质量考核细则 (1)
质量考核
为了进一步完善公司质量考核制度，加强公司生产工艺管理，严肃工艺制度，规范各项工艺操作规程。为了提高全员质量意识各生产环节各尽其职，各负其责。确保完成公司下达各项质量指标任务，明确并落实各环节质量责任，保证生产正常运行，平稳的提升公司质量管理水平，提高产品质量。特制定本考核办法。
考核对象：主要针对三大车间和储运部。
考核内容：外观合格率（生块、熟块）、理化指标（煅后焦、熟块）、三大车间工艺过程控制。
一、外观考核：
1、外观合格率按照公司下发的生块98.7%、熟块99%的标准进行考核（注：成品出现裂纹废品成型车间承担25%、焙烧车间承担25%、公司承担50%）。
2、成型车间和焙烧车间按照当月产量1%由公司按照每块50元给予额外绩效，每月考核时由技术部提供当月废块数，每废一块扣罚50元。储运部运输不再考核破损率，按照焙烧车间当月实际产量×2.5‰给予每块50元额外绩效，每运输废一块扣罚50元绩效。
2、理化指标考核煅后焦粉末比电阻、真密度、灰份，生块体积密度，熟块电阻率、耐压强度、灰份。
3、工艺过程控制采取扣分制或违反工艺罚款。
二、指标合格率
煅烧质量考核：
粉末电阻率标准为不大于530μΩm，每出现一次超标，外排并扣罚100元。
月平均粉末电阻率等于480μΩm不奖不罚，每高于10μΩm，扣罚车间段长绩效10%、主任绩效5%。
灰分≤0.7%每出现一次超标，扣罚100元。
成型质量考核:
成品灰分标准为不大于0.8%，每出现一次超标，扣罚100元。
月平均成品灰分等于0.6%不奖不罚，每高于0. 1%，扣罚车间段长绩效的10%、主任绩效的5%（主任分段执行）。
成品耐压强度标准为不小于34Mpa，每出现一次超标，扣罚200元。月平均成品耐压强度等于38 Mpa不奖不罚：月平均耐压强度小于38 Mpa，扣罚车间段长绩效20%。月平均耐压强度不小于38 Mpa奖励车间段长绩效20%。
耐压强度考核技术部经理、车间主任、车间副主任、技术部工艺专责按段长考核比例减半奖罚绩效（技术部经理、车间主任、车间副主任、技术部工艺专责分段执行）。
焙烧质量考核：
电阻率标准为不大于62μΩm。
一期、二期期焙烧月检测电阻率合格率考核：
电阻率合格率小于75%，扣罚段长绩效的30%；
电阻率合格率不小于75%小于85%，奖励段长绩效的10%；
电阻率合格率不小于85%，奖励段长绩效的30%；
三期焙烧电阻率月检测合格率考核：
电阻率合格率小于80%，扣罚段长绩效的30%；
电阻率合格率不小于80%小于90%，奖励段长绩效的10%；
电阻率合格率不小于90%，奖励段长绩效的30%；
电阻率考核技术部经理、车间主任、车间副主任按段长考核比例减半奖罚绩效（技术部经理、车间主任、车间副主任）。
三、工艺过程控制
第一章煅烧和成型
第1条煅前料掺配原料应严格按照技术部下达配方掺配，如有违规掺配现象，每次扣罚200元；
第2条煤沥青融化前掺配严格按照配方进行掺配，如发现违规掺配，每次扣罚100元。
第3条煅烧炉各层火道温度应控制在工艺指标范围内，煅烧炉火道温度工艺控制指标：首层温度控制在1240℃--1330℃；二层控制在1250℃--1330℃；四层控制在1220℃--1300℃；八层控制在950℃---1150℃之间；要求八层不带
火、炉底不着火、不放炮。同组火道温度偏差要求在30度以内，如超出偏差要求在30分钟内调整正常不扣罚，未调整或调整措施不力未达到要求温度区间，对每条火道扣罚30元。火道温度严重超出工艺指标范围每条火道扣罚100元。第4条煅烧炉应及时均匀加料，对不按时加料造成冒罐或加料不均匀每次扣罚100元；排料要按要求每罐（90±5公斤）均匀排料每月进行抽检及时调整，杜绝私自加排减排现象，对不及时抽检调整、私自加排减排的每次扣罚200元。第5条煅后焦粉末比电阻≯530μΩm 外排标准为530μΩm，每外排一次扣罚100元；外排煅后焦应按照合格与不合格分别存放，不合格煅后焦禁止进入下道生产工序，同时应采取防雨雪、防尘、防杂物污染等措施，如违反规定，每次扣罚200元。
第6条软化水应按时化验，如化验不合格应立即采取相应措施并上报工艺员，如发现不按时化验或抽检不合格的，每次扣罚50元。
第7条各类返至中碎加入的物料（生碎、熟碎、残极、煅后焦等），加料过程需保证无雨雪、杂物污染，如发现污染情况，视情节每次扣罚50-200元。
第8条残极、生碎必须按要求比例均匀加入，对超出比例加入不均匀现象每次扣罚200元
第9条各粒级料粒度筛分纯度应在工艺指标要求范围内
（6-3mm、3-1mm≥90%、1-0mm≥80%、粉料纯度56-60%），如发现不合格，超出2%以内，要求及时调整，超出工艺指标范围3%以上，每次扣罚100元，同时执行对纯度不合格料仓放空料仓措施，并要求调整到规定工艺指标范围方可生产。发现物料串仓情况，未执行料仓放空措施直接进入混涅及后续工序的，每锅扣罚100元，同时生产出的生块按废品判定。
第10条严格按照工艺配方进行配料生产，发现私自调整配方情况，每次扣罚200元；配料过程中出现冲粉子或尘粉时每锅不超过80公斤，超过80公斤要求扒锅放料处理，如果未按要求处理的每锅扣罚200元。
第11条沥青用量各锅要求均匀一致，各锅偏差控制在10公斤以内，超过10公斤要求停锅处理，未按规定处理的每锅扣罚100元。
第12条严格执行混涅工艺要求，对于干混（20分钟-30分钟）、湿混（30分钟-40分钟）时间不在工艺指标范围或干料温度（≥115℃）、糊料（在软化点基础上加55℃- 70℃）温度不达标情况，每锅扣罚50元；如出锅前看样发现沥青油小可适量补加沥青，必须再延长10分钟湿混时间后方可使用，如补加后未延长到十分钟，每锅扣罚100元；如出锅前看样发现沥青量过大不能正常使用，应立即扒锅放料，禁止进入成型生产，因油大造成变形等不合格产品，每锅扣罚100元；如补加粉子等各粒级干料混合，发现一次每锅扣罚
200元。
第13条混涅期间，每轮至少取一锅混合样进行筛分，如不合格要求对其他锅全部进行混合样筛分，对不合格干料扒锅放料，禁止进入下道生产工序。工艺抽查发现混合样粒度分配比列不合格，未进行放料措施的，每锅扣罚100元。
第14条应保证模具温度（120℃-150℃）、模头温度（90℃-120℃），发现不符合工艺情况，每次扣罚50元。
第15条严格执行各种规格生块振动时间，根据实际情况，通知工艺员可以延长30-50秒振动时间，但绝不能私自减少或延长振动时间，对私自调整振动时间的，每次扣罚100元。第16条严禁在模箱内下两次糊料或上下锅衔接不及时，出现分层水平断裂，如发现违反情况，每次扣罚200元；如果铝厂出现水平断层块，判定为以上违反工艺操作所致，每块扣罚500元。
第17条严格执行沥青融化、静放工艺要求，对于提前静放、提前使用、不按静放时间顺序使用的每次扣罚100元；沥青使用温度（在软化点基础上加55℃-70℃）如不在要求范围内，每次扣罚50元。
第18条严禁对已经静放的沥青槽内补加沥青，发现违反情况，每次扣罚200元。
第19条成型各个岗位操作记录要求按时、真实、准确记录，发现不真实不按时记录情况，每次扣罚50元，发现虚假记
录，每次扣罚200元。
第二章焙烧
第1条填碗料须为筛后料，如发现违反情况，每次扣罚50元。
第2条填碗纸垫需砸实，砸碗后距离碗顶距离要求小于20mm，如发现违反情况，每块扣罚50元。
