部检验根据《产品流转卡》及产品完成质量判定及填写内容确认，

并签名或者签章确认，产品不合格或者填写项目不完整不予签名或者签章；对没有《产品流转卡》产品，品管部不予检验； 4.3检验合格产品车间作业员负责转运至周转区待检；《产品流转卡》必须随同产品一起流转， 4.4对巡检判定不合格产品，经评审最终不予放行，车间按评审意见处理（执行返工、挑选等处理意见）按《不合格控制程序》执行； 4.5品管部下工序检验过程发现产品与《产品流转卡》要求“工序内容”不相符，立即予以纠正，退回上工序重新流转；避免乱流转现象； 4.6车间生产统计根据《产品流转卡》数据进行生产统计； 4.7最终工序车间生产统计进行《产品流转卡》的收集、整理及保管，不允许丢失； 4.8品管部品质统计根据生产部流转卡进行品质统计，完成数据分析；制作制程品质周报及月报； 4.9对不执行《产品流转控制持续》部门及员工，品管部负责进行稽核、及纠正，对贯彻执行《产品流转卡》较好部门及个人，品管部根据《质量奖惩管理规定》进行奖惩；

放炮作业使用闭合流程卡的管理规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 放炮作业使用闭合流程卡的管 理规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

放炮作业使用闭合流程卡的管理规定(新 编版) 为保证闭锁式网络导通放炮器和井下放炮作业闭合流程卡的顺利实施，切实强化井下放炮各个环节的监督时控，杜绝放炮引起的种类事故发生，制定以下管理制度： （一）管理规定 1.放炮器和放炮母线实行集中管理，统一发放。 2.放炮员下井后，首先到发放室领取放炮器具和爆破工时控卡，认真检查，填写放炮器具的完好情况，并由发放室人员签字。 3.放炮员到工作地点后，必须把放炮器闭锁开关钥匙交给安监员保管，充电放炮开关钥匙由放炮员自己保管，放炮时先由安监员打开闭锁开关，然后放炮员充电、放炮。 4.放炮员领取炸药、雷管后，要认真填写炸药、雷管及水炮泥

的数量，并由库管员签字。 5.放炮员做炮头时，要用竹签扎眼，电雷管要由药卷的顶部全部插入药卷内，并扭结好雷管脚线，灌好水炮泥，否则按严违处理。 6.放炮员定炮前要首先检查瓦斯浓度，瓦斯浓度在0.8%以下时，方准定炮，并对放炮地点前后30米范围内进行洒水降尘，否则按严违处理，并由安监员在爆破工时控卡片上签字。 7.放炮员定炮时，要使用好水炮泥，封泥长度要符合《规程》要求，并使用专用炮棍定炮，定炮时，班组长要对连通放炮地点的各个巷道进行设岗堵人，设岗堵人距离符合作业规程规定，并拉好警戒牌，定炮时要由安监员进行监护，并在爆破工时控卡片上签字。 8.放炮前，放炮员要检查放炮地点20米范围内的瓦斯浓度，打开放炮地点的各种水幕，落实好设岗堵人情况，当符合规程规定时，方准拉线放炮，拉线距离必须符合作业规程规定，并由班组长在爆破工时控卡片上签字。 9.放炮后，放炮员首先进行瓦斯检查及检查是否有残炮、哑炮，有残炮、哑炮必须按规程规定进行处理，并由班组长在爆破工时控

工艺流程卡管理办法

工艺流程卡管理办法 一、目的 为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工序，达到保证产品质量的可追溯性，制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司产品各道工序流转。 三、职责 3.1 生产部负责工艺流程卡的填写、分发与归档管理工作。 3.2 品质部负责工艺流程卡的监督、检查和归档及每道工序的质量状态确 认填写。 3.3 车间负责对工序中出现的不合格品及时制定纠正措施，需经技术部确 认后实施。 3.4 各加工车间和操作工负责工艺流程卡的保管与传递。 3.5 其他相关部门按照本办法规定要求给予配合。 四、工作程序 4.1 流转卡批次编号办法 4.1.1 流转卡批次号 生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏 内，由车间主任或车间统计员负责将此批次号填入“工艺流程卡” 相应栏目。 批次顺序号 4.1.2 流转卡分卡批次号 对于特殊情况下（如：在生产加工过程中由于仓库断货需先加工少 量一批），应建立“工艺流程卡分卡”，车间负责人根据实际情况， 确定分卡流转量，然后从总卡上将相应的数量减去，并在总卡上签 字确认。工艺流程卡分卡分批号如下：

