学校采购档案管理制度

学校采购档案管理制度

概述

本文档旨在规范学校采购档案的管理制度，确保采购过程的合规性和透明度，同时方便日后的查阅和审计。管理制度适用于学校所有的采购活动和相关档案。

职责

采购部门

- 负责采购过程中的相关档案的创建、归档和维护。

- 保证采购档案的完整性和准确性。

- 定期检查和更新采购档案，并及时进行备份。

学校财务部门

- 负责对采购档案进行审计和核实。

- 确保采购档案的合规性和真实性。

- 对不合规的采购行为及时报告相关部门。

学校管理部门

- 提供必要的支持和资源，以保证采购档案的正常管理和操作。

档案管理流程

档案创建

1. 采购人员负责创建采购档案，并在档案中记录每个采购活动

的相关信息，包括但不限于：采购原因、采购物品、供应商信息、

采购方式、合同等。

2. 采购人员必须按照学校相关规定填写采购申请表，并将其作

为采购档案的一部分。

档案归档

1. 完成采购活动后，采购人员将采购档案归档。

2. 档案归档应按照统一的编号和分类系统进行，以便后续查阅和管理。

档案维护

1. 采购部门定期对采购档案进行检查和维护，确保档案的完整性和可用性。

2. 如有需要，采购部门可以根据学校要求调取、更新或补充档案信息。

档案备份

1. 采购部门应定期对采购档案进行备份，以防止档案丢失或损坏。

2. 档案备份应存储在安全可靠的地方，确保其安全性和可恢复性。

监督与检查

1. 学校财务部门有权对采购档案进行审计和核实，并对不合规的采购行为进行处理。

2. 学校管理部门可以随时对采购档案进行监督和检查，以确保采购活动的合规性和透明度。

总结

本文档旨在确保学校采购档案的管理的合规性和有效性。通过规范化的档案管理流程和相应的监督措施，可以有效提升学校采购活动的透明度，减少潜在的合规风险。各个相关部门应共同配合，履行自身职责，确保制度的落实和执行。

学校采购档案管理制度

学校采购档案管理制度 概述 本文档旨在规范学校采购档案的管理制度，确保采购过程的合规性和透明度，同时方便日后的查阅和审计。管理制度适用于学校所有的采购活动和相关档案。 职责 采购部门 - 负责采购过程中的相关档案的创建、归档和维护。 - 保证采购档案的完整性和准确性。 - 定期检查和更新采购档案，并及时进行备份。 学校财务部门 - 负责对采购档案进行审计和核实。 - 确保采购档案的合规性和真实性。

- 对不合规的采购行为及时报告相关部门。 学校管理部门 - 提供必要的支持和资源，以保证采购档案的正常管理和操作。 档案管理流程 档案创建 1. 采购人员负责创建采购档案，并在档案中记录每个采购活动 的相关信息，包括但不限于：采购原因、采购物品、供应商信息、 采购方式、合同等。 2. 采购人员必须按照学校相关规定填写采购申请表，并将其作 为采购档案的一部分。 档案归档 1. 完成采购活动后，采购人员将采购档案归档。

2. 档案归档应按照统一的编号和分类系统进行，以便后续查阅和管理。 档案维护 1. 采购部门定期对采购档案进行检查和维护，确保档案的完整性和可用性。 2. 如有需要，采购部门可以根据学校要求调取、更新或补充档案信息。 档案备份 1. 采购部门应定期对采购档案进行备份，以防止档案丢失或损坏。 2. 档案备份应存储在安全可靠的地方，确保其安全性和可恢复性。 监督与检查

1. 学校财务部门有权对采购档案进行审计和核实，并对不合规的采购行为进行处理。 2. 学校管理部门可以随时对采购档案进行监督和检查，以确保采购活动的合规性和透明度。 总结 本文档旨在确保学校采购档案的管理的合规性和有效性。通过规范化的档案管理流程和相应的监督措施，可以有效提升学校采购活动的透明度，减少潜在的合规风险。各个相关部门应共同配合，履行自身职责，确保制度的落实和执行。

学校食堂采购管理制度

学校食堂采购管理制度 学校食堂采购管理制度（精选6篇） 为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种采购管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务。以下是店铺整理的学校食堂采购制度,欢迎阅读! 学校食堂采购管理制度篇1 一、基本原则 1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。 2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。 3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。 4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 二、管理内容 1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。 2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。 3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。 三、管理方法 (一) 供货商选择 1、大宗物资通过高校后勤配送

