新品试产送样确认管理规范

1目的

为了使新产品小批试产跟进，新品的改善，杜绝量产的批量问题产生，更有效的完善新品交期，提高生产效益，降低生产成本，满足客户需求及质量。

2适用范围

适用于新品的小批试产完善生产进度及工艺改善。

3 管理职责

3.1 销售部负责：

a 根据市场调研，提出新产品开发建议；

b 与顾客沟通协调新产品设计过程中所遇到的问题；

c 跟踪新产品试制过程顾客上线情况；

d 组织公司内部团队召开【新品评审会】。

e. 新品试产后经本公司研发部、品质部确认合格的产品送样客户确认回签，并追踪送样确认结果，

及时反馈相关部门。

f. 销售在下试产物料需求时注意：每个型号需附加6套备品给品质部做实验和留样

3.2 研发部负责：

a.根据新产品开发项目计划及新产品开发建议书编制设计任务书和设计进度计划；

b.负责新产品设计、开发、研制全过程的工作，合理优化设计，有效控制设计成本；

c.及时输出设计文件，解决试制中的技术问题，组织PCB设计评审会和设计验证和新产品定型；

d.顾客开发新产品的样品、小批量及批量试制的全过程跟进结果；

e 顾客样品确认合格，公司内部组织各部门招开新品小批试产产前会议；（会议参加人员：销售部、研发部、

采购部、工艺部、品质部、生产部）

f 主导开展新品小批试产（1-200套）；

g. 客户反馈样品设计技术、结构、工艺问题的改进

h. 试产样品、软件版本升级、以及量产后任何变更，项目工程师负责确认批准签样给品质部存档

3.3 工艺组负责：

a 参与研发PCB设计评审会，提出防呆防错等相关技术性建议，预防制程工艺问题产生；

b 交接研发提供的新品样品、产品规格书（测试要求指引）、制程工艺要求、PCB板图等工程文件；

c 依据工程文件做出新品产前准备，针对客户需求及要求、完善制程工艺要求文件、准备好各功能测试工装、制程生产夹具、ICT测试仪器等，并对以上生产硬件、软件进行评测验证，确认满足产品技术和质量要求；

d 跟进新品小批试产全程，督促各部门完善《样品试制流程单》；

e 根据《样品试制流程单》提出的问题点，组织各部门相对应人员招开新品小批试总结会议，总结出相应的问题，定制改善措施、责任人、完成期限、效果验证人，进行各项异常的改善记录、证据汇总归档，量产前移交品质部核查与保存；（会议参加人员：销售部、研发部、采购部、工艺部、品质部、生产部）

f 小批试产完成后制定生产岗位流程，完善作业指导书；

g. 新品试产中问题的分析处理，客户反馈样品工艺问题的跟进处理。

3.4 采购部负责：

a 新产品试制所需的物料,确认回料周期；

b 新产品试制所需的物料认证；

c. 重要元器件的品牌/供应商报备

d. 试产物料问题反馈供应商并督促改善

3.5 计划部负责：

a.确认后的物料需求及物料周期、订单交期、测试工装、生产夹具、设备仪器等，

b.合理安排定时、定位排产上线，同时邮件通知各相关部门具体试产日期和时间、型号、数量等信息。

3.6 品质部负责：

a 参与新品项目评审会以及新品过程评审，确保各涉及部门准时有效参与，跟进各试产问题有效闭环，作为批准量产的有效参考依据；

b 编制新品物料检验标准、测试试验标准文件；

c 编制新品产品检验标准、测试试验标准文件；

d. 品质部配合完成新物料、新产品检验和试验报告；

e. 试制物料、试产产品问题的跟进反馈处理报告；

f. 新产品试样经研发部确认合格品留样保存（要建立标准样品标签、样品清单等）

g. 当后续量产有任何更改时，品质部负责提供更新样品给研发签字确认并更新样品并保存记录

页码

文件编号：

3.7 生产部负责：

跟据计划部排产计划，做好生产产前准备（BOM单、物料、测试工装、生产夹具、设备仪器、生产工具）、提前1小时通知相关部门负责人组织人员现场跟进。

4 量产批准条件：

a 顾客小批（1-200套）已确认合格，无新的更改要求；

b 工艺和工装、工序质量控制措施及检验计划已被验证，软硬件齐全满足量产，样机试制存在的问题已得到解决；

c 新品技术文件、检验文件及相关软硬件齐全，各项准备工作到位后，即可批准量产。（小批试产不合格，必须重新排产计划，总结不良问题原因进行改善，重新小批试产）

5. 新品送样确认流程图：

注：当后续量产有任何变更时，品质部负责提供更新样品给研发签字确认后更新样品并保存记录

样品试制流程单

QG/CMTD07-2表5 编号：

1.该流程单由研发部负责发出及归档管理，发出该流程单时，应填好客户名称、产品型号、试制数量、是否环保等内容，编号：例如YP100401(YP-样品，10指年份，04指月份，01为序号)

