作业(工艺)控制程序-起重机械安装(含修理)

1 目的

本程序对施工图样的管理、施工方案的编制、审批以及工艺实施、检查验收工艺文件审批、工艺文件变更等基本内容做出了规定，明确了责任人员的职责范围和控制内容。

2 适用范围

适用于本公司对作业（工艺）控制程序。

3 相关文件

《起重机施工过程控制程序》

4 职责

4.1工程技术部和方案设计质量控制系统责任人、起重机施工调试质量控制系统责任人是施工过程管理控制的主管部门和责任人；

4.2 质量安全部是作业（工艺）技术文件的编制部门，是本程序的配合部门。4.3 工程技术部以及其下属的维修班组（分部）是本程序的具体实施单位。

5 工作程序

5.1遵守质量技术监督部门和监督检验机构的管理和检查

起重机安装、修理、维护保养施工均应按相关法律、法规的要求进行。

5.2 作业（工艺）技术文件控制程序

5.2.1公司应编制系统的、完善的、通用的作业（工艺）技术文件，包括起重机的安装工艺、修理维护保养工艺、各类检验规范、各类安全操作规程等。

5.2.2通用的作业（工艺）技术文件应符合国家现行相关标准、规范、法律、法规的要求。

5.2.3通用的作业（工艺）技术文件应根据公司起重机安装修理维护保养的实际情况制定，能指导公司维修和服务的全过程，保证施工和服务符合质量保证体系和相关方的要求。

5.2.4通用的作业（工艺）技术文件应经过评审和验证，审批和批准。执行《施工方案编制控制程序》。

5.2.5公司应适时收集所施工的起重机械的技术资料，如维修说明书等，按外来技术文件进行控制，发到相关施工小组，以便更加有针对性地指导起重机的安装、

修理、维护保养工作。

5.3 工艺文件的交底和检查

5.3.1 工艺文件的交底

1）方案设计质量控制系统责任人应向施工人员进行施工技术工艺交底。

2）施工交底要求做到：

a)交清楚工程特点；

b)施工方法；

c)技术要求；

d)施工中的关键部位和重点工序；

e)质量标准；

f)安全措施；

g)工艺文件交底后要填写技术文件交底记录。

5.3.2 作业(工艺)执行情况的检查

（1）应严格按照相关图纸、技术要求、标准进行施工；

（2）应严格按相关工艺文件、作业指导书、验收规范的要求进行施工；

（3）应按相关的检验制度、检验规范、检验标准进行检验工作；

（4）应严格遵守施工安全操作规程、设备操作规程和有关安全管理制度，保证安全生产；（5）应对施工中遵守工艺纪律和安全生产制度的情况不定期的进行检查，检查频率每月不少于一次。并将检查结果记录到《工艺纪律检查记录》和《安全检查记录》中。检查记录应当包括检查时间、人员、检查的工序、检查项目、内容等。

（6）对检查中发现的不符合项，执行《不合格品（项）控制程序》。

（7）质量安全部是工艺纪律检查和安全检查的主管和实施部门，一般检查时，质量安全部会同工程技术部一起进行，大检查时，还应邀请质量保证工程师、办公室的人员参加检查。

5.4 生产用工装、模具的管理

包括设计、制作及验收，建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。按照《设备管理控制程序》执行

6 施工作业管理

详见《起重机施工过程控制程序》

7 相关记录

7.1 《工艺纪律检查记录》 GYQZ/F(QP07)-01

相应记录报告模板引用《质量记录.报告汇编》

软件设计和开发控制程序

公司软件设计和开发控制程序 1目的 对软件设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2范围 适用于软件产品设计和开发的全过程，包括软件产品的升级。 3职责 3．1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。 3．2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。 3．3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。 3．4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。 3．5 公司总经理签署《项目经理任命书》，正式启动软件项目。 3．6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。 4工作程序 4．1 设计和开发策划 4．1．1立项的依据 软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请，提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目，由软件研发部进行详细进度计划安排，落实时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）、技术、资金和费用等，相关资源和资金使用计划要详细列出。 最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批，进行立项评审。 立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。 4．1．2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。

4．1．3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行． 4．1．4 接口管理 4．1．4．1 在设计和开发策划和输入阶段： a．各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部，同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审； b．软件研发部编制《项目实施计划书》，经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。 c．软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料，提供给各设计和开发人员，作为工作的依据。 4．1．4．2 在设计和开发输出阶段，软件研发部项目经理根据设计和开发进度，适时召开设计和开发例会，组织解决设计和开发中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。 4．1．4．3 在设计、编码、测试阶段： a．进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通．必要时，可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。 b．软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。 c．软件研发部提供确认测试的《测试计划》，交测试组进行系统安装、测试。 4．1．4．4设计和开发各阶段 a．软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调； b．软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作； c．各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递； d．参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递． 4．2设计和开发输入 4．2．1《项目经理任命书》经公司总经理批准后，由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》，其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。 4．2．2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户)，对《需求规格说明书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决．4．2．3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定，在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时，合同可以修订，对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。 4．3 设计和开发输出 4．3．1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动，并形成相应的文档。 4．3．2设计和开发的输出应形成文件，但不限于以下文档： ——《软件概要设计说明书》；

