纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序是企业管理体系中非常重要的一环，这个程序能够有效的控制和预防各种问题的发生，包括产品质量问题，安全问题等。以下是关于纠正和预防措施控制程序的一些详细介绍。

一、纠正措施

当企业在检查中发现已经发生问题时，需要立即采取纠正措施，避免问题扩大。纠正措施包括以下几种：

1. 立即停止工作

如果在检查中发现已经发生了问题，企业必须立即停止它的工作程序，避免问题扩大或影响到其他工作部门。

2. 分析问题发生原因

企业需要分析问题的根本原因，找到问题导致的根本原因，并将其消除。

3. 采取适当的措施

企业还需要采取适当的措施来避免或减少问题的发生。这些措施包括：

（1）更改工作程序

（2）重新培训工人或员工

（3）更换设备或产品

（4）改进工艺和制造方法

（5）制定新的质量管理程序

（6）改善团队管理和沟通

（7）制定详细的工作策略

4. 检查检查结果

企业还需要检查、测试和验证其纠正措施的有效性。如果纠正措施不能改善问题，企业需要重新采取其他纠正措施。

二、预防措施

预防措施的设计可以减少或防止各种相关的质量、安全和环境问题。以下是几种预防措施：

1. 风险评估

企业可以通过风险评估来了解什么问题可能发生并采取预防措施来避免它们。风险评估可以帮助企业:

（1）识别潜在问题原因和影响

（2）确定哪些控制措施可以采取

（3）确定哪些措施是有必要采取的

2. 上市前测试

企业可以在产品上市之前进行各种测试，以确保产品质量。

3. 改善流程

企业还可以改善流程，消除带来质量问题的缺陷，包括：

（1）制定标准操作程序

（2）将产品测试数据纳入质量管理系统

（3）确保准确的测量和记录

（4）通过技术改进来降低缺陷率

4. 预防措施的跟踪和监测

企业还需要监测和跟踪它们的预防措施，以确保他们是有效的。这些监测和跟踪可以帮助企业确定问题的根本原因，并采取措施来防止其它同类问题的发生。

纠正和预防措施控制程序充分利用现代技术、信息和软件，降低成本并提高工作效率。但企业需要持续不断地改进和完善这个程序，以确保问题不仅在面对质量问题时及时纠正，而且在面对类似问题时能预防问题的出现。

纠正与预防措施管理程序

纠正与预防措施管理程序 纠正与预防措施管理程序 一、背景 为进一步加强企业管理，提高企业生产能力和产品质量，保障员工健康与安全，防止工伤事故的发生，确保企业持续稳定发展，特制定此纠正与预防措施管理程序。 二、法律法规依据 1.中华人民共和国《安全生产法》、《劳动合同法》等有关法律法规； 2. 国务院办公厅《企业安全生产标准化评审操作规程》等相关标准。 三、纠正与预防措施定义 纠正与预防措施是针对已经发生或可能发生安全事故或质量问题，采取的预防措施和纠正措施。 四、纠正和预防措施的执行流程 1. 收集纠正和预防措施：通过日常工作中发现的问题（如：设备故障，产品质量问题，管理制度不健全等），以及安全生产标准化评估工作中发现的问题，及时进行登记，确定问题的原因，分类统计，并制定相应的纠正和预防措施方案。 2. 通知相关部门：将制定好的纠正和预防措施方案通知相关部门，明确责任人和执行时间，并督促其按时落实。

3. 执行纠正和预防措施：责任部门应根据问题的性质和严重程度，按照制定的纠正和预防措施方案，认真落实，完成相应的纠正和预防工作。 4. 检查纠正和预防措施的执行效果：责任部门在纠正和预防措施执行完毕后，应及时开展检查和自查，确保问题得到彻底解决，并定期组织安全生产标准化评估，提高标准化管理水平。 五、纠正和预防措施的效果评估 1. 效果评估周期：企业应在每年安全生产标准化评估工作中对纠正和预防措施的执行效果进行评估。评估周期不少于1个年度。 2. 评估内容：企业应对纠正和预防措施的执行效果进行全面评估，主要评估内容包括：问题解决程度，纠正和预防措施的落实情况，管理制度的完善程度等方面。 3. 评估结果处理：根据评估结果，企业应及时纠正和改进不足之处，提高管理水平，进一步加强安全生产工作。 六、文档控制 本管理程序由公司安全部门制定，经公司领导审批后执行。需要对该管理程序进行修改时，必须通过公司总经理审批，同时对修改内容进行归档。 七、总结 纠正与预防措施是保障企业安全生产及产品质量的重要措施，企业应加强制度建设，完善纠正与预防措施的落实机制，确保事故

纠正与预防措施控制程序

纠正与预防措施控制程序 纠正与预防措施控制程序是指在工作过程中，针对可能出现的问题或错误进行改正和预防的一套操作流程和措施。其目的是通过纠正和预防措施的实施，减少潜在错误和问题的发生，并确保工作的正常进行和质量的提高。下面将介绍一些常用的纠正与预防措施控制程序。 纠正措施控制程序： 1.问题识别：识别出现的问题或错误，并对其进行准确定义和描述。 2.问题报告：将问题报告给相关部门或责任人，让其了解问题的性质和严重程度。 3.问题分析：对问题进行深入分析和研究，找出问题出现的原因和根源。 4.制定纠正措施：根据问题的原因和根源，制定相应的纠正措施，以解决问题并防止再次发生。 5.实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并监督其执行情况。 6.问题效果评估：评估纠正措施的效果，在一定的时间后，检查问题是否彻底解决或减少。 7.记录和汇报：将问题纠正过程的记录和相关结果进行汇总和保存，以备将来参考。 预防措施控制程序： 1.问题预测：通过分析和研究历史数据和趋势，预测可能会出现的问题和错误。