2.物料准备：研发部内部生产的，物料齐套后，研发部签字；生产部准备的，物料员签字；

3.测试仪器准备：研发部内部生产的，研发部准备好后签字；生产部协助的，工艺员签字；

4.工艺部确认：工艺部协助生产的，部门内各工序生产完后负责人签字，包括SMT、AI、

插件、后焊、测试等工序；

5.品质部确认：品质部应按通用质量标准及设计师的要求对产品进行检验，各工序QC及

QA检验合格后都应签字确认；

6.研发部确认：由于样品部分要求可能部明确，研发部应对部分无法检测的项目进行最后的确认，研发部内部生

产的样品必须按通用质量标准及客户的要求进行检测，合格方可出货。

试产问题反馈表

制度 试生产管理办法

制度试生产管理办法 签发日期编号版本号共2页第1页分发 部门 技术部 内容1、目的 为了按照产品制程验证阶段的规划，试生产来确认产品其正确性，生产效率及制造过程中其相关工艺、模具是否适用，以评估量产的可行性，过程能力状况，为量产做好充分准备。 2、适用范围 适用于泰州远大家俬有限公司试产部。 3、各部门职责 3.1.1技术部：负责试生产的策划，申请及试生产所需工艺文件的编写，按照设计要求或实验要求提出产品制造要求，负责按工艺文件要求进行试生产认真追踪及填写相关记录表单； 3.1.2采购部：负责试生产所需物料准备； 3.1.3品质部：负责试生产过程监测，产品测试相关资料的收集； 3.1.4试产组：负责试产过程的组织实施，试产人员管理和环境保护，协助技术部； 3.1.5工价组：进行相关资料更改记录，负责试产过程中的每道工艺的评估，制定合理工艺工价。 4、试生产策划 4.1.1技术部完成产品设计后，试生产前必须转出所有试生产所需的工艺文件； 4.1.2技术部根据实际情况对试生产进行策划； 4.1.3综合试生产需求，试生产所需物料等由试产组安排试生产计划单。 5、试生产准备 5.1.1采购部与仓储部根据计划单进行所需物料准备； 5.1.2试产组对相关设备和器具进行调试，以确保试生产时设备器具正常运行； 5.1.3技术部根据生产过程难易程度等关键因素进行评估； 5.1.4品质部按照试生产对试生产进行全程监测。

制度试生产管理办法 编号版本号共2页第2页 内容6、试生产 6.1.1试产组根据试生产制令单进行领料，按相关文件规定要求进行试生产，生产作业人员必须认真，实事求是的填写相关记录表； 6.1.2品质部必须认真填写首件确认单，以及巡查样件制作过程中每一个工序； 6.1.3试产过程中相关记录表单必须随产品一起流动，每个工序卡必须得记清楚，完整的记录所有所需的记录的资料； 6.1.4产品完成后，按正常生产程序办理入库，在入库前将所有记录表单交技术部进行资料分析。 7、试生产评审 7.1.1技术部将收集到的资料进行整理，分析完成《试生产评估报告》； 7.1.2技术部召集业务部、品质部、生产部、采购部、设备部、工价组召开评审会议《试生产评估报告》进行会签； 7.1.3技术部根据会签结果确定是否进行设计变更； 7.1.4如会签通过，不再需要进行设计变更，技术部转出正式工程图纸等相关文件。

数据管控规范标准[详]

1数据管理架构 1.1数据管理平台功能蓝图 数据管理就是对交易中心现有的业务支撑系统的数据进行统一的数据管理、质量管控、并且通过标准的共享模式，实现核心数据统一存储，维护和使用的问题，提升交易中心现有数据的安全存储和高效使用等能力，并更加深入地进行数据挖掘等工作，为中心创造更多的价值。未来的数据管理平台将对中心现有系统的数据进行统一的数据的整合、数据的管控，并运用数据进行统一的服务管控来提升服务共享的水平，为中心的服务提供全方面的数据支撑。数据管理平台的功能蓝图如图所示： ●数据整合域，是对现有业务系统的数据进行采集和清洗转换，并对采集过程中的数 据进行质量检测，来确保整合数据的准确性和可靠性。 ●数据管控域，对采集到数据按照其不同的属性进行分类存储管控，对数据的质量、 数据的安全以及信息的生命周期进行统一的管理，并对数据在使用过程的各种信息 进行统计分析。 ●服务共享域，利用数据管理平台已有的数据资源，进行自定义的数据服务配置， 定制出符合要求的服务，进行相关服务流程的编排，通过数据中心将服务进行发布。

●服务管理域，主要是对提供的服务进行管理，包括服务应用的管理，服务流程的管 理以及服务监控。 1.2数据集成 数据整合就是将离散于各个业务系统中的数据进行集中化。数据整合阶段主要分为以下三个步骤执行： ●数据类型识别 根据业务使用情况分析目前各个系统中的数据实体，其中哪些是主数据，哪些是非主数据但需要共享的数据，哪些是私有数据。数据类型会作为制定同步规则和清洗规则的重要依据。 ●数据同步规则确定 分析采集的各种数据需要达到的同步频率，从实时、准实时到天、月不等，针对不同的同步频率需求结合每次同步的数据量来选择同步方式，ETL（抽取-转化-加载）和ESB（企业服务总线）分别适用于不同场景。ETL本身也有多种具体的技术手段来实现各种情况下的同步，如Hotplug、全表对比、时间戳等。在这里，将根据不同的数据类别和数据使用频度和需求频度等情况，制定出相应的数据同步的机制，采用实时数据整合和批量数据整合两种方式进行数据的整合。 ●数据清洗规则确定 在进行数据整合过程中，由于不同系统中可能重复出现的数据，以及数据本身的缺失和错误等问题，为了避免由于不同系统中相同数据由于编码规则、格式之间的差异，在清洗过程中需要制定统一的数据清洗规则，对数据进行清洗和转换，确保数据管理平台中的数据能够保持一致性。 同时，在数据清洗的过程中，需要对采集数据的质量以及清洗后数据的质量进行检测。其中，在数据采集过程中，对采集的数据进行整合，确保采集的数据都能满足质量要求，能够通过正确的清洗和转换；对于转换完成的数据，通过再次的检测，保证转换数据的一致性和正确性，从而确保数据的准确行和权威性。

数据管理办法.doc

数据管理办法 第一章总则 第一条为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》（中平〔2013〕188号）、等规定，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位（以下简称各单位）。 第二章管理范围 第三条本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。 第三章组织机构和工作机制 第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室（以下简称集团信息办）负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理

工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司（以下简称信通公司）作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。 第四章数据分级管理 第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队（车间）级应用系统和数据分别制定管理标准。 第六条集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队（车间）级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。 第五章数据标准管理 第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。 第八条数据编码和接口标准应符合以下要求： （一）数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性；

