物资(设备)集中采购管理办法
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法
1总则
1.1目的
为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为，
完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股
份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本
《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。
1.2适用范围
1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份
公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在
执行本《办法》时适当修改。
1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性
文件作为执行本办法的配套文件。
1.3管理原则
1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明；
1.3.2管理方针；
总体部署，过程把控；规范运作，标准统一；
信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。
方针内涵解释：
总体部署，过程把控：
由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领
和监督工作。
规范运作，标准统一：
按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实
现采购。
信息引领，高效协同：
以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共
享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改
进。
战略互惠，整体提升：
不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体
采购管理水平的提升。
1.3.3公平、公正、公开原则:
集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。
1.3.4诚信履约原则:
股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰
当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。
1.3.5因企制宜，分类指导原则:
股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制
定实施细则。
1.4主要对应的风险
本办法所对应的“风险”是指：
1.4.1供方风险
供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严，
质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。
1.4.2制度风险
制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导
致舞弊情况发生侵损公司利益。
1.4.3计划风险
缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目
施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。
1.4.4合同风险
在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、
保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。
1.4.5管理风险
由于管理控制不到位，造成物资（设备）采购核心环节缺少监控，
可能导致舞弊行为，损害公司利益。
1.5术语定义
1.5.1 集中采购
是指股份公司内一定金额以上的单笔物资（设备）采购业务，按照
股份公司规定的采购模式，采购权至少集中在三级法人专设采购机
构层面上的采购行为。
1.5.2 联合集中采购
是指各分子企业之间互相联合，整合需求量，进行集中采购的行为，
按照联合度分为二级单位联合集中采购和三级单位联合集中采
购。
1.5.3 集中采购模式
在实施集中采购行为中各分子企业参与形式的总称，主要包括股份
公司战略框架采购；股份公司组织区域联合集中采购；二级单位集
中采购（总部集中采购和区域联合集中采购）；股份公司三级单位
集中采购。
1.5.4 集中采购方式
在实施集中采购行为中运用方法的总称，主要包括公开招标、邀请
招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
1.5.5 框架协议
是指股份公司内各分子企业整合采购需求，通过公开竞争，择优选
择战略供方，双方就合作意向、内容、方式等框架性内容达成一致
意向，并签订在一定时期内采购协议形式，俗称“一揽子协议”。
1.5.6 供方
供方是指向股份公司各级采购者提供标的物的法人或组织。
1.6相关规定
1.6.1 《中华人民共和国招标投标法》（2000年）。
