ERP系统运行维护管理办法
ERP系统运行维护管理办法
（初稿）
第一章总则
第一条为规范公司ERP系统运行维护与故障处理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP系统安全、稳定、高效运行，制定本办法。
第二条本办法中ERP系统是指公司按照集团公司ERP系统统一建设方案，采用基于ORACLE EBS软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源计划信息管理系统。
第三条本办法适用于覆盖公司本部和所属各单位的ERP 系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备份及灾备系统和传输链路的运行维护管理工作。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定实施细则，并报公司科技信息部备案。
第二章组织形式和职责
第四条公司ERP系统运行维护工作以业务为主导、面向最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维服务体系的建设目标，按照“统一运维、分层管理”的原则，实行三级运维支持体系。
（一）一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块所有最终用户的应用，负责向上一级关键用户反馈本单位本业
务模块应用中出现的问题，负责本单位业务模块涉及数据维护和报表设置、需求及流程变更、用户权限等申请工作；IT技术关键用户为本单位信息化管理人员，主要负责本单位最终用户应用提供硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反馈本单位系统通用性软件问题和硬件及网络应用问题。
（二）二级支持：由公司各模块关键用户和IT技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务管理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务范围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进行审批；IT技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供应商确保系统的有效、稳定运行和运行中出现的软件系统、硬件及网络问题进行解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进行部署和实施。
（三）三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供应商组成。信息公司主要提供高级技术支持、系统健康检查、ERP 系统标准和规范完善、巡检和应急处理等服务，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作委托专业运行维护单位承担，运行维护单位受公司信息化管理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中出现的问题和故障及时排除、处理和恢复，负责对用户提出的需求进行变更、部署和实施；产品供应商包括ERP系统软件产品提供商和硬件产品提供商，负责向运维单位提供产品的技术支持，负责处理所提供产品自身缺陷的处理和优化完善。
第五条公司科技信息部是ERP系统运维的归口管理部门，履行以下职责：
（一）组织建立ERP系统运维管理体系。
（二）负责制定与修订ERP系统运维管理规范及技术标准。
（三）负责ERP系统运维的日常协调工作，遇到重大事项上报公司网络安全与信息化领导小组。
（四）负责组织ERP系统运维工作，组织签订运维合同。
（五）负责组织ERP系统硬件和软件平台运维。
（六）负责对ERP系统运维情况定期进行检查和考核评价。
第六条公司各业务部门是ERP系统业务归口管理部门，并履行以下职责：
（一）负责公司系统本业务范围内ERP系统功能及业务流程的合理性、统一性、规范性。
（二）负责公司系统本业务范围内系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等调整、变更等审批工作。
（三）负责对公司系统本业务范围内业务数据的督查和管理，确保业务数据及时、准确、完整。
（四）指派本业务范围内模块关键用户并配合ERP系统运维人员做好相关运维工作。
（五）负责组织公司系统本专业人员参加ERP系统的培训及测试等工作。
（六）参加ERP系统事故分析会，配合科技信息部对系统运行维护工作进行检查、评价和考核。
（七）配合ERP系统运维单位制定系统应急预案，并参与应急演练。
第七条ERP系统各用户单位负责本单位承担ERP系统的业务管理，并履行以下职责：
（一）负责按公司统一要求组织本单位ERP系统应用，确保数据的准确性、及时性和完整性。
（二）负责制定与修订本单位的ERP系统运行维护管理细则。
（三）建立本单位ERP运维体系，负责本单位ERP系统运维的日常协调工作，并按公司统一要求指派本单位关键用户。
（四）负责按照公司统一要求，落实和执行ERP系统运维的相关工作，遇到重大事项及时上报。
（五）负责提出本单位系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等调整、变更等内部审批和向上级单位提交变更申请。
（六）负责及时反馈本单位系统应用中的问题并配合公司ERP系统运维单位做好相关运维和应急演练工作。
（七）负责组织本单位用户参加ERP系统的培训及测试等工作。
第八条运行维护单位负责ERP系统的日常运维工作，业务上接受公司科技信息部的指导，并履行以下职责：（一）负责建立稳定的运行维护队伍，负责公司ERP系统运行基础环境的日常维护管理和运行分析工作。
（二）根据系统功能、业务流程、数据和用户权限配置等调整变更需求，开展具体开发实施工作、
（三）为用户提供技术支持及培训服务。
（四）组织系统故障和事故的排除、处理和恢复并及时上报，对重大事故组织召开运维事故分析会，编制事故分析报告。
（五）负责按照公司IT运行维护的相关制度及标准，制定与修订ERP系统运维相关的管理细则及技术标准。
（六）负责提供现场支持、远程协作等运维服务，协助完成月结、年结工作。
（七）负责定期组织系统的应急演练工作。
第九条各单位信息化归口管理部门是本单位ERP系统的归口管理部门，负责组织开展本单位管辖范围内的ERP系统日常运行、维护和故障处理工作，保证ERP系统的安全、稳定运行。
第十条各单位应指定专人负责ERP系统运行维护管理工作，并提交《ERP系统运维联系人登记表》说明工作人员姓名、联系方式、电话、手机、邮件等，报公司科技信息部备案。
第三章软硬件平台维护
第十一条ERP系统采用集中部署、分级使用的原则，公司统一部署软硬件平台，各单位通过广域网或者VPN访问使用，ERP软硬件平台日常运维由公司科技信息部管理，内容涉及系统性能监控、系统预防性检查、系统常规操作等。
（一）ERP系统监控主要工作包括应用情况、进程状态、服务或端口响应情况、资源消耗情况、日志、数据库连接情况、作业执行、网络负载以及服务器、存储等硬件运行情况等。
（二）ERP系统预防性检查的主要工作包括典型操作响应时间、系统病毒定期查杀、口令安全情况、日志审计和分析、关键进程及资源消耗分析等。
（三）ERP系统常规操作包括日志清理、补丁发布、系统升级、账户维护、设备切换、数据备份等。
第十二条ERP系统运行维护应建立定期巡检制度，系统巡查次数应不低于每日两次，巡查人员每次巡查后应填写运维日志并签字；在重大活动、雷电天气等特殊情况下，应适当增加巡查次数。
第十三条建立定期运行维护报告制度，运行维护报告采用月报、年报相结合，报告内容应包括系统应用总体评价、系统分模块应用详情、与主数据系统同步情况、系统性能监控情况、系统应用问题处理情况、系统技术问题处理情况、功能需求优化处理情况等方面的内容。
