出库单入库单表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除

出库单入库单表格

篇一：出库及入库单

年月日编号

年月日编号

采购员：审批人：

篇二：入库单及出库单

××市××××局

罚没和查扣财物入库单

no.

案件名称：当事人：办案部门：承办人员：相关文书名

称及文号：清单编号：票据号码：

入库情况

年月日时，将号处罚决定书罚没（或行政强制措施查封、

扣押或先行登记保存）

的财物（详见号《财物清单》）交保

管，上述财物已入库。

交接人：保管人：

年日年月

第1 页共3 页

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

酒水仓库管理制度

酒水仓库管理制度 做好各项仓库的管理工作,保障货品帐物相符。 一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。 3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。 4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。 6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。 7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。 8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。 9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。 10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。 11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。 12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。 13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。 14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前 15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用

当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得 税也就会跟着要多交了。也就是说如果没有入库单，就要多交所得税，因此，入库单是非附不可的。 领料单的妙用 车间要生产产品，如果没有材料，那车间就没有材料可做，要让车间有材料可做，就要去材料仓库领料，而领料单就是证明到材料仓库领料的一种凭证。车间要是没有材料，就做不 出产品出来。也无法核算成本，如果车间没有产品又能做出成本，那绝对是虚假的，那是不可能的，就会影响到整个会计核算的程序。这是一个链条，也是会计核算不可缺少的一步。 当我们企业在销售过程中，要把产品或商品送给客户，要到成品仓库提货，就要开出库单，这样才能把商品从库存仓库中的产品把出来，同时也可以监督仓库。出库单就是在核算

[生活]仓库出入库单管理制度

[生活]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

酒水、礼品管理办法

酒水、礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的酒水、礼品管理工作，充分发挥酒水、礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称酒水、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的酒水、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定专人负责此项工作。 第二章酒水、礼品的购置 第四条每季度最后一周，酒水、礼品保管人员根据库存情况，依据安全库存要求，填写MA“费用申请单”，经审批通过后进行统一采购。第五条公司确定的酒水、礼品购置或定制计划后，由总经办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条对外赠送的定制礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；礼品的选材和品种应新颖、实用和有一定收藏价值，以使礼品发挥最大效用。 第三章酒水、礼品的验收与出入库 第八条总经办专管人员在酒水、礼品购置回公司或供应商按约定将

酒水、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、财务部、审计部共同配合验收。对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致。验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员、财务部、审计部共同签字确认，将其复印件交由保管员保管并准予入库，保管员凭借此单填写入库单。如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。 第九条酒水、礼品入库时，保管员须填写《入库单》（附表1）（入库单一式三联，一联由实物保管员留存，一联交账务管理员登记台账，第三联交财务），并由记账员、保管员、总经办相关主管及主任共同签字后，方可入库。对入库管理的酒水、礼品应分类、按序、按要求存储，确保酒水、礼品的正常、安全使用。 第十条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《物资领用表》（附表2），注明申请部门、申请人、用途、领用数量。 单次领用酒水、礼品价值在1000元（含）以下的，需报部门经理、主管领导、总经办主任审核后，经财务行政总监审批后，方可领取。 单次领用酒水、礼品价值在1000元以上的，需报部门经理、主管领导、总经办主任及财务行政总监审核后，经总经理审批后，方可领取。 第十一条申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，保管员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。 第十二条未经许可保管员不得擅自更改出入库登记，否则须承担相应责任。 第四章酒水、礼品的保管

入库单出库单

入库单出库单 指南： 产成品收货凭证用于将装配完成报表中的产成品放入仓库，然后放入发货凭证。 组装完成时需要注意的事项： 首先，您如何知道哪些已完成但尚未存储？ 其次，您如何知道哪些已完成并存储？ 第三，收货数量不能大于今天的完成数量。 1，可以使用内部数据源来执行此操作（但是，如果使用内部数据源，则不方便控制它）。 2.在方案2中，有必要先带入所有完成的数据，然后对其进行控制。 因此，采用第二种方案：（1）如何将接收到的数据转换为没有内部数据源的接收到的数据；（2）如何在成品收货单据中提及今天的完成数

