议题一、关于低值物料的管理

关于低值物料的管理

引入库存ABC分类管理法

优秀的库存管理方法既能保证对企业的库存进行分类及重点管理，同时，又能确定订货时间以及订货数量，满足市场需求，减少采购次数及管理费用，使企业的库存总成本最少，提高利润。这正是企业管理所期盼的目标。ABC库存管理分类法是优秀的库存管理方法之一。

一、 ABC分类法的基本思想

一般来说，企业的库存物资种类繁多，可达数千甚至数万种，而其重要程度、消耗数量、价值大小、资金占用等却各不相同。每个品种的价格不同，且库存数量也不等，有的物资的品种不多但价值很大，而有的物资品种很多但价值不高。在很多情况下，少数几类物资的资金占用额占了总资金额的绝大部分，而占库存物资绝大多数品种的资金额却只占一小部分。由于企业的资源有限，因此，对所有库存品种都给予相同程度的重视和管理是不可能，也是不切实际的。为了使有限的时间、资金、人力、物力等企业资源能得到更有效地利用，应对库存物资进行分类，将管理的重点放在重要的库存物资上，进行分类管理和控制，即依据库存物资重要程度的不同，分别进行不同的管理，这就是ABC分类法的基本思想。

二、 ABC分析法

ABC库存管理法是在1951年由美国电器公司的H·F·迪克首先在库存管理中倡导和应用的。它是由ABC分析法转化而来，用于确定库存管理的重点，以便集中力量解决主要矛盾，从而节约资金和费用的一种简单而又有效的科学管理方法。

ABC分析法源出于ABC曲线分析，ABC曲线又叫帕累托曲线。1879年意大利经济学家帕累托在研究人口与收入的分配问题时，发现占总人口百分比不大的少数人的收入却占总收入的大部分；而大多数人的收入却只占总收入的很少一部分，即所谓“关键的少数和次要的多数”的关系。事实上，在经济管理中，也存在着许多类似上述的情况。例如在企业的生产任务中，少数几种产品的产值却占了企业总产值的大部分；在百货公司的许多种商品销售中，为数不多的一些商品销售额却占总销售额的大部分，等等。以制造企业为例，将全部产品按不同的产值依次排序，形成帕累托曲线。再按照一定的标准将它们分成三类，对这三类不同的产品按不同的要求加以管理，这就是ABC分析法。

将ABC分类法引入库存管理就形成了ABC库存分类管理法。在众多库存物资中，一般只有少数几种物资的需求量大，因而占有较多的流动资金；从用户方面来看，只有少数几种物资对用户的需求起着举足轻重的作用，种类数比较多的其

他物资年需求量却较小，或者对于用户的重要性较小。由此可以将库存物资分为ABC三类。A类物资种类数占全部库存物资种类总数的10%左右，而需求量却占全部物资总需求量的70%左右；B类物资种类数占20%左右，其需求量大致也为全部物资总量的20%左右；C类物资种类数占70%左右，而需求量只占10%左右。

三、 ABC分类的标准

ABC分类的标准是库存中各类物资每年消耗的金额，即该品种的年消耗量，乘上它的单价，即为每年消耗的金额。按照这一标准将整个库存物资分成A\B\C 三类，按类别实行管理，即将资金占用多，重要性大的几种库存物资列为A类物资，实行重点管理；对资金占用少、比较次要的大多数品种划分为C类物资，采用较为简便的方法加以控制管理；而对于处于中间状态的品种划为B类物资，进行一般控制管理。

具体划分标准及各级物资在总消耗金额中应占的比重并没有统一规定，要根据各企业、各仓库的库存品种的具体情况和企业经营者的意图来确定。但是，根据众多企业多年运用ABC分级的经验，一般可按各级物资在总消耗金额中所占的比重来划分，参见下表：

库存物资ABC分级比重

由上述分析可以知道，占用大部分消耗金额的A级物资，其数量所占的百分比却极小。因此，经过ABC分级，可以使企业经营者搞清楚所管物资消耗的基本情况，可以分清物资品种的A\B\C三个等级。从而采取不同的策略进行管理。