第3条装炉前必须对炉室进行仔细检查变形漏料等影响质量问题进行修炉，对于未修炉或修炉不合格造成运行期间火道漏料堵炉等现象，每处扣罚100元。
第4条料箱底部铺100 mm－150mm填充料，上下层间填充料厚度在50 mm－70mm，炉箱顶部填充料不小于500mm；同时要求中间层填充料必须经过多功能吸附后的填充料进行使用，未按规定范围执行，每箱次扣罚100元。
第5条系统内炉室、料箱必须封顶，如发现系统内未封顶料箱，每箱扣罚200元，封顶不达标每料箱扣罚100元；同时做好运行系统与高温后3个室的保温工作，对保温工作执行不到位的每次罚款100元。
第6条出炉温度不得高于400℃，对于出炉温度高于范围的，每次扣罚50元。
第7条禁止私自装废熟块及废块回炉，如实际需要装废熟块，须提前向工艺室申请。如发现已出焙烧炉内出现废块，
每块扣罚100元。
第8条为避免填充料进入火道，装炉前必须盖火井盖，发现未盖火井盖情况，每次扣50元，如发生火井盖处漏料情况，每次扣罚200元。
第9条严格按照曲线速度升温，杜绝出现忽升忽降，如超出曲线波动范围，必须在30分钟内调整正常，如发现不按曲线速度升温现象，每条火道扣罚50元。
第10条火道如无特殊情况，允许温度偏差控制在±20℃，边火道控制在+30℃-20℃，中温移炉4小时开始进入考核范围，尽量缩小实际温度与曲线的温差，发现有温度偏差不处理现象扣罚100元；对于因火道变形或者火道漏料等其他原因造成温差超过200度或者停止喷油等行为，由技术部对相应料箱炭块电阻率抽检2块，如检测比电阻指标平均超过62，则每次扣罚200元。
第11条禁止脉冲器常喷、停喷，如发现常喷、停喷情况，每处扣罚50元。
第12条禁止结焦、打墙升温，如发现违反情况，每处扣罚200元。
第13条禁止私自停冷却风机，装出炉出炉期间允许停自己班组所在火道风机，禁止停同系统对班班组的冷却风机，如发现私自停风机及调整开度情况，每次扣罚50元。
第14条焙烧各个岗位操作记录要求按时、真实、准确记
录，发现不按时记录情况，每次扣罚50元，发现虚假记录，每次扣罚200元。
第15条焙烧调温在升温过程中应该做到每条火道挥发份均匀排出，相邻火道之间挥发份排出不允许超出两个火道观察口，每发现一次罚款200元。
第三章质验室检验考核细则
一、生块外观检验标准：标准号：HNTS—2011—01
第一条裂纹
1、碳碗间不能有明显连同裂纹，碳碗边缘纵向裂纹
长度不能超过30mm，宽度不大于1.5mm，不允许多于2处；碳碗边缘横向裂纹长度不能超过20mm，宽度不大于1.5mm，不允许多于2处。
2、碳块表面（包括斜面）水平裂纹长度不能超过200mm，裂纹最大宽度不大于1mm，不允许多于2处。
3、小端面（包括斜面）裂纹直线长度不大于100mm，
最大宽度不大于1mm，数量不多于2处。
4、碳块底部纵向裂纹不能跨越倒角，裂纹与纵向倾
角不大于±15°，裂纹直线长度不大于200mm，最大宽度
不大于1mm，数量不多于3处；裂纹直线长度不大于300mm，最大宽度不大于1mm，数量不多于2处；裂纹直线长度不
大于600mm，最大宽度不大于1mm，数量不多于1处.
第二条掉角
碳块掉角截面积近似周长（a+b+c）不大于300mm，在100mm—300mm之间的不得多于两处，小于100mm的不计。
第三条掉棱
1、掉棱长度不大于300mm，深度不大于30mm；掉棱
长度在100mm—300mm，深度不大于30mm的不得多于两处；长度小于100mm，深度小于30mm的忽略不计。
2、每块碳块有缺损的碳碗数量不多于两个。每个碳
碗内棱（圆边棱、斜槽棱）缺截面积近似周长（a+b+c）
不大于150mm，深度不大于5mm，数量不多于2处。
第四条团料
碳块上表面（包括斜面）无明显成团糊料。团料痕迹
不能与
碳块表面有明显裂痕，团料痕迹周长在50mm—100mm之间，
数量不多于2处，周长小于50mm的忽略不计。
第五条麻面
碳块表观无麻面，指产品表面（含底面）有连续不断或较大面积无毛糙不平的伤痕。指在佩戴手套时用手磋磨无明显糊料颗粒脱落。
第六条高度
执行产品设计图纸尺寸，如鸿骏块高度620mm+15mm-10mm。第七条内在指标（工艺指标或试生产实际情况定）
1、表观密度范围为1.620——1.670g/cm3。
2、灰分不大于0.8%。
第八条清理标准
入库生块保持碳碗内干净无积水，冬季要求碳块表面、碳碗内
没有结冰；下链板碳块四边无边角料。
第九条其他缺陷
1、碳碗内定位臼缺损不大于其体积的1/3，数量不多
于2处，
小于1/3的忽略不计。
2、碳块表观、碳碗无明显直观变形（明显油大）。
3、无铁器等其他杂物。
4、碳块有班标、日期批号。
5、碳块表面无明显粘料、刮边痕迹。粘料、刮边痕迹截面积近似周长（a+b+c）不大于200mm（碳碗内不大于100mm），深度不大于5mm（碳碗内深度不大于2mm），数量不得多于2处（一个碳碗内不得多于1处）。
附图1
二、熟块外观检验标准：按中国有色金属行业YS/T285-2012执行
第一条外观质量
1、预焙阳极表面粘接的填充料必须清理干净。
2、预焙阳极表面的氧化面面积不得大于该表面面积的20%，深度不得超过20mm。
3、预焙阳极掉角、掉棱示意图如图1所示，掉角、掉棱尺寸应符合以下规定。
a、掉角截面近似周长（a+b+c）不大于450mm，在100mm～450mm之间的不得多于两处，小于100mm的不计。
b、掉棱长度不大于400mm，深度不大于60mm，掉棱长度在100mm～400mm，深度不大于60mm的不得多于两处；长度小于100mm，深度小于60mm的忽略不计。
附图2预焙阳极掉角、掉棱示意图
4、预焙阳极碳碗内裂纹或连接碳碗的孔边缘裂纹长度不大于100mm，最大宽度不大于1mm，孔与孔之间不允许有连通裂纹。
5、每块预焙阳极有缺损的碳碗数不多于两个。每个碳碗内棱缺损不多于两处，棱缺损不大于其面积的1/2，小于1/3的忽略不计。
6、预焙阳极碳碗底面凹凸高度不大于15mm。
7、预焙阳极大面裂纹直线长度不大于300mm，最大宽度不大于1mm，数量不多于3处。端面裂纹直线长度不大于200mm，最大宽度不大于1mm，数量不多于2处。阳极表面裂纹直线长度小于100mm，宽度小于1mm的忽略不计。
8、预焙阳极表面鼓包或缺损周长不大于300mm，高度或深度不大于20mm，数量不多于2处。
三、对车间其他考核项目
第一条成型车间
1、生块出水后不清理边部废料或者清理不干净的，每块罚款20元
2、生块出水后碳碗内有水的，在通知车间后，车间未及时清理炭碗内积水的，每块罚款20元。
3、出水生块上无生产日期及班号等生产标识的，每块罚款20元
4、对于未经质检室质检员检验，车间擅自对废块进行外运处理的每次罚款500元。
第二条焙烧车间
1、对于打垛区内已经检验并清理干净的熟块，炭碗内有填充料或者炭块四周（包括底部和倒角）粘有填充料未清理干净的每块罚款20元
2、焙烧对于打垛区内已经检验并清理干净的熟块，表面未标注炉室号或者炉室号辨别不清的每块罚款20元
3、对于焙烧车间将未检验熟块（或检验过的废块）打入打垛区合格熟块内的，每次罚款500元。
4、对于未经质检室质检员检验，车间擅自对废块进行外运处理的每次罚款500元。
第三条储运部
1、由于叉车运输造成的废生块，超出运输量的3‰，每块罚款50元；由于叉车运输造成的废熟块，超出运输量的2.5‰，每块罚款50元.