第四章日志运维
第十四条对ERP系统敏感或重要操作均应进行日志记录和开展日志管理工作，包括操作人、操作时间和操作内容等详细信息；应每天对操作日志、安全日志进行审查、对异常事件及时跟进解决，每月形成日志审查报告。
（一）ERP系统的日志内容应当包括程序、补丁的安装部署，应用的启停操作。
（二）数据库系统的日志内容应当包括数据库启停操作、数据库补丁安装、数据备份、数据增删改、数据库账户变更记录。
第十五条应根据ERP系统用户的身份、岗位和权限建立账户日志及台账，并根据不同账户特点配置管理策略。
第五章用户管理
第十六条根据集团公司ERP用户命名规则，为用户在ERP系统中设立独立的专有账户，应使用本人账户登陆ERP 系统，妥善保管，不得随意转交他人。
第十七条ERP系统用户管理包括用户新建、变更、注销，各单位应严格按照如下流程执行：
（一）各单位业务部门提出ERP系统用户新建、变更、注销申请，填写《ERP系统用户申请单》，报本单位分管领导审批。
（二）各单位信息化管理部门核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。
第十八条公司本部ERP系统用户新建、变更、注销，由申请人填写《ERP系统用户申请单》，部门负责人审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。
第十九条ERP系统新建用户申请完成后，具有最基础的财务报销权限。
第二十条各单位应定期检查用户的使用情况，对临时性、长期不用账户进行清理。
第六章权限管理
第二十一条ERP用户权限包括基础权限、业务权限及特殊权限。
（一）基础权限为用户的报销权限，账户申请时自动赋予。
（二）业务权限为用户对财务、物资、设备、项目模块的管理权限，由公司对应业务部门统一管理。
（三）特殊权限为用户对操作系统、后台、数据库、应用程序的开发及管理维护权限，由公司科技信息部统一管理。
第二十二条ERP系统业务权限新增、变更，各单位应严格按照如下流程执行：
（一）各单位业务部门提出ERP系统业务权限新增、变更申请，填写《ERP系统权限申请单》，会签本单位信息化管理部门负责人，报本单位分管领导审核。
（二）各单位业务部门将审核通过的《ERP系统权限申请单》，报送公司对应业务部门。
（三）公司业务部门审批同意后，反馈公司科技信息部，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施，并通知申请单位。
第二十三条公司本部ERP系统业务权限新增、变更，由申请人填写《ERP系统权限申请单》，对应业务部门负责人审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。
第七章数据管理
第二十四条ERP数据运维主要包括在ERP系统数据库或后台相关业务数据导入、更改等，各单位应严格按照如下流程执行：
（一）各单位业务部门提出ERP系统数据变更、导入申请，填写《ERP系统数据变更单》，会签本单位信息化管理部门负责人，报本单位分管领导审核。
（二）各单位业务部门将审核通过的《ERP系统数据变更单》，报送公司对应业务部门。
（三）公司业务部门审批同意后，反馈公司科技信息部，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施，并通知申请单位。
第二十五条公司本部ERP系统数据变更、导入，由申请人填写《ERP系统数据变更单》，对应业务部门审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。
第八章需求管理
第二十六条如因公司业务发展、管理调整等原因，需要对ERP系统现有功能及流程，比如报表、两票、需求计划、合同、报销、项目管理等方面进行调整优化，新增或者开发功能模块和其他应用，各单位应严格按照如下流程执行：
（一）各单位业务部门提出ERP系统需求变更申请，填写《ERP系统需求变更单》，会签本单位信息化管理部门负责人，报本单位分管领导审核。
（二）各单位业务部门将审核通过的《ERP系统需求变更单》，报送公司对应业务部门。
（三）公司业务部门审批同意后，反馈公司科技信息部，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施，并通知申请单位。
第二十七条公司本部ERP系统需求变更，由申请人填写《ERP系统需求变更单》，对应业务部门审批，科技信息部核实手续无误后，安排运行维护单位组织实施。
第二十八条各部门、各单位提出需求变更时，应对工作量进行总体评估，如需求变更内容超出运维合同范畴，且开发工作量巨大，可申请单独立项。
第九章故障处理
第二十九条对ERP系统运行过程中可能发生的各种突发事件或灾难，各单位应成立应急处理组织机构，建立预案启动和关闭程序，根据运行维护体系中的管理职责组织制定应急预案，确保突发事故时快速、规范开展故障排查和修复工作，保证业务的连续性。
第三十条应根据故障和事故所造成的破坏程度和影响范围进行故障分类，并分类制定对应的应急预案和审批处理流程。
（一）一类故障:由于系统崩溃、系统重大错误、数据破坏、外部恶意攻击或用户误操作等原因引起的导致整个系统无法正常使用的故障；导致二个及以上的业务模块系统无法正常使用的故障；造成超过50%以上的用户单位所有用户不能正常使用的故障。
（二）二类故障:造成单个业务模块系统不能使用的故障；超过2个及以上的用户单位所有用户不能正常使用的故障。
（三）三类故障:不影响主要业务操作，仅部分单位局部业务功能造成影响的故障；造成个别用户单位所有用户不能正常使用的故障。
（四）四类故障:不影响主要业务操作，仅对个别单位局部业务功能使用造成影响的故障；对同单位同类用户不存在且仅对个别用户使用造成局部影响的故障。
第三十一条故障和事故发生后，应立即拨打24小时运维热线，及时报告故障，ERP运维单位根据应急预案立即开展故障排查、处理和恢复工作，并通报故障原因及处理结果。
第三十二条应急预案每年至少不少于一次进行演练。
第三十三条应明确各级应急管理机构联络人和联络方式，建立多种应急通讯渠道（手机、固定电话或其他报备联系方式），避免单一通讯风险，并明确各通讯渠道使用的优先顺序；各级联络人应确保24小时通讯畅通。
第三十四条应建立有效的物质保障机制，确保在应急响应过程中不会因物质缺乏而导致应急处置中断或延长应急处置时间。
第三十五条建立应急响应专项资金预算管理与审批制度，确保应急响应过程中及时进行应急物资采购。
第十章备份恢复
第三十六条ERP系统应建立多级存储备份体系，采用冷备份和热备份相结合、完整备份和增量备份结合的备份策略，开启数据库归档模式，将数据库控制文件和归档日志文件实时多路复用到闪回恢复区和远程备份区，并适时建立应用和数据实时备份系统。
第三十七条在系统构建完成或底层代码变更时，必须进行系统和数据的完整冷备份，每周应至少进行一次完整热备份，
每天至少进行一次增量备份，并检查备份日志是否正常，确保备份文件的完整性。
第三十八条日常全备及增量备份至少保留1月，备份恢复区所有备份至少保留1月，远程恢复区中的所有备份至少保留半年。
第三十九条搭建专门备份恢复演练环境，对所有备份文件应定期进行恢复应急演练，以检验备份数据的正确性，确保在系统出现重大故障时，能够依靠备份数据，在最短时间内恢复系统的运行。
第十一章学习培训
第四十条ERP系统所有用户必须经过培训合格方可允许登录并使用ERP系统；
第四十一条用户培训分为关键用户与一般用户培训，关键用户由运行维护单位进行培训，一般用户主要由各单位关键用户在本单位组织培训，对于共性问题，科技信息部会同业务部门集中组织培训。
第十二章考核评价
第四十二条围绕各模块业务功能应用率、业务处理及时率、业务处理准确性、业务处理规范性等方面指标，公司每年对各单位ERP系统运行维护情况，进行考核评价。
第四十三条考核评价结果纳入各单位信息化专项考核体系，并进行通报。
第十三章附则