四、 ABC分类的步骤

具体运用ABC管理法时，最基础的工作是做好全部物资的ABC分类。仓库库存物资的ABC分类可以按以下步骤进行：

1、确定一个统计期。该统计期应能比较客观地反映当前和今后一

段时间的库存状况，一般取比较靠近当前的、消耗比较正常的一段时期

作统计期；如果库存结构变化，要及时调整统计期。

2、统计出统计期中每种物资的消耗数量、单价和资金额。

3、将每种物资按金额从大到小的顺序排队，按照排队顺序把各种

物资的有关数据填入ABC分析表，并进行计算统计，填完表上各项目。

4、根据ABC分析表可以归纳出ABC分类表。

零部件仓库是如此，整车仓库亦是如此。周转率快的，往往是累积年数量大的，也是资金占用多的车型。但由于周转快，虽然资金占用量大，它的品种数却只占很少比例，当前库存量也不大。

五、 ABC分类法的管理准则

在对库存物资进行ABC分类之后，便应根据企业的经营策略对不同级别的库存物资进行不同的管理，以便有选择地对库存进行控制，减轻库存管理的压力。

（一）A类管理准则

A类物资在品种数量上仅占库存物资的10%，但资金额却占到了70%左

右，因此，应设法降低其库存额，提高其周转率，这对减少资金占用，

提高企业经济效益具有重要的现实意义。

（二）B、C类管理准则

由于C类物资品种数很多，但所占用的库存金额却很少。对这类物资，

像A类物资那样，投入大量人力是不合算的。所以尽可能提高批量，

多存储对库存资金的占用影响不大。另外，要把积压物资与C类物资

区别开来。所谓积压物资是指多年不发生消耗的物资，它不属于C类，

应清仓处理，避免积压。

讨论一：究竟我们都有哪些材料属于低值物料呢

原材料库是一个麻雀虽小，五脏俱全的仓库。大至毛坯、设备仪器主机，小至螺钉螺帽。小小的材料库，容纳的竟是数以几千种的原材料。这里有少量为数不多，而价值不菲的材料。也有数目庞大，而价值低廉的材料。可我们又离不开每一种材料，而面对不同价值的材料，我们所采取的措施如果不区分开来，那投入与产出将不能达到一个很好的平衡。究竟我们都有哪些材料属于低值物料呢？

讨论二：低值物料业务情况分析

目前低值物料的管理成本居高不下，无论是入库验收，还是材料出库，加之平日里的库存盘点，都耗费了我们很大的人力物力财力。结合生产部门有哪些管理措施可以让生产与物流在各个节点更好的衔接？

讨论三:针对低值物料我们该如何进行更科学的管理结合科学的库存ABC分类管理法，如何让我们更好的管理低值物料？

危急值报告制度及流程

1、“危急值”是指当这种检验结果出现时，表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态，临床医生需要及时得到检验信息，迅速给予患者有效的干预措施或治疗，就可能挽救患者生命，否则就有可能出现严重后果，失去最佳抢救机会。 2、根据临床工作需要，医院建立危急值项目表，制定危急限值。并根据临床需要定期修改，删除或增加某些试验项目，以适合于本院病人群体的需要。检验地带网 3、检验科建立实验室人员处理、复核确认和报告危急值及了解临床对患者处理情况的制度及程序，并在《检验危急值结果登记本》上详细记录。记录内容包括，检验日期、患者姓名、病案号、科室床号、检验项目、检验结果、复查结果、临床联系人、联系电话、联系时间（具体到分钟）、报告人等项目。检验地带网 4、科室应建立危急值报告登记本，接到检验科电话的医务人员应及时登记，登记内容包括患者姓名、病案号、床号、检验项目、检验结果、复查结果、报告人、报告时间（具体到分钟）。科室接到危急值报告时，应立即通知临床医师并做好登记、签字等。 5、临床医生接到危急值的电话报告后应及时识别，在半小时内做出相应处理，并在病程记录中详细分析、记录，并及时复查。若与临床症状不符，要关注样本的留取存在缺陷。如有需要、即应重留取标本进行复查。

6、临床实验室管理委员会应该定期检查和总结“危急值报告”的工作，每年至少要有一次总结，重点是追踪了解患者病情的变化，或是否由于有了危急值的报告而有所改善，提出“危急值报告”的持续改进的具体措施。 附件：危急值报告流程 检验“危急值”报告流程 1.住院病人检验“危急值”报告流程