2、对于未经质检室或储运室开具出库票据的生、熟块擅
自外运的每次罚款500元。
3、由于车辆过磅时撒料，未及时清扫回收干净的，每次
扣罚责任部门或劳务部门50元。
第四章储运部
第一条原料应按照厂家、化验指标及相应批次堆放清楚，由于原料堆放场地不够而必须进行混掺存放的，提前向质量技术部汇报申请，经同意后应按照同指标优先混掺存放原则，对于私自混掺的，每发现一次扣罚100元。
第二条对于露天存放的石油焦、煤沥青、生块、合格生环、熟环、残极、煅后焦、生碎、熟碎、熟块、废生环及其它生产原料、半成品、成品应采取防雨雪、沙尘等污染措施，对于防范措施不力未造成质量不合格后果的，每发现一次扣罚100元，由于防范措施不力导致水分、灰分等质量超标的，一次扣罚200元。
第三条残极破碎前应进行清理，保证残极质量，按照工艺员取样化验结果判定灰分、水分等质量超标的，每批次扣罚200元。残极库破碎的残极、生碎及熟碎粒度必须按规定粒度进行破碎，对质量超标及不符合粒度要求的进入生产车间，每发现一次扣罚200元
第四条残极库破碎的残极、生碎及熟碎应堆放清楚，严禁乱堆乱放或者运输放错物料堆，合格料与不合格料（灰分、
水分超标等）混合堆放等违反情况每次扣罚200元。
第五条残极库残极等各种物料应避免雨、雪、水等杂物污染。如有上述情况每发现一次扣罚100元。
第五章霍宁碳素公司2016年原料采购质量考核标准
质量管理考核办法
山东大华日鑫铝业有限公司 质量管理办法 （试行） 制订 审核 批准
一、总则 （一）本办法标准依据GB/T19001-2016 标准、《产品和服务的要求控制程序》、《外部提供的过程、产品和服务控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品检验与放行控制程序》、《不合格品控制程序》。 （二）为了确保产品质量稳定提高，维持正常的生产秩序，提高产品一次交验合格率，对各过程的不合格品进行严格的控制，使各道工序的不合格品在本过程得到处理，保证不合格产品未经处理不流入下道工序及不出厂。 （三）本办法主要适用于对产品质量有直接影响的采购、技术、车间、发运、质检部门人员。凡因不合格原材料、工艺文件制作、生产操作过程、设备原因（未定期检修和保养）、装车及运输过程、检验过程中造成的不合格均定性为质量不合格。 （四）不合格的责任部门
（五）专职质检员和班长以上人员对影响产品质量的行为有监督、检查及提出奖惩的职责。 二、不合格责任落实及奖惩 （一）生产环节 1、操作者发现不合格品认为是由上道工序质量问题引起（包括原材料、工艺文件），由本工序操作者通知当班过程质检员确认是否属上道工序产品问题引起（当质检员无法确认时，可通知车间主任及生产部经理或者有关人员确认是否属上道工序产品质量问题引起），当证实确属上道工序产品质量问题引起时，可对本工序发现问题操作者给予每次20元奖励，对上道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 2、生产车间发现原材料质量有问题时应停止继续生产，并通过过程质检员进行查验，经过车间主任和生产部经理认可可以继续生产后，方可继续生产，未经车间主任和生产部经理确定，继续进行生产，造成质量问题的，对本工序按每次60元罚款。 3、操作者自检中发现不合格品，由操作者通知当班过程质检员来证实，每次罚操作者10元。对初次出现不合格品或本工序操作工认识态度好并及时纠正不造成材料损失的可以不罚款。 4、检验和试验中发现不合格品，由质检员查明不合格品的发生原因，当质检员无法查明原因时，通知车间主任或生产部经理及有关人员查明不合格品的发生原因。确认问题工序，对本道工序责任班组或责任人按每次30元罚款。 5、当多班组或多名责任人对不合格品共同负责时，给予每个责
产品质量量化考核管理细则
质量控制量化考核管理细则 为保证公司的产品质量稳定，保障公司的产品标准和质量控制措施有效实施，特制订本制度。 1、各岗生产人员必须按照产品标准进行生产，并严格执行产品检验制度，严禁生产不符合标准的产品。 2、产品质量奖励细则： 2.1、奖励人员：各岗位生产人员、质检员、班长、车间主任 2.2、奖励细则： 2.2.1、发现产品有下列异常之一的，予以一次性奖励10元/次。 ⑴、产品的外径尺寸偏大或偏小、高度偏高或偏低的； ⑵、产品种类、批号、规格或重量混装的； ⑶、产品外观形状、颜色有明显异常混装的； ⑷、石墨柱没有打字编号的，叶腊石块没有V型符号的； ⑸、组装产品少件的、装反、使用的配件有缺损的； ⑹、原材料粒度不匀、重量不准、有杂质的。 2.2.2、发现有下列异常之一的，予以一次性奖励50元/次。 ⑴、原材料使用错误； ⑵、生产产品与生产计划不符； ⑶、工艺使用错误； 2.3、发现以上情况者，必须上报企管办进行核准，核准后计入当月奖励。未经核准的视为无效。已经技术副总签批同意生产意见的不符合标准的产品，视为合格品。 3、产品质量处罚细则： 3.1、有下列异常之一，不产生报废的，罚款20元/次。 ⑴、产品的外径尺寸偏大或偏小、高度偏高或偏低的； ⑵、产品种类、批号、规格或重量混装的； ⑶、产品外观形状、颜色有明显异常混装的； ⑷、石墨柱没有打字编号的，叶腊石块没有V型符号的； ⑸、组装产品少件的、装反、使用的配件有缺损的；
⑹、原材料粒度不匀、重量不准、有杂质的。 3.2、有下列异常之一的，罚款100元/次。 ⑴、原材料使用错误； ⑵、生产产品与生产计划不符； ⑶、工艺使用错误； 3.2、出现下列情况之一者，扣除责任人产量，并罚款20元。 ⑴、未经技术副总批准，私自生产不符合产品标准的产品，但又至于报废； ⑵、操作者未按生产计划生产的； 3.2、出现下列情况之一者，扣除责任人产量，并承担所有成本费用。罚款额不低于50元，低于50元的按50元罚款；不高于500元，高于500元的按500元罚款。 ⑴、对于产品不检查、不测量、没有履行自检所产生的废品； ⑵、对于量具不检查、不校验，盲目使用所产生的废品； ⑶、由于操作人员个人失误没有看清量具读数所产生的废品； ⑷、由于个人失误看错生产标准，看错生产计划所产生的废品； ⑸、由于个人失误或对设备和工作环境检查不到位造成原材料污染的； ⑹、对于不按照产品异常报告程序上报自行生产造成产品报废的； ⑺、生产工艺使用或设定错误造成的废品； ⑻、对于设备没有检查到位造成的废品。 4、外销客户反馈的质量问题考核细则 4.1、有下列情况之一的，罚款50元。 ⑴、发货数量错误； ⑵、货物标示不清； ⑶、 ⑷、由于个人失误看错生产标准，看错生产计划所产生的废品； ⑸、由于个人失误或对设备和工作环境检查不到位造成原材料污染的； ⑹、对于不按照产品异常报告程序上报自行生产造成产品报废的； ⑺、生产工艺使用或设定错误造成的废品； ⑻、对于设备没有检查到位造成的废品。
病案首页质控制度及质控考核细则
病案首页质控制度及质控考核细则 根据《中医住院病案首页数据填写质量规范（暂行）》规定，为加强医疗数据统计工作，以便为医院的管理和决策提供依据，经研究决定对病案首页开展质量控制工作，特建立我院病案首页质控制度如下： 一、我院各科各级医生按照《中医住院首页数据填写质量规范》及我院《病案首页管理规定》要求完整填写病案首页及管理附页。 二、我院病案首页填写要求如下（未说明部分按照我院《病案首页管理规定》执行）： 1.患者基本信息填写要求完整无误 主要包括病案号、患者姓名、身份证号码、医疗费用支付形式、出生日期、婚姻状况、工作单位、家庭住址及联系电话等。 2.主要诊断的选择规范、正确 主要诊断的选择总原则：在本次医疗过程中，对身体健康危害最大，花费医疗精力最多，住院时间最长的诊断名称。主要诊断一般只填写一个疾病。 3.出院转归填写要求正确 出院转归填写错误将影响治愈好转率统计的准确性。 4.手术操作名称填写完整
