国内外出差管理规定

一、目的

为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差做出规定。

二、出差类别

1、短途出差：出差当日可以往返者。

2、长途出差：出差必须在外食宿者。

2.1短期出差:连续出差时间为1天以上，1个月以内者。

2.2长期出差:连续出差时间为1个月以上，6个月以下者。

3、外派异地工作:由公司派往指定地区工作时间超过6个月者。

三、出差申报审批流程

1、出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。

2、国内出差：一日以内由部门主管核准，超过一日由经理核准。经理（含副经理和相

同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。

3、出差行程中除特殊情况外一般不得申请加班费。

4、出差中途除因公务、疾病或意外灾害等不可抗力需经主管允许延时外，不得借故延

长出差日期，否则不得报销差旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

四、差旅费报核流程

1、员工于出差前凭“出差申请单”及“借款单”向财务暂支相当数额的旅费。返回后

一周内填具“差旅费报销单”及“出差报告单”结算暂付款，并做到当月费用当月

报销，逾期不予报销。

2、差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字。

否则财会人员有权拒绝受理。

五、差旅费报核说明

1、交通费报核说明

1.1交通费需以票根或发票（如出租车）认定，使用公司交通工具不支付交通费；

1.2员工若使用私家车出差的，油费按实际路途予以报销，路桥收费依票据实报实销；

1.3的士申请时须符合以下情况，并由经理核准；

a.公汽未达地区或公汽已下班

b.紧急事件

c.携带重要文件、现金

d.有贵宾陪同

e.其他类似情况

1.4乘飞机应选择经济仓，特殊情况需申请并由总经理批准。

1.5乘坐飞机时航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。

1.6乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12

小时的，可购买硬卧票。符合规定而未购买卧铺票的，按与实际乘坐的硬座票价差额的80％给予补助。

1.7长期出差人员，住宿在公司安排场所，且此场所地址与工作地址间需要借助交通

工具的，或自行安排食宿的可发放交通补助。

2、住宿费报销说明：

2.1住宿需依凭发票按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

2.2当日出差不得报销住宿费，如有特殊情况应向主管申请。

2.3长期出差人员，若公司未安排住宿，可以按月享受住宿补助。

3、餐费报销说明：

3.1当日出差在中午12：00以前不能回到公司的，餐费补助一餐。

3.2短期出差人员，原则上按每日二餐给予补助。12：00后出差的，当日补一餐。

18：00前回到公司所在地的，只补一餐。

3.3长期出差人员，公司未安排伙食的，可以按月享受伙食补助。享受伙食补助的

出差人员，从出差地始进行短途出差的，不再享有餐费报销。

4、通讯补助报销说明：

4.1长期出差人员，公司未配备通讯工具，可享受通讯补助。

5、其他报销说明：

5.1特别费用需事先申请得到主管同意。

5.2根据城市消费水平划分等级：

6、异地工作人员

6.1异地工作人员在前往工作地途中及从工作地址至其他地区（非公司本部）出差

所产生的费用同以上出差费用标准。

6.2异地工作人员的住宿、伙食、交通、通讯补助发放标准与金额视同长期出差人

员。

6.3异地工作人员定期回公司述职并接受公司考核，回司产生费用报销同长途出差。

六、国外出差管理规定

本公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准许报销差旅费，标准如下：

1、在外期间往返于公司指定地点的交通费用实报实销，自行观光交通费自理；

2、食宿、杂费按当时行情和国家规定在出差报销额度内支付；

3、出差期间的公费开支凭正式发票按实报销，无法取得正式发票的零星付款凭出差人文字说明

并经主管人核批后报销；

4、因公必须支付的费用超过日用费规定者，可请总经理核发特别津贴予以补偿；

5、因公出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国3年内

自动离职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以3年平均数额的差额，并放弃先诉抗辩权

6、出差人员返国后应于15日内整理好有关凭证，申请报销，因故需延迟时，应报主管

核准延迟时间。

附件：1、《差旅费报核标准》

2、《出差申请单》

3、《差旅费报销单》

4、《出差报告单》

附件一：

差旅费报核标准

出差申请单

差旅费报销单

附件四：

出差报告单

.

公司差旅费管理制度

兰州西热东输经营公司差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》,并结合公司实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门、分公司。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干。 第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。 第五条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。 第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅

时间的，应打电话向公司总经理请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 第二章城市间交通费 第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。 （一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表： （二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机。

出差管理制度完整版本

制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：

出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日

出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

业务员出差管理制度范文

业务员出差管理制度范文 总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事：请假休息者。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休; 五、出差费用规定： 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1—— 20xx.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴(见附表)： 4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申 请下次出差费用借支手续。8、住宿费用按照标准入住，报销时须有 住宿发票，超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费 用实报实销(市内交通50元以内，超出部分自付) 第二阶段：市场发展期自2013年8月1日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发 生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成 中扣除。 1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的 5%2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的 15%3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的 税款。 注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招待费： 则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程： 公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。 1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理 领款手续。

国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法 （2015修订版） 第一章总则 第一条为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。 (三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公

司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。 (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。 (一)事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申

公司出差管理制度(完整版)最新版-出差管理制度范本

出差管理制度 1.0目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，现制定本管理制度。 2.0范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责1000元以上（含1000元）费用额度的审批。 4.0管理规定： 4.1出差的类别 4.1.1常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、 市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 4.2.2特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 4.2.3活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展会活动、公 关活动、委派学习等。 4.1出差签核程序 4.1.1业务员申请出差 出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派