2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。 3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。 4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。 (二) 采购项目和数量 为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。 1、食品原料采购 ①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等 此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。 ②蔬菜、鲜货类、水产 此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。 ③肉类、水产类 此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。 2、厨房日用易耗品采购 厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。 3、餐饮设备采购 食堂大型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程

采购档案管理制度

采购档案管理制度 采购档案管理制度篇3 第一章总则 第一条为加强政府采购项目档案管理，有效保护和利用政府采购项目档案资源，根据《中华人民共和国政府采购法》、《青岛市档案管理条例》和《青岛市政府采购工作流程管理暂行规定》等有关规定，结合实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于青岛市政府采购项目档案的收集、整理、移交和管理等。 第三条政府采购项目档案是指在政府采购活动过程中形成的文字材料、图纸、图表及声象资料等，包括纸质、磁盘、光盘等不同媒质载体的各类记录。 第四条各级政府采购监督管理部门负责指导、监督和检查本级政府采购项目档案管理工作。 第二章政府采购项目档案的收集、整理与归档 第五条政府采购项目档案资料具体包括： (一)项目开标前文件材料 1.政府采购预算及计划、采购预算追加及调整的资料; 2.采购方式审批、采购文件论证或预审等材料; 3.政府采购项目的采购委托代理协议书;

4.采购公告(包括招标采购信息预告、变更公告以及邀请招标资格预审公告等); 5.招标文件(含公布招标、邀请招标、竞争性谈判、单一起原、询价采购方式，下同)及对其进行必要廓清、点窜的文件或情形申明; 6.供应商领取招标文件的记录(包括潜在投标人不足三家的情况记录); 7.对投标或被邀请供应商资格预审的审查情形。 8.其他报批手续材料。 (二)项目开标文件材料 1.投标文件(含公布招标、邀请招标、竞争性谈判、单一起原、询价五种方式，下同)及其补充、点窜或撤回的记录; 2.投标文件递交记录; 3.参加开标的招标人、专家、供应商及监督人员签到名单; 4.开标一览表; 5.文件密封情况、开标现场过程及开标结果的公证文书; (三)项目评审文件资料 1.评审专家抽取记录及名单;

采购档案管理办法

采购档案管理办法 一、归档管理的档案内容： （一）应归档的基本资料有： 1、公开招标文件及审批。 2、竞争性谈判采购文件。 3、询价采购文件。 4、采购合同及审批表。 5、已经审批的采购订单。 6、验收单或验收报告、文件。 7、书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定。 8、业务往来重要E-mail，供应商资质文件）。 9、请购单。 10、质量评估报告。 11、采购统计、分析资料。 12、供应商评估资料。 13、设备安装调试合格单。 14、其它应保存的有关资料。 （二）、公开招标文件包括如下具体文件： 1、《招标公告》及审批表。 2、招标书、修改文件及审批表。 3、评标办法及审批表。 4、开标会议记录。记录内容包括开标参与人员、开标时间、开标地点、 以及开标程序等。 5、评标记录。记录内容包括评标参与人员、评标时间、评标地点、评标 程序、评标结果。 6、评标小组签字确认的评标报告。 7、评标工作表格。包括投标报价统计标、商务、符合性、技术审查表、 评审小组质疑表。 8、监督部门签字的监督表。 9、中标（成交）通知书 10、《中标公告》及其审批表。 （三）、竞争性谈判采购以上所列基本资料外，还应包括： 1、面谈记录表。