第四十四条本办法由公司科技信息部负责解释并监督执行。
第四十五条本办法自发布之日起施行。
附件1：ERP系统账号分类表
附件3：ERP系统用户申请单
ERP系统用户申请表
附件5：ERP系统权限申请单
ERP系统权限申请单（三级单位）
ERP系统权限申请单（本部）
信息化项目管理办法
文件类型 文件等级 1.目的和范围 本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。 2.定义 质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。 项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。 3.软件开发的基本流程：
文件类型 文件等级 3.1软件需求提出 3.1.1需求提出 业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。 3.1.2技术评估 科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 3.1.3管理评估 科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。 3.2软件的需求调研和分析 3.2.1需求调研 业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。 3.3软件的需求分析 业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3软件开发的设计方案和测试方案 开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3.1设计方案 基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。 3.3.2测试方案 概述该测试的目的、任务、环境、方法等。 3.4软件的实施（编程和单元测试、集成测试） 项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。 3.5软件的系统测试 测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人
信息系统建设管理制度
信息系统建设管理制度 一章总则 第一条为加快公司信息系统建设步伐，规范信息系统工程项目建设安全管理，提升信息系统建设和管理水平，保障信息系统工程项目建设安全，特制定本规范。 第二条本规范主要对XX公司（以下简称“公司”）信息系统建设过程提出安全管理规范。保证安全运行必须依靠强有力的安全技术，同时更要有全面动态的安全策略和良好的内部管理机制，本规范包括五个部分： 1）项目建设安全管理的总体要求：明确项目建设安全管理的目标和原则； 2）项目规划安全管理：对信息化项目建设各个环节的规划提出安全管理要求，确定各个环节的安全需求、目标和建设方案； 3）方案论证和审批安全管理：由安全管理部门组织行内外专家对项目建设安全方案进行论证，确保安全方案的合理性、有效性和可行性。标明参加项目建设的安全管理和技术人员及责任，并按规定安全内容和审批程序进行审批； 4）项目实施方案和实施过程安全管理：包括确定项目实施的阶段的安全管理目标和实施办法，并完成项目安全专用产品的确定、非安全产品安全性的确定等； 5）项目投产与验收安全管理：制定项目安全测评与验收方法、项目投产的安全管理规范，以及相关依据。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。 GB/T 5271.8－2001信息技术词汇第8部分安全 第四条术语和定义 本规范引用GB/T 5271.8－2001中的术语和定义，还采用了以下术语和定义：
ERP运行管理制度
X X X X公司 数字化管理 ERP 日常运行管理制度 二000年XX月XX日 目录 一、总则 二、数字化管理操作使用管理制度 三、计算机上机操作记录制度 四、数字化管理人员管理（岗位责任制）制度 五、数字化管理帐务处理制度 六、数字化管理报表管理制度 七、数字化管理系统（软件及硬件）维护制度 八、数字化管理档案管理制度 总则 数字化管理的最终目的是利用核算手段及分析手段的现代化，实现企业管理工作的现代化，为企业管理的现代化提供基础。ERP系统是由系统各类
人员，计算机硬件系统、机房、核算软件，及各类会计信息组成的一个有机整体，为保证已建立的ERP系统的安全、可靠、正常稳定的运行，而且在运行过程中不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，有必要对系统进行科学、严密的管理，即： 1、建立、健全各种组织控制措施，保证系统安全、正常、可靠、稳定 运行； 2、加强对已建立的信息系统的管理，提高系统的运行效率； 3、充分利用系统提供的各种手段，便利灵活地为管理提供服务。根据 以上目的，并结合财政部对企业财务数字化的规定和FAS2000 ERP 系统的特殊性与我公司的实际情况，制定出我公司ERP系统的管理 制度。 本制主要包括ERP系统的使用管理、帐务系统管理、报表系统 管理、人员组织管理、维护管理及档案管理等内容。 本制度由XX部负责解释说明及监督实施。 本制度是依照财务的有关规定并结合当前ERP系统的运行实际情况制定的，为满足本公司数字化管理发展的客观需要应及时进行补充修改。 本制度从公布之日开始执行。 数字化管理操作使用管理制度 数字化管理就是把物料控制、生产计划和管理等管理系统工程、电子计算机应用技术、INTERNET、网络等学科与会计理论和方法融为一体，通过货币计量信息和其它有关信息的输入、存储、运算和输出，运用最新科技成果，以现代机器工作取代手工操作，实现企业整体工作方式的变革和人的解放，
信息化系统管理办法
信息系统管理办法
目录 第一章用户和密码管理 (2) 第二章网络安全管理 (3) 第三章操作系统安全管理 (3) 第四章数据安全管理 (4) 第五章主机安全管理 (4) 第六章终端安全管理 (4) 第七章病毒防治 (5) 第八章机房安全管理 (6) 第一章用户和密码管理 第一条对于网络设备、主机、操作系统、数据库、业务应用程序，系统用户都必须通过用户和密码认证方可访问。 第二条用户权限分为普通用户、维护用户与超级用户三个级别。普通用户为各应用系统的使用者，维护用户为各层面系统维护者，超级用户为各层面的管理员用户。 第三条具有重要权限的帐号密码设置必须符合以下安全要求: （一）密码不得包含常用可以识别的名称或单词、易于猜测的字母或数字序列或者容易同用户发生联系的数据，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等内容。 （二）密码长度至少是六个字符，组成上必须包含大小写字母、数字、标点等不同的字符。 （三）如果数据库系统、应用系统提供了密码安全周期机制，则帐户密码必须至少每120天修改一次。 （四）同一密码不得被给定账户在一年内重复使用。 （五）如果数据库系统、应用系统提供了密码安全机制，则必须在30分钟之内连续出现5次无效的登录尝试，其账户必须锁定15分钟。在此期间，超级用 户可以采用经过批准的备用验证机制重新启用账户。 （六）厂商默认密码必须在软件或硬件安装调试完毕后进行修改。 （七）对于操作系统，必须禁用GUEST帐户，并将管理员帐户重命名。 （八） 第四条密码保护与备份策略： （一）范围：网络设备、服务器操作系统、数据库、应用系统、ADSL帐户拨号信息； （二）包含项目：网络设备包括访问的IP地址、端口，所有超级用户的用户名以及密码； （三）服务器操作系统的IP地址、所有管理员帐户名、密码； （四）数据库中所有具有系统数据库管理员权限的用户的用户名和密码； （五）应用系统中所有超级用户的用户名以及密码； （六）ADSL帐户的用户名以及密码。
信息化建设项目管理办法