据。 解决方法： 1.首先，应在产成品收据文档中提及所有数据，然后在字段中填写产成品总数。 2.总完成量：装配完成报告中已完成工作的总数将被添加到产成品收货单据中已完成工作的总数。 3.在组装完成报告中找不到装运日期，因此有必要从客户订单中获取装运日期。成本收据中有订单号和产品号，因此订单号和产品号用于匹配和提取发货日期。 4.必须获取已收到的产成品总数。最初如何获取此表格的收据号，那么如何获取呢？有必要在先前的产成品收货单据中获取当前收货编号，然后使用合计值汇总当前收货编号，然后将其填写到收到的编号中（还有其他条件，即收货编号等于此表的收据编号，如果两个人同时打开成本收据单据，他们也在做同一张收据，那边是一面。 在图5中，要求不存储完成数量，因此需要从完成数量中减去接收数

量以计算完成数量。 6.作为条件，这次的成品入库数量不得大于今天的完成数量，因此应写出数据验证公式。当满足时，成品仓库的数量大于今天的成品数量，则无法保存。 设计交货单 发货凭证是根据其实际发货凭证设计的，并且应该通过选择客户订单来发出发货凭证，因此应该使用数据规范来选择客户订单。 因此，一般客户订单中需要的字段应显示在发货单中。

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用途

请问入库单出库单领料单各有几联和各联的用 途 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

材料入库单 仓库名称： 编号：年月日 填写说明： 1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交采购员办理付款并作为财务记账联； 2．本单适用于成品以外的物品入库。 请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途 1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原材料填写一张单据，一般一式四联。第一联为存根联，留领料部门备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记材料明细账依据；第四联为业务联，留供应部门作为物质供应统计依据。领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。 2、 3、2、出库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为出库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库材料记明细账依据。 4、

5、3、入库单：一式三联（也有一式四联）。第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部门作为入库材料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库材料记明细账依据 收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用 让我来给大家介绍一下各自的用法： 收料单的秒用 当我们与供应商(供应商就是卖材料或商品给我们的厂家)购入材料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记 账联。抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时 间。这个时候抵扣联上的税额才能做为当月的进项税额来抵扣，才能报税。除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明材料已经验收入库，如果没有收料单就证明材料还没有验收入库。 入库单的妙用 当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。入库单就是证明产品入库的一个凭证。如果没有入库单，就证明产品没有入库， 没有入库的产品，那只能证明还在生产过程中，哪有产品卖，这是不可能的，没有入库单也就不用算成本。没有成本就会影响利润核算，利润总额就会大大的升高起来，这样要交的所得

酒水类仓库管理制度范文

酒水类仓库管理制度范文 做好酒水类的储存管理工作，才能给顾客提供更好的服务。下面小编为大家整理了有关酒水类仓库管理制度的范文，希望对大家有帮助。 酒水类仓库管理制度范文一 做好各项仓库的管理工作,保障货品帐物相符。 一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。 3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。 4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。 6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。 7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。 8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。 9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。

10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使 用方法。 11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。 12 、全体员工遵守员工守则 和各项规章制度。 13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。 14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前 15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人 审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。 二.验收制度： 1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。 2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库， 上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货 3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。 三.入库、保管制度： 1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。

产品入库单与出库单

CK-KG/BD---01 产品入库单 编号：年月日 入库人：复核人：库管员： 注：一式三联。一联成品库存根，一联交生产部，一联交财务核算部。 CK-KG/BD---07

CK-KG/BD---08 CK—KG/BD--02 收货单 库管员：采购员：送货人： 注一：备注栏填写说明： 1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人发送本单。 2、如果是收销售环节退、换货则注明。 3、如果是自提货需要先开收货单再注明。 注二：本单一式两联，仓库留存一联，另一联返送货单位。

入库单 编号：年月日 采购员：库管员： 注：本单一式两联，第一联为仓库计账联，第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。本单适用于成品以外的物品入库。 CK-KG/BD--04 领料单 材料类别：年月日 库管员：领料部门负责人：领料人： 一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐

滞料/滞成品处理审批表 类别：滞料□滞成品□年月日 批准人：库管员： 注：本单一式两份，仓库留存一份，报会计部一份。 CW—KG/BD--06 财产登记卡 使用部门：年月日

