(店铺管理)2020年永辉超市部标准流程
超市部
第一章门店超市部结构与工作时间
第一节组织结构图 (1)
第二节岗位设置图 (2)
第二节超市作息时间 (3)
第二章超市部各岗位职责
第一节超市部经理岗位职责 (3)
第二节超市部领班岗位职责 (4)
第三节超市部组长岗位职责 (5)
第四节超市部营业员岗位职责 (6)
第三章超市部各岗位工作流程
第一节经理日历行工作流程 (7)
第二节领班日历行工作流程 (10)
第三节组长日历行工作流程 (12)
第四节营业员日历行工作流程 (14)
第四章超市部相关操作流程及管理规定
第一节超市部订货流程 (15)
第二节超市部退货流程 (18)
第三节超市部市调流程 (20)
第四节超市部促销流程 (22)
第五节超市部报损流程 (24)
第六节超市部盘点流程 (26)
第七节超市部赠品管理 (28)
第八节超市部仓库管理 (29)
第九节超市部陈列技巧 (30)
第十节超市部价格签管理 (32)
第十一节超市部缺货管理 (33)
０
第十二节超市部条形码管理 (33)
第十三节超市部补货、理货标准管理 (34)
第十四节超市部员工服务要求 (34)
第十五节超市部收货流程 (37)
第五章附件
附件一超市部管控退货实施细则（试行） (40)
附件二超市部报损表 (48)
附件三超市部赠品相关表格 (48)
附件四超市部商品缺货报表 (50)
附件五工作交接注意事项 (50)
附件六超市部市调表 (51)
第一章门店超市部结构与工作时间
第一节门店超市部组织结构图
１
第二节门店超市部岗位设置图
２
３
第三节 超市部作息时间（试行）
一、 A 类店作息时间
1、
经理与领班为对班上班，具体如下
A 班：7：30——12：00 17：00——22：00
B 班：10：00——20：30
注：其中A 班拥有享用一餐工作餐时间，B 班拥有享用两餐工作餐时间（以下均以简称出现），规定用餐时间30分钟。遇到一人休息另一人必须上A 班。
2、
组长与组长对班，营业员与营业员之间对班，具体如下：
A 班：7：30——16：30 （1餐）
B 班：8：00——12：00 17：30——22：00
C 班：13：00——22：00（1餐）
注：若其中有任一人休息，其他两人必须上A B 班
二、 B 类店作息时间
1、经理与领班之间对班，具体如下：
A班：8：00——12：00 16：00——22：00（1餐）
B班：12：00——22：00（1餐）
2、组长与组长对班，营业员与营业员之间对班，具体如下
A班：7: 30——12：00 18：00——22：00
B班：12：00——21：00（1餐）
第二章超市部各岗位职责
第一节超市部经理岗位职责
直属部门：门店超市部
直属上级：店长、店助、营运管理部门
岗位职责：
1、负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务；
2、负责本部门员工的管理，保证并检查公司各项标准、规范的准确执行；
3、负责本部门的所有商品陈列的设计和实施；
4、负责本部门营运标准的维护，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境；
5、负责执行全店的销售计划，保证本部门月度，年度销售业绩，毛利业绩达到公司指标；
6、负责商品的订货和库存的管理，控制缺货；
7、负责促销计划的实施，并做好竞争对手的调查分析工作；
8、负责控制本部门的损耗在公司的指标内；
9、提高工作效率，控制人事成本和营运成本；
10、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜；
11、负责本部门的消防安全工作，做好防火，防盗、防工伤等安全保卫工作；
12、协调本部门员工与其他部门以及总部各职能部门的良好关系，特别是加强与前台部的
沟通交流；
13、组织实施周期盘点、年度盘点；
14、积极完成上级领导交办的各项事务。
４
主要工作：
1、提高本部门顾客服务水平，保证优质、准确、快速的微笑服务；
2、组织本部门的周会议，传达并执行公司的政策；
3、巡视收货部、检查本日的进货、存货情况；
4、检查家电部、精品部的安全情况
5、检查本部门各个区域的补、理货、排面陈列、价格标识、清洁卫生、安全生产等情况，
确保公司营运标准执行；
6、督促各部门检查商品的保质期和商品存放是否安全；
7、检查本部门每日零星散货的收回情况；
8、分析商品的销售情况，对商品陈列及时做出相应的调整，配合采购部做好滞销品的淘
汰和新品的引进等工作；
9、负责审核本部门各种报表的完成，根据每日各类报表有关销售额和利润的统计分析，
及时调整销售计划方案；
10、负责本部门管理层的排班；
11、负责对本部门所有员工进行业绩考核、评估；
12、制定培训计划，加强对新员工及在职培训；
13、负责与其他部门及总公司的相关部门进行沟通协调；
14、店长、店助不在店内时，根据授权代表店经理做出决定，完成店长、店助安排的工作
并在值班簿内登记报告给店经理。
辅助工作：
1、进行月度营运标准的检查；
2、审批各种假单、申购单、考勤表等；
3、处理突发事件；
4、月度优秀员工的评选；
5、负责楼面各区域的清洁卫生标准的维护；
6、负责协调管理本部门的促销人员；
7、协调、调配本部门的人力。
8、加强保安、防盗和工程设备的维护。
第二节超市部领班岗位职责
５
直属部门：超市部
直属上级：部门经理
岗位职责：
1、负责本部门所有员工能为顾客提供体质超值的服务；
2、负责本部门员工的管理、保证公司各项标准、规范的准确执行；
3、负责本部门所有商品陈列的设计和实施；
4、负责本部门营运标准的维护，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境；
5、负责执行全店的销售计划，保证本部门月度、年度销量业绩。毛利业绩达到公司的指
标；
6、负责商品的订货和库存的管理，控制缺货；
7、负责促销计划的实施、竞争的市场调查，并反馈相关信息于经理；
8、负责控制本部门的损耗在公司的指标内；
9、提高工作效率，控制人事成本和营运成本；
10、负责本部门员工的培训、评估、升迁等事宜；
11、负责本部门的消防安全工作，避免工伤事故的发生；
12、负责强化员工的服务意识，及时处理顾客的投诉，遇到不能处理的事情时及时上报；
13、负责营运现场的管理工作；
14、负责促销人员的管理，充分发挥促销人员的作用；
15、积极完成上级交办各项事务；
16、组织实施周期盘点。
主要工作：
1、提高本部门顾客服务水平，保证优质、准确、快速的微笑服务；
2、巡视楼面，确保补货、理货、排面陈列、价格标识、清洁卫生、安全生产等符合公司
的营运标准；
3、督促检查本部门商品的保质期；