1.6.2 GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系。
1.6.3 OHSMS18000;GB/T28001-2001:职业健康安全管理体系。
2职责分工
2.1股份公司集中采购领导小组
负责全集团集中采购管理工作的战略部署以及其它领导工作（集中
采购组织机构详见附件1）。
2.2股份公司集中采购管理中心
贯彻并落实集中采购管理理念和方针，负责全集团范围内集中采购
管理工作的引领、服务与监督。
2.3股份公司区域总部
负责组织该区域联合集中采购工作，指导、监督检查所属区域各单
位集中采购工作实施情况。
2.4二级单位
负责组织本单位集中采购管理工作，制订本规定实施细则，指导三
级单位落实相关要求，并监督、检查实施情况。
2.5三级单位
负责组织本单位集中采购管理工作，贯彻落实上级集中采购中心的
总体要求与部署，参与股份公司或二级单位区域集中采购。
3集中采购模式管理
本规定所阐述的四种采购模式具有广泛性适用性，各分子企业根据
现行的集中采购模式依照下述四种采购模式要求进行调整和重组，
但至少应实行三级单位集中采购。四种采购模式可以并存，鼓励和
引导更高层级的采购模式。股份公司各分子企业按照要求设立集中
采购机构。在实施采购时，须由对应级别的监督机构或监督人对采
购过程进行监控。（四种采购模式各层级执行模块示意图，详见附
件2）
3.1 股份公司战略框架采购
是股份公司集中采购的最高表现形式，主要是在股份公司战略合作
层面上，以框架协议的形式与国内或国际上知名的大型、高端供方
建立深层次、广维度、全方位的战略合作关系，各分子企业自由选
择战略供方与之签订采购合同的采购模式。
3.1.1 机构设臵
股份公司成立战略采购管理委员会
委员会主任由股份公司集中采购管理中心主任兼任，各二级单位集
中采购中心负责人为委员。其办事处设在股份公司集中采购管理中
心。
3.1.2 工作职责
战略采购管理委员会主要负责：维护战略供方资源库、签订战略合
作框架协议、制订战略供方管理办法、指导各级企业签订战略合作
执行协议，并监督检查。
3.1.3 工作流程
战略谈判：股份公司战略采购管理委员会就具体战略合作事宜与
供应商谈判，达成战略合作共识。
签订战略协议：与供应商签订战略合作框架协议。
合作过程：各分子企业结合本单位实际情况与战略供应商签订执
行协议，落实协议内容。
监督检查：股份公司对各分子企业战略合作情况进行指导、监督
与检查。
3.2 股份公司组织区域联合集中采购
是指由股份公司组织区域内分子企业，通过集中招标、联合谈判的
方式，共同确定供方和采购价格（或定价机制），统一签订框架协
议或采购合同的采购模式。
按照组织主体不同，主要包括以下三种形式即由集中采购管理中心
直接牵头、股份公司区域总部牵头和委托专业技术能力、管理水平
和人力资源等方面有优势的二级单位牵头。
该采购模式的主要特点是区域内各分子企业自愿参与，集中采购，
统一洽谈，统一定价，各自管理，各自支付。
3.2.1 机构设臵
设立股份公司区域总部的地区，由区域总部集中采购中心主办，
其他二级单位参与、配合实施；未设立区域总部的地区，由股份
公司集中采购管理中心牵头或委托二级单位牵头，其他二级单位
参与、配合实施。
牵头单位负责成立领导小组和招标工作组，领导及组织该区域的
联合集中采购。领导小组组长由该区域公司主要负责人担任或者指
定牵头单位主要负责人担任，成员由该区域集中采购中心主任和三
级法人单位负责人担任。招标工作组组长由股份公司区域公司或牵
头单位采购中心主任担任，副组长由二级单位集中采购中心主任担
任，成员由该地区三级单位采购中心负责人担任。
牵头单位：集中采购管理中心、股份公司区域公司集中采购中心、
委托牵头单位。
3.2.2 工作职责
领导小组职责：负责区域内集中采购管理重大事项的决策。
招标工作组职责：负责区域集中采购的供方引进、采购计划收集
整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，
并负责对接股份公司集中采购管理中心。
3.2.3 工作流程
计划管理：各单位按照本《办法》附件上的统一表格，填报《主
要物资（设备）需求计划表》（详见附件9），由招标工作组汇总后，
报工作组组长审批。
确定采购方式：工作组根据招标计划标的物的性能特点，选择合
适的采购方式，在网络交易平台上生成采购任务（详见附件8），
报工作组组长审批。
招（议）标管理：招标工作组确定采购方式后，按照相应方式组
织集中采购行为，发放标书（详见附件12、13）实施上线交易。
定标：工作组拟定中标单位（详见附件15、16、17、18、19）
并报领导小组审批，并以中标通知书（详见附件20）形式告之中
标单位。
签订协议或合同：集中采购管理中心与中标供方签订框架协议，
区域内各分子企业参照框架协议自主签订执行协议或合同。
合同执行：各分子企业按照执行合同的要求履行合同权利与义
务。
资料管理：采购管理中心负责资料归档及保管工作，具体流程参
照《中建股份合同管理手册》的规定进行。
3.3 股份公司二级单位集中采购模式
股份公司二级单位集中采购按照集中度分为，股份公司二级单位总
部集中采购和股份公司二级单位组织区域联合集中采购。
3.3.1 股份公司二级单位总部集中采购
股份公司二级单位总部集中采购是指由二级单位总部集中采购中
心牵头，整合下属分子企业需求量，进行集中采购，并与供方签订
框架协议或执行合同，由二级单位或二级单位授权采购中心签订合
同。
该采购模式的主要特点是集中采购，统一洽谈，统一定价，统一管
理，统一支付。
机构设臵