起重作业安全管理规定

起重作业安全管理规定（暂行） 密级：□一级 □二级 □三级 文件编号：R-H04-123 中煤陕西榆林能源化工有限公司 管理体系文件

中煤陕西榆林能源化工有限公司化工公司 管理体系文件 文件会签表

R-H04-110 起重作业安全管理规定 目录 1 编制目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 术语和定义 (1) 4 编制依据 (1) 5 管理职责 (1) 6 管理内容 (2) 7 附则 (7) 8 其他 (7)

中煤陕西榆林能源化工有限公司化工公司 管理体系文件 1编制目的 为了加强起重作业安全管理，防止起重作业事故发生，保障人身和设备的安全，特制定本规定。 2适用范围 本规定适用于公司所管辖区内进行的各种起重作业的安全管理。 3术语和定义 3.1 本规定所称的起重机械是指涉及人身安全、危险性较大的桥式起重机、门式起重机、汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、电动葫芦及简易起重设备和辅助用具（如吊篮）等。 3.2 本规定所称的起重作业是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的电机设备通过起重吊钩或其他吊具进行物料的起升、下降、装卸、运移、安装或通过吊篮等专门辅助工具进行物料输送的工作过程。 4编制依据 国家质量监督检验检疫总局令第92号起重机械安全监察规定 中华人民共和国建设部令第166号建筑起重机械安全监督管理规定 GB6067-1985 起重机械安全规程 SH/T 3536-2002 石油化工工程起重施工规范 HG23015-1999 厂区吊装作业安全规程 5管理职责 5.1 安全健康环保部 5.1.1 负责对从事起重作业人员的资格审查。 5.1.2 负责起重作业的监督管理。 5.2 机械动力部 5.2.1 负责起重机械的日常管理。 5.2.2 负责大、中型起重安全作业证的审批。 5.2.3 负责审核及审批起重作业的起重方案、安全措施和应急预案。 5.3 机电仪中心 5.3.1 负责对起重设备和作业环节进行危害识别和风险评估。 5.3.2 负责制定起重作业起重方案、施工安全措施和应急预案。 5.3.3 负责审批小型起重安全作业证。 5.3.4 负责对起重机械进行定期检查和检修,并填写《起重机械使用记录》。

吊装作业的安全管理措施(正式)

吊装作业的安全管理措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1)从事起重吊装作业的人员必须经安全技 术培训考核，持有特殊工种作业证。起重吊装 作业必须按照《起重吊运指挥信号》、《起重机 械安全规程》、《起重司机安全技术考核标准》、 《厂区吊装作业安全规程》执行。并办理“吊 装安全作业证”。(2)各种吊装作业都应编制吊装 方案。对20t以上重物和土建主体结构的吊 装，或吊物虽不足20t，但形状复杂、刚度

小、长径比大、精密贵重、施工条件特殊的情况下，吊装方案应经施工主管部门和安全技术等部门审查，总工程师批准后方可实施。 (3)起重吊装工作必须规定统一的联络信号，统一指挥。 (4)不得利用管道、管架、电杆、机电设备的基础做吊装锚点。未经确认许可，也不得将生产性建、构筑物等做吊装锚点。 (5)使用各种起重机械、吊具和索具时，必须遵守以下规定： ①起重吊装作业前必须对起重机械的运行

部位、安全装置以及吊具、索具进行详细检查，吊装前必须进行试吊检查。 ②各种起重机械必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷。吊具、索具必须经过计算选择使用。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

设计和开发控制程序文件

设计和开发控制程序 1 目的 对产品设计和开发全过程进行控制，确保设计能满足合同及顾客的要求，达到或超越国家/行业/企业标准规定的技术要求。 2 适用范围 本程序适用于新产品的设计和定型产品的改进活动。 3 职责 3.1 研发部负责编制并且监督执行产品设计开发计划，负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理车间生产制造过程中发生的产品设计问题，负责在外购件的采购发生困难时，协助采购部选择代用品。负责处理车间生产制造过程中发生与设计相关的工艺问题，负责试验组织实施工作。 3.2 总经理负责产品立项审批的批准，负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告。3.3 制造生产部负责试制阶段的生产组织落实及计划进程的控制。 3.4 采购部负责试制过程中的配套采购。 4 工作程序 4.1 设计和开发策划 4.1.1 设计项目的来源