化工建设项目试生产安全管理规定

化工建设项目试生产安全管理规定 一、总则 （一）为贯彻安全生产方针，加强对化工建设项目试生产的安全管理，保障人员安全及生产装置的正常运行，特制定本规定。 （二）本规定适用于新建化学品生产企业和化学品生产企业改建、扩建项目生产装置的试生产。化学品生产企业原有生产装置、设备、设施未作改变，生产工艺、原料路线或产品品种有改变的试生产，适用本规定。 （三）试生产包括单机试车、联动试车、投料试车以及相应的物料贮备。 （四）与本规定相关的工程质量、职业卫生、消防安全、环境保护、特种设备及化学品管理，按现行的法规、标准、规范执行。 二、术语和定义 （一）单机试车：现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除介质影响外的机械性能和制造、安装质量。 （二）联动试车：对规定范围内的机器、设备、管道、电气、仪表、自动控制系统等，在各自达到试车标准后，以水、空气等为介质所进行的模拟试运行，以检验其除介质影响外的全部性能和制造、安装质量。 （三）投料试车：对规定范围的全部生产装置按设计文件规定的

介质打通生产流程，进行各装置之间首尾衔接的试运行，以检验其除经济指标外的全部性能，并生产出合格产品。 （四）中间交接：单项工程或部分装置按设计文件所规定的范围全部完成，并经管道系统和设备的内部处理、电气和仪表调试及单机试车合格后，施工单位和建设单位所作的交接工作。 （五）工程交接：工厂全部装置在联动试车完成后，施工单位和建设单位按规定内容所作的交接工作。 三、一般规定 （一）试生产前生产装置及现场环境必须具备的条件： １．已通过化工建设项目设立安全审查和安全设施设计审查； ２．试车范围内的工程已按设计文件规定的内容和标准完成； ３．试车范围内的设备和管道系统的内部处理及耐压试验、严密性试验合格； ４．试车范围内的电器系统和仪表装置的检测、自动控制系统、联锁及报警系统等必须符合设计文件的规定； ５．试生产所需的水、电、汽、气及各种原辅材物料满足试生产的需要； ６．试车现场已清理干净，道路、照明等满足试生产的需要。 （二）建设单位必须建立试生产安全管理机构，明确安全管理人员，建立健全各级、各部门岗位安全生产责任制和安全管理制度、操作规程；参加试生产人员必须进行专门的安全教育和技术培训，考核

体外诊断试剂生产质量管理规范的特殊要求

附录3 体外诊断试剂 （征求意见稿） 第一部分范围和原则 1.1本附录适用于按照医疗器械管理的体外诊断试剂。 1.2本附录是对体外诊断试剂生产质量管理规范的特殊要求。 第二部分特殊要求 2.1体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保在其生产、质量管理中履行职责。 2.2从事体外诊断试剂生产的全体人员，包括清洁、维修等人员均应当根据其产品和所从事的生产操作进行专业和安全防 护培训。 2.3凡在洁净室（区）工作的人员应当定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面培训。临时进入洁净室（区）的人员，应当对其进行指导和监督。 2.4洁净室（区）内的人数应当与洁净室（区）面积相适应。 2.5应当建立对人员的清洁要求，制定洁净室（区）工作人员卫生守则。人员进入洁净室（区）应当按照程序进行净化，并穿戴洁净工作服、工作帽、口罩、工作鞋。裸手接触产品的操作

人员每隔一定时间应当对手再次进行消毒。消毒剂的种类应当定期更换。 2.6应当制定人员健康要求，建立人员健康档案。直接接触物料和产品的操作人员每年至少体检一次。患有传染性和感染性疾病的人员不得从事直接接触产品的工作。 2.7应当明确人员服装要求，制定洁净和无菌工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别相适应，其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质，无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部，并能阻留人体脱落物。 2.8应当有整洁的生产环境。厂区的地面、路面周围环境及运输等不应对产品的生产造成污染。行政区、生活区和辅助区的总体布局合理，不得对生产区有不良影响。厂区应当远离有污染的空气和水等污染源的区域。 2.9生产厂房应当设置防尘、防止昆虫和其他动物进入的设施。洁净室（区）的门、窗及安全门应当密闭，洁净室（区）的门应当向洁净度高的方向开启，安全门应当向安全疏散方向开启。 2.10应当根据体外诊断试剂的生产过程控制，确定在相应 级别的洁净室（区）内进行生产的过程，避免生产中的污染。空气洁净级别不同的洁净室（区）之间的静压差应当大于5帕斯卡，洁净室（区）与室外大气的静压差应大于10帕斯卡，并应当有

试生产管理办法

试生产管理办法MR-KFBXXX 开发管理部 REV.A0 共9页

版本与修订记录:

1目的 规范公司因新产品开发及工程变更需求而进行的手工样件、工装样件试制及小批量试产的各项工作，明确试产到量产过程中各部门的工作职责及相互协作关系，保证试产过程能有序和高效地进行，确保新产品量产前或工程变更后达到既定的质量目标，提升公司产品竞争力。 2范围 适用于公司新产品及改型产品各阶段的试产到量产过程，以及量产后工程变更需要的试制过程。 3定义/缩写： 3.1OTS样件：off tooling sample工装样件。 3.2PTR：production trial run试生产。本文所指的试生产包含手工样件试制、工装样件试制、小 批量试生产。 4职责 4.1项目经理： 4.1.1明确试产的目的、数量、日期、地点及试产所需文件的版本等； 4.1.2提出各阶段试产申请，编制试产计划任务单； 4.1.3确保在试产前，试产所需工艺文件、标准发放给了试产单位及相关部门； 4.1.4协调并推动试产过程中发现的各种设计问题的解决； 4.1.5协助提供试产各阶段评审所需资料； 4.1.6组织进行试产前准备会，及试产后的评审和总结。 4.1.7对工程变更的试产，组织相关部门进行变更前后的可行性评审。 4.1.8对整个项目的工作进度、试产时间进行总协调和确认。 4.2实验室： 4.2.1制定并根据公司产品的升级换代更新新产品功能、性能及可靠性测试规范； 4.2.2严格按照有关规定对试产产品进行各项测试； 4.2.3负责向项目经理、生产部、质量部门提供新产品各阶段评审所需测试报告； 4.3计划管理部 4.3.1编制试产的《生产计划排程表》，下达给试产单位及相关部门 4.3.2试产计划的跟踪和更新。 4.4采购部 4.4.1试产所需物料的采购 4.4.2就不良物料的处理与供应商的沟通。 4.5试产单位（试制车间/生产部） 4.5.1做好试产前的准备，按试产计划排程组织生产，确保保质、保量、按期提交试产产品。 4.5.2做好试产过程的运营记录，并按规定保存。 4.5.3对试产过程出现的不符合/异常，及时反馈，并协助分析、处理、提供改进意见。 4.6质量中心/科: 4.6.1试产物料的来料检验/验收