股份公司二级单位总部集中采购应成立领导小组。
领导小组组长由该单位负责人担任，成员由该地区集中采购中心主
任和三级单位负责人担任。
工作职责
领导小组职责：负责本单位集中采购管理重大事项的决策。
集中采购中心职责：负责本单位集中采购的供方引进、采购计划收
集整理、招标文件编制评审、招（议）标、合同签订、数据统计等
工作，并负责对接股份公司集中采购管理中心。其它工作职责参照
二级单位现行采购管理制度执行。
工作流程
参照各单位的现有工作流程
3.3.2 股份公司二级单位组织区域联合集中采购模式
股份公司二级单位选择在专业技术能力、管理水平和人力资源方面
有优势的三级单位，委托其牵头组织区域内各分子企业的集中采
购，并成立区域集中采购中心，通过集中招标或联合谈判的方式，
确定供方和采购价格，签订框架协议或采购合同的模式。
该模式主要特点是区域内各单位共同参与，共同招标，统一洽谈，
统一定价，各自或统一支付。
机构设臵
领导小组：组长由二级单位指定该区域牵头的三级单位负责人担
任，组员由该区域其他单位负责人担任。
招标工作组：工作小组组长由该区域采购中心采购负责人担任，组
员由区域内其它参与单位采购负责人担任。
工作职责
领导小组职责：负责本区域内集中采购管理重大事项的决策。
招标工作组职责：负责本区域集中采购的供方引进、采购计划收集
整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作，并
负责对接股份公司集中采购管理中心。其常设机构为二级单位区域
集中采购中心。
工作流程
参照各单位的现有工作流程
3.4 股份公司三级单位集中采购模式
三级单位集中采购模式，该模式是指由三级单位对下属单位及项目
规定的一定金额的物资（设备）组织集中采购，统一定价，统一管
理。
3.4.1 机构设臵
各分子企业成立专门的集中采购机构和监督机构，具体情况参照企
业采购管理办法。
3.4.2 工作职责
各分子单位应成立相应机构履行职责，具体职责按照单位现行采购
管理规定执行。
3.4.3 工作流程
参照各单位的现有工作流程
4 集中采购方式管理
股份公司各分子企业应根据物资（设备）的数量、单价、金额、技
术要求（国标、安全、质量等）、资源分布情况、时间要求等建立
采购方式选用体系。采购方式的选择应遵循合理、有效、可执行原
则。集中采购方式及流程遵照平台设臵进行，各级单位可根据实际
情况对采购方式的流程进行重组和裁剪，确保满足“风险可控，兼
顾效率”的内控要求。
4.1 公开招标采购
公开招标采购，是指招标单位或代理单位以招标公告的方式邀请不
特定的法人或者其他组织参与投标的采购方式。主要适用于有国家
法律、法规要求的采购情况。（具体流程详见附件3）
4.1.1 拟订招标公告和招标文件
4.1.2 发布招标公告
4.1.3 接受报名
4.1.4 发放招标文件
4.1.5 招标答疑
4.1.6 确定和通知评标小组成员
4.1.7 接收投标文件和收取投标保证金
4.1.8 宣布采购招投标纪律验证投标文件密封性
4.1.9 唱标
4.1.10 宣读评标纪律
4.1.11 评定标
4.1.12 公示和退还投标保证金
4.1.13 发放中标通知书
4.1.14 签定合同
4.1.15 合同执行
4.2 邀请招标采购
招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
的采购方式（具体流程详见附件4）。以下几种情况适用于邀请招
标，是常规的招标方式，广泛适应于企业招标行为：
4.2.1 项目具有特殊性，只能从有限范围的供方处采购的；
4.2.2 采用公开招标费用占采购项目总价值的比例过大的；
4.2.3 具有专门技术要求和行业垄断的物资（设备）。
4.2.4 为保证集中采购的标的物的单价、质量、服务效果等，对供方选择
存在的范围要求。
4.2.5 邀请招标流程：
确定邀请招标范围
拟订投标邀请书
接收报名
发投标邀请书
其余实施步骤参照公开招标相应内容执行。
4.3 竞争性谈判采购
竞争性谈判，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供方
就采购事宜进行谈判的方式（具体流程详见附件5），以下情况可
以采用竞争性谈判采购方式：
4.3.1 战略采购
4.3.2 招标后没有供方投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立
的；
4.3.3 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
4.3.4 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
4.3.5 不能事先计算出价格总额的。
4.3.6 竞争性谈判流程
确定采购方式
成立谈判小组
制定谈判文件
确定邀请参加谈判的供方名单
谈判
供方最后报价
确定供方
发中标通知书
4.4 单一来源采购
单一来源采购，是没有竞争的谈判采购方式，采购人与单一的供方
谈判，确定报价及相关条款的采购方式（具体流程详见附件6），
具备以下情况之一的可以采用单一来源采购方式：
4.4.1 只能从唯一供方处采购的；
4.4.2 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供方处采购的；
4.4.3 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原
供方处添购，且添购资金总额不超过一定比例原合同采购金额的；