1.1、凡检验科工作人员遇到检验结果达到检验“危急值”时，应立即向本组专业主管（组长）报告，经审核和复核后立即电话通知病区护士，电话报告检验结果，记录对方接电话者的姓名。小组做好记录，包括报告时间、检验者、报告者和复检结果。 1.2、病区护士接到检验科电话通知，可派人到检验科取报告单，并及时将书面检验报告交床位医师或值班医师。检验地带网 1.3、检验“危急值”检测确认后，通过LIS和HIS接口直接实时向病区护士和医生工作站发出屏闪或警示框，给出危急值内容（包括患者基本信息、检测项目、检测结果等），并立即通过电话通知病区护士，请临床医护人员作相应的处理。 2.门、急诊病人检验“危急值”报告流程 2.1、凡检验人员遇门、急诊病人检验“危急值”时，同样立即电话报告本组专业主管(组长)，经审核和复核后立即通知门、急诊医师。如果无法通知时，应通知门诊部或急诊护理部门或通知医院总值班医师，同时通过医护工作站以屏闪或警示框方式报告医护人员，请临床医护人员作相应的处理。 2.2、作好相关记录，记录内容同住院病人检验“危急值”报告程序。 3.医护工作站接到危急值电话通知后和屏闪或警示框后，必须以工号或密码形式登陆方可退出屏闪恢复工作站，同时系统自动保留执行者相关记录，并可通过HIS系统自动跟踪记录随后的相应诊疗处理过程。 4.检验科、护理部、医务处分别制定相应的危急值处理程序，危急值项目的标准操作规程和危急值报告登记制度等。检验地带网 5、危急值的定义进行不定期的维护：

物料管理办法

物料管理办法 一、目的 为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定 二、适用范围 广州佳熙电子有限公司 三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序： 1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。 5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。 2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据

物料管理办法59401

物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

超损耗管理

物料超损管理办法 一、目的：本着鼓励大家爱护物料，节约成本的目的，在定额以内制定物料损耗允许标准，如果损耗超出比例，责任人应承担损耗发生费用，藉以达到有效管制物料超损，降低成本之目的。 二、责任人：装配部全体管理及员工。 三、定义：超损耗物料—生产单位在产品作业制程中, 人为造成物料损坏超出定额或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“超额损耗”之范畴。 四、损耗标准 1、普通物料：彩盒外箱类0.5%；电子线、五金件、螺丝，塑胶件、各种贴纸类，损耗比例为≦1%； 2、重要物料：传感器，线路板，液晶，LED，不计损耗，以退坏料的方式，由仓库补回。 五、物料超损统计及费用产生 1、由PMC统计制造部每月每单所有超损，节约物料明细，包括物料数量，在月底给到制部长签认后，上交给财务部。财务部计算出超领物料所产生的费用（直接采购成本）总额，给到制造部长。 2、制造部将以物料超领或奖励费用落实到每一个单位组别和每一名管理者身上，具体责任赔偿详见本办法第六章节。 六、物料超损费用承担及奖励计算

1、本着鼓励大家爱护物料，节约成本的目的，在定额以内损耗的,公司不以处罚,节约材料,公司并以按材料成本的70%奖励相关员工及管理,超比例领料,相关人员同样也要按材料成本70%扣款. 2.费用责任人： 物料申请超补的生产组别为单位，该组装工序员工为第一责任对象，赔偿其费用总额之率的70%，车间主任承担费用总额之率20%，制造部长承担费用总额之率10%. 七.领料流程 1.套料：仓库按订单数量备料，并配送到生产线，不用装配开单领料，如10000台秤，只有10000套相关材料。 2.比例内损耗：按损耗比例领料的。车间需要开领料单，到仓库领料，仓管留底做好记录。 3. 超比例损耗：超出比例损耗领料的，车间需开领料单，由PMC 批准签字留底，仓库见到签字后的领料单方可发料。

物料需求计划管理规定

物料需求计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

物料需求计划管理制度模板 物料需求计划管理制度 第一章总则 第一条目的。 规范物料需求分析作业，制定计算物料需求数量、交期的作业流程，使之有章可循。 第二条适用范围。 本公司用于产品（主产）使用的原物料的分析，并提出需求计划的作业。 第三条权责单位。 1．生产部负责本制度的制定、修改、废止工作。 2．总经理负责本制度制定、修改、废止的审核批准。 第二章权责划分 第四条责任部门。 生产部物控人员为用料分析的责任人员，负责制订物料需求计划。 第五条配合部门。 1．销售部提供销售计划、客户订单等相关信息。 2．仓储部提供成品、半成品、原物料库存状况报表。 3．生产部提供主生产计划。 4．技术部提供产品用料明细表。 5．采购部提供采购前置期、经济订购量、最小订购量。 第三章物料需求计划编制步骤 第六条确定产品总需求量。 业务部决定产品总需求量，总需求量一般由三个数据整合而成。 1．某期间（如一个月或一个季度）的实际订单量。 2．该期间的预测订单量。 3．管理者决策改变前述数量（如为平衡淡旺季或调整产品结构需要）。 第七条确定产品实际需求量。 根据获得的总需求量，再根据该产品的成品库存状况，得出产品的实际需