2、会谈纪要。 （四）、询价采购文件除以上所列基本资料外，还应包括： 1、询价文件。 2、询价采购记录。包括参加采购的人员、询价采购过程、供应商报价和 询价采购结果。 二、档案管理归口 1、合同及其他采购资料由采购部自行归档。 2、除合同以外的其他采购资料原件的归档、管理、借阅、保密、销毁参照以下要求执行。 三、档案收集制度 1、采购人员在采购活动过程中，应注意采购活动资料的收集与整理，避免出现 资料遗失现象。采购活动各环节工作移交时，要核对上一环节有关资料 是否齐全。每一项目完成后，负责人应主动将收集完毕的业务资料移交 档案管理人员存档。 2、采购合同和订单复印件要与验收报告、相关图纸等一同归档。采购合同原件 交由行政部归档。 3、归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。 4、采购及售后服务过程中与供应商之间业务往来的传真、资质文件、重要E-mail 等资料要收集整理存档，且传真件必须加盖公章方可生效。 5、招标工作已经结束的采购项目，招标文件交由采购部归档保管。 四、档案管理制度 1、应归档的文件收集齐全、完整，按照文件材料的类别、时间先后或其它有机 联系分类、有序存放，要求符合规范，便于保管和查阅利用。 2、档案由专人保管。档案管理人员必须随时提高警惕，增强工作责任感，尽心尽责，认真做好档案管理工作，确保档案资料安全。 3、档案柜要随时关好加锁，不准在档案柜近旁存放易燃易爆的危险品。 4、采取有效措施做好档案柜防盗、防潮、防虫等工作，保持档案柜清洁卫生。 5、档案柜内文件摆放要整齐，排列科学、合理、便于查找。 6、档案管理人员负责档案的归档、保管、借出登记、催促归还等工作。 7、档案管理人员要定期检查档案的保管状况，发现破损和字迹不清的，要及时 进行修补、复制；发现问题及时汇报、及时处理。 8、档案柜钥匙应妥善保管，不能随便交于他人。 五、档案借阅使用制度 1、档案管理人员应熟悉所藏档案的情况，熟悉档案内容和利用规律，及时准确

采购档案管理制度

采购档案管理制度 一、前言 采购档案是指采购活动过程中生成的所有文件、资料和记录，它是采购合同、供应商管理、采购质量控制和成本核算的重要基础，对企业的经营管理有着至关重要的作用。因此，建立科学、规范的采购档案管理制度，在加强采购管理、提高采购效率、确保采购质量等方面都有着不可替代的作用。 二、制度目的 本制度的目的在于规范采购档案的管理和使用，使采购档案的收集、保存、归档、检索和销毁等各个环节实现科学、规范的管理，确保采购过程中信息的可靠、准确和完整，为企业管理、业务运作、法律纠纷等提供支持和依据。 三、采购档案管理范围 本制度适用于企业内所有涉及采购活动的各个部门及相关人员。 四、采购档案管理制度的具体内容 1.采购档案的管理要求 1.采购档案应当具备真实性、完整性、保密性和可检索性等特点。 2.采购档案应当按照年度进行归档，归档后应进行封存，并做好防水、防潮、防火等预防措施。 3.采购档案管理应当落实责任，由采购部门或专门的档案管理人员负责管理。 4.采购档案管理应当采用纸质档案和电子档案相结合的方式，建立信息化管理平台。 2.采购档案的收集和归档 1.采购部门应当在进行采购活动的各个阶段及时收集、整理和归档采购档案，包括招标文件、投标文件、评审记录、合同文本、合同变更、发票、收据、支付凭证和其他有关文件。 2.采购档案应当按照年度进行归档，并进行封存。封存时间为5年。 3.采购部门应当根据采购档案的特点和形式，对其进行分类、编号和标注等，以保证档案的可检索性。

3.采购档案的检索和使用 1.采购档案应当列入企业档案目录，并在信息化管理平台上进行录入和管理。 2.使用采购档案须遵守保密原则，并按照采购档案管理制度进行申请和审批， 避免盲目使用和滥用。 3.采购档案管理人员应当负责采购档案的检索和使用，确保采购档案的安全和 完整。 4.采购档案的保存和销毁 1.采购档案应当按照相关法律法规和企业规定的保管期限进行保存，并及时销毁。 2.采购档案的销毁应当严格按照销毁程序和销毁备案制度进行，销毁后应当做 好销毁记录和销毁报告。 五、结论 采购档案是企业管理的重要组成部分，良好的采购档案管理制度能够有效地减 少企业的经营风险，提供科学依据和有力支持。企业应当根据自身情况，制定合理、科学的采购档案管理制度，并对其进行全面、严格的管理和执行。