包括手术编码、手术及操作日期、手术级别、手术及操作名称、手术及操作医师、切口愈合等级、麻醉方式、麻醉医师。 5.损伤和中毒的外部原因不得漏填写且填写准确 不能将损伤原因笼统地写为意外、车祸、外伤等，中毒原因简单写成药物，而不详细记录药物名称。 6.医师签名要体现三级医师制度 三级医师签名栏需住院医师、主治医师、副主任医师各自亲自签名，其中主治医师、副主任医师由该份病历中完成查房的主治及副主任医师签名。 7.主诊医师由诊疗组长签字，不由住院医师签名。 8.其他医疗信息填写完整：如院内感染、病理诊断、诊断符合情况、药物过敏、临床路径、血型及输血情况等项目。 9.无内容填写的项目，应划上“—”，不得空白。 三、我院病案首页质量控制实行院科两级负责制。 1.科室病案质控小组负责对病案首页及管理附页质量进行全面质控，强调环节质控，层层把关，落到实处，住院医师负责完整填写病案首页及管理附页并自查，各病案质控小组组长审查并记录做好质控记录，科主任督促全科病案首页填写，争取把缺陷控制在科室内。 2.医务科、质控办、病案室负责对病案首页进行院级质控。 3.病案室编码员负责疾病编码的质控，对病案首页存在缺陷时，负责与临床医生沟通，促进首页规范化填写。
质量管理考核办法及实施细则
管理制度 制度编码： 质量管理考核办法及实施细则 1. 总则 1. 1 目的 为确保本组织有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过有效运用质量管理体系标准要求，督促公司ISO9001质量管理体系保持有效运行和持续改进并让顾客满意，进一步提高公司的产品质量，强化员工的质量意识，打造特制定本质量管理考核细则。 1.2 适用范围 1.2.1 本考核细则适用于公司质量体系内各职能部门和生产单位； 1.2.2 适用于对质量体系运行过程中所有产品质量以及与质量管理有关当事人工作行为的考核； 1.2.3 按规定进行的新品研发试制、新工艺试验等出现的质量问题，不纳入本质量管理考核范围； 1.2.4 如其他考核制度高于本标准的按高标准执行。 1.3 职责 1.3.1 技术质量保证部负责本文件的制定和修订，并负责根据公司年度经营目标制定公司质量目标以及实施情况的跟踪、评价和考核； 1.3.2 各分厂/部门负责落实、实施公司质量办法，负责质量目标进行分解、实施； 1.3.3 责任部门负责质量事故的原因分析和落实整改措施； 1.3.4 综合办（人力资源）负责根据公司决定落实对责任部门和责任人的考核； 1.3.5 公司主管领导负责争议决定的最终裁定。 1.4 处理流程及要求 1.4.1 质量事故报告 1.4.1.1 重大质量事故要求发现部门发现后2小时内口头、16小时内书面报告技术质量
保证部和公司主管领导。 1.4.1.2 一级、二级和三级质量事故要求发现部门发现后4小时内口头、16小时内书面报技术质量保证部。（一级质量以下事故的，夜班微信、短信先告知） 1.4.1.3 当发生质量事故，发现部门按《不合格品处置单》向技术质量保证部提供书面报告，夜间发生的质量事故发现后4小时内口头（一级质量事故以下微信、短信告知）、次日白班书面报技术质量保证部和相关领导。 1.4.2 质量事故分析 1.4. 2.1 重大质量事故由公司主管领导主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.2 一级和二级质量事故由技术质量保证部负责人主持专题分析会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；技术质量保证部负责会议记录，编写会议纪要，跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.3 三级质量事故由责任部门领导主持专题分析会，技术质量保证部质量主管参加，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.4 四级质量事故由责任部门质量主管主持专题会议会，分析事故发生原因，责任人，确定纠正/预防措施及完成措施时间；责任部门负责会议记录，编写会议纪要；技术质量保证部跟踪会议决定事项的落实情况； 1.4. 2.5 质量分析会通知到的相关部门的负责人不得无故缺席； 1.4. 2.6 责任部门3个工作日内拿出原因分析、纠正/预防措施和处罚奖励处理建议报技术质量保证部核定，技术质量保证部每月进行通报。 1.4.3 考核的信息来源 1.4.3.1 产品实物质量信息——主要根据产品实现过程监控、成品放行抽查、质量标准化检查、第三方监造和监督、巡检抽查、外部质量异议以及其他内外部对产品实物质量问题（部门例会、质量日报/周会/月会材料）的发现等信息； 1.4.3.2 质量体系运行信息——主要根据质量管理体系运行日常监督检查、管理体系内外审及现场体系、工艺、规程、规范等实际操作情况检查与发现、员工举报或投诉及来自用户方的顾客满意反馈等信息。 1.4.4 总要求
质量管理制度及考核办法
质量管理制度及考核办法 一 、目的 为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。 二 、适用范围 适用于本公司内部全体职工。 三 、考核办法 品管部和公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级（即:10元、20元、30元、50元、100元、200元）。所有处罚由品管部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。 四 、具体内容 2、品管部 秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违背上述职业规范的行为，一次给予责任者30元以上的处罚。 质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予20元处罚。 质检员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或者从数量上不足但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。经济损失千元以者给予50元以上处罚。 验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，在报检三日内要出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者20元处罚。 质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予30元以上处罚。 对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件
安全质量管理及考核办法
钱营孜维修站安全质量管理及考核办法 为进一步加强安全生产管理，有效防范各类事故的发生，确实保障员工生命安全与健康；加强质量管理，确保产品质量，建设平安和谐厂区，促进全站各项工作健康有序地开展，更好地服务于各矿的安全生产，特制定本办法： 一、指导思想 以安全精细化管理为主线，不折不扣地践行“安全第一、精细管理、质量为本、服务至上”的宗旨，加强安全、质量管理，保证以“优质的产品、优良的服务”服务于各矿，全面提升安全质量管理水平。 二、奋斗目标 1、杜绝重伤事故及二级以上非人身事故，有效控制轻、微伤事故。 2、杜绝万元以上的责任事故。 3、全面加强产品质量管理维修产品返修率低于3%，争取实现零投诉。 三、安全管理措施 （一）、健全安全自主管理体系，结合自身安全管理的实际，进一步加强和完善车间各岗位安全生产责任制，全面做好安全生产管理工作，做到不留死角；强化安全生产主体责任，坚持“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，强化安全生产主体责任。站长是本站安全生产的第一责任者，车间主任是车间安全生产的第一责任者，班长是本班安全生产的第一责任者。 （二）、设备安全管理 1、所有设备均应承包到人，均应做到预防性检查，提前发现问题，