①公司内外反馈的信息 研发部根据公司内外反馈的信息，编制“项目开发建议书”，提出产品开发或技术改造的建议，报总经理批准。产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。 ②市场部的市场调查 市场部通过对市场调查结果的分析，提出“项目开发建议书”，报总经理批准后，连同有关资料移交研发中心。 ③合同评审的结果 有技术开发成份的合同或订单 ( 包括技术协议 )，必须由研发部组织相关部门进行评审。评审通过后，将“合同订单评审表”连同客户的有关资料移交采购部。 4.1.2 设计任务书的编制 《设计任务书》(亦称《项目手册》)应做如下明确规定： a) 产品的质量目标/ 指标及性能要求。 b) 确定活动的输出满足输入的要求，并处于受控状态。 c) 确定组织和技术上的接口。 d) 设计评审、设计验证、设计确认等设计过程的计划安排。 e) 控制产品研发过程的准则。 f) 特定的工作程序及相应的工艺技术文件。 g) 《设计任务书》的管理方法。 h) 特殊过程控制采用的必要检验和试验。 4.1.3 设计任务书的评审 研发部或项目组负责人组织包括设计、生产、质量部门人员对《设计任务书》进行评审。评审的内容包括：

文件及记录控制程序(完整版)

文件及记录控制程序 ※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※

1.0目的 确保与质量体系相关的文件不被误用，确保记录于使用、收集、汇总、存档、处理等阶段得到适当控制，特制订本程序 2.0范围 适用于本公司与质量体系相关的内部及外来文件、所有同体系相关的质量记录。 3.0权责 本程序由文控中心制定及管理，相关人员配合执行。 4.0定义 4.1质量手册：有关公司经营组织与各机能的概括性、原则性的摘要说明。 4.2程序文件：有关事务的处理方法、手段、顺序等的说明。 4.3作业指导书:为执行品质要求，在技术、制造上所规定的具体方法、手段与判定要领等。 4.4受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到管制的文件。 4.5非受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到管制的文件。 5.0内容 5.1文件的分类： A.从管制属性可分为受控文件和非受控文件两种。 B.从文件架构上分为四级：一级文件为质量手册； 二级文件为程序文件; 三级文件为作业指导书； 四级文件为表单、记录、资料等。 5.2文件与资料编号方法说明。 A.质量手册的编号为QM-001。 B.程序文件的编号为QP-□□□。代表宏旭日用制品；QP代表程序文件；□□□代表文件的流水顺序号。 C.作业指导书的编号为WI-（□□）-□□□。WI代表作业指导书；其后的三个□代表文件流水号；括号中“（□□）”为可选取项，代表部门。 D.外来文件的编号以原有编号为准。如无原有编号，其编号为QE□□□□□□□。QE代表外来品质文件，其前面的六个□代表年月日，后面的一个□代表外来品质文件的文件序号。 E.各种表单的编号原则：文件编号加序号加版本，FM-□□□□□-□□□，FM代表记录

起重吊装作业的安全控制措施(通用版)

起重吊装作业的安全控制措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0555

起重吊装作业的安全控制措施(通用版) （一）、一般规定 1、起重工必须经专门安全技术培训，考试合格持证上岗。严禁酒后作业。 2、起重工应健康，两眼视力均不得低于1.0，无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕、突发性昏厥及其他影响起重吊装作业的疾病与生理缺陷。 3、作业前必须检查作业环境，吊索具、防护用品、吊装区域无闲散人员，障碍已排除。吊索具无缺陷，捆绑正确牢固，被吊物与其他物件无连接。确认安全后方可作业。 4、轮式或履带式起重机作业时，必须确定吊装区域，并设警戒标志，必要时派人监护。 5、大雨、大雪、大雾及风力六级以上（含六级）等恶劣天气，

必须停止露天起重吊装作业，严禁在带电的高压线下或一侧作业。 6、在高压线垂直或水平方向作业时，必须保持下表所列的最小安全距离。 输电导线电压（KV） 1以下 1-15 20-40 60-110 220 允许沿输电导线垂直方向最近距离（M） 1.5 3 4 5 6 允许沿输电导线水平方向最近距离（M）

吊装作业安全管理规范

编号：SM-ZD-98054 吊装作业安全管理规范Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改

吊装作业安全管理规范 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1 目的 为确保工作人员进行吊装作业时，其事先必须作妥一切安全处理、防护及提高作业时的危险意识以达零灾害之目标。 2 适用范围 适用公司区内的检维修吊装作业 3 定义 吊装作业：在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。 吊装机具：系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带式起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。 4 作业安全管理 4.1基本要求

4.1.1吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。 4.1.2吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经作业主管部门和相关管理部门审查，报主管安全负责人批准后方可实施。 4.1.3相关部门应对从事指挥和操作的人员进行资质确认。 4.1.4相关部门进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。 4.1.5实施吊装作业单位的有关人员应对起重机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态。 4.1.6实施吊装作业单位使用汽车吊装机械，要确认安装有汽车防火罩。 4.1.7实施吊装作业单位的有关人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设备安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内，安全警戒标志应符合《安全标志使用导则》GB16179的规定。