2.制定预防计划：根据问题的预测结果，制定相应的预防计划和措施。 3.实施预防计划：将预防计划付诸实施，并确保其执行情况。 5.效果评估：评估预防措施的效果，检查是否达到预期效果或有待改进。 6.持续改进：根据评估结果进行持续改进，找出不足之处，并制定相 应的改进措施。 7.培训和沟通：培训员工并加强沟通，确保他们了解并能够正确执行 预防措施。 为了有效实施纠正与预防措施控制程序，还需注意以下几个方面： 1.角色和职责明确：明确相关部门和人员的角色和职责，确保责任清晰，避免责任推卸。 2.建立纠正与预防措施控制程序的标准：制定相关的操作规范、流程 和标准，以保证纠正与预防措施的一致性和规范性。 3.建立反馈渠道：建立反馈机制和渠道，让员工能够随时报告问题和 提出改进建议。 4.数据分析和监测：通过对数据的分析和监测，及时发现潜在的问题 和错误，以便及时采取纠正与预防措施。 5.持续改进：将纠正与预防措施控制程序作为持续改进的一部分，不 断对其进行评估和改进，以适应不断变化的需求和环境。

纠正与预防措施控制程序

4.1纠正措施 4.1.1信息整理: 对内外部质量审核、不合格审理、管理评审的不合格信息、顾客满意度调查，品管部要及时进行整理，重大的质量问题应及时报告管理代表。 4.1.1.1对内外部沟通信息,各部门要及时做好记录和整理,对不属于本部门的问题,要及时互传信息,甚至报告管理代表. 4.1.2严重性评价; 管理代表组织有关部门对所发生的不合格造成的生产及服务质量、经济性、安全性、顾客满意度、体系运行等方面的不同影响程度进行评价，确定不合格的严重性，对严重不合格问题、高频出现的及一般和轻微不合格进行原因调查与分析。 4.1.3原因调查与分析: 4.1.3.1对导致不合格的所有可能的原因均应进行调查,管理代表可独立调查,亦可将调查任务分配给相关部门.对生产及服务过程和设备所存在的问题,质量体系文件的完善性、过程控制、资源配置、人员培训等严重影响过程能力和满足规定要求的因素进行重点检

查，查明不合格的发生原因。 4.1.3.2通过对生产及服务的要求、所涉及过程的质量记录、服务报告、顾客反映的质量问题和各种影响因素的综合分析，确定发生不合格的主要原因。 4.1.4纠正措施的制定: 责任部门根据发生不合格的主要原因,结合不合格的严重程度,提出切实有效的消除办法,制定出相应的纠正措施,经管理代表的确认后执行. 纠正措施可包括对生产、服务、管理过程的更改、补充以及技术规范、质量体系的修订等。 4.1.5纠正措施的执行: 责任部门应严格执行纠正措施,按每项纠正措施的要求控制相关过程和程序,避免质量问题的再发生. 4.1.6效果验证; 品管部对纠正措施的执行情况进行跟踪检查,并及时向管理者代表汇报.管理代表应在一定期限内组织有关部门人员验证纠正措施的执行效果.

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纠正和预防措施控制程序 什么是纠正和预防措施控制程序？ 在制造业或生产流程中，常常会出现意外问题、质量问题或者安全问题。纠正和预防措施控制程序是一种程序，通过识别问题、确定原因，并通过执行纠正行动和预防措施，确保再次发生类似问题时能够更好地进行处理。这个程序的目的是确保工厂或组织的产品可以稳定地生产，并且达到预期的质量和性能标准。 纠正和预防措施控制程序的基本步骤 1. 问题识别和记录 要实现良好的纠正和预防措施控制程序，首先应该识别和记录问题。问题可能来自内部或外部，可以是客户投诉，也可以是生产线上的质量问题。问题记录应该包括问题的描述、问题发生的时间和地点、可能的原因、受影响的部件或原材料、可能的影响范围等。 2. 问题原因的确定 一旦问题被识别并记录，下一步就是确定问题的原因。这是通过在问题发生之后重现整个过程来实现的。对于重复出现的问题，必须确定原因并采取纠正措施以防止类似的问题再次发生。通过检查数据并分析结果，可以确定造成问题的因素。 3. 采取纠正措施 确定问题的原因后，接下来就要采取纠正措施。纠正措施应该确认攻击问题根源并避免其在未来再度发生。纠正措施的实施应该由经验丰富的人员或者工程师来管理。