采购档案管理制度

采购档案管理制度 一、总则 为了规范企业的采购活动，确保采购档案的完整、准确和安全管理，提高采购 工作效率和透亮度，订立本《采购档案管理制度》（以下简称《制度》）。 本《制度》适用于公司全部涉及采购活动的部门和人员，包含采购申请、采购 合同、采购指令等文件的管理。 二、采购档案的管理流程 1.采购申请 –采购人员在采购前需向职能部门提交采购申请，申请中应包含所需物品、数量、预算等认真信息。 –职能部门对采购申请进行审核，确保合理性和准确性。 –审核通过后，职能部门将采购申请转交给采购部门。 2.采购准备 –采购部门收到采购申请后，负责订立采购计划、编制采购目录，并核对采购指标和预算。 –采购部门依据采购计划，进行供应商调查、询价和评估，选择供应商并协商优惠条件。 –采购部门与供应商达成全都后，签订采购合同或发出采购指令。 3.采购实施 –采购部门负责监督和管理采购实施过程，确保符合合同商定要求。 –采购部门与供应商保持沟通，及时解决采购中的问题和更改。 –采购部门负责验收采购物品，并办理相关手续。 4.采购档案归档 –采购部门负责归档和管理采购档案。 –归档前，采购部门应对采购文件进行整理、分类，确保文件的完整性和有序性。 –采购文件归档后，采购部门应在档案管理系统中建立相应的档案目录和索引。 三、采购档案的管理标准 1.采购档案的保管期限 –采购合同、采购指令等紧要文件的保管期限为10年。

–采购申请、报价、招标文件等较为常规的文件的保管期限为5年。 –其他次要文件的保管期限为3年。 2.采购档案的组织和管理 –采购档案应依照公司内部文件管理的相关规定进行组织和管理。 –采购档案应采用纸质和电子档案相结合的方式进行保管。 –采购档案的纸质文件应采用防火、防潮、防霉等措施进行保护。 3.采购档案的索引和检索 –采购档案的索引和检索应符合档案管理的相关要求。 –采购档案的索引应准确、清楚，便于查阅和管理。 4.采购档案的安全保密 –采购档案应严格保密，不得随便泄露和供应给外部人员。 –采购部门应订立相应的安全保密制度和措施，加强对采购档案的保护和监管。 四、采购档案的考核标准 1.采购档案的完整性 –采购档案应包含相关的采购申请、采购合同、付款凭证、验收记录等必需文件。 –采购档案的完整性是评估采购工作质量的紧要指标之一、 2.采购档案的准确性 –采购档案中的内容应准确反映采购活动的实在情况和过程。 –采购档案的准确性是推断采购工作执行情况的紧要依据之一、 3.采购档案的时效性 –采购档案应依照规定的时间节点进行归档和整理。 –采购档案的时效性是评估工作执行效率的紧要指标之一、 4.采购档案的安全性 –采购档案应严格保密，并采取相应的措施保护档案的安全。 –采购档案的安全性是评估采购工作风险管理的紧要指标之一、 五、其他事项 1.职能部门和采购部门应加强沟通和协作，共同遵守本《制度》的规定和要求。 2.采购部门应定期对采购档案进行检查和整理，及时发现和处理问题。 3.违反本《制度》的行为将受到相应的纪律处分，情节严重的将追究相关人员的责任。

采购档案管理制度

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3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的整理及归档。 3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。 4.档案管理办法： 4.1归档内容分类： 4.1.1采购内部文件的归档。 采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。 4.1.2公司其他部门提供的文件归档。 公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。 4.1.3外来或外放文件的归档。 供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。 4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。 采购部的台账、电子档的文件记录。 4.2档案保存期限： 4.2.1公司内部往来文件需保存3年。 4.2.2公司外部往来文件需保存5年。 4.2归档要求： 4.2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。 4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。 4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。 4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。 4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。 4.3档案调阅： 4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部领导汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购领导签字批准。

4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度，不得泄露。 4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和复制档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。 4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，避免遗失。 4.4档案销毁 4.4.1采购档案保管期限已满或已失效，需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见，编制销毁清单，该清单永久保存。 4.4.2办理销毁手续，必须经由采购经理批准备，方能销毁。 4.4.3采购档案保管期已满，但其中未了结的债权债务和合同文件，应单独抽出，另行建立档案，由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。 采购档案管理制度2 第一章总则 一、为了规范公司合同档案管理，有效地收集合同签订和履行过程中的有价值材料，维护公司的经济利益，降低经营风险，特制定本管理制度。二、公司合同档案由签订和履行合同过程中形成的协议、单证、函电及与此相关的具有保存价值的材料形成。 第二章合同分类 一、采购合同：指为生产产品采购原器件、外协部件、商品、礼品、固定资产等而签订的合同或框架协议。 二、销售合同：指销售公司产品而签订的合同或框架协议。 三、技术服务合同：指提供技术服务、产品维修、技术咨询、技术转让等签订的合同。 四、产品合作合同：指公司购买或转让技术、合作开发技术或产品、合作或委托生产产品、外协加工以及商务合作等签订的合同。 五、测试协议：指用公司产品、商品、部件等用于外部测试的协议。六、联盟协议：指为拓展销售渠道而签订的分销商或代理商协议。 七、市场营销合同：指为市场运作、品牌推广等签订的广告、宣传等市场活动合同。