4.4.4 经采购招标工作小组审定的其他情况。
4.4.5 单一来源采购流程
成立谈判组
谈判定价
签订合同
合同执行
4.5 询价采购
询价采购，指通过询价方式确定供方及采购价格的采购方式（具体
流程详见附件7）。主要适用于：
4.5.1 招标限额以下、货物规格和标准统一、现货货源充足且价格变化幅
度小的物资（设备）适合采用询价方式采购。
4.5.2 询价采购流程
成立询价小组
询价通知书
确定被询价的供方名单
询价
确定成交供方
5 集中采购网络交易平台管理
集中采购网络交易平台（以下简称网络交易平台）是股份公司推进
采购管理转型，提升采购管理水平，尤其是推进集中采购管理机制
的核心举措。
通过信息化的手段与集中采购管理相结合，引用B2B方式完成采
购交易，实现资源共享与采购标准化运作，提高采购效率，降低采
购成本。网络交易平台是股份公司推行“专业化、区域化、标准化、
信息化、国际化”的创新和实践。
5.1 适用范围
5.1.1 组织范围：股份公司各分子企业的集中采购业务。
5.1.2 采购标的物类型：一定采购金额以上的标的物。
5.1.3 牵头单位：平台建设由股份公司集中采购管理中心负责，各分子企
业指定专人负责网络交易平台数据维护等相关工作。
5.2 网络交易平台的应用主体
5.2.1 业务相关：交易员、供方、开标人、评委、合约管理人、供方管理
员等
5.2.2 审核相关：流程审批相关人
5.2.3 监督相关：领导、审计人、上级组织单位等
5.3 网络平台的特点
5.3.1 一套系统支持多级子企业应用
股份公司的网络交易平台支持向下建立分子企业的交易平台，各级
平台可以由上级平台的系统管理员，生成下级交易平台的框架，并
初始化部分标准流程。
5.3.2 业务和管控分离
网络交易平台将业务流程与管控流程的进行了分离，既达到了标准
化交易业务流程的目的，也满足了管控业务差异化的客观需求。
5.3.3 流程“标准化”，表单“量身定制”
网络交易平台支持标准流程的裁剪，其他采购方式可以从招标流程
中，简化和裁剪得出。
5.3.4 编码体系的上层统一建设及底层灵活配臵
物资（设备）编码由集中采购管理中心统一维护，特殊需求的物资
（设备）编码，由各分子企业提出申请后，由集中采购管理中心统
一添加和维护。
5.3.5 标准开放的接口技术
网络交易平台采用标准和开放的接口技术，具有良好的灵活性，让
系统同外部业务系统连接起来更容易。
5.3.6 根据建设进度不断拓展的系统性能
网络交易平台在在不同的建设阶段可以通过追加配备服务器的方
式适应系统扩展要求和满足不同阶段的性能要求。
5.3.7 多种安全手段的可配备及企业个性化安全方案的适应
系统配臵平台安全、身份认证、访问控制与权限管理、信息加密、
数字签名应用、信息审计、数据备份恢复等有多种安全方案来满足
不同层级的系统安全性要求，平台信息安全防御能力达到“信息安
全等级保护”三级标准要求。
5.3.8 日常交易工作与数据上报工作一次性完成，为科学决策提供数据支
持
各分子企业在应用系统完成交易工作的同时，结果数据将通过标注
的数据格式和结构被自动记录下来，形成中建股份自己的采购信息
库，为科学决策提供及时真实有效的数据。
5.3.9 访问方式更丰富
网络采购交易平台满足PC、笔记本、手机等移动终端的互联网访
问，访问方式更加丰富。
5.4 与集中采购的关系
网络交易平台与集中采购相互独立却又相互依存，集中采购的业务
实践促进集采交易平台不断改进；网络交易平台将集中采购的业务
流程集中展示，促进集采工作效率提高。如果没有网络交易平台的
建立，股份公司各分子企业的采购需求就难以整合，股份公司集中
采购就很难落到实处，集中采购的管理体制也难以巩固和持久。
5.5 网络交易平台的局限性
网络交易平台主要运用于采购交易环节，而集中采购管理工作还包
括计划管理、验收、付款等，各分子企业应根据实际情况编制相关
制度与集采平台配套使用，确保集中采购工作平稳推进。
6 供方管理
本节主要内容是指导及规范全股份公司各分子企业供方管理。各分
子企业应遵循股份公司的规章制度，建立由合格供方组成的服务范
围覆盖公司业务板块及业务区域的供方网络，通过供方准入，供方
资料维护，供方数量、质量、等级评估等措施为股份公司及各级单
位的发展提供充分资源优势
股份公司各分子企业出台供方管理细则，完善供方管理机制。已开
始使用网络交易平台的企业，供方管理流程按平台内容执行。
各级企业全面梳理供方资源，出台具体考核办法，建立量化考核机
制，强化供方分级管理。
6.1 供方管理原则
优势互补，全球发展；培育优化，控制风险；
动态考核，分级管理。相互依存，合作共赢；
6.2 供方的准入具备的基本条件
6.2.1 具备法律主体资格
6.2.2 具备国家有关部门、行业或公司要求必须取得的质量、计量、安全、
环保认证及其他经营许可；在国家有关部门和行业的监督检查中没
有不良记录；与公司没有不良合作记录。
6.2.3 具有一定的经营规模和服务能力
6.2.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
6.2.5 股份公司内部物资（设备）供方企业也属于供方范围，也纳入供方
管理。
6.2.6 股份公司规定的其他条件
6.3 供方准入
6.3.1 各分子企业根据本单位的生产经营需要，在行业和区域内，根据技
术规模、实力、信誉方面进行选择，供方选定后，由各分子企业将
其名称和基本信息直接导入网络交易平台，供股份公司各分子企业
共享选用。（供方登记与资格预审详见表10、11）
6.3.2 股份公司内部供方也要与外部供方一起参与市场化竞争，在同等条