4. 实施预防措施 纠正措施的目的是消除、或者至少减少再次出现的问题， 而预防措施的目的则是在未来更好地控制可能引起类似问题的因素。这种预防措施通常包括培训和培训课程、新设备、流程的修订以及创新的解决方案等。 5. 确认纠正和预防措施的效果 最后，应该验证纠正和预防措施的效果。应进行统计分析，以确定在实施纠正措施和预防措施之后，问题的发生率是否得到了改善。如果确定了正确的原因，并且实施了合适的纠正和预防措施，那么在后继的过程中，问题应该会减少。 纠正和预防措施控制程序的优势 在制造业或生产流程中，纠正和预防措施控制程序有许多 优势，包括： 1. 减少质量问题 执行纠正和预防措施意味着从根本上消除问题。 2. 提高生产效率 如果可以消除或减少问题的发生，则可以提高生产效率， 并减少成本。 3. 改善供应链 在纠正和预防措施控制程序中，要求全面查找和识别问题 并采取行动。这使得可能出现某些问题的供应商被识别并进行纠正和预防措施。 4. 提高客户满意度 通过减少产品问题，可以提高客户满意度。

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纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 纠正和预防措施控制程序是企业管理体系中非常重要的一环，这个程序能够有效的控制和预防各种问题的发生，包括产品质量问题，安全问题等。以下是关于纠正和预防措施控制程序的一些详细介绍。 一、纠正措施 当企业在检查中发现已经发生问题时，需要立即采取纠正措施，避免问题扩大。纠正措施包括以下几种： 1. 立即停止工作 如果在检查中发现已经发生了问题，企业必须立即停止它的工作程序，避免问题扩大或影响到其他工作部门。 2. 分析问题发生原因 企业需要分析问题的根本原因，找到问题导致的根本原因，并将其消除。 3. 采取适当的措施 企业还需要采取适当的措施来避免或减少问题的发生。这些措施包括： （1）更改工作程序

（2）重新培训工人或员工 （3）更换设备或产品 （4）改进工艺和制造方法 （5）制定新的质量管理程序 （6）改善团队管理和沟通 （7）制定详细的工作策略 4. 检查检查结果 企业还需要检查、测试和验证其纠正措施的有效性。如果纠正措施不能改善问题，企业需要重新采取其他纠正措施。 二、预防措施 预防措施的设计可以减少或防止各种相关的质量、安全和环境问题。以下是几种预防措施： 1. 风险评估 企业可以通过风险评估来了解什么问题可能发生并采取预防措施来避免它们。风险评估可以帮助企业: （1）识别潜在问题原因和影响 （2）确定哪些控制措施可以采取 （3）确定哪些措施是有必要采取的 2. 上市前测试

企业可以在产品上市之前进行各种测试，以确保产品质量。 3. 改善流程 企业还可以改善流程，消除带来质量问题的缺陷，包括： （1）制定标准操作程序 （2）将产品测试数据纳入质量管理系统 （3）确保准确的测量和记录 （4）通过技术改进来降低缺陷率 4. 预防措施的跟踪和监测 企业还需要监测和跟踪它们的预防措施，以确保他们是有效的。这些监测和跟踪可以帮助企业确定问题的根本原因，并采取措施来防止其它同类问题的发生。 纠正和预防措施控制程序充分利用现代技术、信息和软件，降低成本并提高工作效率。但企业需要持续不断地改进和完善这个程序，以确保问题不仅在面对质量问题时及时纠正，而且在面对类似问题时能预防问题的出现。

纠正措施和预防措施控制程序

纠正措施和预防措施控制程序 纠正措施和预防措施是控制程序的重要组成部分，它们有助于减少和防止错误、事故和风险的发生。以下是一些常见的纠正措施和预防措施控制程序的示例。 1. 纠正措施 纠正措施被用于纠正已经发生的错误、事故或风险。其目的是在问题出现后采取适当的行动，以防止类似的事件再次发生。纠正措施可以包括以下方面： - 问题调查和根本原因分析：对问题进行深入调查，并找出导致问题发生的根本原因。这有助于消除问题并防止其再次发生。 - 修复和修复：修复或修复现有问题，以确保其不再对业务或流程产生负面影响。 - 教育和培训：向涉及问题的员工提供相关培训和教育，以确保他们了解问题和解决方案，并能够正确应对类似情况。 - 纠正措施的监督和审核：对已经实施的纠正措施进行监督和审核，以确保其有效性和符合要求。 2. 预防措施 预防措施用于预防错误、事故或风险的发生。它们是在业务或流程中采取的预防性行动，以减少潜在的问题。以下是一些常见的预防措施：

- 风险评估和管理：对业务或流程进行全面的风险评估，并采取适当的措施来管理和减少风险，以防止其对组织产生负面影响。 - 强化标准和流程：确保所有员工了解并遵守相关的标准和流程。这可通过培训、教育和监督来实现。 - 质量控制：建立质量控制标准，并监测和测量过程中的关键参数，以确保产品或服务的一致性和符合要求。 - 定期检查和维护：定期检查和维护设备、系统和基础设施，以确保其正常运行和避免潜在故障。 - 持续改进：建立一个持续改进的文化，鼓励员工提出改进建议，并及时实施适当的改进措施。 3. 控制程序 控制程序是组织中用于纠正和预防错误、事故和风险的结构化方法。它们包含一系列步骤和程序，以确保问题得到适当的处理和解决。控制程序通常包括以下方面： - 问题识别和报告：建立一套有效的机制来识别和报告问题。这可以通过实施例行巡检、设立问题反馈渠道等方式来实现。 - 问题处理和分析：对问题进行及时处理和分析，以了解其根本原因，并采取适当的纠正措施和预防措施。 - 纠正措施和预防措施的实施：确保纠正措施和预防措施得到及时实施，并对其有效性进行监督和评估。