求量。 实际需求量＝总需求量—库存数量 第八条确定生产计划。 生产部依实际需求量确定生产计划，一般需开展三个方面的工作。 1．产能负荷分析。 2．产销平衡。 3．中日程生产计划与细部生产计划。 第九条分解出物料清单。 生产部物控人员负责物料清单的分析。 物料需求量＝某期间之产品实际需求量×每一产品使用该物料数量 第十条区分物料ABC项目。 1．物控人员根据物料状况区分ABC项目，一般进行如下区分。 （1）占总金额60%～70%的物料为A类。 （2）占总金额余下之30%～40的物料为B类及C类物料。 2．A类物料采购需制订物料需求计划，B类、C类物料使用订货点方法进行采购。 第十一条确定物料实际需求量。 根据物料在制造过程中的损耗率，计算实际需求量。 物料实际需求量=物料需求量×（1+损耗率） 第十二条决定物料净需求量。 A类物料净需求量，需要参考库存数量和已订货数量予以调整。 物料净需求量＝物料实际需求量－库存数量－已订未进数量第十三条确定订购数量及交期。 根据订购量、库存状况及生产计划，确定物料每次订购数量及交期。 1．订购数量一般以经济订购量或经济订购量的倍数确定。 2．交期以使预计库存数量少为原则来确定。 第十四条填写并发出物料计划性订货通知。 1．物控人员根据上述步骤获得数据，整理出计划性订货通知。 2．订货日期根据采购前置期（即发出订单到物料入库之间的时间）确定。

检验科危急值报告制度程序及流程图整理版

XXXX检验科危急值报告制度、程序及流程图 1.目的： 加强检验科的质量管理和规范危急值报告制度。 2.适用范围： XXXX医院检验科。 3.职责： 检验过程中出现危急值的当班人员。 4.工作程序： 检验工作程序 检验科的方针是“及时与准确” 检验由各科临床医师根据急诊病情需要提出申请，在LIS系统开单项目中提出申请。 接到急诊检验申请后，检验人员迅速及时地采集或接收标本，及时进行检验，在规定时限内（具体见急诊报告单时间表）准确报告检验结果。如有危急值，按照危急值报告程序处理，如标本不符合规定要求的，按科室退单流程处理。 夜间急诊由夜班人员处理，白天急诊由当班检验人员按急诊程序处理。

对相当紧急的急诊检验结果不能再规定时间内检测完成的，可以先电话告知送检医生，如急诊血凝报告某些项目未出，血常规报告未分类等情况，报告时作好电话沟通记录。先电话报告的检验结果于当日或次日早上将正式检验报告单审核签发。 检验人员必须坚守岗位，如需要短暂离岗时，应有明显标志指明去处。交接班时填好交接班记录，记录应完整清晰，交接班人员双方签名。急诊检验的范围 门诊中的急、危、重病人。 全科门诊观察病人病情突然变化者 临床医生需要尽快了解某些实验室指标时。 急诊检验的基本项目 常规：血常规，超敏CRP、大便常规、隐血、尿常规、凝血功能检查、白带常规等 生化：钾、钠、氯、血糖、淀粉酶、肝肾功能、心肌酶谱等。 遇到紧急情况、突发事件不能处理时，及时向组长、科主任和医院总值班汇报。 危急值报告程序 危急值”是指当这种检验结果出现时，表明患者可能正处于有生命危险的边缘状态，临床医生需要及时得到检验信息，迅速给予患者有效的干预措施或治疗，就可能挽救患者生命，否则就有可能出现严重后果，失去最佳抢救机会。根据临床工作需要，医院建立危急值项目表，制定危急限值。本检验出具报告单平均事件（分钟）：急诊血常规、