及时处理，减少事故的发生。 2、所有设备均应制定检修图表，设置检修记录，检修工必须按检修图表对设备认真检修，并认真及时填写检修记录。 3、检修中发现的问题能处理的应及时处理，不能处理的应及时向相关领导汇报，并在检修记录上认真填写，缺少一次记录或记录不规范的，每次罚责任人2分。 4、未按检修图表检修造成漏检的或检修工作不认真，应该发现问题的没有及时发现，每次罚责任人5分，造成设备事故的视情节开追查会后再处理。 5、所有人员在使用设备时应按设备操作规程操作，违章操作每次罚责任人20分，造成设备损坏的视后果再处理。 6、开关、移变、高爆、各车间主配电柜等的停、送电必须由电工进行，必须执行停、送电挂牌制度；严禁随意停、送电，发现一次罚责任人20分；停电时不挂停电牌又无人看守的，每次罚责任人20分。 7、风扇或其它设备用的电源线、乙炔氧气带严禁车压，违者每次使用人5分。 8、车间内里行车遥控器严禁外单位人员操作，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 9、室外行车不用时驾驶室门必须上锁，勾头必须留住重物，两边的行走轮必须用斜木刹住，违者每次罚责任人5分，造成事故的视情节开追查会后再处理。 10、锚索钻机用的风包必须每天都放水。违者罚责任人2分。
质量目标管理及考核办法
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 第1页共9页 质量目标管理及考核办法 1目的 建立本程序，以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。 2范围 适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。 3职责 3.1技术质量部 3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。 3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。 3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。 3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。 3.2各相关部门 3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报技术质量部汇总。 3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。 3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。 3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。 3.3管理者代表 3.3.1审核和批准质量目标管理表。 3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。 3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向董事长汇报。
质量目标管理及考核办法版次/更改标记: B/0 3.4董事长 于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。 3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订 第2页共9页4工作程序 4.1质量目标定义 a）质量目标：在质量方面所追求的目的。 b）公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。 c）部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。 4.2质量目标策划 421 总原则 a）以质量方针为框架和规划原则，质量目标的策划要符合质量管理八项原则。 b）要求尽可能目标定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。 c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。 d）目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。 4.2.2质量目标的确定 4.2.2.1 公司级质量目标的确定 公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同 商议决定，并体现在管理评审报告中。 4.2.2.2部门级质量目标的确定 在管理评审报告下发后的三个工作日内，各相关部门根据公司级质量目标的内容，并与技术质量部进行沟通后，按如下要求确定部门质量目标： a）结合工作目标需求和产品需求，确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等；
质量管理考核办法
质量管理考核办法 1、目的 为提升产品质量水平，满足客户的品质要求。健全品质管理体系，强化品质管理及调动员工积极性、主动性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本办法。 2、范围 生产制造全过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间和个人，以及在生产组织上难以划分的其他外包单位。 3、职责： 3.1质检科负责对原材料质量、半成品质量、成品质量以及影响工序质量因素进行监督检查，并对检查中发现的问题进行分析、判断，形成质量检查文件报相关部门，并督促相关部门及时解决存在的问题。 3.2质检科检验人员负责对原材料、半成品、成品进行检验，发现问题及时报告相关部门，并对处理后的执行情况进行检查。 3.3技术科负责对检查到的属于产品、工艺问题的进行纠正或采取纠正措施 3.4各部车间应加强班组建设和自检和互检工作，使生产过程质量受控。对检查到质量问题及时采取纠正和纠正措施。 3.5仓库负责对的抽查到的属于储存方面的质量问题进行纠正或采取纠正措施。 3.6其他部门对检查到属于本部门的问题进行纠正或采取纠正措施。 4工作程序 4.1质量考核内容： 在人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人原因导致产品质量受到影响的行为。