四川省商业投资集团有限责任公司 信息化建设项目管理暂行办法 第一章总则 第一条为加强信息化建设项目管理，规范信息化建设项目行为，强化信息安全，根据xx责任公司（以下简称“集团”）对信息化建设项目相关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法规定信息化建设项目的内容包含以下三类：（一）信息化集成类：信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成； （二）产品采购类：（1）硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供应及安装；（2）软件产品：标准软件产品、软件用户授权。 （三）服务类：（1）软件开发类：按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务的项目；（2）外包服务类：将信息系统研发全部或部分外包给专业软件公司，自主研发的信息化项目；（3）维保服务类：硬件设备、软件系统、集成工程项目免费维保期结束后的维保服务采购；（4）设计咨询类：信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。 第三条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设 1
均需遵守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等原则。 第四条集团及子集团、事业部、各分子公司进行信息化建设均需遵循本管理办法。 第二章管理、实施机构及职责 第五条集团成立信息化领导小组，集团董事长任组长，集团总经理及信息化分管领导任副组长，成员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门负责人组成，负责对信息化建设项目工作的领导、管理、监督、决策和奖惩。 第六条xx集团设立信息化办公室（以下简称“信息办”），负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批，集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工，参与信息化建设管理。 第七条信息办负责牵头建立一体化的管理体系及运行机制，对信息化建设进行规划、备案、立项、报批、建设、考核、运维等管理工作，履行以下等职责： （一）根据企业发展及管理需要，拟定集团信息化建设项目管理相关制度； （二）根据集团战略发展、子集团业务战略发展，拟定集团IT规划、子集团业务IT规划； （三）信息化建设项目备案工作，负责信息化合格供方信息 2
ERP系统运行维护管理办法(初稿)
ERP系统运行维护管理办法 （初稿） 第一章总则 第一条为规范公司ERP系统运行维护与故障处理工作，明确工作任务，落实工作职责，提高工作效率，确保ERP系统安全、稳定、高效运行，制定本办法。 第二条本办法中ERP系统是指公司按照集团公司ERP系统统一建设方案，采用基于ORACLE EBS软件平台在公司集中建设部署的财务和业务一体化企业资源计划信息管理系统。 第三条本办法适用于覆盖公司本部和所属各单位的ERP系统中硬件网络设备、应用系统、数据库系统、存储系统、备份及灾备系统和传输链路的运行维护管理工作。各单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定实施细则，并报公司科技信息部备案。 第二章组织形式和职责 第四条公司ERP系统运行维护工作以业务为主导、面向最终用户、建立“专业、闭环、快捷”高效运维服务体系的建设目标，按照“统一运维、分层管理”的原则，实行三级运维支持体系。 （一）一级支持：由用户单位各模块关键用户和IT技术关键用户组成，用户单位所实施的每一个模块至少设置一个对应的关键用户，各模块关键用户主要负责指导本单位本业务模块所有最终用户的应用，负责向上一级关键用户反馈本单位本业
务模块应用中出现的问题，负责本单位业务模块涉及数据维护和报表设置、需求及流程变更、用户权限等申请工作；IT技术关键用户为本单位信息化管理人员，主要负责本单位最终用户应用提供硬件和网络的技术支持，负责向上一级关键用户反馈本单位系统通用性软件问题和硬件及网络应用问题。 （二）二级支持：由公司各模块关键用户和IT技术关键用户组成，公司系统所实施的每一个模块按公司部门业务管理职能设置一个对应的关键用户，负责组织解决本业务范围中模块应用的共性问题，负责对用户单位提交的需求申请进行审批；IT技术关键用户为公司科技信息部人员，负责组织系统运维单位和产品供应商确保系统的有效、稳定运行和运行中出现的软件系统、硬件及网络问题进行解决和处理，负责组织收集经审批后的用户单位各类申请需求，安排运行维护单位进行部署和实施。 （三）三级支持：由信息公司、运行维护单位和产品供应商组成。信息公司主要提供高级技术支持、系统健康检查、ERP 系统标准和规范完善、巡检和应急处理等服务，集中解决共性问题和系统层面的重大问题；运行维护工作委托专业运行维护单位承担，运行维护单位受公司信息化管理部门领导，负责系统的日常运行维护和应急演练，负责对系统中出现的问题和故障及时排除、处理和恢复，负责对用户提出的需求进行变更、部署和实施；产品供应商包括ERP系统软件产品提供商和硬件产品提供商，负责向运维单位提供产品的技术支持，负责处理所提供产品自身缺陷的处理和优化完善。
信息系统管理办法
信息系统管理办法 第一章：总则 第一条为保证公司信息网络系统的安全，根据国家有关计算机、网络和信息安全的相关法律、法规和安全规定，结合公司内网络系统建设的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指的信息网络系统，是指由计算机（包括相关和配套设备）为终端设备，利用计算机、通信、网络等技术进行公司内信息化管理中的数据采集、处理、存储和传输的设备、技术、管理的组合。 第三条信息网络系统安全的含义是通过各种计算机及其他登陆终端、网络、密码技术和信息安全技术，在实现网络系统安全的基础上，保护信息在传输、交换和存储过程中的机密性、完整性和真实性。对于终端网络安全特指本机信息系统应用数据、操作系统、身份验证及操作代码的机密性及安全性。 第四条本规定适用于公司内所有计算机硬件及周边设备（如打印机、扫瞄仪、MO存储器，软磁碟，CD碟，数码相机、考勤机终端等）及所有网络设备。公司内所有操作计算机岗位和与之有工作的岗位均属此管理之内。 第二章信息系统安全管理 第五条计算机系统账号与操作员代码 一、操作代码是进入各类应用系统进行业务操作、分级对数据存取进行控制的代码。操作代码分为系统管理代码和应用操作代码。代码的设臵根据不同应用系统的要求及岗位职责而设臵； 二、系统管理操作代码必须经过相应申请经相关系统管理人员授权取得；
三、系统管理员负责各项应用系统的环境生成、维护，负责一般操作代码的生成和维护，负责故障恢复等管理及维护； 四、系统管理员对业务系统进行数据整理、故障恢复等操作，必须有主管负责人授权； 五、信息部门任何人员不得使用他人操作代码进行业务操作； 六、系统管理员调离岗位，上级管理员（或相关负责人）应及时注销其代码并生成新的系统管理员代码； 七、一般操作码由系统管理员根据各类应用系统操作要求生成，应按每操作用户一码设臵。 八、操作员不得使用或盗用他人代码进行业务操作。 九、操作员调离岗位，系统管理员应及时注销其代码并生成新的操作员代码。 第六条密码与权限管理 一、密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码分设为用户密码和操作密码，用户密码是登陆系统时所设的密码，操作密码是进入各应用系统的操作员密码。密码设臵应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。 二、密码应定期修改，间隔时间不得超过一个月，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，在可能的情况下并相应记记录用户名、修改时间、修改人等内容，及时上报公司信息中心备案。 三、服务器、路由器等公司重要信息设备的超级用户密码由运行机构负责人指定专人（不参与系统开发和维护的人员）设臵和管理，并由密码设臵人员将密码装入密码信封，在骑缝处加盖部门印章并签字标注封存日期后交由信息中 心存档并登记。如遇特殊情况需要启用封存的密码，必须经过相关部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索