试生产管理办法

试生产管理办法（试用版） 1. 目的 规范、验证新产品试制工艺规程、检验规程等文件，包括验证设备、仪器、工艺装备及检测手段等，对设计文件进行生产性工艺审查和校正。 2. 适用范围及要求 2.1凡需批量生产的产品，在样机或样品试制鉴定后批量生产前，均需通过生产性工艺验证。 2.2 对于设计上有重大改进的老产品，在批量生产前，均需通过生产性工艺验证。 2.3 对于老产品生产进行技术改造，在批量生产前，均需通过生产性工艺验证。 2.4 对有关单位移植过理来的经过试验考验的产品，在批量生产前，均需通过生产性工艺验证。 2.5 通过小批试生产考核工艺文件的正确性和工艺装备的合理性和适用性，以保证批量生产中产品质量的稳定、成本低廉，并符合安全和环保的要求。 3. 职责 3.1总工程师负责对设计评审、及样机试制结果进行批准,并决定是否进行小批试生产； 3.2 研发部应对设计文件的成套性、准确性和合理性负责，并应对小批试生产过程中各相关部门反馈的设计方面的问题，进行认真的分析，及时更改（或改进），同时，要及时了解小批试生产进度。 3.3 质保部依据相关的产品标准应对小批试生产检验文件的成套性、准确性、可检验性提出建设性意见（或建议）。严格按相关检验规程操作和严格监督生产等部门严格按相关工艺规程操作，检测手段是否满足要求，并对后期的质量计划进行验证。 3.4 工程部负责小批试生产的策划与指导，以及全过程紧密跟踪、掌握进度。应对工艺文件、检验文件的成套性、准确性、合理性负责，对工艺装备的齐全性、适宜性、可操作性等负责。 3.5 供应部应对新产品小批试生产所需原材料、元器件、外协件等的及时供应负责，对关键原材料、元器件、外协件等应有相应要求的检测报告，或其他证明符合相应要求的相关材料等。 3.6 生产部应在工程部完成相关策划后，在工程部指导下，依照相关工艺文件进行小批试生产。批试生产阶段生产车间为主。装配过程和装配方法能否满足相关的要求；生产作业各个工位节拍是否合理，关键工序设置是否合理，所选用的设备、仪器、工艺装备是否满足工艺要求，做好真实、完整的记录，。 3.7 各相关部门在试生产过程中，应按照正式生产模式运作并做好和提供相关的记录。 4. 试生产前准备 4.1 制定试生产的实施计划 4.1.1 工程部下达试生产任务转交给生产部、质保部、采购部和研发部，对收到相关的文件齐全性以及生产设备、检验试验设备、供方能力进行确认，如不能满

试产管理制度

1. 目的 规范新产品、新物料或物料变更的小批量试生产，以验证和确认打样产品是否适合批量生产；确保问题点能在量产前被发现、处理或提供良好的预防措施； 2.范围 适用量产前的产品或物料的试产过程。 3.责任 3.1 研发部负责制定新产品和新物料从样品制作、组织样品鉴定评审、主导推进新产品和新物料试产的进行；并在新产品和新物料试产前负责输出设计BOM、产品图纸、产品工艺流程图、产品技术标准、风险评估报告、样品承认书、相关工装模具清单等。 3.2 工程部：参与新产品和新物料的样品鉴定评审；负责召集试产前会议；负责工艺评估；负责工程BOM、工艺规程、作业指导书、测试指导书制作；负责模具/夹具制作或提供，并与生产部门讨论安排工艺流程；跟踪试产过程及其问题的总结；负责召集召开试产总结会议，并出具《小批试制评估报告》；负责主导量产后产品的工程变更的样品承认和试产； 3.3 质量部参与新产品和新物料的样品鉴定评审；试产前负责制定和更新QC控制计划、SIP；负责监控并记录试产过程中品质状况，负责收集并分析试产记录及相关资料，并对试产产品的过程良率、可靠性进行总结评估； 3.4 采购部负责相关物料的采购。 3.5计划部：安排试产计划、提出物料需求、对所需的物料进行确认追踪和发放； 3.6 生产部负责试产执行和试产情况的记录，监控并评估产品效率、品质的可行性； 4.定义 4.1 试产：为批量验证产品的相关性能和制造工艺性而进行的验证性、尝试性生产。 5.内容 5.1试产的时机： 5.1.1 新产品、新物料和新供方导入； 5.1.2设计变更和工程变更； 5.2 试产前准备： 5.2.1样品承认 5.2.1.1 新产品和新物料承认：研发部根据新产品和新物料的开发计划，完成产品样品

中试车间安全生产管理规定详细版

文件编号：GD/FS-1112 （管理制度范本系列） 中试车间安全生产管理规 定详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

中试车间安全生产管理规定详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 一、安全生产，人人有责。生产车间、中试车间工作人员都应在各自的工作岗位上认真履行安全职责，严格遵守国家安全法规和有关制度，牢固树立“安全第一”的思想，认真贯彻执行安全第一、预防为主的方针，做到安全生产、文明生产。 二、车间是本公司的生产重地。外来人员，未经允许，不得进入。外单位要求参观生产车间须经生产部同意；参观中试车间须经市场发展部同意。参观时，必须在有关人员陪同下，方可参观。有关人员须做好保密工作，参观人员不得对生产场地及设备等进行拍照，以防生产技术泄密和被盗。 三、车间要经常保持整洁、物品摆设要整齐、规