采购档案管理制度

采购档案管理制度 1. 背景 采购档案是组织内部进行采购活动的重要记录，包括采购计划、采购合同、采 购订单、采购付款凭证等相关文件。对于一个企业或组织来说，建立健全的采购档案管理制度能够有效支持采购活动的顺利开展，确保采购过程的合规性和可追溯性。本文档旨在制定一套科学、规范的采购档案管理制度，以确保采购档案的准确性、完整性和保密性。 2. 目的及范围 •目的：制定本制度的目的是规范采购档案的管理，确保采购过程记录的真实、准确和完整，提高采购活动的效率和透明度。 •范围：本制度适用于组织内部所有涉及采购活动的部门和人员。 3. 采购档案管理责任 •总经理：负责采购档案管理制度的审批和监督，确保制度的执行和有效性。 •采购部门负责人：负责组织和协调采购档案的管理工作，并确保采购档案的安全和保密。 •采购人员：负责根据制度规定的流程和要求，记录和归档采购活动相关的文件和资料。 4. 采购档案管理流程 4.1 采购文件的登记和编号 •采购部门负责在采购活动开始时，向采购文件分发人员提供采购文件的复印件，并填写采购文件登记表格。 •采购文件分发人员根据登记表格上的信息，为每个采购文件分配唯一编号，并记录在采购文件登记表格上。 4.2 采购文件的归档和保管 •采购文件归档人员根据采购文件编号，将文件按照一定顺序进行归档，并登记在归档目录中。 •归档人员需确保采购文件的完整性和保密性，采取适当措施防止文件的丢失、损坏或泄露。

4.3 采购档案的检索和提取 •任何部门或人员需要查询或提取采购档案时，需向采购部门提出申请，并提供相关的文件编号和查询或提取的目的。 •采购部门负责根据申请人的要求，查询和提取相应的采购档案，并记录在查询和提取记录表格中。 4.4 采购档案的保密和备份 •采购档案管理人员需将采购档案视为机密信息，并采取必要的措施确保其保密性。 •定期进行采购档案的备份，将重要的采购文件存储在安全的地方，以防止因意外情况导致档案的丢失或损坏。 5. 采购档案管理制度的执行和监督 •采购部门负责组织和落实采购档案管理制度，确保其执行和有效性。 •内部审计部门定期对采购档案管理制度的执行情况进行检查和评估，并提出改进意见和建议。 •采购档案管理人员需接受相关培训，提高对采购档案管理制度的理解和遵守意识。 6. 采购档案管理制度的修订和变更 •采购部门负责根据实际需要，及时修订和调整采购档案管理制度，并报总经理审批。 •修订和调整后的制度应及时通知相关部门和人员，并组织培训和宣传，确保制度的有效落实。 7. 附件 •采购文件登记表格：包括采购文件的基本信息、编号和登记人员的签字等内容。 •归档目录：记录采购文件的编号、存放位置和归档人员的签字等信息。 •查询和提取记录表格：记录采购档案的查询和提取情况，包括申请人、查询或提取的目的等信息。 以上是关于采购档案管理制度的一个简要介绍和说明，制定和执行该制度将有 助于提高采购活动的合规性和效率，确保采购过程的可追溯性和透明度。组织应根据实际情况，结合具体业务流程和需求，制定适合自身的采购档案管理制度，并不断加以完善和落实。

