通风科材料消耗管理办法(1)

为加强通风科材料使用管理，完善企业管理工作，把生产管理和经营管理有机结合起来，达到降低成本，增收节支，提高经济效益，确保我公司2012年各项指标顺利完成，特制定本办法。

一、强化生产成本管理，降低生产消耗，实行多层次管理体系架构，从通风科到通风队，从队组到班组，从班组到职工，层层把关，责任到人，逐级考核。

1、通风科负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、塑料管、风筒、牌板、隔爆水槽、钢胶线及所有小型工具的使用和回收复用，及时掌握通风设备仪器仪表的使用周期，并及时校验各种仪器仪表，确保安全的使用。

2、管理考核项：“一通三防“材料、自救器、钢铁管、塑料管、风筒、牌板、隔爆水槽、钢胶线及小型工具。

二、管理程序

1、通风科审批领用材料计划时，应先清查使用库存材料及复用回收材料。确需新增的，要合理安排，严格控制材料消耗。

2、所有专项工程使用材料，按审核后的工程材料预算，由施工单位制定专项材料计划，报分管部门批准后，根据工程分析材料用量。

3、通风科要建立健全材料出入库审批原始台帐，以旧换新、回收复用台帐。建立原始记录（包括时间、地点、班次、物品名称、数量、用途）。

三、考核与奖罚

1、规范材料管理考核程序，实行分口管理，逐级考核。材料管理科负责管理控制材料计划，根据分管权限分解为三大类，由通风科长负责材料的消耗管理，通风队长负责质量反馈工作，形成相互联系、相互促进。

2、通风科长为材料消耗管理总负责人，通风队长为材料消耗分管负责人。

具体考核内容指导如下：

①班组对职工考核内容为：

是否有人为损坏丢失外流的钢铁管、塑料管、风筒、牌板、隔爆水槽、钢胶线及小型工具。如果发现（按材料原价处罚），当班考核情况当班汇报队组。

②井下材料管理考核制度

1）、井下材料必须摆放整齐，如发现井下材料乱放乱扔，处罚队

组200元/次。

2）、通风科材料管理人员每周下井检查用料情况不得少于两次，每次查出问题必须同队组当班跟班队长确认，出井后填写台帐汇报主管科长，并将问题传递到队组。

3、设备和大型材料管理规定

①监控设施管理规定

井下监控设施包括防爆接线盒、防爆按钮、声光信号、监控探头和信号电缆等可以回收复用的电器设施。

所有设施由监控队统一管理，并负责监控设施的计划审批、领取、保管、编号、发放、维修等工作。

对于损坏小型电器（包括信号电缆）者，一律按价赔偿，对于影响生产造成严重后果的加倍处罚。

②配件管理规定

井下备用的配件要上架并挂牌管理，不准乱扔乱放，不得浸泡在泥水中，否则对责任者处罚200～500元。

容易丢失的小型配件应存放在工具箱内。由于条件限制无法锁在箱内的，井下存放量不得超过三天的正常用量。通风科要不定期对配件在用情况进行现场检查。

③通风材料管理及考核方案

通风队在井下应设立库房，小件及易丢失的材料应存放到库房，大宗材料应存放到指定地点，并码放整齐，确保行车、行人安全顺畅，安全距离符合规定。

通风队必须根据井下的实际需要合理使用材料，不得浪费，剩余材料要及时交回库房，备用的管路和风筒等要码放在适当地点，并清点数量，杜绝材料的浪费和丢失，丢失的按价赔偿。

通风科要大力开展回收复用、修旧利废活动，以进一步降低材料消耗。随着回采的后退，通风队及时回收瓦斯抽放管路。当掘进工作面形成全负压通风系统后，通风队队长要及时安排回收风筒，将完好、无尘、不潮湿的风筒叠好放到井下材料库以便复用。对不完好的风筒要及时升井通过晾晒、除尘、修补后叠好入库，以便复用。通风队还应回收复用净化水幕、装载点喷雾、高压管、隔爆架及隔爆水槽、螺丝、牌板等。通风队应对损坏的风门、门带、等进行修理复用。