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

物资计划管理规定

物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申

请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法

超出物料消耗管理办法

注：各相关部门在文件批准之日起按此规定执行。

1．定义 物料超消耗是指物料实际用量多于或是少于消耗定额表（或BOM）给出的用量。 2．目的 制定物料超消耗判定标准，以及当生产过程中出现物料超消耗时，指导各个环节对物料如何进行操作和处理。 防止生产过程中因物料出现缺料，影响生产、出货以及后续订单等；防止因物料剩余较多，导致采购成本、库存成本增加。进一步做到更好的控制物料用量以及降低物料采购成本。 3．范围 适用于公司生产过程中出现物料超消耗后的应对。 4．职责 本流程规定了因物料超消耗原因需要对相关环节进行处理时，必须遵循的流程及职责。 1)物料使用部门，根据情况进行判断是否超消耗，若超消耗，填写“超消耗申请单”。 2)由技术部/开发中心/溢油开发处进行超消耗原因分析，并确定问题责任归属 3)责任部门提出改善对策 4)生产部门根据库存量，进行判断是增加物料的采购或是减少物料的采购，并将需求提交给供应部门。必要时，需调整生产任务 5)供应部门根据此申请单，进行相应的增加物料的采购或是减少物料的采购。 6)质检部门跟踪改善状况，并对改善结果进行确认，并负责稽查、考核 7)仓库根据部门需求，补给缺少的物料或是入库多余的物料 8)经营办/销售部门根据物料采购周期或是生产时长，进行判断是否影响出货，必要时调整生产计划。若影响出货，需要反映给部门主管及客户。 注：“超消耗申请单”主要由各车间负责填写，技术体系、仓库等其他环节发现超消耗问题也可提交此单。此单按电子流转方式进行申请，流转过程中各部门负责人需审核其内容的规范性、全面性、及问题结论的可操作性，同时根据要求进行相应操作并回复处理结果。 针对缺料，若是库存数量足够，且在不影响其他订单物料需求情况下，可以挪用。但仍需采购补足库存量。 5. 超消耗判定条件、依据 1)单位产品用量比消耗定额表用量多或是少（±3%内）（消耗定额制定问题） 2)生产过程中物料损耗超3%，或是报废率超3% （制程自责不良） 3)产品不良率高于3%，或是连续3pcs出现不良，或是1小时内出现同样不良3次（制程自 责不良） 4)原材料不良率高于3%，或是相同不良连续出现3pcs（原材料不良） 6. 管理流程 请参见附件流程表（Flow2016001）

医院临床检验危急值管理办法

医院“危急值”报告制度 一、“危急值”报告程序 1、医技科室工作人员发现“危急值”情况时，检查（验）者首先要确认仪器、设备和检查过程是否正常，操作是否正确；核查检验标本是否有错，检验项目质控、定标、试剂是否正常，仪器传输是否有误。在确认检查（验）过程各环节无异常的情况下，需立即电话通知临床科室人员“危急值”结果，并在《危急值报告登记本》上逐项做好“危急值”报告登记。 2、临床科室人员在接到“危急值”报告电话后，应在临床科室《危急值报告登记本》上做好记录，同时及时通知主管医生或值班医生。 3、主管医生或值班医生如果认为该结果与患者的临床病情不相符，应进一步对病人进行检查；如认为检验结果不符，应关注标本留取情况。必要时，应重新留取标本送检进行复查。若该结果与临床相符，应在30分钟内结合临床情况采取相应处理措施，同时及时报告上级医师或科主任。 4、主管医生或值班医生需6小时内在病程中记录接收到的“危急值”报告结果和所采取的相关诊疗措施。 二、“危急值”报告制度的落实情况，将纳入医院积分考核。医技科室如未按要求向临床科室报告危急值结果，一次扣罚0.2分；临床科室未及时处理一次扣罚0.2分，病历无记录一次扣罚0.1分；《危急值报告登记本》登记不及时、漏登或缺项过多，扣0.1分。 三、各临床、医技科室在实际诊疗工作，如发现所拟定“危急值”项目及“危急值”范围需要更改或增减，请及时与医教部联系，以便逐步规范“危急值”报告制度。 四、“危急值”报告项目及报告范围。 医技科室危急值报告范围