4、维持营业时间内的卖场通道畅通，检查仓库是否整齐有序，商品存放是否安全；
5、负责本部门每日零星散货的收回情况；
6、负责在规定的时间内完成本部门的各种报表，特别时负责库存的更正和商品滞销的解
决；
7、利用系统订单进行门店订货，控制整个部门的库存周转；
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8、负责本部门所有员工的着装、考勤、排岗、绩效考核、人员培训；
9、加强防火、防盗、防工伤的管理工作；
10、控制损耗，不定时安排员工收回零星散货，修复破损商品；并分析破损商品的原因，
控制损耗。
11、负责与其他部门的沟通、协调工作；
12、监督组长促销计划和端架计划的实施情况；
13、积极完成上级领导交办的各项事务；
辅助工作：
1、安排人员进行市场调查；
2、本部门营运办公用品的申购；
3、与供应商人员保持良好的合作关系；
4、加强保安、防盗意识；
5、审批各种假单、申购单、考勤表等；
6、处理突发事件；
7、月度优秀员工的评选。
8、负责清仓商品的确定的报损商品的核定；
第三节超市部组长岗位职责
直属部门：超市部
直属上级：经理、领班
岗位职责：
1、负责本部门所有员工能为顾客提供优质超值的服务；
2、主持晨晚会，主要阅读工作日志，传达、执行公司政策，解决工作中的难题；
3、负责检查并监督员工的服务礼仪工作，如仪容仪表等；
4、负责商品的陈列、摆设、整理和补货符合标准；
5、负责本部门营运标准的实施，使商场保持安全、整洁、干净、舒适的购物环境；
6、负责本组员工的岗位技能等专业技能的培养指导与纠正；
7、负责本部门设施设备的日常维护保养工作；
8、负责促销计划的具体实施，市调的安排；
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9、负责本组生产日期的检查，损耗的控制；
10、负责本组消防安全工作，避免工伤事故的发生；
11、负责协助促销人员的管理；
12、负责商品的订货与库存的管理，控制缺货；
13、负责清仓商品的确定和报损商品的核定与修复；
14、负责盘点计划的具体实施；
15、积极完成上级交办的各项事务。
主要工作：
1、提高本组顾客服务水平的指导，保证优质、准确、快速的微笑服务；
2、主持晨晚会，主要阅读工作日志，传达、执行公司政策，解决工作中的难题；
3、负责促销计划和端架计划的实施，确保每日开店时货架上的商品整齐、丰满。重点检
查端架和促销区的陈列、标签和商品的存货等
4、检查商品的保质期，对滞销、临期、近期商品的上报处理；
5、负责本部门散货回收归位；
6、负责本组员工的排班；
7、负责初步审核本组订单；
8、每日下班前带领员工整理好收货口及仓库；
9、维持营业时间内的卖场时时通道畅通；
10、负责本组员工着装、排班、人员培训等事务；
11、带领员工热情地投入工作，对员工进行有效的工作指导，督促员工及时补货、理货，
保持商品整齐丰满。
辅助工作：
1、加强对促销人员的管理；
2、与供应商保持良好的合作关系；
3、加强保安、防盗意识；
4、处理突发事件；
5、月度优秀员工的推荐；
第四节超市部营业员岗位职责
直属部门：超市部
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直属上级：超市部组长
岗位职责：
1、为所有的顾客提供优质的顾客服务工作，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、
简介商品和为顾客提供购物车篮等；
2、保障商品销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货；
3、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；
4、做好理货工作，按要求码放排面，达到整齐、美观、丰满的效果；
5、保持销售区域的卫生（包括货架、商品），保持购物通道的顺畅，及时清除卡板、垃圾
等；
6、进行商品的现场促销以提高营业额；
7、控制商品损耗，对特殊的商品进行防盗处理，及时收回零星散货和处理破包装商品；
8、整理货架库存区和仓库，做到库存商品标识清楚，码放安全，规律有序；
9、遵循先进先出原则，并检查保质期；
10、负责事先整理好退货商品，填写退货单据；
11、负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等；
12、具备防盗的意识，特别对容量丢失的商品和可疑人员予以关注；
13、参加部门的周期盘点和周年盘点。
主要工作：
一、补货/理货
1、补货时必须检查商品有无条形码；
2、检查价格是否正确，包括DM商品的价格检查；
3、商品与价格标签要一一对应；
4、补完货要反卡板送回，空纸皮送到指定的清理点；
5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品各及收货日期；
6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象；
7、补货要做到先进先出的原则；
8、检查库存商品的包装是否正确；
9、补货作业期间，不能影响通道顺畅，不补货时，通道上不能堆放商品；
10、理货时检查商品有无条形码，货品与价格标签是否一一对应，货物的正面是否面
向顾客并靠外边线整齐码放；
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11、不允许随意更改排面；
12、破损/拆包货品及时处理。
二、促进销售，控制损耗
1、配合企划部、管理层做好商品促销活动；
2、及时回收零星散货；
3、对重点产品加强防盗意识；
三、价格标识与库存维护
1、按照规范要求补价格标签和条形码，价格标签必须放在排面的最左端，商品的店
内条形码店贴在规定的位置；
2、检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标示牌；
3、库存商品必须有库存单，所有仓库的库存商品必须封箱；
4、库存商品码放有规律、清楚、安全。
四、清洁
1、通道要无空卡板、铝梯、货架配件，无废纸皮及打碎的物品残留；
2、货架上无灰尘、无油污，样品干净，商品无灰尘；
辅助工作：
1、做好工作交接，积极参加门店和部门的工作会议；
2、参加门店举办的营运培训、安全培训，负责本区域内的消防安全工作；
3、按主管安排的时间和内容做市场调查，市调资料要真实、准确、及时、有针对性；
4、劝导顾客遵守本店的店规，如不要随意拆包、进入仓库等；
5、管理好本部门使用的相关器材，如铝梯、封箱胶、打包带、货架的配件等，不要将其
放在通道、货架的底下等；
6、参加周期盘点和年度盘点。
第三章超市部各岗位工作流程
第一节经理日例行工作