通风科矿井测风管理制度

通风科矿井测风管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________

通风科矿井测风管理制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 通风科矿井测风管理制度 1、矿井至少每十天进行1次全面测风。测风地点应选择在测风站内, 前后十米范围内无杂物和拐弯的地方。 2、对于矿井总进风巷、总回风巷、采区进、回风巷、采掘工作面、全风压供风硐室和其它通风巷道的风量至少每十天进行一次测定。采掘工作面根据实际需要随时进行测风。按规定填写局部通风机管理牌板。 3、局部通风巷道的全压供风量、出口风量、入口风量、至少每十天测定一次。 4、主通风机的外部漏风量至少每半年测定一次；对于非

掘进工作面的局部通风地点的风量每月进行一次测定。 5、每次测风必须及时计算风量；并将风量、风速、断面、温度、测定时间和测定人填写到测风牌和测风记录上, 数字要齐全清楚、一致。 6、测风员要经过培训合格并持证上岗。测风员在风量测定过程中如发现风量不稳, 必须查明原因并向科里汇报后重新测定。 7、风量测定结果以报表形式按规定上报。

通风系统管理制度标准范本

管理制度编号：LX-FS-A44009 通风系统管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

通风系统管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、矿井必须有完整的独立通风系统，并做到安全、稳定、经济、科学。改变全矿井一翼或一水平通风系统,必须报煤电公司总工程师批准；改变一个采区或采面的通风系统时，必须报矿总工程师批准。应根据工程进展情况，及时调整通风系统，确保后期工程施工通风要求，切实做到系统合理、可靠。 2、生产水平和采区必须实行分区通风 准备采区，必须在采区构成通风系统后，方可开掘其他巷道。采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水、供电、监控等系统后，方可回采。 严禁采区进回风巷一段为进风，一段为回风。高

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1

6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。

原材料管理办法

原材料管理办法 第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐

各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶

通风科安全生产责任制示范文本

通风科安全生产责任制示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通风科安全生产责任制示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、负责编制风量分配计划、瓦斯巡回检查计划，及时 填绘通风系统图、瓦斯地质图和避灾路线图等图纸。 2、编制“一通三防”安全技术措施、计划，并组织实 施，审核“一通三防”报表。 3、收集“一通三防”技术资料，并分析总结，积累 “一通三防”技术经验。 4、加强通风系统网络管理，合理进行风量分配，严格 坚持执行测风制度，确保矿井通风良好，杜绝各种不符合 规定的串联风、老塘风、扩散风、循环风。 5、加强“一通三防”设施管理，及时安排人员设置栅 栏、风门、风墙、防尘水幕、防突反向风门等“一通三 防”设施。

6、加强瓦斯管理，制定局部瓦斯积聚的预防和处理措施，严格督促瓦斯检查制度的执行，严禁瓦斯超限作业，严禁假检及空班漏检，确因瓦检员配备不足时，必须及时报告矿有关领导。 7、对全矿的通风、瓦斯、防尘、防火、防突等安全工作负直接责任，认真搞好事故的预防工作。 8、严格对“一通三防”工作的督促管理，坚持勤检查、勤总结，发现重大隐患及时向矿长及主管部门领导汇报，并及时配合有关部门进行整改。 9、坚持“四位一体”防突综合措施，制定合理、可靠的防突措施、方案，积极做好预测预报及资料的收集整理工作，及时提供可靠的依据，当好矿长和总工程师的参谋。 10、认真组织瓦检员、防突员、通防工等学习安全技术知识、操作规程和作业规程，不断提高职工安全技术素

公司原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。 2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。 （5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。 8．保密条款。 供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。 9．付款方式。 （1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式； （2）如采取付定金10 %，货到付验收合格在一个月后付70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在原材料使用后的下个月支付。 （3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。 第六条合同审批。 1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。 2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。 3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