分批顺序号 4.2车间根据生产部的生产计划，将任务分解到每位操作工，车间主任填 写领料单、图纸、工序流转卡一起交操作工，注明批次号、产品名称、图号、数量、每道加工工序及各工序的计划完工日期等等。4.3每道工序加工结束后转序前，由本工序操作工填写好数量交检验员检 验确认，检验员根据所生产的产品质量情况签字确认(注明合格数量、不合格品数量、废品数量及完工日期等等)。产品不合格或者填写项目不完整不予签字，对于没有工艺流程卡的产品，检验员不予检验，检验员签完字确认合格后，操作工拿工序流转卡到车间统计地方开具当天的工票后流入下道工序。 4.3.1生产过程中出现的不合格品，应由检验员填写“不合格品审单”注 明产品名称、不合格品数量，并对不合格情况进行描述，经车间领导签字，技术部确认后，及时处理。品质部负责将“不合格品审单”进行收集，并进行汇总，作为统计考核的依据，月底将汇总结果上报财务部。 4.4员工在转序时凭图纸和工艺流程卡，转入下道工序时双方做好交接工 作。应检查是否有工艺流程卡和图纸，工艺流程卡有没有检验员签字确认，数量是否与实物相符，如不相符时不应接收，交还给上道工序进行核对，否则由下道工序接收人负责。 4.5 如工艺流程卡遗失，由责任人向车间提出申请补卡，并由车间提出考 核意见，若找不到责任人，工艺流程卡遗失责任由车间承担。车间补卡后，在工艺流程卡备注栏注明“补卡”字样，责任人连同补好的工艺流程卡一起交检验员对原已完成的工序进行复检，复检合格后签字

新产品开发流程管理制度

海量免费资料尽在此 新产品开发流程管理制度 新产品开发是在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的重要阶段, 它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定作用，为了实现“生产一代，试制一代，研究一代和储备一代”的产品升级换代宗旨，进一步加强和规范新产品开发流程管理，特制订本制度。 1.新产品开发流程的管理职责和权限 1)技术发展部负责新产品开发流程的制订、修改建议和运行管理； 2)新产品开发流程必须经过经理办公室总体审核、总体修订； 3)新产品开发流程必须经过经理办公会议审批发布后方可执行； 4)新产品开发流程在运行过程中，技术发展部对配合和协助部门相关工作具有 绩效考核建议权。 2.新产品开发流程流程的制订和修改 1)新产品开发流程根据工作需要，由技术发展部进行流程的制订； 2)新产品开发流程的制订要深入调研，对关键点予以控制和规定； 3)新产品开发流程运行一段时期后出现问题，或者不适应公司战略、组织及外 部环境发生变化，技术发展部根据问题的严重程度决定是否及时予以修订。 3．新产品开发流程的上报、审核、总体修订 1)技术发展部必须将制订和修改的新产品开发流程上报经理办公室； 2)经理办公室对上报的新产品开发流程和修改建议，结合公司战略、组织、其 他相关的流程和制度，进行总体的审核，如由必要可以深入相关单位或召集 相关部门人员进行调查和研讨，提出审核意见，报经理办公会审批。 4．新产品开发流程的审批 1)经理办公会根据公司战略、组织、其他相关的流程和制度以及经理办公室审核 意见，对制订或修改的新产品开发流程做出是否批准的决定； 2)如果新产品开发流程或修改建议存在问题，可以批准技术发展部重新进行修 订。