件下，可优先获取机会。
6.3.3 各级分子企业应建立合格供方名册和供方资源库，并报送上级采购
机构备案。同时应出台相关制度对供方的引进、评估、考核等环节
进行约束。
6.3.4 加入平台的供方应配合股份公司进行供方准入资格认证，认证后的
供方才能参与集中采购行为。
6.4 供方的评估
6.4.1 供方资料维护：主要是指各分子企业及时对网络交易平台合格供方
资源库里的信息进行更新。包括供方注册信息、评估考核信息、过
程履约信息、售后服务信息、与其他单位合作情况等。
6.4.2 评估的内容:公司的规模、定期复核资质文件的有效性、合法性；
供方招投标过程中的规范性、参与招投标的积极性等；产品质量，
交易数量、交货及时性；合同履约、售后服务、产品质量维护；供
方与其他单位的合作情况的评估合作业绩、诚信经营、商业道德、
社会责任等。
6.5 评估的方式
供方的评估按评估时间主要分为定期评估和动态评估；按评估主体
分，主要分为主观和客观评估两种。
6.5.1 定期评估和动态评估
定期评估主要是指各分子企业每年至少组织一次对上一年度合作
过的供方进行评估。动态评估主要是指各分子企业在采购管理中，
分阶段对供方进行评估。包括招投标前期供方资料的真实有效性，
投标的积极性，投标过程的规范性，合同履约情况、以及供方诚信
经营，社会责任，商业道德等。评估时，各单位登录网络交易平台，
对供方做出评价。
6.5.2 主观评估和客观评价
主观评估主要是指各分子企业对供方履约、服务意识等方面的评
估；客观评估主要是指各分子企业制定供方考核标准，运用网络交
易平台固化考核标准，相关部门对供方进行考核，最终按权重对供
方打分，对供方进行考核。
6.5.3 供方评估的结果
股份公司汇总各分子企业的评估意见，形成考核结果，并在信息平
台上及时记录和发布。考核结果将作为供方分级和淘汰的评估依
据。
6.6 分级管理
各分子企业出台供方分级管理办法，建立完善的供方管理体系（合
格供方台账详见附件14），巩固和发展股份公司的资源优势。
7 附则
7.1 使用
7.1.1 本《办法》发至总部部门、区域总部、各分子企业。
7.1.2 本《办法》持有人应向内部人员宣传并严格执行本《办法》。
7.1.3 本《办法》是企业内部文件，非经允许，不能复制、赠送。人员
离职，应将《办法》交回集中采购管理中心。
7.1.4 本《办法》不涉及管理层级，层级管理适应其它有关规定。
7.2 解释及修订
7.2.1 本《办法》的解释由中建股份集中采购管理中心负责。
7.2.2 本《办法》根据需要进行修订或改版。
7.2.3 修订由中建股份集中采购管理中心负责。
7.3 实施
7.3.1 本《办法》自2013年11月1日起实施。附件：
1、集中采购管理组织机构图
2、集中采购工作模块执行层面示意图
3、公开招标采购流程图
4、邀请招标采购流程图
5、竞争性谈判采购流程图
6、单一来源采购流程图
7、询价采购流程图
8、采购任务审批表
9、主要物资（设备）需求计划表
10、供方登记表
11、供方资格预审表
12、标书发放记录表
13、投标文件接收记录表
14、合格供方台账
15、开标记录表
16、拟选供方名单审批
17、评标报告审批
18、物资（设备）采购比价会审表
19、招标文件审批单
20、中标通知书
附件1：集中采购管理组织机构图
附件2：集中采购工作模块执行层面示意图
18
附件3：公开招标采购流程图
物资(设备)集中采购管理办法.
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的 为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为， 完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股 份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本 《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。 1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份 公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在 执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性 文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针； 总体部署，过程把控；规范运作，标准统一； 信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。 方针内涵解释： 总体部署，过程把控： 由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领 和监督工作。 规范运作，标准统一： 按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实 现采购。
信息引领，高效协同： 以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共 享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改 进。 战略互惠，整体提升： 不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体 采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰 当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制 定实施细则。 1.4主要对应的风险 本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险 供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严， 质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险 制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导 致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险 缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目 施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险 在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、 保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
公司物资采购管理规定
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
物资采购招标管理暂行办法
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
项目材料物资及设备管理办法
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
大宗物资集中采购管理办法
XXXXXXX有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。 第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购业务计划； （四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 （三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；
第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； （三）负责本项目部物资采购质量管理工作； （四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； （五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； （三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； （四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
集团物资集中采购管理办法
中国铁建电气化局集团有限公司 物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。 第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。 充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。 积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。 第二章机构和职责 .
第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。 第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。 集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。 第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责： 1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。 2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。 3、向股份公司上报集团公司物资设备集中采购计划；审核、报批项目部物资设备集中采购计划；负责考核集团公司所属各单位及项目部的物资设备集中采购工作。 .
物资采购招投标管理办法
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
公司物品采购管理办法
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
建筑集团物资集中采购管理方案P
【最新资料，Word版，可自由编辑！】 中铁一局集团有限公司 工程项目物资集中采购供应管理办法 （暂行） 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组
长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。
物资采购及管理办法.