监督使用部门：审批人：责任签字： 财产登记卡由领用人填写，一联交本部门财产登记专人，一联交财务管理部保管。CK-KG/BD--04 物品领用单 领用部门：年月日 领用部门经理：批准人：领用人：库管员： 注：本单一式三联，一联仓库存根，一联报财务核算部，一联领用部门存查。 此单为通用单，适用于领用除原材料以外的物品。 CK-KG/BD---05

产品出库单 编号：年月日 提货人：库管员： 注：本单一式两联，第一联仓库存根，第二联交营业部。 CK-KG/BD---10 灭菌产品送、返登记表

酒类仓库管理制度 3篇

酒类仓库管理制度3篇 1、库房内严禁吸烟，严禁携带易燃物品进入库房。 2、做到每天上下班时，必须要检查电源是否关好，门锁是否锁好。 3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的发放，做好后勤服务工作。 4、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。 5、发货时要开出库单，坚持部分物品以旧换新。日记帐，日清日结，帐面与实物相符。 6、在不影响客人使用下，本着节约的原则，杜绝浪费。 7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。 8、每月进行一次大盘点，定期与财务核对。 9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批后方可进货。 10、严格遵守酒店的各项规章制度。酒类仓库管理制度2 一、日常管理制度 1.设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2.按照库存周期管理原则，控制好酒水的仓储量，确保不过多积压。 3.各类酒水分门别类，按分类序号整齐排列。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的酒，应

妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。 4.各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。 5.做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。 6.严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告。 7.严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等 8.建立酒水库存二级帐，经常检查和清点工作。做到帐实相答，帐帐相符。 9.保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。 10.消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。 二、采购制度 1.酒水采购，教研室主任根据教学计划，制定酒水申购表，经系主任审批后，交仓库。 2.仓库根据酒水库存及使用情况，由仓库管理人员填写实际采购申请表，一式三份送系部审批后交采购员及仓库各一份以便执行。 3.如果由于校内接待任务频繁，需要，教研室主任申请，由系主任审批后执行。 4.如果由于市场行情的变化，需要增加存货量，则由采购员提出计划送系部审批后执行。

关于礼品库出入库管理制度

为加强礼品库管理工作,保障库存货品帐物相符，特制订本制度。 一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐流程，工作时间内始终保持有岗、有人。 2 、发生的每笔进出，均需出库人（集团领导指定领取人）填单登记，确保数量、品种的准确，并由 集团领导签批，同时做到经常盘点核对，保证帐物相符，如有差错，及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 3 、各类货品堆放整齐，对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵且用量较少 的酒，应妥善存放确保安全无流失。另外，对于特殊情况特别对待。 4 、物品存放必须符合保质要求，在保质期内使用，无破损，如已开封的酒类，需及时与集团领导沟 通，在质保期内，是否可用于集团内部餐饮用酒，红酒及啤酒属特殊品种，开封后如未及时饮用极易变质，需计入损耗，必须告知集团领导。 5 、保持仓库内干净整洁,各种礼品包装无灰尘。 6 、礼品出库后因故未送出或部分未消耗，出库人需及时退回，由管理人员重新入库，并需集团领导 签字确认。每月不定期对已出库物品进行抽盘，与使用领导核对使用数量，如发现使用与领取数量不一致，未送出或部分未消耗，将对出库人进行问责，并进行书面警告一次，如若再犯，书面警告第二次并需赔偿货品实际价值，两次以上情节恶劣者将根据集团《人力资源管理手册》中奖惩管理制度给予即时解除劳动合同等相应处理。 7、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。 二、帐务管理制度： 1、存货核算采用永续盘存制。 2、凡进、出礼品库的物品应于当日登记，并结算出存货数。所有帐务应做到日清月结。 3、每月月底最后一天进行库房货物盘点，并将本月物品消耗明细及现库存数量形成报表，上报集团领导。 三、纪律： 1、礼品库保管人员不得擅自使用所保管的物资。 2、不准向无关人员提供库存信息。 3、严禁先出库后补办出库手续。 文件名称 关于礼品库出入库管理制度 文件编码 人行-制度-02 生效日期 2014.7.26 版 次 A/0 页 数 1 阅读等级 全员 发行方式 纸质、网络 制作部门 人事行政部 部门审核 集团审核 集团领导 签 批 执行部门