4.2质量检查的程序及方法 4.2.1进行产品质量检查时，由质检科检验人员负责对各车间半成品和成品质量情况进行监督检查，检查应覆盖所有工序，检查依据产品工艺文件及产品经验规程，当检查出的不合格的产品，应将不合格品隔离存放并填写《不合格品<返工>通知单》，清楚说明不合格的原因并提出初步处理意见。并将检查情况报科长批准后实施纠正或采取纠正措施，质检科按月编制一份质量报表报相关部门。 4.2.2质量检验人员对各车间质量记录及标识和检验状态情况进行监督检查，检查内容： ①是否有记录②记录是否规范③不合格是否隔离并标识④半产品是否有人检验并标识，是否未经检验或检验不合格的产品转序⑤对出现不合格的产品是否进行返工，返工后的产品是否经过复检等。 4.2.3操作工的自检和互检完成与否的确认，依据流程卡上自检、互检的签字情况，签字后未其他情况说明的视为自检、互检合格，将此检查结果计入自检、互检合格率统计。 4.2.4质量检验人员对涉及技术问题的处理通知、质量通知、产品试用通知的各部门的执行情况进行监督检查，对发现问题检验人员应以信息反馈单的形式传递到责任部门，并要求责任部门采取补救措施，对补救措施的有效性检验员应进行验证。对任何部门在人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人为因素导致产品质量受到影响的时，在反馈时应做好时间、地点、人员等责任问题的描述，必要时通知责任部门到现场确认。4.3考核与奖惩 4.3.1以各部门质量控制完成情况进行整体考核，具体按《产品质量惩罚条例》执行，每扣一分，责任部门扣10元，多项次累计扣罚。 4.3.2对合格入库产品评审中，发现不合格经查实属于认为原因的，罚责任部门50元/项，多项次累计扣罚。 4.3.3对未经检验或检验不合格（未审批），强行流入下道工序的，罚责任部门100元/次。 4.3.4对在生产过程中丢失或故意损坏流程卡的责任部门或个人，罚100元/次。 4.3.5各工序应认真填写流程卡，不得乱写乱划，违者罚30元/次。 4.3.6对市场反馈中的不合格，经查属于人为原因的一般不合格扣部门50-100元，重要不合格的应认真分析，根据情况提出处理意见。 4.3.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。 4.3.8对在过程监督检验发生错、漏检现象的，责任人罚20元/项。 4.4人为因素：人为可以控制的避免发生的质量问题，包括操作不当、检验漏检、技术工艺参数规定明显不合理，收发、运输等过程中形成的质量问题。 5本制度自下发至日起开始执行。
技术部工作质量考核标准
技术部工作质量考核标 准 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
技术开发部员工绩效考核细则 为了进一步提升技术开发部的管理水平，提高员工待遇，鼓励多劳多得、绩优多得，特制定如下 考核细则 第一章总则 第1条始终秉承公平、公正、公开的原则。 第2条员工绩效工资由项目津贴组成。 第3条每月末进行员工绩效考核，结算绩效津贴并于次月上旬发放。 第二章考核标准 第4条项目考核 部门根据项目立项里程碑进度计划按月度考核，每月月末项目管理组依据立项进度核实各项目的阶段实际完成工作量，实际完成工作量从进度和质量两个方面进行考核，输出各项目月度工作量汇总数据。 1)进度项目立项报告中的阶段工作任务无故延期完成将实行进度考核；延期1/3的时间（含1/3），将扣除该任务工作量的15%，延期在1/3—2/3之间的（含2/3），将扣除该任务工作量的30%，延期超过2/3以上时间的扣除该任务工作量的50%。 2)质量项目阶段工作任务输出质量，将根据部门负责人及项目组主管实际评估结果而定。 第5条员工考核 员工考核由研发项目经理完成，根据项目组成员个人技能及各工作任务实际完成状况综合考虑，考核详细内容包括工作任务、工作质量、工作态度及责任感、协调性、纪律
考勤等，基准分为100。 附表：质量缺陷分类参考准则
第6条特殊事件考核特殊事件考核分将直接在员工考核分数基础上进行加减，考核办法参照如下： A. 当月如有技术创新或技术攻关事项，由相关人整理技术创新或攻关方案提交部门项目管理委员会评审，依据评审结论给予特殊事件考核加分奖
医院质控员岗位考核管理办法
质控员岗位考核管理办法 为进一步完善医院的质量管理体系，加强质控员队伍的建设与管理，结合我院实际，特制定质控员岗位考核管理办法。 一、质控员的岗位职责 (一）按照医院质量控制方案，在医院医疗质量管理委员会领导和质管科指导下，协助科主任做好本科医疗质量的监督管理。 （二）每天及时审签本科室出院病历，每月协助科主任开展本科的自查自纠活动，重点检查科室医疗核心制度的落实情况。 （三）每月协助科主任召开科室医疗质量分析会，认真做好质量分析，根据检查发现的问题制定整改措施，并督促落实。 （四）质控员必须定时接受医院组织的各类质量教育与培训，同时还必须将医院的管理要求及质量培训内容及时、准确地传达到科室的每一个人，完成对本科人员的质量教育与培训。 （五）按时参加全院性的质量检查活动，积极配合医院对科室开展的环节质量监控，对发现的问题要及时反馈、实时跟踪，研究对策，并对整改效果做出评价。 （六）每月按时报送科室质控工作自查表及反馈整改表，认真填写本科室的医疗质量检查记录本，汇报本科室和个人开展质控活动情况。
（七）每季度参加质控员例会，对工作中发现的典型问题提交例会讨论，并提出合理的改进意见和建议。 二、质控员的任职、培训及考核 （一）质控员人选必须是本院高年资、有相关资格证，且业务能力强、工作积极主动，有一定组织能力和在医疗质量上起表率作用的医师，由科室推荐，每个科室设置1名质控员； （二）质控员任职上岗前由医院组织岗前培训，每次培训结束都要进行测试，所有培训课程结束后，综合考评成绩合格者，医院正式下任职文件。 （三）质控员任职期限至少为1 年，任职时间自医院下发正式文件之日起计算。质控员因特殊情况暂时离开医院或不能从事其质控员岗位工作时，由科室另推荐1名质控员替换，该质控员也须经培训合格后上岗。 （四）质控员每月享受300元的岗位补贴，该岗位补贴由质管科负责考核发放。 （五）从2017年起，由医务部认定的称职及以上的科室质控员在年度评优、综合考评及晋升专业技术职称上，享有优先权。 三、质控员的日常管理 （一）医院统一制作临床科室质控工作自查表、医疗质量检查登
监理工作质量管理办法及考评标准
监理工作质量考评办法 一、目的 1、通过规范、督促监理作为,提高监理工作质量水平,最终实现提升项目管控水平和提高产品质量； 2、衡量到岗监理人员从业素质,激发责任心; 3、量化监理工作绩效。 二、考评办法 1、本"办法"与"附件一"《监理工作质量考核表》配套执行。 2、监理机构组成人员、人数、资质、资格,不满足招标文件或投标文件约定和合同约定的,建设单位有权拒付监理费用;并由监理单位承担由此产生的质量安全事故责任。 3、监理工作质量的监督、控制、考评的第一责任人为项目部项目经理。 4、考核以监理单位派驻现场的监理机构(或监理部)为对象。 5、考核由建设单位项目部负责，工程部定期监督、抽查,经工程部经理及分管领导审核后生效。 6、监理工作每月由项目部组织考核一次,在次月5号前完成，每月考核结果上报工程部，工程部每季度对监理工作进行一次抽查并综合项目部意见考核打分，报分管领导批准后发送监理单位。 7、工程部每季度对当季考核结果实施汇总：项目部三次考核的平均分数按权重60%，工程部一次抽查考核的分数按权重40%，汇总计算出当季考核总评分数。 8、监理工作考评采用扣分制,满分为 100 分;每一分项的扣分不超过本分项的满分.考核以 59分以下为不合格，60 分～79分为合格，80分～89分为良，90分～100分为优。凡有被一票否决的项考核为不合格。 9、每季度考核均在良及其以上的单位，建设单位将优先考虑监理费支付并在下次新项目招标时积极向公司推荐；考核为合格的单位甲方将按照合同约定支付监理费；当月考核为不合格的单位，建设单位项目部将要求总监落实改进措施，连续两个月考核为不合格的单位，建设单位将要求监理公司更换人员并延缓监理费支付，直至考核合格，对于同一个项目同一年度出现两次季度考核为不合格的单位，将不能参加今后新项目的监理投标。10、本办法至颁布之日起执行。
医院医疗质量管理与考核细则