起重吊装安全监理控制要点

起重吊装安全监理控制要点 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

起重吊装安全监理控制要点 （一）施工方案 起重吊装包括结构吊装和设备吊装，其作业属高处危险作业，作业条件多变，施工技术也比较复杂，施工前应编制专项施工方案。其内容包括：现场环境、工程概况、施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳及索具的设计选用、地耐力及道路的要求，构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等。 2.作业方案必须针对工程状况和现场实际具有指导性，并经上级技术部门审批确认符合要求。 （二）起重机械 1.起重机 （1）起重机械按施工方案要求选型，运到现场重新组装后，应进行试运转试验和验收，确认符合要求并有记录、签字。 （2）起重机经检测后可以继续使用并持有市级有关部门定期核发的准用证。 （3）经检查确认安全装置包括超高限位器、力矩限制器、臂杆幅度指示器及吊钩保险装置均符合要求。当该机说明书中尚有其他安全装置时应按说明书规定进行检查。 2. 起重扒杆

（1）起重扒杆的选用应符合作业工艺要求，扒杆的规格尺寸通过设计计算确定，其设计计算应按照有关规范标准进行并经上级技术部门审批 （2）扒杆选用的材料、截面以及组装形式，必须按设计图纸要求进行，组装后应经有关部门检验确认符合要求。 （3）扒杆与钢丝绳、滑轮、卷扬机等组合后，应先经试吊确认。可按倍额定荷载，吊离地面200~500mm，使各缆风绳就位，起升钢丝绳逐渐绷紧，确认各部门滑车及钢丝绳受力良好，轻轻晃动吊物，检查扒杆、地锚及缆风绳情况，确认符合设计要求。 （三）钢丝绳与地锚 1. 钢丝绳断丝数在一个节距中超过10%、钢丝绳锈蚀或表面磨损达40%以及有死弯、结构变形、绳芯挤出等情况时，应报废停止使用。断丝或磨损小于报废标准的应按比例折减承载能力。钢丝绳应按起重方式确认安全系数，人力驱动时，K=；机械驱动时， K=5~6。 2. 扒杆滑轮及地面导向滑轮的选用，应与钢丝绳的直径相适应，其直径比值不应小于15，各组滑轮必须用钢丝绳牢靠固定，滑轮出现翼缘破损等缺陷时应及时更换。 3. 缆风绳应使用钢丝绳，其安全系数K=，规格应符合施工方案要求，缆风绳应与地锚牢固连接。

过程的设计和开发控制程序

1．目的 对过程质量进行先期策划，做到早期识别，避免晚期更改，规范过程开发工作，确保持续稳定生产顾客满意产品。 2．适用范围 适用于对本公司产品的制造过程质量先期策划工作。 3．职责 3.1生技部负责过程开发的先期策划工作。 3.2生技部部长负责APQP的总体策划和监视，负责组织建立APQP小组。 3.3APQP小组成员及相关部门负责开发APQP策划输入评审验证工作。 4．工作程序 4.1APQP小组的成立与APQP工作进度计划的编制。 4.1.1与顾客初步达成产品生产协议后，总经理通知生技部部长，部长据此成立APQP小组。 4.1.2 APQP小组成员来自生技部、综合部、车间、以及顾客代表，必要时邀请顾客及供应商代表参加。 4.1.3通常情况下，APQP小组组长由生技部部长担任，遇到特殊情况时由总经理任命。APQP小组组长负责小组内成员的职责分工及工作安排，负责APQP全过程跟进和监督,负责组织APQP各阶段的组织、协调工作。 4.1.4 APQP小组组长组织编写APQP工作时间进度表，经APQP成员讨论通过，送总经理批准后下发有关部门实施。APQP工作时间进度表应随着APQP的进展适时进行修订。 4.2计划和项目的确定 4.2.1．本企业不进行产品设计，但要在2个工作周内对顾客提供的产品图纸和技术资料进行评审。 4.2.2．APQP小组对顾客提供的产品图和相关的产品符合性要求进行评审，填写《工程规范评审记录》，对评审中发现的问题，要及时与顾客联络解决。 4.2.3．评审时要确定需要进行试验及可靠性研究的项目（适用时）。

4.2.4必要时，生技部对顾客以往的投诉意见和建议进行收集分析，分析结果作为APQP 小组的参考资料。 4.2.5必要时，APQP小组应对顾客的业务计划进行研究，以识别顾客现在和未来最关注的事项。 4.2.6项目小组根据顾客要求和以往类似产品过程的设计、生产经验确定产品的质量目标、环保等要求，提出《初始材料清单》、《特殊特性清单》、《初始过程流程图》 4.2.7完成以上工作后APQP小组编写《产品保证计划》，其主要内容有： 1．产品过程要求。 2．可靠性和质量目标。 3．进度要求。 4．成本要求。 5．风险评估。 4.2.8计划和确定项目的总结 APQP小组在计划和确定项目阶段工作结束时，应召开APQP小组会议进行这一阶段工作的总结评审，评审时可要求有关管理人员参加，以获得其支持并协助解决有关未解决问题。 总结评审的结论应记录在《第一阶段评审表》中。 4.3样件制造 编制样件制造控制计划 生技部负责编制《样件控制计划》，对样件制造过程中尺寸测量和材料性能试验等进行描述。《样件控制计划》编写完成后，APQP小组用《控制计划检查表》对计划的完整性进行检查。 当顾客没有要求编制《样件控制计划》，本企业样件制造可使用与批量生产相同的设备、工装、材料和供方时，可以编制批量生产的《控制计划》。 4.3.1提出所需的新设施、设备和工装 生技部提出产品生产所需的新设施、设备和工装，编制《设备需求表》和《工装需求表》，保证样件试制和小批量生产前到位。 《设备需求表》和《工装需求表》由APQP小组有关人评审、总经理批准。

特种设备起重作业管理程序

工作行为规范系列 特种设备起重作业管理程 序 （标准、完整、实用、可修改） ?I.