信息化项目管理办法
文件类型程序文件版本 文件等级内部公开页码 1 / 11 拟制何小春审核闫书元批准杨战兵制定部门科技管理部生效日期 1.目的和范围 本管理办法规定信息化软件研发管理所遵循的原则和方法，目的是提高软件质量和软件开发项目的可控性。 2.定义 质量控制小组：负责软件项目过程评审和项目验收。 项目负责人：负责项目设计、开发、实施全过程管理。 3.软件开发的基本流程：
拟制何小春 3.1软件需求提出 3.1.1需求提出 业务部门经过内部评估后，填写《业务调整/开发需求申请表》（见附录A），由业务部门领导、公司分管领导批准后的《业务调整/开发需求申请表》报科技管理部。 3.1.2技术评估 科技管理部从技术实现路线、开发方式、风险评估等方面组织对需求的技术评估；并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 3.1.3管理评估 科技管理部组织相关部门从业务流程、内控管理、业务职责等方面进行管理评审，并在《业务调整/开发评审表》填写相关评审意见。 科技管理部在综合技术评估和管理评审意见、提出项目建议意见，报经总工程师批准后，信息化室指定项目负责人组建开发小组，负责开展相应的优化改进和开发工作，指定质量控制人员组建质量控制小组负责开发过程的质量控制、组织过程评审和项目验收等工作；相关单位应做好测试及应用推广等工作。 3.2软件的需求调研和分析 3.2.1需求调研 业务部门主导，开发小组共同参与调研，协助业务部门进行需求收集工作。 3.3软件的需求分析 业务部门和开发小组共同参与，认真分析、理解相关的业务管理流程及要求，使需求分析符合实际，最终由开发小组编写《软件需求说明书》（见附录B）。由质量控制小组小组评审内容，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3软件开发的设计方案和测试方案 开发小组根据软件需求说明书，进行《开发设计方案》（见附录C）及《测试方案》（见附录D）的编写，由质量控制小组组织评审，给出“通过”和“不通过”的结论。 3.3.1设计方案 基本设计概念和处理流程、系统功能模块图，系统数据结构设计，接口设计等。 3.3.2测试方案 概述该测试的目的、任务、环境、方法等。 3.4软件的实施（编程和单元测试、集成测试） 项目负责人分配开发任务，软件开发人员负责编码、单元测试、集成测试。 3.5软件的系统测试 测试人员根据《测试方案》进行测试，测试完成后，将系统BUG以文档形式反馈开发人
erp系统维护管理制度.doc
erp系统维护管理制度1 一、目的 为预防并及时解决系统出现的问题，满足公司经营管理的需要，防范风险，特定本制度。二、适用范围 适用于安徽斗山营销管理有限公司各子公司 三、定义 系统的维护由各子公司系统管理员负责，包括：操作系统维护、软硬件维护及数据维护。 四、工作职责： 4.1系统管理员： 4.1.1负责网络资源的建设与评估(如何进行建设与评估呢，能有详细的东西吗) 4.1.2负责对软件的升级及功能开发对接。 4.1.3负责ERP网络平台系统设置。 4.1.4负责网络系统的维护管理。 4.1.5负责对相关的人员进行培训。（制作相关的培训资料和文档） 4.2各操作人员： 4.2.1负责按规程操作
五、维护内容： 5.1操作系统维护 5.1.1操作系统安装（是什么样的操作系统呢，最好能详细一点，是否能够升级到更新的操作系统） 5.1.2系统软件设备的日常检查和维护（能制作成表格把维护和检查的项目列出来并登记，还有就是什么时间检查） 5.1.3系统定期升级并及时排除故障、恢复运行；（能分析一下产生故障的原因，如何解决问题的，要采取什么措施能预防类似的故障在次发生，最好有一份运维报告） 5.1.4病毒的防护工作 5.1.5系统扩充时的安装、调试； 5.2ERP软件系统的维护 5.2.1安装ERP软件系统（能详细一点吗，比如服务器端和客户端有什么区别吗，安装时有注意事项吗） 5.2.2安装ERP数据库系统（是什么样的数据库，安装时有注意事项吗） 5.2.3 ERP系统数据定期备份（备份的路径和时间，是手工备份还是自动备份，还是用相关的备份软件） 5.2.4ERP升级后出现异常故障解决（提供相应的故障处理报告） 5.3软件客户端的维护
信息系统安全管理办法通用版
企业信息管理系统管理办法 第一章总则 第一条为保证公司信息系统的安全性、可靠性，确保数据的完整性和准确性，防止计算机网络失密、泄密时间发生，制定本办法。 第二条公司信息系统的安全与管理，由公司信息部负责。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章信息部安全职责 第四条信息部负责公司信息系统及业务数据的安全管理。明确信息部主要安全职责如下： （一）负责业务软件系统数据库的正常运行与业务软件软件的安全运行； （二）负责银行卡刷卡系统服务器的安全运行与终端刷卡器的正常使用； （三）保证业务软件进销调存数据的准确获取与运用； （四）负责公司办公网络与通信的正常运行与安全维护； （五）负责公司杀毒软件的安装与应用维护； （六）负责公司财务软件与协同办公系统的维护。 第五条及时向总经理汇报信息安全事件、事故。 第三章信息部安全管理内容 第六条信息部负责管理公司各计算机管理员用户名与密码，不得外泄。
第七条定期监测检查各计算机运行情况，如业务软件系统数据库出现异常情况，首先做好系统日志，并及时向总经理汇报，提出应急解决方案。 第八条信息部在做系统需求更新测试时，需先进入备份数据库中测试成功后，方可对正式系统进行更新操作。 第九条业务软件系统是公司数据信息的核心部位，也是各项数据的最原始存储位置，信息部必须做好设备的监测与记录工作，如遇异常及时汇报。 第十条信息部负责收银机的安装与调试维护，收银网络的规划与实施。 第十一条信息部负责公司办公网络与收银机（POS）IP地址的规划、分配和管理工作。包括IP地址的规划、备案、分配、IP地址和网卡地址的绑定、IP地址的监管和网络故障监测等。个人不得擅自更改或者盗用IP地址。 第十二条公司IP地址的设置均采用固定IP分配方式，外来人员的电脑需要在信息部主管领导的批准下分配IP进行办公。 第十三条用户发现有人未经同意擅自盗用、挪用他人或本人的IP地址，应及时向信息部报告。 第十四条信息部负责公司办公网络与通信网络的规划与实施，任何个人或部门不得擅自挪动或关闭部门内存放的信息设备。
最新信息化项目管理办法
公司管理文件 文件编号：**** 第N 版签发： 信息化项目管理办法 1 目的与适用范围 1.1为加强公司（以下简称公司）信息化项目的管理，遵照公司（以下简称公司）的制度执行，严肃项目管理流程及明确职责分工，保证信息化项目建设可控进行，特制定本办法。 1.2本办法适用于公司总部、运营管控、战略管控类子公司(以下简称各单位)，财务管控类子公司可参照本办法制订相关管理文件。 2管理原则 2.1信息化项目由各单位提出，运营管理部审核，公司审批同意后，报公司批准。 2.2信息化项目管理过程分为规划、计划（含项目建议书）、立项、设计、实施、验收、后评估等阶段。 2.3信息应用系统的使用和改善按《公司管理信息系统使用管理办法》执行。 3定义 3.1信息化项目是指公司信息化建设或改造工程中的信息网络及其基础设施、信息资源系统和信息应用系统的新建、升级、改造工程。 3.1.1信息网络系统是指以信息技术为主要手段建立的信息处理、