4、颅内急性大面积脑梗死（范围达到一个脑叶或全脑干范围或以上） 5、液气胸，尤其是张力性气胸（除外复查病人） 6、肺栓塞 7、急性主动脉夹层 8、消化道穿孔 9、急性胰腺炎 10、肝脾胰肾等腹腔脏器出血 11、眼眶内异物 （四）放射科 1、一侧肺不张 2、气管、支气管异物 3、液气胸，尤其是张力性气胸（大于50%以上） 4、急性肺水肿 5、心包填塞、纵隔摆动 6、急性主动脉夹层动脉瘤 7、食道异物 8、消化道穿孔、急性肠梗阻（包括肠套叠） 9、外伤性膈疝 10、严重骨关节创伤：（1）脊柱骨折伴脊柱长轴成角畸形；（2）多发肋骨骨折伴肺挫裂伤及或液气胸；（3）骨盆环骨折。 （五）超声 １、急诊外伤见腹腔积液，疑似肝脏、脾脏或肾脏等内脏器官破裂出血的危重病人 2、大量心包积液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞 3、怀疑宫外孕破裂并腹腔内出血 4、晚期妊娠出现羊水过少、心率过快 （六）病理科

物资管理制度89098

一、总则 1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。 3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。 4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 二、物资管理部门工作职责 1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。 2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。 3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。 4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。 5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。 6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、

库存情况。 三、物资计划管理制度 物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。 二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。 三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。 四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。 五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。 四、物资采购管理制度 1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。 2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标

物料损耗管理规范样本

物料损耗管理规范 1 2020年4月19日

一、目的： 1.1制定物料损耗允许范围标准，物料损耗责任界定，达到有效管理物料超损，

降低生产成本，提高生产品质为目的. 二、适用范围： 2.1适用于东莞兴开泰所有物料. 三、定义： 3.1 来料不良------来料检验过程中发现产品不符合检验标准或是样品承认书、产品 规格书等要求, 或是在投产时过程中发现材料本身缺陷劣质或不合格的. 3.2 制程不良------在制造过程中因加工、SMT贴片、洗板、印刷、、DIP组装、测 试、包装等作业工艺造成物料划伤、掉绿油、变形、折断、破损、功 能失效等不良品. 3.3 物料损耗------凡属于生产单位在产品制造过程中人为造成物料损坏或由于管理 不当导致物料遗失的，都属于“物料损耗“范围内. 3.4 试产/实验/调试------涉及到新产品试验或实验过程中,生产单位在物料损耗允许 范围内的,不属于“物料损耗“范畴. 四、职责： 4.1生产部：负责在线不良品（含来料、制造）的反馈、及时检查统计并作退库处理. 4.2品质部：负责对不良品性质判定及辨别材料所属供应商的评定，提供不良品检 验报告. 4.3采购部：负责对来料不良品处理意见的评审以及提供物料成本单价. 4.4物料仓：负责不良物料的管理并监督、统计并跟进落实相关部门不良品的处理 结果. 4.5 PMC计划部:负责编制物料超损标准以及相关超损物料采购申请.

4.6财务部：负责最终决议的执行 4.7总监(总经理）:负责争议物料、处理方案的最终裁决权. 五、不合格物料的界定: 5.1 生产来合格物料界定. 5.1.1来料不良退供应商. 5.1.1.1兴开泰IQC检验发现来料是因为供应商本身缺陷或是在运输原因造成外 观不良、功能不良且不能达到AQL接收标准，不良责任属于供方，原 则上直接做退货处理. 5.1.1.2部门电子物料(例如:MOS、IC)IQC按照常规检验合格入库，但部份功能只

医院危急值报告管理制度

医院危急值报告管理制度

XXXXX医院 危急值报告管理制度 危急值表示危及生命的检验、检查结果。为了临床医生能及时、准确得到危急值的检验、检查信息，争取最佳抢救时机，挽救患者生命，特制定本制度。 一、危急值报告项目及标准：医院检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科和电生理室建立危急值项目及标准，经临床科室讨论，医疗质量与安全管理委员会审核后发布。内窥镜和核医学暂无危急值，如出现可进一步补充（见附件：医技科室危急值目录）。 二、临床科室及相关医技科室，应当建立《危急值报告接收登记簿》，内容包括：检验或检查时间、病人姓名、病案号、接收科室、项目危急值、复查结果（必要时）、通知时间、通知人、接听人、备注。 三、检验、检查人员发现病人的危急信息后，必须紧急电话通知当班工作人员，双方应按照危急值报告标准化流程复述核对、确认后登记。 四、接获危急值报告的工作人员在规范、完整、准确地记录患者识别信息、危急值内容和报告者的信息，按流程复核确认无误后，立即向经治或值班医生报告，并做好记录。医师接获危急值报告后应立即追踪、处置，并在病历中明确书写