FS-QG-35105 编 号： 特种设备起重作业管理程序 Special equipme nt lifti ng operati on man ageme nt program 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1现场使用的特种设备，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。 2锅炉、压力容器、电梯、起重机械及其安全附件、保护装置的制造、安装、改造单位，必须经国家特种设备监督管理部门许可，方可在现场从事相应的活动。 3起重机械入场时，要经过监理部门进行技术检查并登记造册。对新装、拆迁、大修或改变重要技术性能的起重机械，在使用前均应按出厂说明书进行静负荷及动负荷试验。 4起重机械应标明最大起重量。起重机械的制动、限位、 联锁以及保护等安全装置应齐全并灵敏有效。 5起重机械不得超负荷起吊。如必需超负荷时，应经计 算，采取有效安全措施，并经总工程师批准后方可进行。

6起重机械必须按规定，由国家质量技术监督部门进行 检验，使用时应对绳索、吊钩等定期进行检查，如有较明显的磨损和变形，应经专业技术人员鉴定并做出结论性报告。 7起重机械安、拆方案必须经过施工单位安监部门及监 理单位审批，经向作业人员交底并签字后方可进行。 8起重机械操作人员应经国家相关部门培训，持证上岗。 9起重机械操作人员应按时填写日常运行及维护保养记 录。 10多台起重机械交叉作业时，要制定防碰撞措施。 11起重机械满负荷起吊，两台及以上起重机械抬吊作业， 移动式起重机械在高压线下方及其附近作业及起吊危险品 时，应按照规定办理作业票。 12起重钢丝绳不得与物体的棱角直接接触，应在棱角处 垫以半圆管、木板或其他柔软物。 13起重机械在工作中遇到突然停电时，应先将所有控制

起重吊装作业安全管理承诺书

昆明市轨道交通1号线西北延工程项目经理部起重吊装作业安全管理承诺书

中国中铁昆明市轨道交通1号线西北延工程项目经理部 二O一八年七月 起重吊装作业安全管理承诺书 为了进一步加强起重吊装作业安全管理，确保项目安全生产，我作为本项目第一负责人和安全第一负责人自愿作出如下承诺：第一条本项目建设过程中，严格遵守国家《特种设备安全监察条例》、住建部《城市轨道交通工程质量安全检查指南》、中国中铁股份有限公司《起重吊装作业安全卡控红线》、中铁开发投资有限公司《地铁施工常用起重吊装设备标准化手册》等法律法规、规范、规定。 第二条起重吊装方案管理 1、大型和特殊吊装作业组织编制起重吊装专项施工方案，并按程序办理审批手续。 2、小型起重吊装作业组织编制作业指导书、技术交底。

3、施工现场严格按照专项方案和作业指导书、技术交底实施起重吊装作业。 第三条特种作业人员管理 1、起重机械操作司机、司索工、信号工等持合法、有效的证件上岗。 2、认真开展教育培训和技术交底，强化对作业人员的操作技能和安全知识培训，禁止违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 3、作业人员经安全教育培训和考核合格后上岗。 4、严格执行“定人、定机、定岗”制度。 第四条起重机械设备管理 1、现场使用的起重机械性能满足施工方案和施工生产要求，各类安全保护装置完好齐全、灵敏可靠，不用限制器和限位装置代替操纵机构，不带病运转。 2、进场起重机械（含租赁、分包单位自带）设备按照设备的管理要求纳入分部统一管理； 3、设备进场前按规定进行验收； 4、特种起重设备经过检验并取得合格证书和安全标志，经备案登记后方可投入使用。 5、大型设备使用前，核实在各种工况下主要受力构件（部位）应达到的标准和满足的条件，并进行相应检查。