医院医疗质量管理与考核细则 一、医疗质量管理内容 （一）基础医疗质量管理 基础医疗质量管理是指医院人力资源、财务管理、医院的管理制度、医院环境、设施、医疗设备、业务技术、药品供应、后勤保障、信息方面的管理，是医疗质量管理中最基本的一环。 1、制度建设：建立健全（1）工作制度、岗位职责；（2）诊疗规范操作技术、常规；（3）医疗流程；（4）医疗质量考核标准。 2、人力资源管理：按照一级甲等医院要求和我院规模，合理设置科室，合理安排人员，做到合理、高效、优质服务，充分调动人员的积极性。 3、服务临床一线：信息科、办公室、医疗服务队、后勤科、供应室、等科室、深入到一线，服务到临床一线，坚持下送下收。 4、方便快捷舒适服务，让病人满意服务。交费缩短时间，未检查完或门诊病人未看完，抢救病人未脱离危险不下班，设立院长信箱、意见箱、意见薄，为病员煎药，有水服药，为病人导医，诊费公开，提供查询，保持清洁安静的舒适环境等。 （二）环节质量管理： 医疗质量是医务人员利用医疗技术为患者提高诊断和治疗过程中体现出来的，医疗服务的提供过程与实现同时进行，很难对医疗服务进行检查，即合格后校对，因此环节质量直接影响到医疗质量，且医疗服务对象是人，服务过程中出现不合格可能产生严重后果，且难以纠正，可见，环节质量管理十分重要。 1、职工自觉履行好岗位职责。全院各岗位人员都有自己的岗位职责，必须严格自觉履行好，否则为岗位不作为或不能胜任岗位工作。每个岗位人员履行好职责是环节质量管理重要一环，自觉履职，自觉接受院、科两级检查，院科要经常开展履职教育。 2、抓好科室质量管理：科室质量管理是环节管理的中间环节、关键环节，能及时发现及纠正医疗过程中的质量问题。科主任、护士长是科室质量管理负责人，要狠抓落实。 3、抓好环节中的重点环节和薄弱环节。 ⑴、抓好二级行政查房、会诊、病例讨论、手术审批、转诊转院、分科收治等制度的贯彻落实。
工作质量考核办法
工作质量考核办法 总则 第一条：为加强管理，促进公司管理工作步上新台阶，确保公司年度目标任务的胜利完成，特制订本办法。 第二条：本办法考核对象为公司所有生产、经营、管理部门。 第三条：本办法由公司企管部负责考核（企管部由公司总经理直接考核），企管部每月将考核情况通知综合人事部计发各部门的月度考核奖；各部门月度考核情况并与公司年度评先、年终经济承包合同兑现挂钩。 月度考核奖设置内容 第四条：根据公司2011年度经济承包合同约定和总经理办公会议精神，每月从各部门月度效益工资中提出100元/人，公司另按100元/人标准（实业一部、维修保运部按200元/人标准）拨付资金指标核定到各部门名下共同组成月度考核奖，并按本办法进行月度考核，根据考核情况兑现考核奖。 第五条：各部门月度考核奖具体标准如下（含每月从各部门月度效益工资中提出的100元/人）。 1、综合人事部考核奖800元/月； 2、财务资产部考核奖800元/月； 3、企业管理部考核奖600元/月； 4、关联交易部考核奖400元/月； 5、技术开发部考核奖200元/月； 6、经营贸易部考核奖400元/月（每月已预留20%效益工资，未再从部门月度效益工资中提出100元/人）；
7、实业一部考核奖1200元/月； 8、实业二部考核奖500元/月（利润承包单位，未再从部门月度效益工资中提出100元/人）； 9、维修保运部考核奖3300元/月； 10、储运部考核奖400元/月； 11、东莞门市部考核奖400元/月。 具体考核细则 第六条：考核对象在月度考核周期内未完成月度分解任务指标或管理、服务指标完成不好的，视完成情况扣罚考核分。 第七条： 部门月度考核奖总额 部门月度考核奖实发金额= -------------------------- ×考核得分 100 第八条：具体扣分标准见附表《工作质量考核细则》。 附则 第九条：本办法由公司企管部负责解释； 第十条：本办法自二0一一年元月一日起实行。 岳阳昌盛工贸有限公司 二0一一年三月七日
质量管理体系运行考核办法
质量管理体系运行考核办法 编制： 审核： 批准： 二○年月日 XX汽车有限公司
《质量管理体系运行考核办法》 第一章总则 第一条为加强质量工作管理，促使质量职能部门自觉地按质量管理体系运行，确保产品形成过程的工作质量水平，以改善产品的实物质量，最终为用户提供满意的产品，特制订本办法。 第二条本办法适用于公司质量管理体系运行情况的考核。 第三条质量管理体系运行情况考核工作按实事求是、公开、公平的基本原则进行。 第二章质量管理体系运行考核主要内容 第四条质量管理体系运行考核范围 1、日常质量管理体系运行涉及的产品合同、设计、工艺、工装、设备、采购、物流、生产作业、检验、交付等过程的执行情况。 2、质量管理体系内部审核（包括过程审核、产品审核、各种认证前的体系审核）发现的问题。 3、质量管理体系认证外部审核（包括ISO9001认证、3C认证、“危包”许可证检查）发现的问题。 4、质量管理体系运行督查工作存在的问题。 第五条质量管理体系运行考核依据 1、《程序文件》； 2、《三级文件》； 3、《强制性产品认证管理文件》。 第六条质量管理体系运行考核细则（见附表） 第三章质量管理体系运行考核工作流程 第七条日常质量管理体系运行考核工作流程 1、综合管理部每个月对公司质量管理体系运行情况进行日常随机检查，对违反质量管理体系文件规定现象提出改善项目； 2、在日常产品形成过程中，各部门发现质量责任部门有违反质量管理体系文件规定的现象时，应向责任部门提出纠正并及时反馈综合管理部； 3、综合管理部针对日常存在的质量管理体系运行问题，口头或发出《质量改善通知单》，责成责任部门限期整改。 4、责任部门在限期内整改或在2个工作内回复《质量改善通知单》，并制
工作质量考核实施细则
1、总则 1.1 为进一步加强公司的内部管理工作，贯彻执行国家有关产品质量的方针、政策、 明确产品质量责任，确保产品质量的稳定提高和生产工作的正常进行，有效地利用人力、物力、设备，提高工作效率，为生产过程创造一个良好的工作环境，结合公司的实际情况，特制定本实施细则。 1.2 本实施细则考核的范围包括：产品产量、质量、消耗、安全、产品交货期等。 1.3 本实施细则适用于生产技术部 2、考核标准 2.1 生产主管 2.1.1 产品合格率≥98%； 2.1.2 按时完成公司下达的生产计划，月完成生产任务40t； 2.1.3 准时交货率≥98%； 2.1.4 当月无人员、设备安全事故发生。 2.1.5 原材料消耗率≤5%； 2.1.6 车间无人员违反工艺纪律、操作规程的现象发生； 2.1.7 生产现场干净、整洁，所有物品均按指定区域堆放整齐、有序。 2.2 成品生产（包括开机、辅助） 2.2.1 产品合格率≥99%； 2.2.2 按时完成车间下达的生产计划； 2.2.3 当月无人身、设备安全事故发生。 2.2.4 严格按操作规程、工艺纪律进行操作； 2.2.5 原材料消耗率≤3%； 2.2.6 无迟到、早退； 2.2.7 操作场地干净、整洁。 2.3 配料、造粒、挤管 2.3.1 计量误差≤100%； 2.3.2 产品合格率≥99.8%； 2.3.3 原材料消耗率≤3%； 2.3.4 按时完成车间下达的生产计划； 2.3.5 严格按操作规程、工艺纪律进行操作； 2.3.6 无迟到、早退； 2.3.7 操作场地干净、整洁； 2.4 仓库、搬运及辅助工 2.4.1 仓管 2.4.1.1 产品按指定区域堆放整齐，做到分类、定位保管； 2.4.1.2 各类报表及时、准确、规范； 2.4.1.3 各类物质做到“三清”、“两齐”、“三一致”、“三不”、“一防”、“三盘点”；