范，原材料与产成品不得混合存放。车间须做好四防、五关、一查（防火、防盗、防破坏、防灾害事故；关门、窗，水、电、气；查仪器设备运转是否正常）。 四、凡新来公司生产车间、中试车间工作的人员（含在读研究生、客座人员、临时工），必须由车间负责人进行安全生产、保密教育。车间负责人要将国家有关安全法规和公司对化学危险品使用时应注意的事项、车间生产工艺流程、车间仪器设备的安全操作及检修、防尘、防毒和预防事故措施等方面的安全基本知识及有关规定，向新来人员交代清楚，直到其熟悉各项操作技能，方能让其独立工作。 五、建立并严格遵守各项操作规程，建立有针对性的事故应急处理预案。进行可能发生危险的生产，在操作时要有防范措施；进行可能发生爆炸的生产，

公司数据安全管理规范

******有限公司数据安全管理规范 为了确保ERP系统的安全和保密管理，保障公司各项数据的安全准确，特制定本制度。 1、信息部是公司信息系统的管理部门，负责全公司信息化设备的管理、ERP系统的正常运行，基本参数的设置，系统用户权限的划分管理，系统数据的提取变更。信息部门负责人为公司信息安全第一责任人，负责信息安全和保密管理。 2、信息部指派专人负责按照本规范所制定的相关流程执行操作，用户授权和权限管理采取保守原则，选择最小的权限满足使用者需求。 3、公司ERP系统权限管理遵循以下原则： （1）为各部门各门店管理人员统一发放系统登陆账号，账号专人专用，账号下发后需立即更改初始密码，严禁使用他人工号或泄露密码。一经发现处以500元每次罚款，并永久性取消登录权限，由此造成的后果个人承担责任；情节严重的予以辞退。 （2）公司非一线销售部门如人事、企划、行政等只开通OA系统权限。各门店楼层主管和经理只有本楼层销售查询权限。各门店店长和招商经理有各自门店销售查询权限。运营中心总监有百货、时代、车南外租区和自营品牌的权限。（3）如需信息部配合提取系统销售数据或者需变更工号操作权限，需填写业务联系函写明原因并由部门负责人和执行副总签字，否则信息部不予配合。（4）人事部每月应将主管级以上人员离职名单传递信息中心，信息部接到通知后立即给予权限终止，防止数据外泄。 （5）公司员工计算机内涉及公司机密数据的，应给计算机设定开机密码并把文件进行加密处理，非工作需要不得以任何形式进行转移，不得随便拷贝到移动存储设备。 （6）离开原工作岗位的员工，各部门负责人需把其工作资料进行回收保存，并通知信息部对其电脑进行相关处理。公司人员岗位内部调拨的，电脑保留原岗位不变。 （7）公司内部经信息部确认需要送外维修的电脑，送修前需联系信息部拆除电脑的存储设备并由信息部保管，维修好后再联系信息部进行安装。 （8）对于公司连接外网的电脑，不得浏览来历不明的网站或下载不明网站的程

新产品研发管理办法

新产品研发管理办 法 1 2020年4月19日

新产品的研发管理办法 1、前言 （1）、本规定为规范西双版纳州龙新橡胶有限公司新产品研发管理规定。（2）、本规定于首次制定。 （3）本规定的适用范围：生产系统、采购部、销售部、财务部 2、术语的定义 本制度中所指的新产品的开发指新产品开发和产品的持续改进。 2.1 新产品开发 为满足市场需求开发的不同于公司原产品的新型产品和在公司已批量生产的某种产品的基础上改动而形成的一种新的型号的产品。 2.2 产品的持续改进 为了适应市场需要、满足用户要求、提高产品质量、降低制造成本等原因，在公司已批量生产的某种产品的基础上，经过改进一个或一个以上的产品，改动而形成的新的型号的产品，或未成形新型号的产品。 2.3 产品研发阶段 产品研发阶段分为产品样机阶段、产品小批量试产阶段、推广阶段、持续改进阶段，分别涉及技术中心、生产部、动力车间和销售部。

3.主要内容及职责要求 3.1 产品开发形式：主要是将科技成果经过小试、中试放大，尽快地形成工业化生产，转化为生产力，将新产品经过六项指标检测（杂质、灰分、挥发分、氮含、PO(塑性初值)PRI（塑性保持指数）、门尼指标进行检测），以达到高效率、高质量的产品，获得经济效益和社会效益。当前我公司的技术中心开发条件处于同行业领先地位。 3.2 技术中心职责 （1）根据市场需求和公司项目规划提出详细的项目研发计划。 （2）实验阶段的立项及实施，并参与小批量试生产阶段、小批量推广阶段。 （3）对原有产品的改进。 （4）对用户订制产品的设计及实施。 （5）技术文件的保管、发放及修改。 （6）对公司其它部门的技术支持。 （7）技术培训。 （8）支持申报专利、申报计划/基金/奖励、产品认证。 3.3 生产系统职责（指涉及开发项目的职责） （1）根据公司项目研发规划提出中试生产的项目计划。 （2）小批量试产项目的立项和实施。

试产管理规定

Q/SS 广州视声智能股份有限公司Guangzhou Video-Star Electronics Industrial Co., Ltd 管理标准 文件名称：试产管理规定 文件编号： Q/SS 2060005-2017 文件代码： 206.0005.02 页数：共 5页（含封面） 编制： 审核： 标准化： 会签： 批准： 2017-09-10发布 2017-09-11实施 第1页共1 页