服务设计开发控制程序.doc

服务设计开发控制程序 13000000-Cx-7.3-1 文件放发号 文件持有人 受控状态□受控□非受控 文件更改记录 福建省职业技能鉴定指导中心

1目的 对中心开展新的服务项目的设计和开发全过程进行控制，确保服务开发项目能满足有关法律、法规要求、顾客的需求和期望及满足中心发展的需要。 2范围 本程序适用于在全省开展新行业、新职业工种、新等级、新方法的技能鉴定，全省统考及新职业工种题库等项目的设计、开发全过程控制。 3 职责 3．1 业务拓展科负责新行业、新职业工种、新等级、新方法的设计开发全过程组织、协调、策划、实施、验证、评审、确认和更改等。 3．2 命题科负责国家委托新职业工种题库及地方题库的设计开发全过程组织、协调、策划、实施、评审、确认等。 3．3 管理者代表负责审批项目建议书，下达新服务项目任务书，负责批准设计开发方案、计划书、评审、验证报告。 3．4 综合科负责新服务项目的质量控制及设计开发文件资料的存档。 3．5中心主任批准开发项目。 4 工作程序 4．1设计开发控制流程图见图1。 4．2 设计开发的策划 4．2．1 业务拓展科和命题科，根据国家委托或中心发展需要和市场调研结果，提出《项目建议书》（或可行性报告），报主任审批。 4．2．2 主任召开办公会议，对《项目建议书》的可行性进行评审。包括市场需求、资源配置、预期效果、中心能力。根据会议决定下达项目任务。 4．2．3 业务拓展科组织有关部门确定项目负责人，将设计开发策划，其输出形成文件如实施方案、实施计划书。内容包括： a) 设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段划分和主要工作内容。 b) 各阶段人员的职责和权限、进度要求、配合部门； c) 资源配置要求。如人员、信息、设备、资源保证等其它相关内容。 4．2．4 设计开发工作中接口管理 参加设计开发工作不同组别可能涉及到中心不同职能或不同层次，也可能涉及到中心外部，业务拓展科负责人应进行协调处理。 4．3 设计开发的输入 4．3．1 设计开发的输入应包括以下内容： a) 新项目的主要服务要求，应包括《项目建议书》中。 b) 适用的法律、法规要求、强制性标准要求； c) 以前类似项目设计开发提供的适用信息；

文件及质量记录控制程序(五金冲压件)

文件及质量记录控制程序 1.目的： 为便于本组织图面、文件制、修订、更改及分发、收回、废止、销毁等管理，避免文件未经核准发行，或过期、失效文件被误用，以确保系统内使用文件的有效性。 2.范围： 包括本公司质量管理体系文件、组织为资料图纸、标准外来资料及顾客提供的图纸、标准。 3.职责： 3.2各部门：负责各阶文件的编制、保存、销毁，并保证其正确性。 文管中心：负责各阶文件、图面的分发、收回、作废及前三阶文件的废止并保证其版本之正确性 4.内容： 4.1文件管制总则： 4.1.1质量体系文件之编写、审核、与批准： 当各单位依需要制、修订相应阶层之文件时，依电子版《质量手册格式》、《程序文件格式》或《作业指导书格式》格式进行编写。待填妥《文件制/修订申请单》后随附文件原件，依3.1要求依次进行审核、批准并会签各相关部门，批示后交于文管中心，由文管中心统一分发。 4.1.2文件及单据编码：依《文件格式及编码作业指导书》及《单据编码作业指导书》执行。4.1.3质量记录要求：填写必须真实、准确、保持清晰，整洁，记录人必须签全名及日期或盖章。 4.2文件接收及分发： 4.2.1文管中心接到各部门制订或修订文件后，将接收之文件登录于《文件接收管制登记表》，依《文件制/修订申请单》会签单位影印相应份数，于影印件盖红色“发行章”并登录于《文件分发签收记录表》发放至各单位，各单位文件接收人员于《文件分发签收记录表》中签收，文管人员将文件版本、生效日期及分发份数等列入《文件总览表》。 4.2.2如《商品用料结构表》、《QIP量测标准》、《包装规格书》、《QC工程表》等资料视同文件管制，但无需建立《文件总览表》；待相关单位制、修订完毕后，原件交文管中心存盘，文管人员依使所需单位影印相应份数分发至使用单位。 4.2.3文件补发： 文件如有破损、缺页、字迹模糊，或份数不够须补发时，使用单位不得私自影印，需填具《图面/文件申请单》，依3.1规定之权限人员批准后，交文管中心予以补发。 4.2.4本公司四阶文件作为前三阶文件之附件，文管中心保存最新版本，建立《质量记录总览表》

起重作业管理程序示范文本

起重作业管理程序示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

起重作业管理程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的和适用范围 1.1 目的 规范公司起重作业管理，确保起重作业安全，保障员 工在生产过程中的安全与健康，不断改进起重作业条件。 1.2 适用范围 适用于公司起重作业安全管理。 2 引用标准和文件 下列法规、标准、规定等文件所包含的条文，通过本 程序中引用而构成为本程序的条文。在程序出版时，所示 版本均为有效。所有法规、标准、规定等文件都会被修 订，使用本程序的各方应探讨、使用下列法规、标准、规 定最新版本的可能性。

GB5082-85 起重吊运指挥信号 Q/527-207-2004 记录控制程序 Q/527-225-2004 危险因素、环境因素的识别、评价和控制策划程序 Q/527-228-2004 应急准备与响应控制程序 Q/527-248-2004 安全标志管理程序 3 术语、缩略语 3.1 起重作业： 是指运用各种力学知识，借助各种起重吊运工具、设备和地形场地，根据起重物（或者称负载）的不同结构、形状、重量、重心和起重的要求，采取机械起重吊运或手工起重搬运的方式和方法，将物体（或者称负载）从地面起吊（或推举）到空中，放到预定需要的位置和方向的过程，如设备的吊运、锅炉钢结构吊装、主变拖运等。 3.2 起重作业人员：