通风科职责(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 通风科职责(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-6182-39 通风科职责(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、负责井下通风构筑物的砌筑、管理、维护，确保通风设施完好可靠。 2、负责合理分配矿井风量、风速变化、漏风量、局部通风机供风量测算。每旬对矿井进行一次全面测风，遇到特殊情况随时进行测风。及时掌握风量变化规律，确保我矿安全生产的有效用风。 3、负责各工作地点瓦斯、二氧化碳等有害气体的测定，发现问题，及时调整风量采取有效措施进行处理。 4、负责监测监控系统的管理，根据生产实际需要合理布置各种监测传感器，保证系统准确测定。 5、负责“一通三防”安全技术措施的制定和落实，现场监督通防质量标准的管理。 6、不合格的风筒严禁使用。局部通风机按规定地

点安装，对损坏的风筒要查明原因进行修补。多余的风筒要及时回收、整理、保管，严禁局部通风机发生循环风。 7、严格执行瓦斯检查制度，严禁空班、漏检、假检和伪造报表。严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制、火工品领退制度。 8、负责井下各转载地点安装洒水装置，确保各工作地点有一个良好的工作环境。 9、组织实施每年进行一次反风演习，并负责做好各项记录。 10、负责推广应用通防专业新技术、新工艺、新设备，增强矿井的应变能力。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

各科室消毒管理制度

一、检验科消毒隔离制度 一、人员： 1、医务人员衣帽整洁，不戴首饰，不留长指甲。 2、在各种操作前，应用流动水冲洗双手，操作后进行手消毒，可用洁肤柔或75％酒精棉球。 二、环境： 1、保持室内空气新鲜，环境清洁，每天开窗通风并用紫外线照射消毒，同时做好相关监测及登记工作。 2、室内空调定期清洗、消毒、并做好记录。 3、候诊椅、办公桌台面，地面等每日用500mg/L有效氯消毒液擦拭两次。但遇可疑的传染性疾病的病人或其分泌物时，应立即进行消毒。 三、物品： 1、医务人员必须遵守消毒灭菌原则：进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须灭菌，各种注射、穿刺、采血器具必须贯彻一人、一用、一灭菌的方针，接触病人皮肤、黏膜的器械和用品必须消毒或灭菌。 2、无菌物品应存放于专柜或专格（抽屉），并保持清洁、干燥、整齐，在有效期范围内；无菌包有效期为半年；消毒包体积应<30×30×25㎝。 3、器材消毒： ⑴玻璃器材：采集标本的器材如玻片、试管要做到一人一用一消毒，污染的试管、滴管、离心管、玻片、玻棒、平皿等，应立即浸入含2000mg/L有效氯消毒液中浸泡1小时，再清洗干净、烘干。 ⑵止血带应一人一用，使用后浸入1000mg/l有效氯消毒液中浸泡1小时，冲净晾干。 ⑶贵重仪器：显微镜、离心机、天秤、细胞计数器械、冰箱等局部轻度污染，可用酒精棉球进行擦拭；若离心时离心管未密闭，试管破裂，液体外溢，应清洗离心机内部，特别是有可能受肝炎病毒等污染时，宜戴上手套用有效氯消毒液进行擦拭消毒，作用30min—60min。 4、医疗废弃物的处置： ⑴分类收集：按感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物分类收集。 ⑵妥善处置：感染性废弃物置于专用黄色医疗废物包装袋内；安瓿、针尖等置于锐器盒内。 ⑶统一运送：处置好的包装合格的医疗废物由专人运送至中心医疗废物暂贮处，由专门处置公司前来收取。 ⑷遇特殊情况：如处置铜绿假单胞菌、厌氧菌、结核菌等感染伤口，按特殊菌种处理，更换敷料后分类置于双层专用黄色医疗废物包装袋内，按要求标示明显，统一处理。 二、预检、分诊消毒隔离制度 1、医务人员在上岗前必须衣帽整洁，操作前洗手、戴口罩。 2、办公桌面，治疗盘等每日用500mg/L的有效氯消毒液擦拭两次，但遇接诊可疑传染性疾病时，应立即进行消毒。 3、体温表使用后应先用棉球擦拭再浸泡。 4、体温表按要求进行消毒：第一道：2000mg/L有效氯消毒液浸泡5分钟，清水冲洗、擦干、甩表；第二道：2000mg/L有效氯消毒液浸泡30分钟；第三道：用冷开水冲洗后擦干后备用。消毒液每天更换一至二次。盛器加盖，每周总消。 5、按各传染病规定做好个人防护及自身准备工作。 6、按照病人主诉及症状，正确做好分诊工作。对于体温≥38的患者，应详细询问其它症状，发口罩、进行流行病学的相关调查，并做好专册登记。同时引导至发热门诊。对于肠道及肝