纠正与预防措施控制程序

1．目的： 采取必要的(有效的)纠正、预防措施，实现管理体系的持续改进。 2．范围 适用于纠正、预防措施的制定、实施和验证。 3．定义： 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 4．责任： 1)品保部：负责对外部审核、管理评审、客户品质方面的投诉、产品检验方面出现的不合格的纠正预 防措施进行跟踪验证。 2)企管部：负责对涉及相关方环境、职业健康安全方面的投诉、紧急事故情况的纠正预防措施进行跟 踪验证。 3)生产部：负责对生产过程中产品或原物料出现不合格时提出“改进行动要求”，由责任单位制订纠 正与预防措施，品管负责跟踪验证。 4)各责任部门：负责不符合的原因分析、纠正与预防措施的制订与实施。 5．作业程序 5.1 不符合的来源： 1)内部审核 2)外部审核（第二、三方） 3)管理评审 4)相关方抱怨 5)监控与测量 6)数据分析 5.2 不符合的原因调查： 1)企管部、品保部对质量、环境、有害物质管理和职业健康安全管理体系中的不符合信息进行 分析、研究、归纳出带有规律性或管理性方面的不符合项，以“不符合项报告”的形式通知 责任部门。 2)企管部、品保部根据问题类别的不同，在“不符合项报告”注明不符合项的类型：严重不符 合项和一般不符合项，尽可能体现问题的严重程度，以便责任部门采取适宜的措施。 3)严重不符合由企管部、品保部组织有关单位，共同进行调查与分析；一般不符合由责任部门 负责调查。 4)管理者代表核准质量、环境、有害物质管理和职业健康安全管理体系的重大不符合的纠正与 预防措施，并对纠正与预防措施的有效性进行监督。 5)产品检验发生的不符合由发现部门及品保部按《不合格品控制程序》将不符合信息转达换成 “改进行动要求”单。 6)产品生产过程中对产品质量问题相关的现场确认、调查、分析、临时对策，由现场QC主管 负责进行判定、签署“改进行动要求”单并予以实施；必要时QC主管可邀请QE及评审小组 产品工程师共同参于确认、调查、分析、临时对策意见。 7)客诉产品质量问题相关的客户端现场确认、调查、分析、临时对策，由CQE负责进行判定， 依据RMA单，客户邮件，提交生成“改进行动要求”单、CQE主管负责审核签署“改进行动 要求”单并予以实施；必要时CQE可邀请相关部门、QE、产品工程师共同参于确认、调查、 分析、临时对策意见。 8)供应商产品质量问题相关的制程现场确认、调查、分析、临时对策，由现场QC主管主导， QE、SQE、采购参于，现场进行判定，依据不良比率，现场QC主管提交生成“改进行动要求” 单、SQE负责转换“改进行动要求”单成“SCAR单”给予供应商要求回复；必要时可邀请产 品工程师共同参于确认、调查、分析、临时对策意见。

纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序 1目的 1.1调查产生不合格的原因与防止再度发生而采取的纠正措施。 1.2分析检验检测活动的技术、管理、客户申诉和投诉以及消除造成不合格的潜在原因。 1.3依据潜在问题的影响程度和可能承受的风险主动采取适当的预防措施。 1.4应用各种管理制度，以确保纠正及预防措施的有效执行。 2范围 对检验检测过程出现的不符合、客户申诉和投诉及质量体系运行中不符合项的处理及预防。 3定义 3.1纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。 3.2预防措施：为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况发生，消除其原因所采取的措施。 4职责 4.1中心主任 负责管理方面纠正、预防措施的审批。 4.2技术负责人 负责技术方面纠正、预防措施的审批。 4.3质量负责人 负责纠正、预防措施的实施追踪及效果确认。 4.4检测室 负责技术方面纠正、预防措施的制定与实施。

4.4管理室 负责管理方面纠正、预防措施的制定与实施。 5工作流程图（无） 6程序要点 6.1纠正措施 6.1.1下列情况应考虑采取纠正措施： a.客户抱怨（投诉）； b.内审不符合报告； c.外审不符合报告； d.管理评审输出； e.数据分析的输出； f.客户满意度的调查结果； g.过程控制中出现的问题； h.检验检测质量出现重大问题。 6.1.2评价纠正措施需求 采取纠正措施前，应考虑所采取的纠正措施与技术经济成本相适应。如技术上难以解决或经济上投入过大，应采取其他措施解决。 6.1.3纠正措施的制定和实施 制定纠正措施前，检测室、管理室应按照各自职责分析产生不符合的原因，并针对原因制定纠正措施。纠正措施要切合实际，具有可操作性。 纠正措施应报中心主任或技术负责人批准，再由检测室、管理室组织实施。 6.1.4纠正措施的跟踪验证