文件修订记录

1.0 目的 规范试产流程、确保试产状态受控，防止量产批量不良，保证量产顺畅。 2.0 范围 2.1 本文件适用公司范围：①广州视声智能股份有限公司；②广州视声智能科技有限公司。 2.2 适应于公司所有需要试用的材料和新产品。 3.0 定义 3.1小批量试产：1-100pcs范围内试用。 3.2中批量试产：101-1000pcs范围内试用。 4.0 权责 4.1 工程部：负责新工艺的试产申请，提供试产所需的生产现场工艺技术支持和指导，分析试产过程中异 常，试产总结及召集开发、品质等部门进行产品转量产评估。 4.2 开发部：负责自研及相关新产品的试产申请，试产异常的技术支持和处理。 4.3 采购部：试产物料的采购与物料试产的申请，物料供方品质问题的组织处理。 4.4 品质部：负责试产跟进、试产产品的相关试验及总结，主导材料试产及试产相关标准文件的输出。 4.5 计划部：负责试产物料请购和生产工单下达，试产物料的跟进及试产进度跟进。 4.6 生产部：负责完成试产工单，及时反馈并总结生产中出现的问题。 5.0 相关文件 无 6.0 文件内容 6.1 试产申请 6.1.1 试产分为产品试产和物料试产两类： 6.1.1.1 产品试产：自研及相关新产品的试产由开发部负责申请，新工艺的试产由工程部负责申请，在OA 的制造部门填写《产品试产申请单》，应详细填写试产产品处理要求，由项目经理进行审核，开发部、计划部和工程部的部门负责人进行会签评审，各部门负责人对试产的要求、产品技术状态是否符合试产条件及试产完成时间计划进行评审，视产品情况进行选择性勾选评审（包括品质部、销售中心、采购部）详细填写试产事项，由运营副总批准，最后由工程部负责归档分发到各责任部门（可包括品质部、生产部、采购部和销售中心）。 6.1.1.2 材料试产：品质状况不稳定、重大替代物料等，经开发部确认后，由采购部提出试产申请填写《物料试产申请单》、主管审核、提供给品质部、工程部、开发部进行评审试产评审，其他部门视情况进行选择性勾选评审（销售中心、计划部和运营中心等），经运营副总批准进行试产，最后由工程部负责归档分发到各责任部门（可包括运营中心、采购部和销售中心）。 6.1.2 计划部根据审核通过的《产品/物料试产申请单》安排试产。 6.2 试产安排 6.2.1 计划部按《产品/物料试产申请单》进行试产物料准备。 6.2.2 物料准备完成后计划部下达试产工单（需在工单上备注试产信息），并通过工程部NPI工程师，由

试生产管理办法

1.目的： 为使公司新产品之试产作业有一定的作业方法可遵循，确保试生产的顺利进 2.适用范围： 凡公司产品需施行试产作业的均适用之。 3.术语定义： 试生产：试生产阶段是指项目刚开始生产，项目的机器设备还没有达到设计 的最优阶段，各项指标处于试运作的生产。 4.管理职责： 4.1技术部： 4.1.1技术部整理确认新产品的所有技术图纸/工艺文件资料 4.1.2技术部负责将开发/客户提供资料转化成内部工程文件，连同生产注意事项及 治具等一起提供给生产/品管/仓库等相关部门。 4.1.3技术部门负责主导试生产准备确认及整理试产报告。 4.2品管部： 4.2.1参与试产之质量监督及管控人员工作安排。 4.2.2整理相关新产品质量资料。 4.3物控： 4.3.1提供试产相关的零件及物料配备和物料追踪。 4.4生产部： 4.4.1负责试产生产人员安排和作业施行。 4.4.2提供产品自检记录及生产数据等试产相关之资料。 4.5 业务部： 4.5.1 负责跟踪试产完成情况 5.工作程序： 5.1试产通知： 技术部工程师将新产品的相关资料准备好后，确定需施行试产的新产品品种和具体试产时间，由技术部填写「新产品试产单」通知生产部门、品管部门、PMC 部门、业务部门参与试产相关事宜。 5.2试产准备： 5.2.1技术部提供有效的作业文件，工装，模具，物料需求。 5.2.2物控依据新产品试产通知单通知内容及 BOM 进行备料作业。 5.2.4品管部需根据技术提供的技术资料，如图纸，客户要求等。制作准备测试制具并对物料进行检测，对过程检测人员的能力要保证。

5.2.5生产部根据项目需求配备培训合格的人员，管理部协助生产部做好员工培训，形成具体的员工素质矩阵。准备好完好的设备。 5.3试产产前会议： 5.3.1 由技术部门主导“试产产前会议”，确认 5.2 之试产准备是否备妥，生产部门/物控部门等相关部门试产作业准备是否完成，讲解及交办相关重点注意事项,指定相关部门做好试产的配合工作。各部门针对新产品试产的可能问题点提出建议及预防措施。形成《试产产前会议记录》 5.4试产施行： 5.4.1完成 5.2 及 5.3 之作业，在试产前，由项目工程师主导，组织相关人员进行试产检查，确认所需资源是否到位，输出《试生产检查准备表》。确认个方面资源到位后。由技术部门主导，生产部门先负责首件样品制作(一般为 5 件),经技术/品管等相关部门评估合格后,生产部门开始小批量试产作业，完成后提供各工序测试检测记录/调整记录/试产过程中发现的不良问题点汇总报告等资料予技术及品管部门。 5.4.2品管部门配合试产,实行跟踪检查，提供过程品质资料(各种检验记录之汇总)提供给技术负责人。 5.4.3试产主导部门要对试产中生产及品管部门提出的问题及试产中出现的异常，逐项予以分析解决。 5.4.4新产品小批量试产过程一次合格率小于 85%时，应暂停生产，待技术人员对主要问题进行分析处理后，再恢复生产。 5.5试产审查： 5.5.1由技术部门依据生产/品管部门提供的资料主导完成试产总结报告,全面总结在试产中出现的问题及改善预防对策. 5.5.2由技术人员召集品管及生产相关部门进行试产检讨会议，发出《试生产-生产运行鉴定表》，并确定是否完成试产。 5.5.3为确保新产品试产审查具有普遍代表性，能使新产品在试产过程能充分暴露潜在的问题，在新产品投入量产之前，累计试产数量至少应不低于 50 件。 5.5.4技术人员应将试生产所有的问题点汇总形成《试做产品问题履历表》作为改进依据数据。 5.6工程更改： 经试产作业后，若有工程更改之需要则由技术人员发出技术文件更改通知单，进行工程技术文件更改。参照【变更管理办法】。 5.7发行 ECN： 经总经理核准后，由文控中心进行技术文件更改通知单的发行。 5.8标准化