１０
１２
新店开业流程介绍及流程图
目录 1 新店开业流程图以及文字说明 2 新店开业注意事项 3新店开业的开业方案以及促销活动4关于新员工的招募相关事宜 5关于新店开业支持回馈 6新店开业所涵盖的相关表格
工程物料 1，加盟代理与公司招商部洽谈加盟代理事宜。 2，洽谈成功后加盟代理按照公司的开店原则进行选址的前期准备。 3，加盟代理选址敲定后由运营部通知工程部进行对接装修测量等相关的设计工作。 4，工程部工程设计等相关的工作后会将图纸以及工程物料的报价等发送至加盟商核对。5，加盟商对于报价确认无误后将款项打入公司账号后告知工程部及对接的督导，督导在财务处查询后取得收据。 6，督导取得收据后，告知工程部，可以进行工程制作。 设备器材 1，设备器材分为标配1，标配2，以及选配部分，标配1为公司标配部分。标配2，自行采购部分，其中的品牌作为加盟商采购指导建议。 2，设备器材部分应注意事项以及需要告知加盟商的指导意见在以下注意事项中已经注明。加盟商自采设备及时追踪其采购进度以免影响开业时间。 3，设备器材部分电子与纸质表格需要与督导进行对接，与加盟商关与设备器材对接后，便可通知采购部门进行设备器材的采购工作，预留采购时间，一般为十个工作日。 广宣品制作 1，广宣模块分为非印刷和印刷品，非印刷品的制作，主要包括灯片和海报。印刷类产品制作主要包括手点单、DM单页等的制作。 2，根据工程图纸以及灯箱报价表确定灯片以及产品灯片数量以及尺寸对照广宣物料报价确定价格。与加盟商进行对价格以及相关事项。加盟商款项到账后，督导与财务处核账，确认无误后便可以通知市场部开始下面广宣的制作。 新店开业注意事项 新店开业四大模块（如图片红字部分），工程物料，设备器材，广宣，以及原料。 需要注意事项如下： 工程物料部分 1，加盟代理铺位洽谈成功后，通知工程部做好工程相关的工作。 2，根据工程部提交的图纸制定好广宣相关的数量和尺寸。 3，工作周期为十个工作日提前告知加盟商。 设备器材部分 1，标配1中操作台位置注意须备注有无下水。 2，标配2以及选配部分可自行采购若公司代采购告知加盟商：公司不提供相关的维修以及保养。 3，关于pos机网络安装为了不影响pos机数据录入及收集务必提醒加盟商安装网络，建议配置为20M以上
永辉超市调研报告
永辉超市调研报告 调查时间：2012年6月11日—2012年6月25日 调查地点：郭厝里滨江丽江永辉超市 调查方法：实地调查 调查目的：本人通过进行拜访询问和实地考察的方式，来了解永辉超市的经营特色，并通过对其核心竞争力的分析，了解永辉超市之所以可以竞争中战胜的原因，通过实地考察，观察永辉超市的生鲜配送体系物流配送流程，是如何保证生鲜产品的供应源源不断，又是如何进行进行配送，从而保证在价格上的优势。 1 公司简介 1.1成长历程 永辉超市成立于2001年，已跻身全国性大型商业百亿企业，是福建省流通及农业产业化双龙头企业，被国家商务部列为“全国流通重点企业”、“双百市场工程”重点企业，荣获“中国驰名商标”。 永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一，被国家七部委誉为中国“农改超”开创者，被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。公司已发展成为以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以现代农业和食品工业为两翼，以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”、“竞合发展”的理念开创蓝海，与国际零售巨头共同繁荣中国零售市场，在北京、重庆、福建、安徽、贵州等多个省市已发展300多家大、中型超市，位居“2010年中国连锁百强企业29强”、“中国快速消费品连锁百强10强”。未来几年，永辉将稳健地向全国多个区域发展，并保持可持续盈利增长，力争至2014年销售总额逾500亿元，发展成为全国性生鲜超市龙头企业，跻身中国连锁企业前列。 1.2永辉的市场定位
适当的市场定位，是一个企业不断发展与进步的前提和动力。永辉超市有着十分清晰的发展定位。它以经营生鲜物品为最大特色，实施大卖场、卖场及社区超市为核心业态，辅之以便利店的特许加盟为补充，并构筑起打通食品加工与现代农业上下游相结合的产业链。这样的市场定位将更加贴近市民的生活，在现在超市竞争激烈的情况下，以经营生鲜产品为主要的经营业务范围，将更加适应企业的发展。 1.3永辉超市的经营特色 做为农改超成功典范，永辉超市立足生鲜优势进行差异化经营，已形成商品采购、物流和信息管理、门店经营一整套“永辉模式”，其经营特色主要体现在： 1.3.1专业的购买团队 永辉超市拥有“专业买手”团队(1300人，其中生鲜采购团队超过700人)，生。鲜研发中心及时掌握全国各地生鲜价格、生产周期等资讯，确保产品最优采购、适销对路。 1.3.2采购模式创新 采购是“永辉模式”中最重要的部分，目前公司对商品的采购实行全国统采和区域统采相结合的方式。对于采购量较大的商品，公司设立专门的采购机构和专职采购人员，进行全国统采，截至 2009年底，公司全国统一采购的比例达到约 20%。而采购量较小或需因地制宜、临时性采购的商品，则通常采用区域统一采购的方式，直接向供应商、生产基地或农户采购。按采购是否有中间环节分，公司的采购模式还可分为直接采购和间接采购两类，其中直接采购是指公司直接向制造商或基地农户进行采购，目前公司直采比例已达 70%以上，是公司区别于国内同行业超市企业的重要核心竞争力。较高的直采比例可以突破区域分割流通体制的限制，支持公司异地扩张。另一方面，直采可以缩减中间流通环节，降低采购成本，获得较高的毛利率。 1.3.3生鲜为主 目前超市中生鲜及加工类商品占比达到51%，高于同业20%-30%水平，有效吸引客流。生鲜类是居民每天都离不开的必需品，开创以生鲜为主的经营模式，将更加吸引广大市民的眼球，同时提升竞争力。
连锁专卖店新店开业流程表
一、专卖店新店开业流程表
二、鲁宾汉专卖店新店开业流程图 流程图示：1）直营店2）加盟店
三、鲁宾汉专卖店开业操作流程图 零售专卖店操作流程图： 流程图文字解析： 1、品牌部 1）开业活动策划及相关物料设计； 说明：开业活动方案至少需提前一周确认并准备好相关物料； 2）开业所需POP设计； 说明：所需POP设计至少需提前1周完成；（以上两点限制时间部包括预留的物料制作时间） 3）开业前外围活动方案设计及实施； 说明：开业外围活动方案至少提前一周策划，并与开业前一天布置好； 2.运营部 1）配货单接收并审核确认； 说明：运营部/分公司仓接收到配货单起2日内与客户就货单进行审核、确认，并于确认货单3天内备好货品；（留意是否足够铺场及满足售卖周期） 2）收货地址及收货人姓名、联系电话确认； 说明：确认发货日期前落实清楚；