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矫正和防备措施掌控程序 矫正和防备措施掌控程序 在日常生活和工作中，我们需要通过一系列的措施，来保证我 们的工作环境和操作步骤的安全性。对于矫正和防备措施，我们需 要实行以下程序进行管理和掌控。 首先，我们需要确定问题的类型和程度。比如，我们在工作中 可能会碰到了一些不安全和隐患，这些隐患可能会影响我们的工作 效率和工作环境，甚至危及到我们的生命安全。此时，我们需要实 行针对性的矫正和防备措施。 其次，我们需要订立实在的矫正和防备措施掌控计划。在这个 计划中，我们需要明确措施名称、实施责任、实施日期、实施要求 以及实施进度等。这些信息能够让我们更好的掌控措施的实施进度，以及保证过程中的顺畅执行。 第三，我们需要组织实施工作。在实施掌控程序的过程中，我 们可能需要调集多种资源，包括人力、物力、财力等，来确保措施 执行的规范性和牢靠性。同时，我们也需要订立相关的培训计划， 提高员工的专业水平，以及保证员工具有执行掌控措施的技能和阅历。 第四，我们需要对执行过程进行掌控和监督。在掌控和监督的 过程中，我们可以使用各种手段，比如订立执行标准、订立监督流程、强化内部监管等措施。这些措施能够让我们对掌控措施执行过 程的质量进行评估，提高执行效率，并提高我们的监督本领。 最后，我们需要对掌控措施进行评估和持续改进。在执行掌控 措施的过程中，我们会碰到各种问题，或者措施的效果并不尽如人意。此时，我们需要适时评估掌控措施的效果，并布置改进措施。

这些改进措施可以通过针对性的培训、订立更为规范的掌控流程、加添监督层级等手段来实现。 总结来说，矫正和防备措施掌控程序是一个特别紧要的工作程序，它能够帮忙我们保证工作环境和操作步骤的安全性，并提高我们的工作效率。对于矫正和防备措施掌控程序的实施，我们需要认真订立计划，组织实施工作，加强掌控和监督，并持续改进措施效果。

《15.纠正和预防措施控制程序》

《15.纠正和预防措施控制程序》第一篇： 15.纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序 1、目的 采取有效的纠正预防措施，实现一体化和haccp管理体系的持续改进。 2、适用范围 适用于公司一体化和haccp管理体系运行中，对不适合采取纠正和预防改进措施，并实施和验证。 3、职责 3.1质检部负责产品生产过程中，出现严重的质量、安全、环境问题时发出相应《纠正和预防措施处理单》。各关键控制点（ccp）负责人，负责纠偏措施的实施和记录.如果出现偏离关键限值或过程发生偏差造成不合格时，应采取《纠正和预防措施处理单》 3.2当内部体系审核出现不适合时，由审核员发出《不适合报告》，并进行跟踪验证。 3.3当管理评审时或其它情况出现不适合时，由公司办和相应部门发出《纠正和预防措施处理单》并进行跟踪验证。 3.4各部门负责实施相应的纠正预防和改进措施。 3.5管理者代表在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用。 4、工作程序

4.1采取纠正措施的时机 a.供方产品出现连续批量不适合； b.相关方环境因素造成重大环境污染或环境事故； c.过程、产品、环境和卫生安全出现重大问题，或超出公司规定值时； d.相关方投诉时； e.内部审核出现不适合时； f.管理评审出现不适合； g.其他不符合方针、目标（指标），或体系文件要求的情况。 4.2不适合事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证 4.2.1当出现4.1a情况时，由质检部填写《纠正和预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不适合事实”栏，通知资材部后传真给（分）供方，要求（分）供方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由质检部对其下批来料进行跟踪验证。当同一种物料向同一（分）供方连续发出两次处理单而质量未有明显改善时，取消其合格（分）供方资格；如果是服务（分）供方质量问题，则由服务接受部门填写处理单中“不适合事实”栏，传给（分）供方采取纠正措施并进行验证。 4.2.2当出现4.1b情况时，由质检部填写处理单中“不适合事实”栏传递给相关方，要求相关方三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后传回，由质检部进行跟踪验证。 4.2.3当出现4.1c情况时，如果是过程或产品质量问题，由质检部填写处理单中“不适合事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施纠正，质检部负责跟踪验证。如果是

纠正与预防措施控制程序

30纠正与预防措施控制程序 1.目的 及时采取有效的纠正和预防措施，消除实际或潜在危害因素，保证产品质量与消费者健康安全。 2.范围 适用于生产过程和验证纠正和预防措施的控制。 3.职责 总经理负责重大纠正和预防措施的审批与组织实施、验证工作。 食品安全小组组长负责跨部门纠正和预防措施的协调和组织验证工作。 各部门主管负责各自职责范围的纠正和预防措施的审批和组织实施。 质检部负责纠正和预防措施的归口管理工作和验证工作（特别规定除外）。 各部门负责职责范围内纠正和预防措施的制订和实施。 4.程序 4.1纠正和预防措施的提出 4.1.1销售部接到客户投诉后，应及时与客户联系，了解情况，填写《纠正/预防措施通知单》交质检部，由质检部跟进并留档。质检部在原材料、半成品、成品检验中发现的重大不合格情况或不合格项目，由质检部发出《纠正/预防措施通知单》。

