特殊过程确认记录表(模板格式)

特殊过程确认记录表

特殊过程(注塑)确认记录

特殊过程确认记录表 特殊过程名称：注塑所在部门：注塑车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见培训记录（附件一） 2．如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求 见设备确认记录（附件二） 3．作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求 见“注塑机作业指导”（附件三） 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 见“设备运行温度记录”。没有就不填 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：确认日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人：确认日期： 再次确认记录 2014年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：2015年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：

附件一 培训记录 培训时间：2014-9-17 培训地点：车间培训教师： 参加培训人员：注塑车间全员（包括维修员、调机员） 培训内容： 1、注塑机安全作业 2、注塑件配方工艺 3、注塑成型工艺条件 培训效果评价： 通过与部分学员龚志明，乔玉红，等面谈交流、讨论、大家已对本公司的注塑机安全作业，注塑件配方工艺，注塑成型工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。 对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。 达到了预期的效果。 评价人：

注塑工上岗考核试卷姓名：得分：问答题：每题10分 一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？ 二、如何换料和对料筒进行清理？ 三、操作过程中要注意哪些安全事项？ 四、试车的顺序是什么？ 五、如何对不同的产品进行标识别？ 六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？ 七、发生品质问题你是如何处理的？ 八、机器的日常保养都要做哪些工作？ 九、关闭机器后要确认哪些事项？ 十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？

特殊过程确认准则

特殊过程确认准则 编制： 审核： 会签 批准：

特殊过程确认准则 一、需确认过程的识别 过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。 二、确认过程的准备 为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。 三、确认的内容 确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括：1）设备能力的认可 过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。 2）人员资格的鉴定 操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。 3）特定方法和程序的使用

过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数，其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后，包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。 4）过程实施的记录 记录是指过程能力确认的记录，记录的内容包括：确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。 四、再确认 当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时，或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求。其中，对过程输入发生变化的确认，主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价；定期再确认，主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准。 五、确认结果的判定 当产品的检验试验结果满足规定要求时，可以认定该过程具备了实现策划结果的能力。当初次确认时，将确认的结果纳入正式工艺文件，并按规定程序审批后，用于指导正式批量生产；当再确认时，将确认记录发放到生产单位，用于指导开工再生产。如产品的检验试验结果不能满足规定要求时，即应说明该过程不具备实现策划结果的能力，应在采取相应的措施后，对该过程进行重新确认。

特殊过程确认表(模板)

生产单位xxxxxx石油钢管有限公司产品名称xxx海底管线 确认过程工艺试验确认日期2010年12月20号设备型号GWH1460/12000 精度等级 设备精度检测结果： 人员资格要求埋弧自动焊Ⅰ级实际等级埋弧自动焊Ⅰ级 过程确认要求： 过程参数选择（1）温度：≥-10℃（6）焊接电流： （2）时间：2010年12月20号前丝：DC：750±45A；中丝：AC：450±45A （3）压力：常压后丝：AC：450±45A （4）真空度：--/-- （7）电弧电压： （5）产品特性：产品质量特性前丝：DC：40±2V；中丝：AC：40±2V （拉伸性能、弯曲性能、低温冲 击韧性） 后丝：AC：40±2V （8）焊接速度：150±15cm/min 试验结果： 确认的过程参数（1）温度：0℃（6）焊接电流： （2）时间：2010年12月20号前丝：DC：440A；后丝：AC：560A （3）压力：常压后丝：AC：560A （4）真空度：--/-- （7）电弧电压： （5）产品特性：--/-- 前丝：DC：40V；后丝：AC：41V 后丝：AC：42V （8）焊接速度：151cm/min 确认结论：确认人员：