起重吊装安全控制操作正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.起重吊装安全控制操作正 式版

起重吊装安全控制操作正式版 下载提示：此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向，并要求参加施工的人员，熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练，合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 （一）施工方案 1.起重吊装包括结构吊装和设备吊装，其作业属高处危险作业，作业条件多变，施工技术也比较复杂，施工前应编制专项施工方案。其内容包括：现场环境、工程概况、施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳及索具的设计选用、地耐力及道路的要求，构件堆放就位图以及吊装过程中的各种防护措施等。 2.作业方案必须针对工程状况和现场实际具有指导性，并经上级技术部门审批

确认符合要求。 （二）起重机械 1.起重机 （1）起重机械按施工方案要求选型，运到现场重新组装后，应进行试运转试验和验收，确认符合要求并有记录、签字。 （2）起重机经检测后可以继续使用并持有市级有关部门定期核发的准用证。 （3）经检查确认安全装置包括超高限位器、力矩限制器、臂杆幅度措示器及吊钩保险装置均符合要求。当该机说明书中尚有其他安全装置时应按说明书规定进行检查。 2.起重扒杆 （1）起重扒杆的选用应符合作业工艺

设计开发控制程序

1 目的 对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 2 范围 适用于本公司新产品的设计和开发全过程，包括定型产品的技术改进等。 3 职责 3.1产品开发部负责设计和开发全过程的组织、协调工作，进行设计和开发的策划，确定设 计、开发的组织技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。 3.2产品开发部负责编制《设计开发计划书》、《设计开发评审记录》、《设计开发验证记录》。 3.3总经理负责下达《设计任务书》及批准《设计开发计划书》。 3.4业务部负责设计开发产品所需材料的采购。 3.5业务部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用产品 后的《产品确认报告》。 3.6质检部负责设计开发产品的检验和试验。 3.7生产部负责设计开发产品样板的制作。 4 名词定义（略） 5 工作程序 5.1 设计和开发项目的策划 5.1.1 设计和开发项目的来源 a)营销部与顾客签定的新产品合同或技术协议，通过合同评审后，由总经理下达《设 计任务书》，并将与新产品有关的技术资料转交产品开发部。 b)根据营销部的市场调研或分析，由总经理下达《设计任务书》，并将相关背景资料 转产品开发部。 5.1.2 总经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开 发计划书》。计划书内容包括： a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； b)各阶段人员职责和权限，进度要求和配合单位； c)资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。 5.1.3设计开发策划的输出文件随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行《文件控

文件和记录控制程序文件

对公司质量管理体系的所有相关文件和质量记录进行有效控制，确保文件和记录的充分性、有效性和完整性，并提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。 2.0适用范围： 适用于所有与公司质量管理体系有关文件的控制和为证明产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的记录。 3.0职责： 3.1. 总经理 3.1.1.负责公司质量手册的批准 3.2. 管理者代表 3.2.1.负责组织质量手册的编制和审核； 3.2.2.负责程序文件的批准。 3.2.3.负责三级文件的批准 3.2.技术部经理 3.2.1.负责技术文件的批准。 3.3. 各职能部门 3.3.1.负责相关程序文件和三级文件（包括各种表单）的起草、制定、修订、更改。 3.3.2.负责本部门三级文件的审批、发放范围的确定。 3.3.3.负责确定本部门编制的记录表单的格式以及记录的填写、收集、整理归档工作。 3.3. 4.负责保持本部门的文件及记录符合《文件和记录控制程序》的要求。 3.4. 品质管理部文控中心 3.4.1.负责ISO质量管理体系文件的格式统一、文件登录、编号及发放。 3.4.2.负责文件的回收、修改、废止、保存和销毁。 3.4.3.负责监督、各部门的记录填写控制情况。 3.4.4.负责与本公司ISO质量管理体系相关的外部信息和资料的收集，并加以识别控制。 4.0定义： 4.1.受控文件：被使用为作业依据的书面文件，须随时保持最新版次，具有分发控制、修订版本时须重新 分发以确保文件正确与适用性。 4.2.外来文件：指取自外部的法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等，被本公司用来作为质量管 理体系流程中引用的标准。 4.3.质量手册（一级文件）：对公司体系的方针、目标、管理职责和权限等进行整体描述的文件，包括ISO 质量手册等。 4.4.程序文件（二级文件）：根据体系要求所编制的纲领性的通用程序，是各部门的合作基础。 4.5.作业指导书（三级文件）：包括与产品、设备、技术和操作方法有关的详细作业指导书，还包括相关法 规要求、标准规范等。 4.6.表单记录（四级文件）：包括书面记录和电子文档。