4.1.2HACCP管理体系日常运作中发现的运作问题，由各部门主管发出《纠正/预防措施通知单》。 4.1.3管理评审中发现的不合格或者需改进的问题，由HACCP小组组长签发《纠正/预防措施通知单》，内审中的不合格项处理见《内部审核控制程序》。 4.1.4对目标考核和资料分析中出现的需改善的项目，由分析人发出《纠正/预防措施通知单》。 4.1.5对客户满意调查出现以下情况，销售部填写《纠正/预防措施通知单》交相关部门： A.未达到质量目标（纠正措施）； B.一个客户对某一项目不满意（纠正措施）； C.25%以上客户对某一项目认为需改善（纠正措施）； D.40%以上客对某一项目认为一般（预防措施）。 《纠正/预防措施通知单》上应填写对相关部门提出制订纠正和预防措施及时间要求，并复印两份，一份交责任部门，一份交质检部跟进。如果是内、外审核及管理评审发出的《不合格项报告》，则复印两份，一份交责任部门，一份交行政部。 4.2纠正和预防措施的制订 4.2.1接到《纠正/预防措施通知单》或《不合格项报告》的部门主管应组织有关人员就产生不合格的原因或者潜在原因进行分析。制订纠正或预防措施，明确责任人和完成的进度要求，填写在《纠正/预防措施通知单》或《不合格项报告》上。由所在部门主管（内审由

《生产纠正和预防措施控制程序5篇》

《生产纠正和预防措施控制程序5篇》 第一篇：生产纠正和预防措施控制程序生产课纠正和预防措施 1、目的 采取纠正和预防措施，消除已发现/生或者潜在存在的不合格，防止不合格的发生； 2、适用范围 适用于已发生、发现的不合格及潜在存在的不合格的管理和控制； 3、纠正和预防措施来源3.1.1工位操作、工艺执行； 3.1.2重复发生/现的不合格品（项）； 3.1.3产品情况分析报告（例：样车的评审、散件、成车的一致性抽查等）3.1.4质量监督检查； 3.1.5设备不良造成停线； 3.1.6市场（客户投诉）/现场质量信息； 3.1.7通报批评的不合格项； 4、不合格评审 体系运行中发现的不合格品和产品制造过程中发现的不合格评审主要包括：a）不合格性制：一般、严重；b）不合格项（品）是否重复发生； 5、内容 5.1依据。4m1d法则（man操作者、machine设备、material材料、method方法/操作和desing设计）等5个方面制定本程序。

5.2操作者 5.2.1新员工必须通过岗前培训、考核合格后方可上岗（岗前培训主要包括：《职业化进步手册》、企业文化、工具的使用、工艺的要求、现场6s管理、安全生产等）； 5.2.2新员工上岗后必须与老员工建立一对一的师徒关系，签定师徒协议； 5.2.3员工自检：每日对照《职业化进步手册》进行自检，如有不合格应立即整改； 5.2.4互检：部门设立专人每日对员工行为规范及仪表进行全面检查，如有不合格者根据《不可接受行为兑现标准》进行相关激励； 5.2.5员工在操作过程中对来件应对照生产计划状态表及相关技术资料进行核对，如有不合格品流入相关准则按《生产课不合格品控制程序》执行； 5.2.6关重工位、调试员进行以持证上岗位为目标的上岗考试，合格者颁发上岗位，不合格者调换岗位或淘汰； 5.2.7员工必须熟练、精确操作本工位，使设备和人达到最优结合，效率达到最高。 5.3设备 5.3.1车间设备指定专人管理； 5.3.2严格执行公司设备使用、维护、保养、管理制度，认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程； 5.3.3做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，

纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序 1 目的 本程序规定了对不合格品、不符合项或潜在的质量、职业健康安全、环境问题采取纠正和预防措施的职责和要求，以消除实际的或潜在的不合格，防止再发生/发生。 2 适用范围 本程序适用于不合格品、不符合项或潜在的质量、职业健康安全、环境问题的纠正和预防措施。 3 职责 3.1 质量技术管理部（质量方面的）、生产安全部（职业健康安全方面的）、设备环保部（环境方面的）负责对不合格品、不符合项、事故事件信息收集、汇总(各部门/车间协助)，并根据所收集的信息识别采取纠正措施的需求，落实责任部门/单位，并验证纠正措施的实施效果。管理者代表负责主持质量事故、安全事故、环境事故的调查分析，并批准其纠正措施方案。 3.2 各责任部门/车间负责对本单位不合格情况进行原因分析，提出纠正/预防措施计划并实施。 3.3 管理者代表组织定期召开公司级质量、职业健康安全、环境分析会，提出预防措施计划，各有关单位及部门负责实施，质量技术管理部、生产安全部、设备环保部验证预防措施的有效性。 3.4 生产安全部定期召开车间级质量、职业健康安全、环境分析会，提出预防措施计划，责任人员负责实施，生产安全部验证预防措施的有效性。 4 工作流程及控制要求 4.1 数据分析与持续改进 4.1.1 数据分析