3）发货日期确认、物流车辆安排； 说明：确认发货日期前应落实装修进度及开业日期，货品必须于开业前1天上午到达新开店铺；另物流费用需提前落实确认； 4）发货、跟踪货品接收情况； 说明：货品发出后需立即通知收货人，告知发货车辆牌号、联系电话、到货时间； 3.零售部 1）专卖店人员招聘及培训；（详见附件资料001） 说明：根据店铺级别确认店员数额即刻开始招聘工作，并与开业前4天落实名单进行开业前店员培训，开业前2天全部到位； 2）专卖店货品配备下单； 说明：接收到通知起4天内下单，需结合店铺平面效果图进行货品预算、组合； 3）专卖店卖场陈列场区图规划； 说明：结合店铺平面效果图提前进行产品陈列规划，便于开业前货品陈列； 4）专卖店办公用品准备；（详见附件资料002） 说明：须提前5—6天准备，并在开业前1天确认是否到位； 5）专卖店营运表格、规章制度等准备；（详见附件资料003、004） 6）专卖店开业活动项目确认； 说明：至少提前1周进行确认，便于订立生意目标及部署； 7）订立专卖店生意目标及开业部署； 说明：提前2—3天结合开业活动进行生意目标订立及部署，并让所有店员清晰；（可以海报形式体现出每天详细目标） 8）器架、陈列道具核对；（详见附件资料002） 说明：开业前1天清理卫生前进行检查、核对，同时，须于发货前1—2天与市场内勤部进行确认，所有陈列道具是否足够陈列使用； 9）专卖店货品清点核对；（仔细核对货品清单） 说明：货品须于开业前1天上午到达店铺，并要进行仔细清点核对； 10）卖场卫生清洁； 说明：根据装修进度，尽量能在开业前1天货品到铺前完成； 11）卖场货品陈列； 说明：在开业前须完成，结合上述工作完成情况； 12）检查所有家电能否正常使用；（详见附件资料002） 说明：在布场完成后进行检查，避免开业后无法正常使用，另要留下电工、家电商联系电话，以便故障时及时联系 13）零售店铺备用金准备（财务部负责，零售部协助） 说明：在开业前一天必须准备到位。 4.市场内勤 1）装修图纸设计； 2）现场施工指导、监督； 3）货架、陈列道具入库； 说明：陈列道具发货前须与客户进行最终确认，保证道具满足陈列需要； 4）开业所需POP、活动物料制作，入库； 说明：所有POP、物料等可随货一同到店铺； 5）礼品、日常营业表格、贵宾卡等入库； 说明：所有礼品等可随货一同到店铺；
超市员工每日工作流程27074
超市员工每日工作流程 27074 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
超市员工每日工作流程 一、培训目标 1、熟知员工每日工作流程， 2、掌握补货、订货、报损、退货流程， 3、掌握理货员各项工作规范， 4、了解理货员每日、每周、每月工作。 二、培训内容 1、营业前准备事项， 2、营业中注意事项， 3、中班注意事项， 4、二次开 店工作要求，5、中班交接要求，6、每日工作注意事项，7、每周、每月工作注意事项，8、补货、订货、报损、退货工作流程。 三、工作流程及要求 1、营业前至办公区 刷卡考勤—→更换工作服—→查看交接班工作记录—→查看系统中商品信息变更内容 2、营业前准备事项 检查遗留商品(顾客遗留商品、非本部门商品、其它物品：如抹布等清洁用品)并送至指定位置—→检查货架陈列（商品陈列是否饱满，整齐）—→检查仓库（商品堆放整齐，通道是否通畅，货车和仓板是否放在指定位 置）。 3、检查收货区是否有未进仓库的商品 4、检查标价签 标价签是否一品一标价签（缺少及时补齐）—→标价签是否整齐（统一放在所需标识商品价格的最左边第一个商品的正下放）—→促销牌、POP是否齐全，标识是否正确 5、卖场定期清洁（陈列设施、商品、店堂） 普通清洁（每天），深度清洁（每周） 6、商品信息检查 标价签内容与系统内商品信息是否一致（不一致及时更换） 7、卖场安全检查 需每日检查，每月做到深度检查 四、营业中注意事项（上午） 1、观察并记录缺货情况 当商品缺货1/3时，前移商品—→预估补货量并记录—→当几样商品缺货到一定程度时，安排合理时段去仓库补货（如非缺货严重，已不能保证最小排面陈列要求，统一安排在中午闲暇时段补货） 2、补货的要求 补货优先使用已开箱的商品—→使用板车—→同一类别的商品一次补货 3、补货注意事项 安全—→补货用板车停放在不影响顾客走动且便于补货的位置—→开箱检查商品质量，二次封箱或拼箱的更需严格检查—→货架上原陈列商品检查—→有问题商品报损或退货—→有保质期的商品先进先出—→严禁站在货物及手推车上补货—→空纸箱整理好堆放在指定位置。 4、补货中的商品检查 商品条码、品名与标价签是否一致—→标价签是否整齐 5、商品补货的原则
超市盘点工作流程
盘点工作流程 A)盘点业务流程 一、盘点意义：盘点即对商品进行盘点清查，以核对实物数量和电脑系统的帐务数量是否相符的一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理，并作为未来企业发展的决策依据。 二、盘点方法： 1）.定期盘点：公司各部门在每季度末所进行的盘点，有财务部通知； 2）.临时盘点：在商品变价、工作交接、商品核查、人员调动时的盘点， 3）.部分抽盘：非定期盘点时对有关商品进行的库存核查，像财务部每月26日对部门进行的抽盘，像部门对单价高、品种单一的商品如电器、高档烟酒等进行的盘点， 三、盘点日期：25日盘点各门店仓库区，26日盘点卖场。 备注：无论当月是否进行全场盘点，卤菜、奶粉、烟必须于每月的26日进行盘点 四、盘点前准备工作： 盘点日前5-10天开始做准备工作 1）. 部门负责人成立3-6人组成的盘点小组，确立此次盘点各组织成员的工作职责和范围，（见附件一） 2）. 准备盘点工具：足够份量的盘点表和蓝黑圆珠笔，划分清晰的商品区域图，并准备足够的方块卡片，按照字母代表商品大类别，数字代表货架位置的方法来制作盘点区域卡，例如食品区A1……A121百货区B1……B89生鲜区C1……C50仓库X1……X33仓库Y1……Y20等等，盘点区域卡片须安放在每个区域位置的左上角。 3）. 划定固定的区域用于存放报损、退货、非盘点商品等，并对该区域进行标识， 4）.组织例会培训抄写盘点表的要求和规范，特别是新进员工，抄写盘点表的规范和要求（范本见附件二）： A. 每一张盘点区域对应一份盘点表，盘点表上列出的所有对应 项目都需要填写，比如“第页共页”、部门、区域号、抄盘人（每张都要签名）、条码等等，除：仓库盘点表不需要填写“单价”，“盘点日期”待实际盘点日再填写， B. 盘点数量和保质期截止日期待盘点时再进行填写，保质期截 止日期的填写要求是：该商品最后到期的时间，例如某商品的生产日期是2008.2.5,保质期是9个月,那么填写的日期就是2008.11.5日.