原材料采购的管理办法

原材料采购的管理 办法

原材料采购管理办法 为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。 一、成立采购领导小组 组长： 副组长： 成员： 领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。 采购的日常具体工作由采购部负责。 价格及资金安全监督由财务部负责。 质量监督由质检部负责。 二、采购程序 公司大宗原材料的采购按以下程序执行： 1、种类及品种确定。领导小组确定统一采购的种类及品种。 2、筛选供应商。采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营

业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。 3、确定供应商。采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。 4、签证合同。大宗原材料采购原则上必须签证合同。采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。财务部评估预付款的安全性，并决定是否能够预付款项。 5、提出采购计划。生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。 6、价格监督。财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。 7、质量验收。质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。 8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。 在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。 质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。

管理制度-原材料管理办法

原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范

以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取

通风科各项管理制度

山西三元煤业股份有限公司通风科管理制度 通风科 2015-05-01

前言 为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，为规范我科管理制度，明确责任分工，提升我科管理人员的管理水平，使我科工作有序进行，更好地推行“一落实、双建设、双达标”工作，结合我科实际，特制定本管理制度。 该制度的制定，使我科的规章制度得到了进一步完善，在各方面都得到了较大的提升。

第一节劳动组织和人员编制 一、组织机构： 本科人员共42人，设通风副总（兼科长）1名，通风副科长2名。科室人员包括：管理人员4名，化验员2名，内勤员1名。 通风组：组长1名，岗位工5人（含开拓一队借调三人）。 瓦斯组：组长4名，岗位工22人。 二、劳动组织： 本科瓦斯组实行“三八”制作业，通风组为早八点，科室人员均为正常班，考勤时间如下： 1、科室人员每日考勤四次，时间如下： 夏季时间（5月1日-9月30日）： 上午7:00-8:10签到，12:00-12:30签退； 下午13:30-14:10签到，17:50-18:30签退。 冬季时间（10月1日-次年4月30日）： 上午7:00-8:10签到，12:00-12:30签退； 下午13:00-13:40签到。17:20-18:00签退。 2、通风工每日考勤四次，即上午7:00-7:30签到，入井考勤，升井

考勤，下午16:30-20:00签退。 3、瓦斯组每日考勤四次： 零点班：晚上23:00-23:30签到，入井考勤，升井考勤，次日上午8:00-12:00签退； 八点班：上午7:00-7:30签到，入井考勤，升井考勤，下午16:00-20:00签退； 四点班：下午15:00-15:30签到，入井考勤，升井考勤，晚上0:00-4:00签退。 4、所有入井时间不足3小时不计入井。 第二节通风科管理人员职责 一、通风副总兼科长： 1、负责本科全面工作，对本科的安全生产负领导责任，是安全生产第一责任者。 2、按时参加公司组织的各种会议，及时传达会议精神，做好安排和落实。 3、参与审查技术操作规程，完善“一矿一策”、“一面一策”及其它“一通三防”安全管理措施，提出相应的措施或意见。 4、经常深入现场，了解“一通三防”工作存在的问题，及时消除生产安全隐患。 5、了解瓦斯抽放系统运行情况，掌握瓦斯抽放参数、及时分析和考察瓦斯抽放效果，制定方案提高矿井瓦斯抽放率。 6、负责矿井“一通三防”质量标准化动态达标工作。 7、认真落实安全生产责任制，强化员工培训教育工作，严格执行《安全生产法》和“三大”规程，积极推行“一落实，双建设，双达标”工作。 8、负责抓好材料的使用和回收工作，严格控制材料成本。 9、负责劳动组织管理工作，审核工资核算，做到同工同酬、合理