接收危急值报告事项，将接收报告后的处置、患者在处置后的病情变化及时完整地记录。 五、医技部门必须知晓本部门“危急值”项目及内容，能够有效识别和确认“危急值”；临床科室和相关医技科室人员应知晓不良事件报告制度与处置流程，并正确执行。医务部、护理部、门诊部等部门负责对本制度执行情况的专项检查，对该项工作进行督导。 XXXXX医院 医疗质量与安全管理委员会 2015年11月27日 附件： 一、XXXXX医院危急值报告处置流程图 二、XXXXX医院危急值登记报告标准化流程 三、XXXXX医院医技科室危急值目录 四、XXXXX人民医院《危急值报告接收登记本》

生产车间物料损耗管理规定

生产车间物料损耗管理 规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

生产车间物料损耗管理制度 文件编号：DM-SC-004 文件类别：三级文件 版本版次：A/0 生效日期：总页次：共3页 受控状态：受控 发行编号：DM[2018]第004号 文件更改一览表

1.目的 为提高全员降低制造成本意识，确保物料损耗控制责任得到落实，促进公司制造成本降低,物料损耗降低得到进一步改善，特制定本制度。 2.范围 本制度适用于迪美制造中心生产车间。 3、定义 物料缺失： 在生产制程中物料缺失直接影响到生产无法正常按照生产工艺规定安装，均属于物料缺失。 物料损坏： 在生产制程中因员工操作不当、来料质量异常、工程设计缺陷、管理失误等导致物料不能有效使用或报废，均属于物料损坏。 物料更换： 在生产制程中物料不能正常满足工程设计要求而需更换其它物料进行生产，均属物料更换。 物料申领： 在生产制程中因物料缺失、损坏、工程变更、售后翻新等而进行的物料领用，均属物料申领。 物料借用： 在生产制程中因不确定因素而采用代换确定物料的性能是否良好而临时借用，均属物料借用。 物料损耗失 效方式: 产前物料核对失效: 配送员与车间组别物料交接时，接收员未认真按照BOM物料型号、规格、用量等进行核对，而造成物料在生产制程中出现物料损坏、规格错误、短少、来料不良等物料异常失效现象。 物料制程操作失效:

在制程操作过程中因制程操作不当或未按照生产工艺指导书作业而导致物料损坏、报废。 物料加工失效: 在制程加工过程中因来料质量缺陷或加工操作失误导致物料损坏报废或降价变卖。 物料制程遗失失效: 在制程操作过程中因物料清点不到位或杂位清理时丢弃而造成物料短少或遗失。 因工程工艺变更、物料来料不良，导致制程中物料需要更换其它物料，而造成物料替换呆滞。 物料损耗控制方法 产前物料核查 交接员在物料交接过程中，按照BOM表(即备料单/领料单)认真核查物料的规格、实发数、欠料数、物料外观质量等，当面确认清楚后签字。 生产制程中因物料原因出现制程异常时，需相关的技术人员或品检人员确认后给予更换，因作业操作不当造成物料报废，生产管理员负责登记以备制程物料损耗成本核算使用。 生产制程中辅料或生产工具更换时，需提供辅料使用完的支架（例如锡线支架圈）或坏的工具进行等量更换。 补领 生产制程中因物料缺失影响制程进度时，需先补齐物料后在做制程物料缺失分析，因生产工艺更改及BOM不完备造成补料时，领料单上须注明原因，生产管理员负责登记制程中物料损失而造成的领料以备制程物料损耗成本核算使用。 奖罚措施： 公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故和失效事故，使公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、工时流失、滞运费、运费、客户索赔费用（及相关服务费用，以单据为准），该员工应承担一定比例的赔偿责任，赔偿收回的费用列入公司财务。

住院患者危急值管理及处理流程

河北医科大学第二医院 住院患者危急值管理及处理流程 为加强危急值管理，确保危急值及时报告临床，以便临床医生及时采取有效措施，保证患者生命安全，特制定本制度。 “危急值”或“危急情况”是指辅助检查结果出现时，该患者可能正处于生命危险的边缘状态，需要临床医生紧急救治。 一、危急值报告处理流程