新店筹备流程
新 店 筹 备 流 程 店铺素材提供 确 认 回 复 商品订购沟通 营运物品清单拟定 新店开业活动策划 店铺工商营业执照申请 店铺电话安装申请 设定规划构思 商品清单拟定 营运物品清单确认 活动方案确认 图 纸 设 计 装修物料清单拟定 商品清单确认 宣传物料设计 宣传物料制作 客户付款确认 新店开业申请 施工指导、跟踪 施工合同签订 店铺税务登记证申请 试营业（开业） 活动组织、推广 人 员 招 募 店铺宽带安装申请 店铺通讯设备安装及测试 店铺其他相关证件办理 店铺通讯设备申购 人 员 培 训 店铺银行POS 机申请 商 品 陈 列 商品物品到货确认、入账 活 动 总 评 人 员 定 位 工 程 验 收 客户自行采购 装修物料配送 店铺组织架构 商品、营运物品配送 人员配备、设定 薪酬标准制定
新店开业的工作筹备流程 一、开业部工作加盟店 1、工作开始时间 （1）招商部与客户签订合同后，需提交店铺信息表、合同书、加盟金与保证金的汇款底单交予区域经理，招商部工作结束； （2）区域经理填写开店申请表，并经总经办审批后，将开业申请表、合同书、汇款底单及其它涉及该店的文件交接给开业部、工程部、客服部和财务部，区域经理工作结束； （3）开业部收到以上所有文件时，工作正式开始；开业部严格按照收到的文件进行开业筹备，因以上文件信息不完整或者不准确而造成损失，开业部不承担责任。 备注：合同以外的其它对客户的支持政策，需要开业部予以配合的，需提交相应的文件（签呈、政策内容等）。 2、信息沟通工作 （1）开业部工作正式开始后，及时知会公司相应部门，并提供需要该部门配合的工作计划表； （2）各部门（除工程部）以收到工作计划表为工作开展时间，以工作计划表为依据；期间需要开业部进行协调的，各部门应及时知会开业部。 （3）开业筹备期间，工作计划若有变动，开业部应该及时通知相应部门。 3、协调工作 开业部负责在公司与加盟商之间、公司内部之间的协调、跟踪和反馈工作。公司对外的工作，如采购部的采购工作、工程部货柜的订做等工作，应该由公司相应的专门部门负责。 4、开业物料准备 （1）开业部在收到工程部提供的平面图3日内，根据加盟合同上确定的物料返还金额，拟定开业配送清单。经过加盟商签字确定后，并经市场部、财务部、
超市库存管理规定
郑州地区集团经销库存相关管理规定（2019 试行稿） 为进一步强化经销库存的管理，明晰职责，本着谁主管谁负责，简易可操作的原则，从进、销、存三个环节，严控损耗，特拟定如下相关管理规定： 一、进货相关规定 1、订单下达要求：订单下达前要对现有库存进行盘点，确保所订商品能在合理的周转周期销售完毕，订单应由店铺班长下达（一周 2 次），不允许出现大库存滞销重复进货现象。 2、收货相关要求： 2.1 收货章管理：由超市连锁公司财务部长统一刻新版收货章并发放各店铺，店铺要专人管理，不允许店铺私自刻章并随意使用，一经发现严肃处理。 2.2 收货单要求： 收货单据改为一式三联，店铺、供应商、财务各留存一联，验货核对后共同签字，收货单据不允 许私自涂改、收货单据，收货部需在当日下班前，认真核对归档，以备后期核对审核。 2.3 收货区域监管： 店铺收货区域划分制定收货区域、周转区域、返厂区域，严格按区域操作商品收货、返厂。同时 增加监控设备，全区域无死角覆盖。收货、验货、返厂全程监控，店铺防损部每日需不少于 3 次 的视频抽检，每月对检查情况进行汇总，发现问题，及时上报公司防损部。 2.4 大金额收货单管理规定： 店铺收货金额大于 2000 元的收货单、需店长、防损主管、相关部门经理复核签字后，方可录入系统，并制定相关电子台账。 2.5 收货人员相关工作要求 2.5.1 收货单据，需营运部门相关接货人员（理货员）逐一核对条码、规格、数量、保质期等，按公司相关收货要求，严格审查，认真核对，防损人员及收货人员在旁共同参与收货，并核对签字。绝不允许在无监管状态，单独收货。参与收货人员、如果玩忽职守、疏忽大意造成公司损失 者追究相关责任并包赔公司损失，情节严重者，追究相关法律责任。 2.5.2 收货过程中店铺制单员、收货员必须执行分岗位制，不能一人多岗，不允许私自换岗、 缺岗，情节严重者按公司相关规定处理。 2.5.3 收货单据录入时制单员必须复核订单与收货单实收商品是否一致、数量是否相符。核对无 误后，打印收货拷贝，并填写收货登记表，登记电子台账。收货拷贝一式两份，由收货员、供应商、营运、防损签字，加盖收货专用章，第一联同供货商送货单装一起订留存，第二联由供应商带走，作为结算凭证。防损员每日复核当日收货单与 MIS 系统必须相符。 二、出货环节（内仓---- 卖场）规定
新店开业流程表文档
新店开业流程方案 一、新店开业流程目的： 目的是确保专卖店开业过程的安全高效完成。打响专卖店开业具 有影响力的第一仗，流程必须具备梳理、显化、优化、监控、监督的特点，为速度提升可操作性平台打好基础。因此对流程的制定要求一定要 简捷有效具有可操作性：（1）业务流程面相客户；（2）管理流程面相 企业目标；（3）促销活动流程面相增值目标。 其主要行为： 1、梳理：工作操作顺畅，信息畅通； 2、显化：建立工作准侧，便于查阅流程，便于了解流程，便于工作沟通，便于发现问题，便于程序管理； 3、优化：改善工作实操，提升工作效率； 4、监控:找到检测点，监控流程绩效； 5、监督：便于上级对工作的监督。 二、流程容 第一部分：开业筹备流程 第二部分：开业当日庆典活动流程 第三部分：庆典仪式流程 第四部分：嘉宾宴会流程
三、流程 1、新店开业筹备流程表： 开业促销活动方案及促销物料拟定开业前十五天完 成负责人 分公司总经理确定开业日期移交市场部市 场 部 文 件 通 知 各 相 关 部 门 做 开 业 前 筹 备 工 作 市场部 负责人 团购部 专卖店 负责人 人行部 负责人 礼仪公司方案洽谈、签订合同，达成 合作 开业所需POP 的设计、印制、物料配发 庆典仪式流程制定及彩排（主持人） 参会媒体确认 确定嘉宾及参会人员 活动项目确认 商品配备下单，跟踪发到货及时率 卖场清洁 店员岗前培训 卖场列区规划及商品列 日常营业用品、表格、制度等 商品、礼品、促销品清点、核对入账 检查店设施设备是否正常使用 店面装修评定，合格移交团购部 开业文稿的确定（董事长发言稿） 开业前十天圈 定 负责人 开业前十天完 成负责人 开业前一天彩 排 负责人 开业前七天确 认 负责人 开业前十五天确 认负责人 开业前七到五天到 位负责人 开业前五天完 成 负责人 开业前三天完 成 负责人 开业前两天完 成 负责人
永辉超市部标准流程
永辉超市部标准流程文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
超市部第一章门店超市部结构与工作时间 第一节组织结构图 (1) 第二节岗位设置图 (2) 第二节超市作息时间 (3) 第二章超市部各岗位职责 第一节超市部经理岗位职责 (3) 第二节超市部领班岗位职责 (4) 第三节超市部组长岗位职责 (5) 第四节超市部营业员岗位职责 (6) 第三章超市部各岗位工作流程 第一节经理日历行工作流程 (7) 第二节领班日历行工作流程 (10) 第三节组长日历行工作流程 (12) 第四节营业员日历行工作流程 (14) 第四章超市部相关操作流程及管理规定 第一节超市部订货流程 (15) 第二节超市部退货流程 (18) 第三节超市部市调流程 (20) 第四节超市部促销流程 (22) 第五节超市部报损流程 (24) 第六节超市部盘点流程 (26)