原材料采购管理制度

膳食原材料管理细则 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购. 3、职责 总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。 参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。 参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。 与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。 招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

原材料的管理制度

原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。

通风科科长岗位职责正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.通风科科长岗位职责正式 版

通风科科长岗位职责正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 一、在矿安全中心的统一指挥和调度下，负责全矿“一通三防”的安全工作，是本科的第一安全责任人，对矿井“一通三防”安全员主要管理责任。 二、认真执行煤矿的“三大规程”组织职工学习，贯彻党的安全生产方针，政策和上级部门的有关文件精神，查隐患，堵漏洞，落实解决问题。 三、认真完善和执行煤矿“一通三防”方面的安全管理制度，规定。 四、负责审批井下个工作面的作业规程和安全技术措施完善，通风、瓦斯防

治、防尘、防灭火管理的安全措施，针对安全是生产中遇到的“一通三防”问题积极采取相应的措施，解决问题。 五、经常深入现场，了解井下的通风、瓦斯、煤尘及火区管理情况，解决安全生产中存在的问题，及时消除隐患。 六、针对“一通三防”方面的“违章”行为进行追查，分析和处理，对各类超限事故进行责任追究。 七、针对本单位通风作业人员进行管理。 八、编制年度通风工作总结。制定下一年度通风工作计划。 九、落实好通风科24小时值班制度。 十、负责“一通三防”重大方案及措

原材料采购管理规定

原材料采购管理规定 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

原材料采购管理制度（草稿）为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； （四）财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五）设采购询价小组，由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批。 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

3、计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 （1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下： （2）供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3-5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，供销部、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由供销部、生产部、财务部留存。 （3）供销部根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。 2、非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。 （三）合同与付款 1、供应商确定后，供销部负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行

原材料管理办法

原材料管理办法 1．目的 为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围 本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3．工作内容 3．1领料 领料范围：分厂内所需的生产材料（包括屏），维修设备所需的备品备件，办公用品及分厂所需的其它物品。 领料原则：及时准确无误 3．1．1领料员根据生产计划和周计划进行领料，满足原材料的最低储备（保证2-3天的生产用量）。 3．1．2领料员在领料前确认所需材料，填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途，6.5〃模块材料特殊标注。 3．1．3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料，6.5〃、8.2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料，并单独建立台帐。 3．1．4材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库，并入台帐。（数据输入电脑） 3．1．5入库材料应按品种、批次放到指定区域；对特殊采用的材料及工程选别的材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3．1．6入库后的材料要做好标识，各种材料不得混放。 3．1．7对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱的设定温度为-5℃至5℃，并且对冰箱进行定期清理，保持冰箱内清洁。 3．1．8 6.5寸模块IC使用完毕后，要按IC的特殊保管要求，及时对开封的IC要进行真空包装，并放入氮气箱保存。

通风科管理制度(新版)

通风科管理制度(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0199

通风科管理制度(新版) 一、按规定制定与实施矿井风量分配方案，调整通风系统，绘制“一通三防”各种图纸。 二、选定“一通三防”仪器、仪表，认真做好产品及资质的审验工作。 三、选定局部通风机及设备，认真做好设备、设施的检查，验收工作，保证完好。 四、加强瓦斯检查管理，严格落实“一炮三检”、“一班三检”、“三人联锁放炮”和瓦斯检查“三对口”制度。采掘工作面要标明风量、风速，合同确定通风设施，传风口的安全位置，确保通风仪口、仪表，设备的备用数量符合通风安全的需要。 五、及时制定通风、防止瓦斯，防尘及防火的安全技术措施，