二、检验科危急值报告处理流程及内容 （一）报告处理流程 当检验结果出现“危急值”时，在确认检验过程各环节无异常的情况下，危急值结果在工作站闪屏，临床科室在《危急值报告登记本》上逐项做好“危急值”报告登记，并立即处理；如果闪屏20分钟后科室未处理，检验科需立即电话通知临床科室人员“危急值”结果，由临床科室有资质的医护人员接听电话，在电话中确认危急值的相关信息无误后，在《危急值报告登记本》上逐项做好“危急值”报告登记，并通知主管医师或值班医师立即处理。医师将危急值处理情况记录在病程记录中。 （二）检验科危急值或警戒区间报告项目一览（附件1）（三）参照危急值管理的检验项目（附件2） 三、医学影像科、超声科、心电图室、药学部危急值报告处理流程及内容 （一）报告处理流程 当检查结果出现“危急情况”时，检查者首先要复核患者病史情况，并请副主任及以上医师（或值班主任）复核。复核后，立即通知到病区当班医护人员，报告科室做好本科室的登记工作。临床科室有资质的医护人员接到报告并确认危急值的相关信息无误后，在《危急值报告登记本》上逐项做好“危急值”报告登记，并通知主管医师或值班医师立即

处理。医师将危急值处理情况记录在病程记录中。 （二）报告内容 1、医学影像科“危急情况” （1）普放室“危急情况”： ①小儿一侧肺不张； ②气管、支气管异物，纵隔摆动； ③小儿液气胸（大于50%以上）或张力性气胸； ④急性肺水肿； ⑤心包填塞； ⑥食道异物、纵隔气肿； ⑦消化道穿孔、急性肠梗阻、肠套叠、外伤性膈疝； ⑧严重骨关节创伤：脊柱骨折伴脊柱长轴成角畸形、多发肋骨骨折伴肺挫裂伤及/或液气胸、骨盆多发骨折。 （2）CT室“危急情况” ①严重的颅脑血肿、挫裂伤、蛛网膜下腔出血的急性期； ②硬膜下／外血肿急性期； ③急性脑疝； ④急性大面积脑梗死（范围达到一个脑叶或全脑干范围及以上）； ⑤多发肋骨骨折伴肺挫裂伤及/或液气胸； ⑥重要血管急性栓塞，包括肺栓塞（累及肺动脉主干

物料库存控制管理办法

库存管控管理办法 一、目的： 根据集团产品的计划要求，以保证生产和销售需求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法。 二、使用范围： 1、本制度适用于所有与生产相关的物料； 2、本制度适用于集团及各分子公司。 三、术语解释： 库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使库存量经常保持在合理的水平上。 四、库存物资分类： 1、生产用原材料； 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资； 3、临时请购的非通用性物资； 4、积压物资； 五、库存管控目标： 1、降低库存成本，减少资金压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准； 2、预防缺货风险，保障物料正常供应； 3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比； 六、管理细则 1、生产用原材料库存管理： （1）采购计划管理： 1）根据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标； 2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则（包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存，订购批量等）； 3）监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划，控制厂内库存合理性，避免库存紧缺或冗余； 4）跟踪物料使用情况，对使用困难的物资，及时制定消化方案，避免造成积压； 5）监控库存结构合理性，提出库存管控点，并组织制定改进方案。 （2）采购过程管理： 1）根据物料需求，制定物料供应保障方案；

2）确定供应商，并根据库存目标，制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）； 3）处理采购过程中出现的质量、交付问题，并针对重大问题出具书面处理意见； 4）监控供应商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制。 （3）仓储管理： 1）向计划、采购部门提供准确的库存信息； 2）监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门；3）监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈； 4）监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见，指导采购计划制定。 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理： （1）采购管理： 1）根据物料价值、采购的难易程度，确定采购规则（采购周期、交货周期，采购批量等信息）2）根据月计划产量，审核采购计划，控制采购量； 3）监控库存，对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理意见，并推动消化处理； 4）处理采购过程中质量、交付问题； （2）仓储管理： 1）向采购人员提供准确库存量； 2）根据使用情况、周转速度，制定安全库存量； 3）监控库存及车间使用情况，编制采购计划； 4）监督实际使用情况，针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资，查明原因，及时调整库存数量，并与采购人员进行信息沟通，以保障物资供应顺畅。 3、临时请购物资库存管理： （1）采购管理： 1）制定临采物资采购规范； 2）根据采购记录，核实库存信息及用量，审核临采物资采购计划； 3）确定供应商，交货周期，及时与请购部门进行信息沟通； 4）处理采购过程中遇到的质量、交付等问题； 5）跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。 （2）仓储管理： 1）提供准确的库存信息； 2）根据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求； 3）因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审意见；

呆滞物料管理与控制办法

呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞

料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题