第七节超市部赠品管理 (28) 第八节超市部仓库管理 (29) 第九节超市部陈列技巧 (30) 第十节超市部价格签管理 (32) 第十一节超市部缺货管理 (33) 第十二节超市部条形码管理 (33) 第十三节超市部补货、理货标准管理 (34) 第十四节超市部员工服务要求 (34) 第十五节超市部收货流程 (37) 第五章附件 附件一超市部管控退货实施细则（试行） (40) 附件二超市部报损表 (48) 附件三超市部赠品相关表格 (48) 附件四超市部商品缺货报表 (50) 附件五工作交接注意事项 (50) 附件六超市部市调表 (51) 第一章门店超市部结构与工作时间 第一节门店超市部组织结构图
超市库管、运货员岗位职责和仓库管理员工作流程 (1)
超市库管，运货员岗位规范 一、库管规范 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。 4、库管、运货员负责商品验收监督，严格把好质量、数量关，对不合格的商品一定不能验收，要起到监督作用。 5、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。 6、物品出库要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时。 7、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。 8、对于物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向各级主管提出请购。 9、仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡。 10、仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 11、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。 12、每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
13、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 14、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 15、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 16、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 17、根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 18、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 19、按时做好库存报告草稿并向上级递交。 20、所有单据都要相关主管审核并签名后才能交供应商或采购。 二、运货规范 1、运发货时学会统筹安排，接到发货通知单后合理安排发货顺序以及发货时间，及时把货品送到。 3、运发货时认真核对发货清单，核实商品名称、规格及数量，需运送部门，不得发错货，漏发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字。 5、运货时根据货品入库的时间发货，做到先进先出，保证货品的保质期。 8、对所发送产品的外包装及颜色、结构、功能进行检查，确保品质。 9、检查发货单据是否符合审批手续，对不符合手续的发货单有退回及拒绝发货权。 10、要掌握当天发货情况，做好当日明细，上交上级主管，经主管确认后签字。
超市盘点作业管理流程
超市盘点作业管理 流程 1
北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号:OPSM 10
目录第一单元前言 第二单元概述 第三单元盘点作业流程 第四单元盘点的组织及制度确立 第五单元盘点配置图及其表格 第六单元盘点前的准备 第七单元盘点的具体操作 第八单元盘点结果的分析和处理 第九单元其它
一、适用范围 本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用,并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。 二、目的 本手册作为盘点的标准作业程序,全面介绍盘点系统、要求及流程,旨在提高盘点的精确度,增进工作效率。 三、益处 使用本手册可提供以下主要益处: 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语,便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性
一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点,以确实掌握该期间内的经营业绩,并因此加以改进,加强管理。 二、为什么盘点 对每天林林总总、琳琅满目的商品,对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客,员工忙里忙外,无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而,要知道是盈或是亏,光靠每天的报表,每天的业绩,是无法准确知道的,当前的唯一办法就是盘点,且经过盘点能够达到: 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改进 3．加强管理,防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间,同时也带来一些负面影响,但它却是一种非常重要的工作,因为它能达到下列目的: 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解当前商品的存放位置,缺货状况 3．了解商店的存货水平,积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品,整理环境、清除死角 5．根据盘点情况,可加强管理、防微杜渐,同时遏阻不轨行为
永辉超市管理系统