产品型号X56MO 600×200×12.7 产品名称 特殊过程名称 确认类型□首次确认；□再次确认，再次确认原因： 确认主持人确认时间确认地点 特殊过程使用的主要设备、工装： 编号名称编号名称编号名称 1 3 2 4 特殊过程使用的作业指导书： 文件号文件名称文件号文件名称 确认的内容： （1）有无作业指导书？□有；□无 （2）设备、工装是否通过验收、检定？□通过；□没有通过 （3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查？□是；□否 （4）特殊过程的员工是否持证上岗？□是；□否 （5）是否对过程参数进行监视并保持纪录？□是；□否 确认结论： □该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格； □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人签名： 确认人部门职位确认人部门职位 编制编制日期 审核审核日期 批准批准日期

生产过程巡检记录表

生产过程巡检记录表 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------- ------------------------------------- 生产管理现场巡查指南 编号:B/JD.HD501 年月日检查人: 巡查检查实际情况描述(合格或不合格描述) 检查内容检查标准岗位项目 及处理 1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容); 1、原料标识卡填写内容与实际 相符; 2、换牌是否及时(保证在用与先进先出); 2、原料标识牌与实际相符且符合先 进先出; 原料3、领用记录是否正确、完整(核对库存数); 3、领用记录清晰、准 确，库存数与实际相符; 标识 4、是否按先进先出原则使用(看入库时间); 4、原 料按先进先出原则使用; 5、是否有不明物(有无未标识的物品)。 5、仓库内无不明(未标识)物品。 1、码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放，原 料堆无倾斜; 检查是否存在交叉污染的可能); 2、粒料、粉料原料分开码放; 2、防潮情况(查地面湿度和底层包质量;查屋面漏雨 3、仓库不漏雨、不上潮; 原料情况;根据天气查门窗关闭情况); 4、阴雨天门窗关闭; 存储 3、保质期(查入库时间和保质时间;根据库存量和使5、原料在保质期 内使用完;

用量作存放质量评估); 6、原料帐物相符; 4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。 7、各品种原料库存量不低于安全库存量。 5、原料库存量(在安全库存量内) 1、办公室物品摆放(按办公区6S标准核查); 1、办公室符合集团办公区6S 标准; 原料 2、地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查); 2、仓库符合集团生产区6S标准; 库6S 3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和 积尘; 1、现场次序(查车辆摆放、装卸顺序的规范性) 1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列; 2、安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性，2、无安全隐患，无安全事故; 装卸查是否有安全隐患); 3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平现场 3、卸车速度和原料码放(查码放数量、码放整齐度，整; 观察到货车辆情况); 4、叉车按程序保养到位，无带病工作; ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 4、叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、 5、场地散落原料及时分类回收装袋; 喇叭、刹车的完好性); 6、装卸速度满足到货需要。 5、场地(是否及时清扫车厢、地面;散料回收是否混

生产过程记录表

生产过程记录表 被检查单位名称 被检查单位地址 负责人 联系电话 序号检查内容 检查 方式 检查要求 检 查结 果 是 否 评 价 一、基础安全管理内容 1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：） （1） 主要负责人 安全生产责任制 查企 业是否下 发文件，有 无安全生 产责任制 文本 责任制文本是否 结构完整、条理清楚、 责任明确 （） 分管负责人安全生产责任制 （3） 安全管理人员安全生产责任制 （4） 岗位安全生产责任制 （5） 职能部门安全生产责任制 安全管理机构 （1） 设置专门安 全生产管理机构 并配备符合规定 的专职安全管理 人员 查相 关文件 机构设置和人员 配备符合要求 3组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：） （1） 安全教育培 训制度查企 业下发的 文件及安 全生产规 章制度文 本 文本结构是否完 整、条理清楚、规定明 确 （） 安全生产奖惩制度 （3） 安全会议制度 （4） 安全检查制度