数据安全管理规范

业务平台安全管理制度 —数据安全管理规范 XXXXXXXXXXX公司网络运行维护事业部

目录 一. 概述 (1) 二. 数据信息安全管理制度 (2) 2.1数据信息安全存储要求 (2) 2.2数据信息传输安全要求 (2) 2.3数据信息安全等级变更要求 (3) 2.4数据信息安全管理职责 (3) 三. 数据信息重要性评估 (4) 3.1数据信息分级原则 (4) 3.2数据信息分级 (4) 四. 数据信息完整性安全规范 (5) 五. 数据信息保密性安全规范 (6) 5.1密码安全 (6) 5.2密钥安全 (6) 六. 数据信息备份与恢复 (8) 6.1数据信息备份要求 (8) 6.1.1 备份要求 (8) 6.1.2 备份执行与记录 (8) 6.2备份恢复管理 (8)

一. 概述 数据信息安全，顾名思义就是要保护数据信息免受威胁的影响，从而确保业务平台的连续性，缩减业务平台有可能面临的风险，为整个业务平台部门的长期正常运行提供强有力的保障。 为加强数据信息的安全管理，保证数据信息的可用性、完整性、机密性，特制定本规范。

二. 数据信息安全管理制度 2.1 数据信息安全存储要求 数据信息存储介质包括：纸质文档、语音或其录音、输出报告、硬盘、磁带、光存储介质。 存储介质管理须符合以下规定： ◆包含重要、敏感或关键数据信息的移动式存储介质须专人值守。 ◆删除可重复使用存储介质上的机密及绝密数据时，为了避免在可移动介质上遗留信 息，应该对介质进行消磁或彻底的格式化，或者使用专用的工具在存储区域填入无 用的信息进行覆盖。 ◆任何存储媒介入库或出库需经过授权，并保留相应记录，方便审计跟踪。 2.2 数据信息传输安全要求 ◆在对数据信息进行传输时，应该在风险评估的基础上采用合理的加密技术，选择和 应用加密技术时，应符合以下规范： ?必须符合国家有关加密技术的法律法规； ?根据风险评估确定保护级别，并以此确定加密算法的类型、属性，以及所用密 钥的长度； ?听取专家的建议，确定合适的保护级别，选择能够提供所需保护的合适的工具。 ◆机密和绝密信息在存储和传输时必须加密，加密方式可以分为：对称加密和不对称 加密。 ◆机密和绝密数据的传输过程中必须使用数字签名以确保信息的不可否认性，使用数 字签名时应符合以下规范： ?充分保护私钥的机密性，防止窃取者伪造密钥持有人的签名。 ?采取保护公钥完整性的安全措施，例如使用公钥证书； ?确定签名算法的类型、属性以及所用密钥长度； ?用于数字签名的密钥应不同于用来加密内容的密钥。

化工建设项目试生产安全管理规定标准范本

管理制度编号：LX-FS-A71106 化工建设项目试生产安全管理规定 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

化工建设项目试生产安全管理规定 标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 一、总则 （一）为贯彻安全生产方针，加强对化工建设项目试生产的安全管理，保障人员安全及生产装置的正常运行，特制定本规定。 （二）本规定适用于新建化学品生产企业和化学品生产企业改建、扩建项目生产装置的试生产。化学品生产企业原有生产装置、设备、设施未作改变，生产工艺、原料路线或产品品种有改变的试生产，适用本规定。 （三）试生产包括单机试车、联动试车、投料试

车以及相应的物料贮备。 （四）与本规定相关的工程质量、职业卫生、消防安全、环境保护、特种设备及化学品管理，按现行的法规、标准、规范执行。 二、术语和定义 （一）单机试车：现场安装的驱动装置空负荷运转或单台机器、机组以水、空气等为介质进行的负荷试车，以检验其除介质影响外的机械性能和制造、安装质量。 （二）联动试车：对规定范围内的机器、设备、管道、电气、仪表、自动控制系统等，在各自达到试车标准后，以水、空气等为介质所进行的模拟试运行，以检验其除介质影响外的全部性能和制造、安装质量。 （三）投料试车：对规定范围的全部生产装置按

数据管控规范

1数据管理架构 1.1 数据管理平台功能蓝图 数据管理就是对交易中心现有的业务支撑系统的数据进行统一的数据管理、质量管控、并且通过标准的共享模式，实现核心数据统一存储，维护和使用的问题，提升交易中心现有数据的安全存储和高效使用等能力，并更加深入地进行数据挖掘等工作，为中心创造更多的价值。未来的数据管理平台将对中心现有系统的数据进行统一的数据的整合、数据的管控，并运用数据进行统一的服务管控来提升服务共享的水平，为中心的服务提供全方面的数据支撑。数据管理平台的功能蓝图如图所示： ●数据整合域，是对现有业务系统的数据进行采集和清洗转换，并对采集过程中的数 据进行质量检测，来确保整合数据的准确性和可靠性。 ●数据管控域，对采集到数据按照其不同的属性进行分类存储管控，对数据的质量、 数据的安全以及信息的生命周期进行统一的管理，并对数据在使用过程的各种信息 进行统计分析。 ●服务共享域，利用数据管理平台已有的数据资源，进行自定义的数据服务配置， 定制出符合要求的服务，进行相关服务流程的编排，通过数据中心将服务进行发布。