1、企业背景分析： 永辉超市股份有限公司创办于1998年，是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一，被国家七部委誉为中国“农改超”推广的典范，被百姓誉为“民生超市、百姓永辉”。公司已发展成为以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以现代农业和食品工业为两翼，以实业开发为基础的大型集团企业。永辉超市坚持“融合共享”、“竞合发展”的理念开创蓝海，与境内外零售企业共同繁荣中国零售市场，在北京、重庆、福建、安徽等多个省市已发展200多家大、中型超市，经营面积超过100万平方米，位居2010年中国连锁百强企业30强、中国快速消费品连锁百强10强。 2.现状分析： 永辉超市的基本业务流程为选择供应商------采购------配送----销售------服务。影响永辉超市的成本因素可以归结为：采购、物流和销售环节的调控、先进科技的运用，收支保管严格，对原材料、半成品、固定资产等的管理不到位，财务管理职责不明，出了问题不能及时给与顾客解决，导致客源流失，资源浪费等一系列存在的问题，这些矛盾影响了永辉超市的健康发展。在进驻重庆6年的永辉超市，采取差别化竞争，利用农改的契机，形成了医生先作为主体的独特超市经营模式。并且在小品类做出了大文章。在利用先进的采购管理和物流管理系统的帮助下，永辉超市的圣贤之财比例达到了76%，省却了中间环节并且实施标准化流程管理，使生鲜的成本和损耗降至最低。
3. 信息系统的目标、约束及总体结构（即用户的功能需求）。 信息系统的目标 根据企业的战略、外部环境、内部环境、内部约束条件确定MIS 的总目标。这些目标通过信息系统的实施应使得该企业达到一下目标：（1）在充分分析企业现行进销货物流程的基础上，确保进销存衔接系统完善：利用进销存管理系统后，要求能够对企业内商品流动进行监控，在商品入库、出库、销售等过程进行监督与控制。 （2）按照企业的要求设计库存管理系统，使管理者能够清楚地看到企业库存中的商品类别与数量，减少仓库管理的工作量，降低仓库管理的错误率。并能根据销售情况对库存不足的商品进行显示及打印订单。 （3）实现商品零售企业进销存管理的系统化、规范化和自动化。 （4）维护简单方便，系统简单易操作，数据储存安全、可靠。 信息系统的约束： （1）建立信息系统需要取得企业主管领导的支持和帮助。 （2）充足的资金支持，以满足开发管理信息系统的费用以及之后的维护费用； （3）使用者必须有一定的计算机操作技能，能够熟练地操作信息系统并能维护系统； （4）制定一系列与信息系统相适应的仓库管理制度，并由公司负责人监督实施，规范商品仓库管理
新版永辉超市员工手册
欢迎辞 首先，热忱欢迎您加入永辉超市！ 我们为您准备了这本《员工手册》，希望它能帮助您尽快了解新的工作环境，掌握公司的日常管理制度和企业文化，从而使您更快的进入工作角色，和永辉超市一起成长与发展！ 在学习本手册的过程中，如果您对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问，请向部门经理或人力资源部咨询，我们会认真为您解释。 由于公司正处于快速的发展期，本手册尚有需要随时进行修改、完善以及新增加的地方，如果您以及各门店、职能部门在工作中，对本手册的内容有其他修改意83
见，请以提案的形式提交人力资源部。 最后，祝愿您在永辉超市工作愉快！83
致新同仁的一封信 亲爱的同仁： 您好！欢迎您加入永辉超市股份有限公司，加入到我们近5万名员工的集体当中。在此，全体同仁对您的加入表示诚挚的喜悦与热情的欢迎！ 永辉超市股份有限公司是一家以经营生鲜农产品、食品、日用品和服装为主的零售商超企业。2000年永辉超市率先将生鲜农产品引进现代超市，创造了中国“农改超”的成功模式。经过十几年的飞跃发展，现已成为门店遍布16个省市的极具竞争力的全国性连锁企业。2010年12月15日永辉超市在上海主板成功上市，开启了永辉新一轮“创业”的新跨越、新发83
展、新十年。 大家可曾想过，永辉昨天成功的根本原因是什么？永辉还将持续稳健发展的 基础和动力又源自哪里？很多人认为，永辉是因为把生鲜商品引进超市来做“农改超”而获得成功的。这确实是一种成功的商业模式，也是永辉核心竞争力所在，但从更深层次来说，永辉成功的关键内在因素应该是以“融合共享，成于至善”为核心价值观的企业文化。拥有博大内涵的永辉企业文化正是每一名永辉人值得传承 与分享的财富，也是作为新同仁的您从今天开始就要学习并逐步融入的一个“家”氛围： 83
超市仓库管理流程和制度
超市仓库管理流程和制度 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工作人员 三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠 性。
3商品的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人无权从库房拿走公司商品。 4 商品退库仓库管理制度 4.1 店面积压商品应及时退库并办理退库手续。 4.2报废商品退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。报请总经理处理。 五、规定 1 仓储管理规定 1.1 商品收货及入库 1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
超市仓库管理系统流程和规章制度
一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 二、围 仓库工作人员 三、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定; 四、验收及保管 1 物资的验收入库仓库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠 性。 3商品的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭出库单如实出库，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝出库。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3 库存减少或不足，库管员应及时通知采购，采购人员应及时填写采购单，经有关领导批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人无权从库房拿走公司商品。 4 商品退库仓库管理制度 4.1 店面积压商品应及时退库并办理退库手续。 4.2报废商品退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。报请总经理处理。 五、规定 1 仓储管理规定 1.1 商品收货及入库 1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库部。
最新整理超市盘点流程整理版教学内容