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
物资采购管理办法
物资采购管理办法（暂行） G/00/ZD-2-001-A.0-2012 1.0 目的 为了规范公司物资设备采购管理工作，实现物资集中采购管理，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、廉洁、高效运作，依据公司实际情况，特制定本办法。 2.0 采购原则 2.1 当个人存在利益冲突时，则该个人不得参与任何采购决策。利益冲突包括与供应商存在亲属关系，大量持有供应商公司的股份，或由于个人与供应商的关系而可能带来个人利益的其他情形。 2.2 参与采购活动的工作人员都要以对公司利益高度负责的精神，力求节约、反对浪费、廉洁、高效履行职责。在采购询价、合同技术谈判及商务谈判过程中，必须有两人及以上人员参加。 2.3 采购活动必须遵守国家有关法律、法规，各部门都要自律规范，各尽其职、主动配合、协调支持、努力提高工作效能。 2.4 集中采购和管理的原则，各项采购活动都要遵循“公开、公平、公正”和“集中采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求，性价比较高的物资设备。 3.0 适用范围 3.1本办法所规定的日常办公、生活和生产用物料、备品备件、工器具等低及简易维修耗材是指办公场所使用的、与工作相关的物品。 3.2 土建、设备安装工程的实施及工程监理、装修，维修，检查，设计、咨询，评估，审计，代理，技术开发/支持，生产设备设施软件购买，设备系统培训等服务的采购按公司其他相关管理制度执行。 3.3办公用品分类：
3.3.1 低值易耗类物品：各种纸张、饮用水、笔、回形针、（空白）票据、饮用水杯、笔记本、纸篓、垃圾袋、档案袋、文件夹、装订夹、长尾夹、打孔机、订书机（针）、直尺、胶水、铁夹、铅笔刀、即时贴、记事贴、不干胶、封箱胶、透明胶、光盘、图钉、办公刀具、计算器、电脑耗材（墨盒、碳粉等）、电话机、印刷品（含财务部用账本、票据及各类表格和账页等）、书籍报刊杂志等。 3.3.2固定资产类物品： 3.3.2.1 固定资产的采购（指使用期限超过1年的房屋，建筑物，机器，机械，运输工具及其他与生产，经营有关的设备，器具，工具等的采购。 3.3.2.2 不属于生产经营主要设备（如文件柜、办公家具、传真机、打印机、笔记本电脑、台式电脑、网络硬件设备、复印机、移动硬盘、U盘、摄像机、照相机、刻录机、保险柜、投影仪等），但单位价值在 2，000元人民币以上，且使用年限超过2年的货物的采购。 3.4 生活用品 其他非办公场所使用而员工必须用品类：床、椅子、衣柜、洗衣粉、洗发水、香皂、洗洁精、扫把、拖把、消毒液、杀虫剂、垃圾袋、洗手液、纸巾（员工宿舍、办公室、厨房用）等可视为生活用品管理，个人使用时视为向公司借用或租用；其他纯属个人生活使用的物品，如不能作为公司生活用品，但可作为劳保用品，按劳保用品购买、管理、发放之规定执行。 3.5生产用物料、工器具类：各类价值较低、使用期限较短、不能作为固定资产核算的各类生产（维修）用工具、量具、生产消耗物料、备品和备件等。 3.6 劳保用品 生产工作岗位使用的物资用品类：防静电工作服、安全帽、帆布手套、工作鞋、电工工作鞋、电工手套、防护手套、防护面罩、防目镜、防尘口罩、防毒面具、防静电雨衣及雨鞋、防护面罩、线手套等防护用品。
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —
大宗物资集中采购管理办法
XXXXXXX 有限公司 大宗物资集中采购管理办法 第一条 为了加强 XXXXXX （以下简称集团公司） 物资采购管理， 规范采购行为， 发挥规模 优势， 降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本 办法。 本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购 管理。 集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条 集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责： 一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； 二）组织编制集团公司物资采购业务计划； 四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。 三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台； 第六条 集团公司授权 XX 公司负责钢材采购工作，授权 XX 公司负责沥青采购工作，各公 司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： 一）依据授权， 组织本专业有关物资采购工作， 负责大宗物资等工程项目所需物资的采购； 第一章 总则 第二条 第三条 第四条 集团公司物资采购管理遵循以下原则： 一）服务生产经营， 保障物资供给； 二）坚持集中采购， 发挥规模优势； 三）规范采购行为， 实行阳光采购； 四）统一信息平台， 推行网上采购。 第二章 机构与职责
二）负责物资供应商推荐和考核工作；第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责： 一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度； 二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划； 三）负责本项目部物资采购质量管理工作； 四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作； 五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。 第三章供应商管理 第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。 第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件： 一）具有法人资格； 二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格； 三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录； 四）集团公司要求具备的其它条件。 第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战 略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。 第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。 第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物 资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。 第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。 第四章采购管理 第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目 生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。
物资和服务采购管理办法
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：