传输、交换和分发的计算机网络系统。 3.1.2信息资源系统是指以信息技术为主要手段建立的信息资源采集、存储、处理的资源系统。 3.1.3信息应用系统是指以信息技术为主要手段建立的各类业务管理的应用系统。 3.2信息化项目的归集按渠道分为技改和科研项目。 3.2.1技改类项目是指通过信息化项目而形成的固定资产投资，包括基本建设、技术改造项目。 3.2.2科研类项目是指通过对信息网络系统、信息资源系统及信息应用系统进行技术创新和软件开发而形成的项目。 4 职责分工 4.1运营管理部是信息化项目的归口管理部门，主要负责： 4.1.1制定和修改公司信息化管理制度，制订和引用信息化相关标准，日常管理和协调信息化相关工作。 4.1.2编制信息化规划、年度计划和预算，并组织审核及申报。 4.1.3总部信息化项目实施的全过程管理和预算控制。包括总部信息化项目结题验收，项目竣工决算资料编制，项目审计所需的各项文件资料的积累、整理和归档工作；总部信息化项目实物管理。 4.1.4子公司信息化项目年度计划及计划外项目审核，项目预算核准及公司归集的预算平衡，项目的立项审核和后评估跟踪管理。 4.1.5信息化项目中知识产权的管理。 4.2经营财务部是公司信息化项目的财务归口管理部门，主要负责： 4.2.1制定、修订信息化项目财务核算管理流程。 第2 页共35 页
信息化建设管理规定
信息化建设管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
信息化建设管理规定 第一章总则 (2) 第二章统一规划 (2) 第三章统一标准 (2) 第四章统一计划 (2) 第五章统一建设 (2) 第六章日常管理 (2) 第七章监督奖惩 (2) 第八章附则 (2) 附件一： (2) 信息化建设项目需求管理细则 (2) 附件二： (2) 信息化建设项目实施管理细则 (2) 附件三： (2) 信息化建设项目验收管理细则 (2) 附件四： (2) 信息系统运行使用管理细则 (2) 附件五： (2) 网络管理细则 (2) 附件六 (2) 信息机房日常管理细则 (2) 附件七： (2) 短信平台管理细则 (2)
第一章总则 第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。 第二条信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设（以下简称“四统一”）的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。 第三条信息技术部是全信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。 第四条本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统（包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等）的建设与升级。 第二章统一规划 第五条信息化建设规划根据公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。 第六条信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。 第七条各子（分）公司应编制与信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报信息技术部备案。 第三章统一标准 第八条公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。 第九条公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。 第四章统一计划 第十条各子（分）公司、公司各部门依据信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经信息技术部审核，报公司批准后列入子（分）公司和公司年度工程计划。 第十一条计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金或安排人力实施。 第十二条已下达计划的项目在执行过程中发生变更或需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
ERP系统管理制度
备案登记号： ERP系统管理制度 文件编号： 版次： 受控状态： 密级： 编制/日期： 校对/日期： 审核/日期： 第一章总则 第一条：为规范公司企业资源规划（以下简称ERP ）系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。 第二条：ERP 系统是建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、成本、库存、销售、财务、质量进行规划，从而达到最佳资源组合，取得最佳效益。 第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。 第四条：ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。 第五条：信管部，作为ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和及时性负责，和信管部一起，对整个ERP 项目实施负总责。 第二章内容
第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、成本管理及集成帐务、固定资产等模块。 第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规范并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册（软件帮助——在软件使用界面按F1 键），如不能解决，应及时通知信管部人员解决。 第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。 第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。 第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。 第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块端口。 第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。 一）制单人员管理规定： 1 、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进行自检，保证单据的准确性和及时性；
信息系统管理办法(暂行)
神华神东工程项目管理公司文件 神东工程管理〔2011〕26号 关于下发《工程项目信息系统管理办法（暂行）》的通知 各部门、项目经理部： 为了为规范公司工程信息系统的管理，及时、准确传递工程建设信息，现将《工程项目信息系统管理办法（暂行）》印发给你们，请遵照执行。 - 1 -
（此页无正文） 二〇一一年六月二十三日 主题词：下发通知 抄送: 各部门、项目经理部。 工程项目管理公司综合办公室2011年6月23日印- 2 -