（5） 隐患整改制度 （6） 安全设施、设备管理制度 （） 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 （8） 作业场所职业卫生管理制度 （9） 劳动防护用品（具）管理制度 （1） 事故管理制度 （11） 是否制定岗 位操作安全规程 （安全操作法）， 以文件形式下发， 并在相应岗位上 公示 查企 业下发的 文件和有 无岗位安 全操作规 程文本 文本结构是否完 整、条理清楚、规定明 确 （1） 事故应急救 援预案并报当地 安监部门备案 查应 急救援文 本及备案 注明 应急救援预案结 构完整规范，应急救援 组织或指定兼职应急 救援人员明确，物资和 器材按规定配备，明确 定期组织演练，能定期 修改完善 4安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：） （1） 安全会议台 帐 检查 台帐 根据制度定期召 开会议，主要领导亲参 加，会议议题明确，决 定落实到位 （） 安全检查台 帐 根据制度定期组 织检查，检查结果登记 清楚，发现问题应记录 解决期限和结果，主要 负责人要定期参加安 全检查 （3） 隐患整改台 帐 检查 台账 完整记录隐患整 改期限、内容、责任人 和整改结果 （4） 安全设施登 记、维护保养及检 测台帐 记录完整、规范

(焊接过程)特殊过程确认记录表

特殊过程确认记录表 特殊过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见附件一和资格证. 2．如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求 进行维护点检. 3．作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求 见<焊接作业指导书> 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 设备点检记录 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：确认日期：2011.12.10 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人：确认日期： 再次确认记录 2011年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。 □重新确认合格。 确认人：日期：2011.12.10 2012年确认结论： 确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：

附件一 培训记录 培训时间：2011.12.10 培训地点：本公司培训教师： 参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员） 培训内容： 1、焊接的安全作业 2、焊接品的接收标准 3、异常处理 培训效果评价： 通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。 对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。 达到了预期的效果。 评价人：

焊接工上岗考核试卷 姓名：得分： 问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分. 一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？ 二、如何对机器进行清理？ 三、操作过程中要注意哪些安全事项？ 四、如何对不同的产品进行标识别？ 五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？ 六、发生品质问题是如何处理的？ 七、机器的日常保养都要做哪些工作？ 八、关闭机器后要确认哪些事项？ 九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？

【精选】生产管理记录表格大全

记录表格格式 受控状态： 分发号：

目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)

22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49) 39.转批单（表CX7531-1） (51) 40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52) 41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53) 42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57) 43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)

涂装特殊过程确认表

涂装特殊过程确认表 Last revised by LE LE in 2021

特殊过程确认表 过程输入的验证 是否有详细的工艺文件或控制计划是■否□工艺文件的名称: 油漆涂装通用工艺规范 是否规定了工艺参数的要求和监控的要求 : 是■否□记录的名称：油漆技术参数控制表 工艺参数名称工艺参数要求监控要求粘度20~24秒（4＃杯）目视/秒表喷嘴直径∮卡尺 空气压力压力表 枪件间距20-25mm目视 喷枪移动速度300-600cm/s目视 喷室温度25-30℃温度计 进入该过程的原材料如何控制： 是否有合格证明：有■无□ 是否有材质单：有■无□ 是否对上述资料进行验证是■否□ 是否进行取样检测是■否□ 人员是否经过培训、考核后上岗是■否□ 设备是否经过验证或完好是■否□ 是否按规定对过程进行监控是■否□ 是否按规定对过程的监控结果进行记录是■否□ 记录名称：油漆控制参数记录表 工艺参数名称工艺参数要求 监控结果 8:0013:00 粘度20~24秒（4＃杯）3538喷嘴直径∮22空气压力 枪件间距300-500mm350400喷枪移动速度300-600cm/s400450枪涂幅面300-500mm250250

工艺文件的执行率： 监控要求及工艺文件的执行率100% 监控记录与工艺文件的符合率100% 过程产品质量的符合情况：所有操作均按作业指导书操作进行，执行率100% 质量要求测试方法实际结果 颜色色板/目视符合 图层均匀、光滑、平整，无流挂、 目视符合 橘皮缩孔、气泡、裂纹、渗色、漏 涂等缺陷 漆膜总厚度85-105μm漆膜测厚仪85-105μm 附着力刀片、透明胶带符合 验证结论经验证：涂装生产线工艺要求事宜，设备、人员符合要求，过程能 力事宜 验证部门品技部生产设备部涂装生产线批准 验证人签字