学校食堂档案档案管理制度【最新版】

学校食堂档案档案管理制度 一、工作文件 成立学校食品安全领导小组文件，校长责任制文件等。 二、学校食堂卫生管理制度。 三、食品采购与进货验收台账，采购食品检验检疫合格证明、购物票据等。 1、建立有采购进货验收台账，每购回一次食品或原料都应逐一进行验收登记，并有专人签字负责。 2、应当查验所购食品的合格证明文件，并将其复印后放入档案备查，复印件应有供货者签名或盖章。如:采购肉类当查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的检验检疫合格证明，采购乳制品应当查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的产品合格证明文件复印件。 3、购物票据或凭证。留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。

四、供货商提供合法证照等资质证明材料档案。 1、长期定点采购的，应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。 2、从生产加工单位或生产基地直接采购的，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件。 3、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等) 批量或长期采购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件。 4、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件。 5、从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购畜禽肉类的，应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

6、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。 五、食物留样登记表。 1、学校食堂为师生提供的每餐、每样食品都必需由专人负责留样。 2、学校每餐、每样食品必须按要求留足100g,分别盛放在己消毒的餐具中，并且立即放入完好的食品罩内,以免被污染。标明留样时期、品名、餐次、留样人。 3、留样食品保留时间不少于48小时,保留期满后方可倒掉。 4、留样冰箱一般为专用设备,留样冰箱内严禁存放与留 样食品无关的其它食品。 5、每餐必须作好留样记录:留样时期、食品名称,便于检查。 六、从业人员健康档案。

(完整版)学校采购工作流程及制度

(完整版)学校采购工作流程及制度学校采购工作流程及制度 1. 引言 本文档旨在明确学校采购工作的流程和制度，以确保采购过程的透明、公正和高效。学校采购工作的规范化和规范化是确保教育教学正常运行的重要保证。 2. 采购流程 2.1. 采购需求识别 根据学校的需要和负责人的提议，确定采购需求，并将其写入采购计划。 2.2. 编制采购计划 采购负责人根据采购需求，编制详细的采购计划，包括采购预算、采购数量、采购时间等。 2.3. 制定采购方案

采购方案是根据采购需求和采购计划，选择合适的采购方式和 供应商的方案。采购负责人根据实际情况和相关政策制定采购方案，并提交给采购委员会审批。 2.4. 采购审批 采购委员会对采购方案进行审核，并根据采购金额和采购内容 的重要性，决定是否需要上一级主管部门的审批。 2.5. 招标或询价 根据采购方案，采取招标或询价方式，向供应商发布采购公告，并进行供应商的资格审核。 2.6. 评审供应商报价 根据采购方案，组织采购评审委员会，评审供应商的报价，并 确定中标供应商。 2.7. 签订合同 中标供应商与学校签订采购合同，并按照合同约定履行供货义务。

2.8. 采购执行 采购负责人监督供应商按时按质按量完成交付，并进行验收。 2.9. 采购结算 根据供应商的和合同约定，进行采购结算，并将结算情况报告给财务部门。 2.10. 采购档案管理 学校建立采购档案管理制度，对采购的相关文件、合同、等进行归档和管理。 3. 制度要求 3.1. 采购透明 学校采购工作应该做到信息公开、公正公平，对采购过程和结果进行公示，并及时回应相关方的询问。 3.2. 采购合规 学校采购工作应符合相关法律法规和政策要求，确保采购过程合法合规，防止腐败和权力寻租。

学校采购管理制度（通用8篇）

学校采购管理制度（通用8篇） 学校采购管理制度（通用8篇） 在当下社会，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 学校采购管理制度篇1 一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。 二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。 三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。 四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。 五、购回的所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。 六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。 学校采购管理制度篇2 1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。 2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。

3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。 4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。 5、严禁采购以下食物： 一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。 二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。 三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。 四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。 6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。 7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。 8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。学校采购管理制度篇3 一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。 二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。 三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。 四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。 五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。 六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备

学校培训采购管理制度

学校培训采购管理制度 学校培训采购管理制度 一、总则 为加强学校培训采购管理，规范采购活动，提高采购效率和质量，保障采购资金的安全和有效使用，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于学校所有培训项目和活动的采购活动，包括培训教材、器材设备、场地租赁、餐饮等。 三、采购流程 1. 需求确认 培训部门根据培训项目的需求制定采购计划，并报经领导审批。 2. 采购方式确定 根据采购金额和特殊情况，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价和竞争性谈判等。 3. 编制招标文件 采购部门根据采购方式编制招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准等。 4. 发布招标公告 采购部门将招标公告发布在指定媒体上，并在学校网站上公布。 5. 招标文件获取 供应商根据招标公告获取招标文件，并按要求提交投标文件。