研发工程部管理制度及流程94775

研发工程部管理制度及流程 1．目的和作用： 新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，取得较好的效果，特制定本制度； 2．范围： 公司内工程部日常工作内容等各项流程的管理； 所包含的过程具体见如下章节： 2.1负责新产品的设计与开发，现有产品的改良； 2.2新产品工艺的贯彻与落实； 2.3产品材料的改良 2.4工艺文件的编制与核准 2.5生产中技术问题的解决； 2.6客户样品的跟踪，采购样品的确认 2.7 BOM表（产品零件结构表）的编制与管理 2.8新材料供方的联系，新材料应用技术问题的改善 2.9新产品质量的跟踪 2.10协助品质部建立品质标准与计量标准化工作 2.11指导生产部做好机器、设备的保养与维护 2.12供方的评审 2.13特采作业的核准 2.14负责公司工程资料的制作，发放及存档 2.15负责样品的打样 2.16负责样板、夹具的图纸制作 2.17在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度 3．权责： 权力 3.1有权参与公司生产政策的制定； 3.2有权参与公司产品开发战略的制定 3.3有权参与公司年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议 3.4对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力 3.5部门内部员工考核的权利 3.6部门内部员工聘任、解雇的建议权 3.7其他上级授予的权力 责任 3.8对产品和技术开发计划完成负主要责任 3.9对技术保密负领导责任

如因工作失职，给公司造成损失，应负相应的经济和行政责任。 4.工作流程图 4.1.研发部工作流程图 4.2.工程部工作流程图

工序流转卡管理办法

工序流转卡管理办法 一、目的 为规范产品工序流程，便于生产统计员核对生产过程中产品数量，防止产品生产过程中数据出现异常或产品混淆、误用，便于准确记录产品质量状态的好坏，确保帐、物、卡一致，达到产品质量追溯的目的。 实施范围 流转卡适用于流转卡内容规定了的各班组各生产工序的质量控制及追溯。服务并满足于生产管理系统对生产流程的实施监控使用。 二、职责 1.由工艺技术部负责本工序流转卡的制订、打印、交付使用的工作，生 产科负责装订下发、规范执行的工作。 2.工序流转卡在生产工序环节为避免丢失现象，实行统一的定置管理， 放置位置定位于下料班场地报刊架。 3.工艺技术部、生产科、质量管理部负责本管理办法的实施，日常运行 监管由生产科技术专工负责。 4.各生产工序的直接操作人负责每道工序的及时、工整填写。 5.质量管理部所涉及到的各有关工序，由质检作业的操作人员本人做每 道工序的质量状态确认和及时、工整填写。 三、实施本流转卡的原则

1.流转卡自产品制造或再加工时的首道工序即开始启用，到成品入库为 止，所有工序必须做到：操作者本人经过自检、互检、专检后确认合格且有完整、公正的签名（含作业日期）。 2.产品所有工序未执行完成不得入库，仓管不得办理入库、出库手续。 四、《工序流转卡》的使用说明： 1.首件或首组工序在作业时，由本工序的操作者本人填写好，质检部门 首件检验合格签字后，再批量生产作业，质检人员根据所生产的产品质量签名确认。 2.工序执行过程中出现不合格品或废品，操作者在自检发现后应及时交 质检人员进行复检并协助分析导致不合格品出现的原因，质量管理部根据实际产品的状态给出成因分析、处理意见，质量问题未处理完成，产品暂停流转。 3.下道工序在接收上道工序的产品时，应进行复检并检查上道工序是否 已签字，流转卡有没有质检员签名确认，数量是否与实际相符，如不符则交还给上道工序进行核对，确认无误后再执行本道工序，严禁情况不准确情况下盲目签字。 4.产品生产中，各工序应认真执行“三检”制度：生产工序完成后应认 真进行“自检”，确认合格后方可向下道工序进行流转；下道工序接到上道工序流转的产品应首先进行“互检”，确认合格后方可进行本工序加工；产品首件、重要工序、特别要求的产品在工序完成后应主动向质量管理部门报检，质量管理部门确认合格后方可向下道工序进行流转。