每年按时制定防止瓦斯、防止煤尘、防止火灾的灾害预防及处理计划。 六、采掘工作面严格执行洒水降尘制度，各运煤机、机头机尾，各转载点按规定安设喷雾洒水装置。 七、及时在矿井主要回风巷、采区进回风巷，采煤工作面进风巷，采掘巷道安设风流净化水幕。 八、井下按规定设置预防和隔绝煤尘爆炸的安全设施。 九、严格执行防火灭火管理制度，井下不得从事电焊、氧焊、喷灯等工作，如需井下作业必须制定可靠的安全措施。 十、按要求每年进行瓦斯等级鉴定工作。 十一、按要求每年进行一次矿井反风演习，制定可靠的安全措施，保证安全。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

原材料管理办法

原材料管理办法 １。目得 为了适应公司发展得需要,更好得利用现有材料库得贮存空间，加强在库原材料得规范化管理,确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围 本方案仅适用于模块分厂得原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品得管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3。工作内容 ３。１领料 领料范围:分厂内所需得生产材料（包括屏）,维修设备所需得备品备件,办公用品及分厂所需得其它物品。 领料原则:及时准确无误 3。1。1领料员根据生产计划与周计划进行领料,满足原材料得最低储备(保证２－3天得生产用量）。 3。1。2领料员在领料前确认所需材料,填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途,6、５〃模块材料特殊标注. ３。1.3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料,6、5〃、8、2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料,并单独建立台帐。 3.１。4材料领入后首先对领用得材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家.确认无误后方可入库，并入台帐。(数据输入电脑) 3。１.５入库材料应按品种、批次放到指定区域;对特殊采用得材料及工程选别得材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3.1。6入库后得材料要做好标识，各种材料不得混放。 3.1。7对有贮存环境要求得材料要对其设置相应得贮存环境。如ＡＣF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱得设定温度为-5℃至5℃，并且对冰箱进行定期清理,保持冰箱内清洁. 3。1．８6、５寸模块IC使用完毕后,要按IC得特殊保管要求,及时对开封得ＩC要进行真空包装，并放入氮气箱保存. ３。1。９各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品

通风科科长岗位责任制示范文本

通风科科长岗位责任制示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通风科科长岗位责任制示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、在总工程师、通风部长的领导下，对分公司所属 矿的通风系统、主要通风机、粉尘防治、防灭火放炮、通 风管理工作全面负责。根据一通三防质量（技术）标准， 制定具体实施细则，并认真贯彻执行。 2、结合各矿井具体情况，提出矿井一通三防工作的 年、季、月工作计划意见，经批准后积极贯彻执行。 3、及时解决各矿安全生产过程中遇到的各种一通三防 问题，满足安全生产需要，确保安全生产顺利进行。 4、负责收集、整理、保管一通三防方面的技术资料， 刻苦学习，不断提高业务水平。 5、全面负责矿区“一通三防”达标工作。 6、组织督促指导各矿井瓦斯鉴定、通风阻力测定、反

风演习、粉尘测定、火区气体测定工作，为领导决策提供准确的依据。 7、参与组织审查《矿井灾害预防与处理计划》； 8、参加事故的抢险工作，提出处理事故在一通三防方面的具体措施。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

公司原材料采购管理制度

制度名称原材料供应管理制度制度编号PJVW-GY-201106 撰写人文字校对部门审核制度页码数总经理签发 原材料采购管理制度 1．原材料采购合同管理制度 物资采购合同管理制度 第一章总则 第一条目的。 为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。 第二条适用范围。 本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。 第三条权责划分。 1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。 2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。 3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。 4．财务部负责合同资金的准备与结算 5、档案室负责合同原件的保管。 第二章合同拟定、审批和签署 第四条合同拟订。 1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。 3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。 第五条合同必要条款。 1．交货地点、方式。 2．交货期。 3．产品包装要求。 4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。 5．验收。 （1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。 （2）供应商供应的货品必须为完好合格品。 （3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。 6．标识要求。 对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。 7．不合格品处理。 （1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。 （2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。 （3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件） （4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。