6. 投标评审 采购部门成立评标委员会，对投标文件进行评审，评选出中标供应商，并报领导批准。 7. 中标公示和签订合同 采购部门将中标结果进行公示，并与中标供应商签订采购合同。 8. 采购执行 供应商按合同要求提供所需培训教材、器材设备等，并验收合格后进行付款。 9. 采购结算和财务处理 采购部门根据采购合同进行财务结算，支付货款并开具发票。 四、采购控制 1. 预算控制 采购部门应在采购前制定采购预算，确保采购活动在预算范围内执行。 2. 监督检查 学校应建立采购监督检查制度，定期对采购活动进行抽查，并对违规行为进行处罚。 3. 供应商资质审查 采购部门在选择供应商时，应对其资质进行审查，确保供应商具备合法资格和经营能力。

4. 合同管理 学校建立健全合同管理制度，明确合同的签订、履行和变更等程序，并及时做好相关记录。 五、采购档案管理 学校应建立采购档案管理制度，对每次采购活动的相关文件、合同、验收记录等进行归档留存，方便日后查询和审计。 六、违纪处理 对采购活动中的违纪行为，学校将按照相关规定进行处理，包括通报批评、罚款、停止供货等。 七、制度宣传和培训 学校应定期对全体员工进行采购管理制度和相关政策的宣传和培训，提高员工的法律意识和风险防范能力。 八、制度的修订和解释 根据实际情况，学校可以对本制度进行修订和解释，并报领导审批后执行。 九、制度执行 学校各级各部门应严格执行本制度，确保采购活动的规范性和高效性。 十、附则 本制度自发布之日起执行，有关采购方面的政策和规定与本制度不一致的，以本制度为准。

学校食堂食品采购管理制度

学校食堂食品采购管理制度学校食堂食品采购管理制度「篇一」 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验。 b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。 对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

学校采购管理制度（精选11篇）

学校采购管理制度（精选11篇） 学校采购管理制度（精选11篇） 在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的学校采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 学校采购管理制度篇1 一、基本原则 1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度； 2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生； 3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。 二、主要任务 4、科学编制预算，及时进行决算； 5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库； 6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等； 7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放； 8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理； 9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失； 10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况； 11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结； 12、依法做好财务公开。 三、收入管理 13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准； 14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生；

15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足； 16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。 四、支出管理 17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准； 18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证； 19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销； 20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理； 21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销； 22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。 五、资产管理 23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账； 24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期（每学期末）组织清查盘点各类资产； 25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。 六、食堂管理 26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责； 27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。 七、民主监督

职业培训学校档案管理制度（精选7篇）

职业培训学校档案管理制度（精选7篇） 职业培训学校档案管理制度 职业培训学校档案管理制度（精选7篇） 在不断进步的时代，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编精心整理的职业培训学校档案管理制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 职业培训学校档案管理制度1 为加强学校档案工作，全面提高学校档案管理水平，有效地保护和利用档案，根据《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》等有关规定的精神，特制定本制度。 1、成立档案资料工作领导小组。由一名校长分管、办公室主任具体负责，教务处、有关人员协助工作。 2、健全文书档案，坚持专人收拆，及时登记、签批、承办，保证文件资料齐全完整，及时办理。 3、学校行政人秘档案包括行政会议记录，文书档案、人事档案、各种计划与安排，各种会议学习记录。群团教代会材料等分别由职能部门收集，交行政和校党政办公室整理，交档案资料员，由档案资料员整理、装订、归档。 4、学校德育活动档案包括班主任档案，各项学生活动的方案、实施及班主任、学生奖惩记录档案，由政教处有关人员负责收集、整理交档案资料室，由档案资料员整理装订、归档。 5、学校教学档案包括教务会议记录、教师业务档案、学生学籍档案、教育教学档案、体育卫生档案、教师培训档案等由教务处、教科室有关人员负责收集、整理交档案资料室，由档案资料员整理装订、归档。 6、学校总务处档案包括总务处会议记录、校舍、校产档案、财务档案、校园建设档案、人员考核档案、基建档案等。由总务处有关人员负责收集、整理，交档案资料室，由档案资料员整理装订、归档。