发。 工程项目信息系统管理办法（暂行） 为规范公司工程信息系统的管理，准确、及时传递工程建设信息，科学统计、分析、解决工程项目存在问题，积极推进工程实施进度，提高工程管理效率和水平，实现工程项目管理信息化，保证工程项目信息系统的正常运行，落实各部门人员责任，特制定本管理办法。 第一条用户名和密码由系统管理员统一设置、管理，工程项目管理公司全体员工均拥有一个用户名和密码，个人查询和修改权限与本人工作内容相对应的。信息系统的用户名和密码是进入系统的唯一凭证，要求员工妥善保管，并不得将用户名和密码泄露给他人，如出现密码泄露，将追究当事人责任，在当月绩效考核中扣除部门考核0.5分。 第二条工程管理部职责 负责“工程管理”目录下“工程前期”子目录中的“施工图设计委托、施工图设计委托时间、施工图设计计划完成时间、施工图设计实际完成时间、施工图设计委托单位、施工图会审”等六项工程信息的录入工作，要求信息及时、准确。 第三条公司各部门职责 技术办负责“工程管理”目录下“基础信息”、“工程前期”两个子目录中所有信息栏的信息录入工作（工程部负责的除外）， - 3 -
信息系统运行维护管理制度
信息系统运行维护管理制度
第一章总则 第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的 安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于 生产运营和管理，特制订本管理办法。 第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统，各分支机 构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。 第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维 护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护 五部分： １、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备； ２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域 网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等。 ３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件； ４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件； ５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施，包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消 防设施、网络布线、维护工具等子系统。 第四条.运行维护管理的基本任务： １、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；
２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常； ３、进行系统安全管理，保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确； ４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本。 第五条.本办法的解释和修改权属于。
第二章运行维护组织架构 第一节运行维护组织 第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作。原则上信息系统的维护工作应逐步集中。 第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面。 １、在管理层面，为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。 ２、在生产操作层面，信息系统维护部门是运行中心和分支机构设置的实体或虚拟的维护部门（或维护人员）。信息系统维护部门直接对信息系统维护管理部门负责，并接受信息系统维护管理部门的业务指导和归口管理。 第八条.分支机构信息系统维护部门（或维护人员）可根据维护工作需要，向申请抽调技术人员和业务人员临时组成虚拟团队，参加分支机构设备巡检，制定技术规范、作业计划、应急预案，编制技术方案、培训教材等，各单位应积极配合。 第二节职责分工 第九条.信息系统维护管理部门职责 1.贯彻国家、行业及监管部门关于银行信息系统技术、设备及质量管理等方面 的方针、政策和规定，组织制定信息系统的维护规程、维护管理办法和维护责任制度；
信息化项目管理办法
信息化项目管理办法
文件修正履历表
1.目的 为加强公司信息化建设管理，规范信息化建设行为，减少、避免信息化建设重复投资，提升信息化项目建设和应用水平，依据公司IT审计要求，制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司及其有管辖权的分子公司和分支机构；适用于信息化项目的立项、选型、招标、实施和验收过程。 3.名词解释 信息化项目是指以计算机、网络、通信、信息安全及其他信息技术等为主要技术手段，以咨询、采购、开发、升级和优化等方式建设的IT规划咨询、IT应用系统、IT设施和IT运维等项目。包括但不限于以下目类：信息化咨询、ERP系统、生产执行（MES）系统、人力资源（HR）系统、客户管理系统（CRM）、供应商管理系统（SRM）、协同办公系统（OA）、质量追溯系统、数据安全系统以及支持系统运行的硬件设备和网络环境等项目。 4.职责 4.1 信息化项目领导组 公司组建成立信息化项目领导组，公司总经理任委员会主任，IT部门总监总经理任副主任，成员由各事业部和各中心总经理和信息技术部负责人组成，负责审定公司信息化建设规划和对重大信息化项目的决策和指导。 4.2 IT部门总监 负责审阅信息化建设规划和信息化年度建设计划，负责核决信息化项目立项报告、招标总结报告和合同的签订。 4.3 信息技术部 负责组织公司信息化规划和年度建设计划的编制，负责组织信息化项目的立项、招标、实施、验收、优化和维护工作。 4.4 业务需求部门
负责根据业务发展需要提报信息化项目建设需求和信息系统优化需求；负责组织相关人员配合信息技术部进行信息化项目的招标、实施和优化工作。 5.作业名称：信息化项目立项与采购作业
信息系统建设项目管理办法
项目建设管理办法 第一章总则 第一条为规范公司信息化建设项目实施过程管理，明确项目组织与职责分工，规范项目活动和交付质量控制，特制定本管理办法。 第二条本管理办法管理信息化建设项目项目合同生效后到项目验收前的整个实施过程，主要内容包括项目分类与组织、项目里程碑管理及项目管理规范。其中项目里程碑管理包括项目的里程碑划分、关键任务规范、主要的交付件模板和评审点，项目管理规范主要包括计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理。 第三条本管理办法适用于公司所有与信息技术应用相关的项目和参与信息化建设项目项目实施过程中的信息化建设项目、业务部门和供应商人员。 第二章组织机构与职责 第四条项目分类：根据项目的实施性质分为应用实施、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。 第五条项目小组由供应商、业务部门、信息化建设项目部门共同组成，项目组根据专业分工分为项目管理组、业务组、开发组和系统支持组。 第六条不同项目分类，参与项目的角色有所不同，项目启动前，双方项目经理需根据项目要求和资源状况重新确定项目组织和项目组人员，明确项目职责分工后予以正式发布。 第七条项目经理：负责项目过程的计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理，为项目执行过程管理的责任人。应用类项目可分别设立业务项目经理和信息化建设项目项目经理，业务项目经理由项目主办单位项目负责人担任，信息化建设项目项目经理由信息化建设项目部门项目管理人员担任。 第八条项目业务组：由业务分析、实施顾问、关键用户组成，业务分析由主办单