超市盘点流程一、什么是盘点 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌 握该期间内的经营业绩，并因此加以改 二、为什么盘点 1、确切掌握库存量； 2、掌握损耗并加以改善； 3、加强管理，防微杜渐 三、盘点要达成的目的 每次盘点皆需投入大量的人力、物力 和时间，同时也带来一些负面影响， 但它却是一种非常重要的工作， 它能达到下列目的： 1、了解商店在一定阶段的亏盈状况； 2、了解目前商品的存放位置，缺货状况； 3、了解商店的存货水平，积压商品的状 况及商品的周转状况； 4、发掘并清除滞销品、临近过期商品， 整理环境、清除死角； 5、根据盘点情况，可加强管理、防微杜 渐，同时遏阻不轨行为。 四、盘点作业流程图 盘点作业流程规划的慎密与否， 直接关系到盘点结果的真实性 详见右侧 《盘点流程图》
盘点前的准备工作 1、检查标价牌与盘点标签： A、商品标价牌是否做到一货一牌，价签对应。 B、上次的盘点卡（盘点标签）是否已经清除。新的盘点卡（标签）是否已经准备完毕。 盘点标签应放置于价签对应商品 C、无条码的商品是否已贴上编码（含仓库内商品）。保证每一件商品都有条码或编码，特别百货组和散货组。 2、检查商品： A、货架上的商品是否前后一致，多余商品是否已经入库。 B、标价牌与商品的条码是否对应。不能上架销售的商品是否已经撤到退货区？ 3、各柜组的卫生是否已经到位。 4、非商品是否已经离开盘点区域（如：茶杯、本子、衣服、手套、抹布、打码机、厂家赠品、奶粉小勺、个人物品） 5、需退、调、换货的商品是否已经整理到退货区。 6、赠品是否已经提前清理到指定非盘区。 7、不便盘点陈列商品是否入库。如：货架多余的商品、挂件、包柱、异形陈列等 8、有打包商品地堆是否已分地堆做打包出信息表，以备抄写盘点表及盘点时做参照。 9、盘点区域由主管/组长划分，盘点负责人审核。1、是否有遗漏2、划分是否合理。 10、盘点前一天，卖场盘点表是否已按s型盘点路线抄写完毕。如：散货架、地堆、促销桶、烟酒柜等。 11、盘点前一天：仓库是否整理好，盘点表是否按照“S”型抄写完毕。开口纸箱内不得超过2个单品，且分离明确。 12、端架、促销桶侧面挂网及小货架上陈列的所有商品必须在盘点前一天撤到仓库，在仓库内完成盘点工作。 13、盘点前一天，下班前补齐卖场缺货，盘点当天不允许商品出库。 14、盘点前量大难盘点商品，进行捆绑/打包/装袋等。
永辉超市
三、生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要保鲜和简单整理上架而出售的初级产品，以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。 四、. 生鲜品是一类特殊的商品，它可以帮助超市拉动客流，提高顾客光顾频率，同时也是损耗最大和消耗人力最多，销售成本最大的品类。 1、产品特性问题。目前超市经营的生鲜食品主要的特性有: 一是易腐性,这一特性导致了对采购与配送的周期要求比工业品更短,这样就限制了采购半径。 二是季节性,这一特性源于水产蔬菜水果水产等产品的生物生产周期,一旦了成熟季节,就会形成大批量的供应,无法控制上市的节奏,因此很难配合超市的均衡经营采购计划。 三是地域性,农产品的地域特性使得某些产品只有在特定产地才有供货。这三方面的产品特性,使得超市在产品开发,供应商优选上受到很大限制。 四是价格的波动性,价格的频繁受供应量,需求量 五、一般超市生鲜经营状况 1.生鲜经营运作成本高 场地租金以及卖场的装修上花费的资金很多，同时空调、冷柜、购物车等设备的购入、运转费用都使得超市生鲜区的投入成本居高不下，超市生鲜的品质管理和工作流程也使得经营环境的成本大大增加，顾超市生鲜的高投入是造成超市生鲜经营利润不佳的重要原因。 2.超市生鲜经营耗损高 生鲜产品具有保质期短、季节性强、储存难的特点、这就加大了超市管理的难度。许多生鲜产品如蔬菜、水果、肉类等本身易碎、易变质、在运输、装卸、存储、生产加工、上架陈列再到顾客选购，整个作业过程中的损耗不可避免。一些超市的作业流程和标准不科学不健全，控制不严等问题普遍存在，生鲜经营管理水平普遍不高，生鲜的高损耗将生鲜利润吞噬。 为了降低损耗，许多卖场只好把已经不够新鲜的蔬菜、水果、水产品在货架上一搁再搁，从而严重影响了产品在消费者心目中的形象；或者为了确保形象而大力度打折销售乃至最后扔掉，企业又往往承受不起这方面的损耗。
连锁超市商品采购管理流程图.docx
连 锁 超 市 采 购 部 作 业 流 程 一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 否 是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是 《新供应商商品引进流程》 《订货管理作业流程》 《收货工作流程》 《仓库管理作业流程》 商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、 价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程） 采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题
是 是 否 否 否 是 是 需 是否新供应商 不需 申报采购总监审批 新供应商新商品引进流程 采购员洽谈新供应 《合同管理流 录入组录入： 将供应商详细资料列表， 上报 商及新商品 1、新供应商资料 已有经营 程》 经理审批。并注明更换供应商 商品是否已 不 2、新商品资料 原因：如供货价较低、 是生产 有经营 同 3、设定商品状态 厂家等（ 1、洽谈记录 2、新 注：录入组二十四小时内录入完成， 原始资料及电脑打 意 3、旧供应商合 无 供应商报价 印供应商商品明细表于次日十点前返回 同 4、旧供应商商品资料明 （ 1） 洽谈记录（不得涂改） 合同管理流程 将供应商详细情况资 细表（采购在电脑系统中列 （ 2） 供应商报价明细（含商 料列表 采购员下新品订单、 排面量（订单备注新品、 新供应商） ， 品零售价及试销期） 备注：试销期规定 并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天 （ 3）特殊商品另订 （ 3 1）常规商品试销期 30 天 （ 2）电器类商品试销期 ） 市调报告 旧供应商新商品引进流程 供应商带新商品资料与采 不 购部采购员洽谈 同 采购员填写 《新品开发单》 、 意 供应商报价单、市调报告 同意 （含售价及试销期） 采购部经理签名同意 采购员下新品订单、排面量 并由采购总监签字确 （订单备注新品），并通知卖 联营及代销扣点供应商引进流程 电脑认房 24 小时内录入新商 场确认（陈列位置由采购同卖 品资料并确认， 原始资料及 场协商确认） 采购部与供应商协商 不 供应商商品明细表于次日 采购与供应商草签供应商洽 同 代销或扣点条件 谈记录表（ 十点前返回 2） 意 1）洽谈记录（ 报价单（只需售价） （ 3）市调报告 同意 财务部审核 供应商在合同上签名、 盖公 章交采购经理和采购总监 不同意 同意 总经理签名是否同意 审核 采购员与供应商合同签署合同（一 采购部副本留底 式三份） 采购员填写《新品录入资料表》 和《供应商资料表》 供应商留底 财务部正本留底 合同、供应商资 料电脑部录入