起重作业安全管理规定

起重作业安全管理规定(总 18页) 本页仅作为文档页封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

起重作业安全管理规定 1 目的 为了加强起重作业全过程的安全管理，防止发生起重作业事故，根据国家相关法律法规，并结合工程的具体情况，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于****有限公司；项目工程建设期间的起重吊装作业。 3 职责 3.1工程部负责对起重作业现场安全的管理和协调。 3.2工程部负责起重吊装方案的审核。并协调起重吊装作业。 3.3安环部负责对起重作业安全管理的检查和监督。 3.4监理单位负责施工单位起重吊装方案审核，对吊装现场、吊装安全措施、吊装索具和吊装作业进行监理。 3.5施工单位负责编制吊装方案、吊装计划、吊装作业指导书等，落实起重吊装作业安全技术措施，对起重机械和吊索具进行管理和检查。 4 方案编制及审查 4.1吊装级别划分 吊装作业按起吊工件重量划分为以下三个等级： 大型：80吨以上(含80吨)； 中型：＜80吨； 小型：40吨以下。 4.2程序要求： 4.2.1施工前施工单位必须按要求编制施工组织设计或施工方案，确定安全可行的施工方案，制定有针对性的安全风险控制措施。对于施工区域内有多个大型吊装的施工单位，还需要编制吊装规划——即吊装总体计划部署。

4.2.2所有施工组织设计、吊装计划、吊装方案，必须由施工单位具备相应资质的技术人员策划、编制，经施工单位总工程师审批后，报所属监理单位批准后实施。实施中未经审批许可，不得随意改变原吊装方案和安全技术措施。 4.2.3所有大型设备、构件的吊装方案经监理单位审批后，报安装工程部、安环部备案。 4.2.4所有中型设备、构件和小型设备特殊条件下的吊装方案应由监理审批。 4.2.5所有小型设备、构件的吊装必须编制吊装措施或吊装作业指导书并向作业班组进行交底。 4.3吊装方案内容： 4.3.1吊装方案编制审批人员应具备相应的资格，吊装方案必须包括以下内容： 4.3.1.1吊车使用计划 4.3.1.2主要施工机具配置计划 4.3.1.3吊装参数表 4.3.1.4吊耳位置及形式规格 4.3.1.5地基处理要求 4.3.1.6总平面布置 4.3.1.7大型吊车站位图及警戒区域图 4.3.1.8吊装图 4.3.1.9吊车行走路线及地基处理区域图(图纸均以CAD格式) 4.3.1.10安全管理体系 4.3.1.11安全管理措施 4.3.1.12风险评估 4.3.1.13应急预案 4.3.1.14吊装组织机构及主要岗位联系方式 4.3.1.15附件：提供以下复印件 吊车许可证及审验记录、吊车组装检验记录、吊车维护保养记录、特种设备作业人员资格证、特种作业人员资格证、吊装索具合格证及使用记录、吊装平衡梁合格证及使用记录、吊装用卸扣合格证及使用记录、吊篮合格证及使用记录、其他使用机索具资料。 4.3.1.16吊装计算书内容：吊装受力计算；吊点强度核算；吊耳强度核算；设备重心、强度核算；其他方案中使用数据的计算。

起重吊装作业安全管理规定

起重吊装作业安全管理 规定 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

起重吊装作业安全管理制度1范围 为进一步加强对起重吊装作业的安全管理，防止发生安全生产事故，特制订本制度。 本制度适用于全公司各区域内的起重吊装作业。 2职责 2.1安全处是本制度的归口管理部门，负责对本制度进行修改及本制度执行情况进行监督检查。 2.2相关部门是本制度的协助部门，对自己所管辖区内的起重吊装作业安全负责。 2.3作业相关人员必须对整个起重吊装作业过程负责。 3定义

起重吊装作业：利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起，使其发生位置变化的作业过程。 4起重吊装作业的分级 起重吊装作业按吊装重物的质量分为三级： a）一级吊装作业吊装重物的质量大于100t； b）二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t； c）三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。 5 作业安全管理基本要求 5.1吊装机具应符合国家相关规定。 5.2 吊装作业人员（指挥人员、起重工）应持有有效的《特种作业人员操作证》，方可从事吊装作业指挥和操作。 5.3 吊装质量大于等于40t的重物，应编制吊装作业方案。吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件

特殊的情况下，也应编制吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案。 5.4 吊装作业方案、施工安全措施和应急救援预案经派工部门和安全处/分公司安全生产科审查，报分管经理（或分公司经理）批准后方可实施。 5.5 利用两台或多台起重机械吊运同一重物时，升降、运行应保持同步；各台起重机械所承受的载荷不得超过各自额定起重能力的80％。 6 作业前的安全检查 吊装作业前应进行以下项目的安全检查： 6.1 吊装机具引进部门和安全处共同对从事指挥和操作的人员进行资质确认。 6.2 派工单位、施工单位进行有关安全事项的研究和讨论，对安全措施落实情况进行确认。 6.3 实施吊装作业单位的有关人员应对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态。