质量管理体系考核细则(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑 质量管理体系考核细则 医疗器械生产企业质量体系考核办法 第一条为加强医疗器械管理，强化企业质量控制，保证病患者的人身安全，根据《医疗器械监督管理条例》，制定本办法。第二条本办法适用于申请第二类、第三类医疗器械准产注册企业的审查及对企业的定期审查。 下列情况可视同已通过企业质量体系考核: (一)企业获得国务院药品监督管理部门认可的质量认证机构颁发的GB/T19001和 YY/T0287(或GB/T19002和YY/T0288)标准的质量体系认证证书，证书在有效期内的。 (二)已实施工业产品生产许可证的产品,其证书在有效期内的。 (三)已实施产品安全认证，企业持有的产品安全认证证书在有效期内的。 第三条申请第二、三类医疗器械生产企业质量体系考核，均由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理并组织考核。国家规定的部分三类医疗器械，由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门受理后，报国家药品监督管理局，由国家药品监督管理局组织考核。 部分三类医疗器械目录由国家药品监督管理局确定并公布。质量体系的考核，可委托下一级药品监督管理部门或具有相应资格的第三方机构进行。质量体系考核结果由委托方负责。 第四条企业在申请产品准产注册前，应填写《医疗器械生产企业质量体系考核申请书》(见附件1)，向省级以上药品监督管理部门提出企业质量体系考核申请。 国家规定的部分三类医疗器械的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请的同时，向国家药品监督管理局提交被考核产品的《质量保证手册》和《程序文件》。 其它产品的质量体系考核，企业提出质量体系考核申请前，应按《质量体系考核企业自查表》(见附件1的附表)进行自查，填
质量管理制度及考核办法
CXS/QW-12-2009 质量管理制度及考核办法 质量管理制度及考核办法 一、目的 为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。 二、适用范围 适用于本公司内部全体职工。 三、考核办法 质检部和公司决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级（即:10元、20元、30元、50元、100元、200元）。所有处罚由质检部报总经理办公室审定，总经理批准，以专题通报公布。 四、具体内容 1、技术部 （1）产品设计室 在产品设计中，由于结构、尺寸、技术参数等不合理，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失，给予30元以上处罚。 对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间，负责验证可靠性。如果在投放顾客台（套）内，满足不了顾客要求，技术人员负有跟踪、验证责任，对责任者要分别给予30元以上的处罚。 为满足顾客对产品质量改进的要求，产品设计室必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。若因补充、修改不及时，影响产品质量或使质量问题得不到解决，每出现一次，对责任者给予20元以上的处罚。 在对产品回用审批程序中，产品设计室对超出标准的数据内容，有权决定使用，但对其质量影响负责，若因审批不慎重，不正确而发生质量问题，对责任者给予20元以上的处罚。 对在生产现场中出现的设计问题，原则上当天要给予答复，提出处理方案，若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题，对责任者给予30元以上的处罚。 （2）工艺室 产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予20元以上的处罚。 工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位。若因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。 车间工艺员要严格监督工艺执行情况，若有明确工艺规定，长期不执行而得不到纠正，每发生一例，对责任者给予20元以上的处罚。 工艺管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行检查，及时发现问题，及时处理。对于车间提出的技术问题，原则上当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案。若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者给予20元以上的处罚。 在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，出现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。
最完善—食堂工作质量考核管理办法
最完善—食堂工作质量考核管理办法食堂工作质量考核管理办法 根据公司《职工食堂管理制度》中对食堂工作提出的要求，拟对公司食堂工作人员工作质量进行考核管理。以进一步促进食堂工作的正规与有效，进一步提高广大员工的就餐质量，增加公司的核心凝聚力。特制定本办法。 一、考核目的:工作质量以就餐环境、食物质量、工作及服务态度等予以体现。通过有效的质量考核机制使食堂工作人员收入与工作业绩挂钩，从而提高员工素质、能力和工作热情，进而有效的控制成本，提高就餐质量。 二、考核周期:以自然月为考核周期，考核计算时间为下月5日前。 三、考核人员的组成(伙食管理委员会):由行政副总经理、管理部长、制造部部长、工会主席、直接人员代表(3人)、间接人员代表(2人)等9人组成。(相应代表要轮流组成，要具有代表性) 四、检查考核范围:伙食质量、服务质量、卫生标准、食堂管理及员工满意率等。每月至少检查考评1次(调查一次)，次月5日前由管理部后勤管理员对上月度考核情况进行统计。 五、主要考核指标:《食堂人员工作质量考评细则》60分/人;《满意度调查表》直接针对食堂，每人直接40分，合计100分。(100分制，相应分数代表相应满意度:满意度低于60%为差，60~75%为不合格;达75~85%为合格;达90%以上为优秀)。 六、考核结果使用 在月度考核中，公司将根据检查考核结果，进行相应考核(其他福利参照直接人员标准执行)。每月自工资中划出500元作为工作质量考核工资。
满意度低于60%的人员，差:直接扣除当月考核工资，如连续两月为差，直接解除合同; 满意度在60~75%的人员，不合格:当月考核工资领取50%; 满意度达到75~85%的人员，合格:当月考核工资领取100%; 满意度达90%以上人员，优秀:当月考核工资领取130%。 七、在日常监督检查中，如发现有违反卫生管理规定及考核办法的行为，情节较轻的，限期整改，情节较重的，有以下情形的，实行一票否决。 1、发生轻微食物中毒(五人以下)，认定为当月食堂人员考核“不合格”。 2、发生严重食物中毒或食源性疾病的，除按《食品卫生法》规定进行处罚外，解除责任人劳动合同并追究相应责任，其他相应责任人员按情处置，直接扣除考核工资并进行100~1000元的罚款。 3、《食堂满意度调查表》当月结果不满意率大于30%，直接认定为当月食堂人员考核“差”。 4、由于就餐事项与员工发生抓扯等恶劣影响较为严重的现象，直接认定为当月食堂人员考核“差”。 八、食堂满意度调查表:由工会组织，每月初抽取与上月调查的不同人员对上月度食堂满意度进行调查。每次抽查直接人员不少于10人，间接人员不少于5人。 九、本办法从2014年5月1日起实行，由管理部负责解释。 附件: 1、《食堂相应人员职责》 2、《食堂人员工作质量考评细则及实施表》 3、《食堂人员工作质量考评统计表》 4、《食堂满意度调查表》