位的业务负责人或业务骨干担任，负责项目需求和业务管理方案的确认；实施顾问由供应商或信息化建设项目部门具备业务咨询和分析能力的业务顾问担任，参与或负责项目需求的分析、设计与变更管理。关键用户参与需求调研、测试。 第九条 项目开发组：由供应商或信息化建设项目部门系统架构师、技术支持、开发顾问、软件测试、软件配置等角色，负责信息化建设项目项目软件或定制开发需求的设计、开发、测试与质量控制，其中大型应用或基础类项目，必须设立系统架构师，负责总体方案的设计或评审。 第十条 系统支持组：由信息化建设项目部门的运维中心系统管理人员担任，负责系统正式环境管理、系统环境规划、搭建及系统管理规范的建立，参与技术方案评审和协助系统环境优化,负责系统移交的正式接收人。 第三章 项目里程碑管理 第十一条 项目组与供应商签订正式合同后，标志着项目正式进入项目实施阶段。项目实施过程包括项目准备、需求分析、方案设计、系统实现、上线运行、项目移交等六大里程碑，里程碑的关键工作任务如（图一）所示。 第十二条 项目经理根据项目特点制定项目计划及项目的交付要求，所有项目实施交付文档按里程碑每月定期在公司信息化建设项目管理部备案。 第四章 项目准备阶段 成立项目组 建立项目章程 制定项目计划 业务调研 需求分析 需求评审 需求确认 总体设计 详细设计 实施方案编制 软件编码 硬件安装 验收方案编制 功能测试 性能测试 安全性测试 验收报告评审 上线方案编制 上线评审 最终用户培训 正式环境部署 项目初验 试运行跟踪 项目初验 系统移交 制定系统规范 制定业务规范 项目终验
ERP系统运行维护管理制度汇编
ERP系统运行管理制度 ——第一阶段 综合管理部 2015年11月08日
更改记录
目录 1 前言 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 范围 (4) 1.3 解释权与生效时间 (4) 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 (4) 2.1 综合管理部ERP职责及要求 (4) 2.2 销售部ERP职责及要求 (4) 2.3 采购部ERP职责及要求 (5) 2.4 库房ERP职责及要求 (6) 2.5 研发部ERP职责及要求 (7) 2.6 生产部ERP职责及要求 (7) 2.7 财务部ERP职责及要求............................................................................... 错误!未定义书签。 3.系统管理 (8) 4.权限管理 (8) 5.检查与考核说明 (8) 6.奖励与处罚 (8) 6.1.处罚条例 (8) 6.2.奖励条例 (9) 1 前言 1.1 目的 为保证ERP系统第一阶段的稳定正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规
范、完整，达到资源有效共享，结合公司的实际，特制定本制度。 1.2 范围 本制度对以下运行管理方面加以明确： （1）各部门（岗位）ERP职责及要求 （2）系统管理 （3）权限管理 （4）检查与考核 （5）奖励与处罚 本标准适用于公司内部ERP系统使用。 1.3 解释权与生效时间 本制度的解释权属公司综合管理部。 本制度自发布之日起生效，各相关部门按本制度的执行。 2 各部门（岗位）ERP职责及要求 2.1 综合管理部ERP职责及要求 2.2 销售部ERP职责及要求
信息系统建设项目管理办法
项目建设管理办法 修订记录 版本编号修订日期主要修订摘要 审核记录 审核人员属于部门审核日期 第一章总则 第一条为规范公司信息化建设项目实施过程管理，明确项目组织与职责分工，规范项目活动和交付质量控制，特制定本管理办法。 第二条本管理办法管理信息化建设项目项目合同生效后到项目验收前的整个实 施过程，主要内容包括项目分类与组织、项目里程碑管理及项目管理规范。其中项目里程碑管理包括项目的里程碑划分、关键任务规范、主要的交付件模板和评审点，项目管理规范主要包括计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理。 第三条本管理办法适用于公司所有与信息技术应用相关的项目和参与信息化建 设项目项目实施过程中的信息化建设项目、业务部门和供应商人员。 第二章组织机构与职责 第四条项目分类：根据项目的实施性质分为应用实施、定制开发、硬件集成类项目。根据实施方式分为外包、自主实施、自主实施部分外包类项目。 第五条项目小组由供应商、业务部门、信息化建设项目部门共同组成，项目组根据专业分工分为项目管理组、业务组、开发组和系统支持组。 第六条不同项目分类，参与项目的角色有所不同，项目启动前，双方项目经理需根据项目要求和资源状况重新确定项目组织和项目组人员，明确项目职责分工后予以正式发布。 第七条项目经理：负责项目过程的计划与会议管理、问题与风险管理、变更管理，为项目执行过程管理的责任人。应用类项目可分别设立业务项目经理和信息化建设项目项目 经理，业务项目经理由项目主办单位项目负责人担任，信息化建设项目项目经理由信息化建 设项目部门项目管理人员担任。 第八条项目业务组：由业务分析、实施顾问、关键用户组成，业务分析由主办单
政府信息化项目管理系统建设方案
政府信息化项目管理系统方案 1、项目概述 本项目为软件开发项目。根据年xxx区政府投资信息化项目管理办法和实施细则的要求，在现有协同办公平台的基础上，对全区信息化项目建设中的项目申报、项目招标、项目实施、项目验收、项目成果的全过程管理，同时对党政信息化建设的相关人员、资产资源、日常维护、事务处理等日常工作进行电子化管理。 项目的具体建设内容如下： ●建设信息化项目管理子系统，实现信息化项目的全过程管理。 ●建设信息化资源管理子系统，实现对全区的信息化资产（包括各种信息 化资源）进行全生命周期管理。 ●建设信息化事务管理子系统，实现信息化运营过程中各种事务的全过程 管理。 ●建设系统运维管理子系统，实现对系统运维过程中的各项业务的全过程 管理。 2、需求分析 2.1业务需求 （1）信息化项目管理 根据《实施细则》文件要求，对全区信息化项目进行全生命周期管理，为信息化项目的建设和服务提供基础信息支持。实现对信息化项目立项、采购、建设过程、验收、维护的全过程文档、技术支持等信息进行维护、管理、查询、统计等，并为技术文档提供模板，从而规范项目操作。具体业务流程如下图：
（2）信息化资源管理 对全区的信息化资源进行全生命周期管理，为信息化资产的合理购置和运行监控提供基础信息支持。实现对网络设备、服务器、基础软件、网络资源、数据
资源等信息化资源进行维护、管理、查询、统计等。 （3）信息化事务管理 对全区信息化日常事务进行管理。系统实现对全区各单位信息化事务（包括系统故障、账号管理、业务应用等）上报、审核、反馈、进度等进行管理。 （4）信息化运维管理 对全区信息化系统的日常运维，包括系统维护单位、配合单位、维护人员的台账、日常运维记录、系统监测、故障提醒等功能的管理。 2.2与已有系统关系分析 xxx区党政信息化项目管理平台是基于xxx区信息化统一基础平台之上的信息系统，和全区其它信息系统有一下关系： ●和xxx区统一用户管理系统集成，实现用户统一认证和单点登录，并且 用统一用户管理系统的用户机构数据作为系统的基础数据； ●和全区短信平台集成，实现短信提醒等功能； ●和全区电子公章系统集成，实现在线文件、表单的格式转换电子盖章； ●和区财政局和区公共交易中心的政府采购系统基础，实现各种数据的交 换。 2.3服务对象和服务范围 xxx区党政信息化项目管理平台是全区公共的应用系统，面向全区各个委办局、事业单位应用。各单位授权用户能浏览、查询和管理本单位的数据和记录，区信息中心作为系统的建设方，负责系统的运营和维护，并具有系统管理权限。服务管理部门包括区信息中心、区财政局、区经信局、区发改局、区公共资源交易中心、质监xxx分局。 3、技术架构和数据设计