●服务管理域，主要是对提供的服务进行管理，包括服务应用的管理，服务流程的管 理以及服务监控。 1.2 数据集成 数据整合就是将离散于各个业务系统中的数据进行集中化。数据整合阶段主要分为以下三个步骤执行： ●数据类型识别 根据业务使用情况分析目前各个系统中的数据实体，其中哪些是主数据，哪些是非主数据但需要共享的数据，哪些是私有数据。数据类型会作为制定同步规则和清洗规则的重要依据。 ●数据同步规则确定 分析采集的各种数据需要达到的同步频率，从实时、准实时到天、月不等，针对不同的同步频率需求结合每次同步的数据量来选择同步方式，ETL（抽取-转化-加载）和ESB（企业服务总线）分别适用于不同场景。ETL本身也有多种具体的技术手段来实现各种情况下的同步，如Hotplug、全表对比、时间戳等。在这里，将根据不同的数据类别和数据使用频度和需求频度等情况，制定出相应的数据同步的机制，采用实时数据整合和批量数据整合两种方式进行数据的整合。 ●数据清洗规则确定 在进行数据整合过程中，由于不同系统中可能重复出现的数据，以及数据本身的缺失和错误等问题，为了避免由于不同系统中相同数据由于编码规则、格式之间的差异，在清洗过程中需要制定统一的数据清洗规则，对数据进行清洗和转换，确保数据管理平台中的数据能够保持一致性。 同时，在数据清洗的过程中，需要对采集数据的质量以及清洗后数据的质量进行检测。其中，在数据采集过程中，对采集的数据进行整合，确保采集的数据都能满足质量要求，能够通过正确的清洗和转换；对于转换完成的数据，通过再次的检测，保证转换数据的一致性和正确性，从而确保数据的准确行和权威性。 1.3 数据管控 数据管控就是对于进行整合后的数据进行相关的管控，使其能够满足交易中心管理对于

新品试产送样确认管理规范

为了使新产品小批试产跟进，新品的改善，杜绝量产的批量问题产生，更有效的完善新品交期，提高生产效益，降低生产成本，满足客户需求及质量。

适用于新品的小批试产完善生产进度及工艺改善。 3 管理职责 3.1 销售部负责： a 根据市场调研，提出新产品开发建议； b 与顾客沟通协调新产品设计过程中所遇到的问题； c 跟踪新产品试制过程顾客上线情况； d 组织公司部团队召开【新品评审会】。 e. 新品试产后经本公司研发部、品质部确认合格的产品送样客户确认回签，并追踪送样确认结果， 及时反馈相关部门。 f. 销售在下试产物料需求时注意：每个型号需附加6套备品给品质部做实验和留样 3.2 研发部负责： a.根据新产品开发项目计划及新产品开发建议书编制设计任务书和设计进度计划； b.负责新产品设计、开发、研制全过程的工作，合理优化设计，有效控制设计成本； c.及时输出设计文件，解决试制中的技术问题，组织PCB设计评审会和设计验证和新产品定型； d.顾客开发新产品的样品、小批量及批量试制的全过程跟进结果； e 顾客样品确认合格，公司部组织各部门招开新品小批试产产前会议；（会议参加人员：销售部、研发部、 采购部、工艺部、品质部、生产部） f 主导开展新品小批试产（1-200套）； g. 客户反馈样品设计技术、结构、工艺问题的改进 h. 试产样品、软件版本升级、以及量产后任变更，项目工程师负责确认批准签样给品质部存档 3.3 工艺组负责： a 参与研发PCB设计评审会，提出防呆防错等相关技术性建议，预防制程工艺问题产生； b 交接研发提供的新品样品、产品规格书（测试要求指引）、制程工艺要求、PCB板图等工程文件； c 依据工程文件做出新品产前准备，针对客户需求及要求、完善制程工艺要求文件、准备好各功能测试工装、制程生产夹具、ICT测试仪器等，并对以上生产硬件、软件进行评测验证，确认满足产品技术和质量要求； d 跟进新品小批试产全程，督促各部门完善《样品试制流程单》； e 根据《样品试制流程单》提出的问题点，组织各部门相对应人员招开新品小批试总结会议，总结出相应的问题，定制改善措施、责任人、完成期限、效果验证人，进行各项异常的改善记录、证据汇总归档，量产前移交品质部核查与保存；（会议参加人员：销售部、研发部、采购部、工艺部、品质部、生产部）

数据管理岗位规范

8．数据管理岗位规范 8.1岗位职责 负责本单位信息化系统数据的管理。 8.2流程图 8.2.1数据质量管理流程图。 8.2.2数据应用管理。 8.2.2.1报关单数据的应用管理流程图。

8.2.2.2非报关单数据的应用管理流程图。

8.2.2.3异常数据修改。

8.3工作流程及要求 8.3.1数据的质量管理岗位。 8.3.1.1工作流程。 （1）数据质量管理岗位人员需每日监控南京海关下发数据的接收入库情况。 （2）巡检监控情况需在《南京海关应用项目巡检表》中填写监控结果和处理情况。 （3）如发现南京海关下发数据的接收入库情况异常，及时向南京海关技术处反映，并按照《总署下发风险数据延迟与缺失情况应对预案》的要求进行处理。

（4）异常情况处理完毕后需填写《南京海关科技应用项目异常处理报告》（见附件1）。 8.3.1.2工作要求。 对数据的接收入库进行监控和故障处置。 8.3.2数据应用管理。 8.3.2.1工作流程。 （1）报关单数据的应用管理。 a．数据需求部门申请订阅、分发报关单数据，须根据《海关报关单数据使用安全管理办法》的相关要求，填写《海关内部查询或提取报关单数据联系单》（见附件2）一式三份向统计部门书面申请。 b．统计部门对数据需求部门申请的报关单数据审核，在《海关内部查询或提取报关单数据联系单》上填写审批意见并转技术处审批。 c．技术处研究数据下发的技术可行性。如可行，经技术处领导审批同意后配合技术处数据应用管理岗位人员完成数据订阅、分发的配置。 d．配置完成后，填写工作记录。 （2）非报关单数据的应用管理。 a．数据需求部门申请订阅、分发非报关单数据，须正式发文，主送技术处，抄送数据主管部门，内容需含申请正文和相关审批表格。 b．数据主管部门对数据需求部门申请的电子数据进行审核。