大学高校采购档案管理办法

大学采购档案管理办法 第一章总则 第一条为加强学校采购档案管理，有效保护和利用学校采购档案资源，根据《政府采购法》《档案法》有关规定，结合我校实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称档案，是指学校开展采购活动时，依法依规必须保存的有关文字、图表、声像等不同形式的各种记录材料。档案材料非特殊情况外均要求为原件。 第三条财务与资产管理部（采购与招标中心）在管理、组织实施米购活动中形成的文件材料，都应归入学校米购档案，并保证档案的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或擅自销毁。 第四条本办法主要适用于学校集中采购项目档案的收集、归档、移交、保管和使用等活动。 第二章范围与内容 第五条采购档案具体包括： （一）采购前期准备材料 1. 采购项目论证或批复等材料（进口设备需提交进口产品论证）； 2. 采购代理机构委托书;

3. 采购文件送审确认函； 4. 采购公告； 5. 采购文件及对其进行必要澄清、修改的文件或情况说明； 6. 供应商领取采购文件的记录； 7. 其他报批手续材料。 （二）开标材料 1. 投标文件及其补充、修改或撤回的记录； 2. 投标文件递交记录； 3. 参加开标的评审委员会成员、供应商代表及工作人员签到 表。 （三）评审材料 1 .评审专家抽取记录及名单； 2. 现场评审材料； 3. 评审结果确认函。 （四）中标（成交）及履约材料 1. 采购结果公告； 2. 中标（成交）通知书； 3. 依法变更采购结果的记录； 4. 采购合同的签订、补充、修改、终止执行材料。 （五）其它文件材料 1. 供应商质疑材料、处理过程记录及答复； 2. 供应商投诉材料、投诉处理有关文书和处理决定；

采购档案管理制度3篇

采购档案管理制度3篇 采购档案管理制度1 第一条为加强*采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国*采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。 第二条本制度所称的档案，是指开展*采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。 第三条*集中采购应归档的基本资料有： (一)领导批示、*投资计划; (二)采购申请; (三)采购方式批复书; (四)招标文件和投标文件; (五)在*门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告; (六)评委抽取登记表 (七)供应商投标情况登记表; (八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表; (九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评

标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表; (十)在*门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示; (十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书; (十二)*采购合同; (十三)验收单或验收报告、文件; (十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定; (十五)历次资金支付申请书; (十六)其它应保存的有关资料。 第四条*采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。 第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国*采购法》及本制度的有关规定，进行*采购业务档案的归集和管理。 第六条档案管理人员应建立档案检索工具，方便查找;归档资料必须按照采购项目归档目录要求，排列顺序，填写清楚;归档的项目资料必须齐全完整，案卷质量要符合有关部门制定的案卷质量标准，对资料不全项目，档案管理人员有权拒绝接受。 第七条档案管理人员要完善档案交接手续，建立档案借阅登

采购档案管理制度

采购档案管理制度 采购档案管理制度（精选3篇） 在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是帮大家的采购档案管理制度（精选3篇），欢送阅读，希望大家能够喜欢。 3.1采购档案管人员：负责采购部所有文件的及归档。 3.2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。 4.1归档内容分类： 4.1.1采购内部文件的归档。 采购部工作中需存档的文件，采购订单、应付账款对账单、工作方案、采购方案、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。 4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。 4.1.3外来或外放文件的归档。 供给商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供给商有的文件资料。 4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。 采购部的台账、电子档的文件记录。 4.2档案保存期限： 4.2.1公司内部往来文件需保存3年。 4.2.2公司外部往来文件需保存5年。 4.2归档要求： 4.2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史及真实性。

4.2.2所有文档均要编号，并建立目录，逐项填写清楚，书写工整。 4.2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门签字或盖章，是有效文件。 4.2.4采购部档案要有专人、专位的保管。 4.2.5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。 4.3档案调阅： 4.3.1需查阅或借阅采购部文件时，需向采购部汇报，得到批准后借阅，查阅保密文件时，需履行审批手续，得到采购签字批准。 4.3.2查阅档案人员要求严格执行平安和保密制度，不得泄露。 4.3.3查阅档案应当日归还；摘抄和档案资料需经采购经理批准，档案原件不得借出公司外部，如特殊情况借出，必须经理采购经理审批签字。 4.3.4采购档案管理人员，要及时收取借阅的档案，防止遗失。