管理者代表组织质量技术管理部、生产安全部、设备环保部对监视和测量的结果及其他来源的数据进行收集和分析。数据分析应提供以下方面的信息：——顾客满意程度； ——与产品要求的符合性；职业健康安全、环境绩效的符合性； ——过程和产品的特性（如合同履约率、产品综合成品率、生产过程中交验合格率、吨产品能耗、顾客投诉率、退货率、索赔率等）及其趋势，包括采取纠正和预防措施的机会； ——供方的状况。 数据的收集应是连续的，其分析应是定期的（每季至少1次）。数据的收集和分析应是有目的的、正规的和有计划的，以评价规定要求的实现情况、检测工作的效果和效率及质量改进的机会。分析结果应形成书面报告，提交总经理并作为管理评审的输入，以确定综合管理体系的适宜性和有效性并识别改进的机会。 4.1.2 持续改进 公司通过制定、实施质量、职业健康安全、环境方针，质量、职业健康安全、环境目标指标并评审其适宜性、运用审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，促进综合管理体系有效性的持续改进。 纠正预防措施工作流程（如下图所示）

纠正和预防措施控制程序

1目的 采取有效的纠正和预防措施及其他改进措施,实现质量管理体系的改进,确保体系有效性; 2适用范围 适用于纠正和预防措施及其他改进措施的制定、实施与验证; 3职责和权限 3.1品管部负责组织对产品改进的策划,当出现存在质量问题或发现潜在的质量问题 时,向相关部门发出“纠正／预防措施实施通知单”,并跟踪验证实施效果; 3.2总经理主持管理评审的工作; 3.3各部门负责实施纠正和预防措施及其他改进措施,总结管理业绩,提出改进需求; 4定义或缩写 无 5程序描述 5.1改进的策划 5.1.1公司要达到改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质 量方针和目标的活动过程中,追求对质量管理体系各过程的改进; 5.1.2日常的改进活动：对日常改进活动的策划和管理参见、条款执行; 5.1.3重大的改进项目：涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化,在策划和管 理时应考虑： a)改进项目的目标和总体要求； b)分析现有过程的状况确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果;

5.1.4品管部通过对质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防 措施的实施、管理评审结果等的分析,积极寻找体系技术改进的机会,确定需要改进的方面如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等,组织各部门进行策划,制定“改进计划”报管理者代表审核,总经理批准后予以实施; 5.2纠正措施 5.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠 正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应; 5.2.2识别不合格：对质量管理体系各过程输出的信息进行识别; A)过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定值时； B)管理评审发现不合格时； C)顾客对产品质量投诉时； D)内审发现不合格时； E)供方产品或服务出现严重不合格时； F)供方审核中的不合格； G)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况; 5.2.3原因分析、措施制定、实施与验证 5.2.3.1对情况A,发现部门填写“不合格报告”,确定责任部门,由责任部门制定纠正 措施并实施,品管部跟踪验证实施效果; 5.2.3.2对情况B,品管部填写“纠正／预防措施实施通知单”,并确定责任部门,由责 任部门分析原因、制定纠正措施并实施,品管部跟踪验证实施效果; 5.2.3.3对情况C按反馈控制程序执行; 5.2.3.4对情况D,由审核组发出“纠正／预防措施实施通知单”,执行内部审核控制 程序; 5.2.3.5当出现情况E时,生产部出具“不合格报告”和“供方改进通知”通知供方, 要求供方进行原因分析,并将纠正措施反馈给生产部,生产部对其下一批来

纠正与预防措施管理程序

纠正与预防措施管理程序 背景 纠正与预防措施管理程序是企业质量管理中非常重要的一项工作。 企业应当制定并落实纠正与预防措施管理程序，以有效地提高生产和 服务质量，降低各类风险，并保持合规性。 定义 纠正与预防措施管理程序指的是企业制定并实施一系列措施，预防 发生非法、不合规、低质量或低效率的事件，或者纠正已经发生的问题，并遵守企业内部和外部规章制度。 内容 纠正与预防措施管理程序主要包括以下内容： 1. 纠正措施 企业内部应当制定纠正措施，以解决已经存在的问题。纠正措施包 括但不限于： •对已发生的不良事故或事件进行调查并处理； •制定相应的纠正计划，明确责任人和处理期限； •对相关人员进行培训和补救措施，避免同类问题再次发生； •监控纠正措施的实施情况，并及时进行调整和补救。

2. 预防措施 企业内部应当制定预防措施，以避免类似问题再次发生。预防措施 包括但不限于： •评估潜在的安全隐患和质量风险，并制定应对措施； •监控和分析生产和服务过程，发现并解决潜在的问题； •对员工进行培训和教育，提高他们的意识和技能，防止犯错； •制定预防计划，明确责任人和处理期限； •监控预防措施的实施情况，并及时进行调整和补救。 3. 内审和修正 企业应当定期进行内审，评估纠正和预防措施的有效性和实施情况，并及时进行修正。内审应当包括但不限于： •对纠正和预防措施的实施情况进行评估； •对控制和监管措施的有效性进行评估； •对员工的意识和技能进行评估； •对制度和流程进行评估； •制定内审报告和改进计划，并跟踪执行情况。 落实 为确保纠正与预防措施管理程序的有效性，企业应当： 1.制定相应的程序和操作指南；

(完整)纠正措施和预防措施控制程序

纠正措施和预防措施控制程序 1。0目的 对已经发生的不合格或潜在不合格进行分析，根据分析结果采取相适应的纠正措施或预防措施，以防止不合格或潜在不合格的再发生/发生。 2。0适用范围 适用于对纠正措施和预防措施的控制。 3。0职责 3。1质量保障部为归口管理部门,负责组织纠正措施/预防措施的实施、跟踪、验证，并将验证情况向管理者代表汇报。 3.2相关部门负责本部门不合格或潜在不合格的评审及原因分析确定，评价、确定和实施纠正措施/预防措施。 3。3管理者代表批准拟实施的纠正措施/预防措施。 4.0程序 4.1 纠正措施 4.1.1出现下列情况时应制定纠正措施 a)过程、产品及供方原材物料出现重大质量问题或经常超过产品质量指标时； b)管理评审时发现不合格； c)顾客对产品质量或服务重大投诉时； d)内审时发现的不合格； e)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 4.1。2 纠正措施的实施 a) 对须采取纠正措施的产品不合格，由生产管理部组织生产车间评审不合格，查找、分析和确定不合格原因,评价确保不合格不再发生的措施需求,制定与该不合格的性质和影响相适应

的纠正措施，报请管理者代表批准后组织生产车间实施纠正措施。

b）纠正措施实施的结果，由质量保障部进行有效性验证，若未达到预期的效果，则应由生产管理部按照（4。1。2 a)条款的规定重新实施,直至达到预期效果. c) 对质量管理体系过程中的不合格项，由存在不合格项的责任部门分析确定不合格项原因，评价、确定纠正措施的可行性，报请管理者代表批准后实施。 d）纠正措施所涉及的原因分析确定、评价确定的措施和实施结果有效性的记录，由相关责任部门和责任人在《纠正措施/预防措施实施记录》予以记录。 4.1.3原因分析、措施的制定、实施与验证 责任部门收到不合格报告或《纠正措施/预防措施处置单》时，必须对发生的不合格事实进行原因分析，在2天之内制定出纠正措施及完成时限，并对纠正措施的可行性进行评审.纠正措施应与该不合格的影响程度相适应，报管理者代表批准后实施。并提供纠正措施落实结果的证据。 4.1。4质量保障部对纠正措施落实的结果有效性进行跟踪验证，并在验证栏内签字确认。 4.2预防措施 4.2.1潜在不合格发现的时机: a）产品生产过程和最终产品检验时； b）顾客对产品质量改进的意见或建议; c）产品质量稳定性出现波动； d）质量管理体系过程内部审核。 4。2。2预防措施的实施 a)对与产品生产质量相关的须采取预防措施的潜在不合格，由生产管理部确定潜在不合格及其原因，评价防止不合格发生的措施的需求,确定与该潜在不合格的性质和可能影响相适应的预防措施，报请管理者代表批准后由生产管理部组织生产车间实施. b) 预防措施实施的结果，由质量保障部进行有效性验证,若未达到预期的效果，则应由生产管理部按照4.2。2 a）条款的规定重新实施,直至达到预期效果。 c) 对质量管理体系过程中发现的潜在不合格项，由存在潜在不合格项的责任部门确定潜在不合格及其原因,评价防止不合格发生的措施的需求，确定预防措施并报请管理者代表批准后实施. d）质量保障部对质量管理体系过程中的潜在不合格项采取预防措施实施结果进行有效性

纠正和预防措施控制程序

纠正和预防措施控制程序 1目的和范围 通过采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生，寻求持续改进的机会。识别潜在问题的影响程度，消除潜在不合格的原因，采取预防措施。实现质量管理体系的不断完善，以达到改进产品质量，增强顾客满意度的目的。 本程序适用于产品实现过程中，对不合格（包括潜在不合格）纠正和预防措施的制订、实施与验证，适用于影响质量管理体系、产品、服务和成本的所有改进活动。 2职责 2.1品控部负责对不合格产品产生的原因进行调查、分析和判断，负责对产品的不合格采取纠正措施和预防措施，并对纠正和预防措施进行监督检查和验证，向管理者代表报告进展情况和结果。 2.2公司标准化小组负责体系不合格的纠正和预防措施实施的管理及持续改进，质量目标的具体策划和协调，并向管理者代表报告进展情况和结果。 2.3管理者代表负责纠正和预防措施的审批，监督、协调及资源提供，负责持续改进的目标决策，并领导持续改进活动。总经理决策重大改进项目。

2.4责任部门负责制定和实施与本部门相关的纠正、预防措施。 3工作程序 3.1纠正措施控制内容 识别不合格：品控部根据市场投诉归部门提供的顾客反馈信息和公司产品质量标准对检验结果的判断，识别不合格产品。公司标准化小组根据内、外审不合格报告、管理评审输出等信息，识别其不合格项。 不合格归类：产品质量不合格；顾客投诉或抱怨；其它不符合质量方针、质量目标或体系过程不合格。 确定不合格的原因 （1）品控部组织相关部门调查和分析与产品质量、顾客投诉有关的不合格产生原因； （2）标准化小组组织相关部门调查和分析与体系过程、质量目标有关的不合格产生原因； （3）品控部和标准化小组分别并将调查原因分析结果记录在“纠正和预防措施处理单”第一栏，转交相关责任部门。 纠正措施的制定、批准 责任部门针对不合格产生的原因提出纠正措施，并填写“纠正和预防措施处理单”第二栏，经管理者代表批准后，由责任部门实施。 纠正措施的有效性评价、改进 在管理者代表主持下，品控部对有关纠正措施实施跟踪监督，并组织相关人员对整改后的效果进行验证和确认，填写完成“纠正和预