人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行 4.1.3其他规定 ⑴ 因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方 式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2出差借款 4.2.1借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 出纳付款 V 1000元财务经理审批 > 1000元财务经理审核" 总经理审批 _____________ 丿 4.2.2借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 4.2.3出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。 4.3出差补贴标准 4.3.1总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原 则，实行出差区域规划报销出差补助费。 4.3.2住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

公司出差管理制度xin

为配合公司发展，规范公司员工出差管理，合理使用和控制差旅费用的开支，根据公司的具体情 况，特制定本管理制度。 二、适用范围 公司所有员工因公出差，依本制度办理出差事项及支取差旅费。 三、职责和权限 3.1本制度由行政部组织拟定、修订，并监督执行； 3.2总经理:负责“出差管理制度”的审批，行政部对执行情况的督导； 3.3各部门协助财务部严格按照出差管理办法执行。 四、定义 4.1出差：是指因公离开本人工作单位所在地（省市）去异地办理公务的行为过程。具体包括临 时出差、长期出差。 4.2临时出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时 间不超过15天。 4.3长期出差：是指由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时 间超过15天。 五、出差管理原则 5.1出差人员必须按照高效、经济、安全、便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为， 并对限额控制的差旅费用实行超支自理。出差人员原则上(不报销住宿费去基地人员和基地 员工一起住宿）其他情况需要在外面住宿的应选择离办事地点较近的地点住宿 5.2员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。 5.3出差必须先获批准或被安排出差，因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后立即补办手续，对擅自主张以及未补办手续者不予报销差旅费。 5.4出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤文员处办理考勤登记。 5.5出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核报总经理批准；因病或 其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关明； 经其调查确实后批准另给付出差旅费。 5.6因公出差必须提前填写《出差申请表》按规定权限审批，并详细填写出差任务、出差地点， 公司特别委派的出差及参观学习，还应填写出差所要达成的目的。出差申请获批准后方可出 差，对于未经批准擅自出差者一律按旷工处理，一切费用自理。 5.7出差费用的预支：出差费用一般情况由出差人先垫付后报销，确需预先借款的，由出差人提 出申请，根据借款审批权限报批，财务中心根据《出差申请表》出差的路线、期限和所办业 务性质，核定最终借款金额（借款人应预留给财务中心合理的现金准备时间）。 5.8员工出差返回公司后应在3个工作日内完成报销手续。财务部按公司规定的报销流程及时间 报销；超过时间未办理报销、冲抵的借款，财务中心有权在当月的工资内进行抵扣。 5.9 出差人原则上应在返回公司的2个工作日内完成出差《工作报告》，详细报告出差期间的工 作及进度，交部门及中心负责人审阅。 六、出差交通工具 6.1出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般不得乘坐飞机。在事务紧急或路程较远情况下，经 总经理批准后可乘坐飞机。 6.2出差的具体费用标准规定：

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

公司差旅费管理制度

AOBO三乐公司 差旅费管理制度 AOBO三乐公司差旅费管理制度 一、目的： 为了满足三乐公司员工日常出差工作的需要，规范对差旅费等管理，特制订本规定二、适用范围： 三乐公司各职能部门管理人员、营销系统管理人员、生产系统管理人员和一般员工三、适用时间： 从规定签署发布之日起开始适用实施执行至年末 四、职责履行： 1、三乐公司领导班子负责本规定的制订、调整与实施； 2、三乐公司所有机关管理人员、营销系统管理人员和生产系统管理人员负责本制度的监督、贯彻和执行； 3、公司全体人员应严格遵守本规定，监督并杜绝违反规定的行为发生。 五、具体规定： 1、员工因公出差，必须按规定办理审批手续，填写“出差申请单”（一式二份,一份用于借 支，一份用于报销），注明出差任务、天数、目的地、路线、人数（多人时注明负责人），所需的差旅费额度，按流程上报各级主管领导（C层以上领导）批准，人力资源部人力资源总监审批后转财务总监审核到财务部借支费用； 每次差旅费借支（含票费）的最高额度B层（含准B）不能超过6000元，C层（含准C）不能超过4000元，其他层级不得超过2500元； C层以上高管出差，一律要向办公室和总裁办陶思娜处备案，并说明公出事由和目的地，便于总裁办统一管理,并及时向CEO汇报。公司E层以上管理人员出差，一律向人力资源部和办公室备案，便于统一管理,并及时向三乐公司总经理汇报。 2、出差返回公司后，借款人应在三个工作日内核销出差费用；在未将上次借款核销之前， 不允许借支新的差旅费，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。 3、出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票，如委托中间机构购买的， 其订票费最高每张不得高于20元，法定节假日期间买票的最高不超过30元，特殊情况，需要上报三乐公司总经理签字批准。

国外出差管理制度

国外出差管理制度 1.0目的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项，特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购 买，酒店、租 车的预定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员≥2人时， 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 4.2.1出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店等。 4.2.2出差人应尽量选择订购往返机票。 4.2.3中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级 别人员的标准执行。 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为1 ：2 ：2 。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。

4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地≥15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60%支领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准 后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销 的，经上 级批准后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵 守所在国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则 产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及 时和公司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊 情况需提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。 6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各 类伤害，均由当事人自行承担。 7.0工作报告 出差人返回公司上班后，7日内需提供一份出差报告至上级，必要时可抄报相关部门。 8.0 本办法最终解释权在公司行政人事部。

(完整版)公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6）借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

国内外出差管理办法

出勤管理制度（国内外出差管理办法） 1. 总则 . 制定目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时,其管理制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 . 适用范围 凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。. 权责单位 （1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 . 名词定义 （1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外 当日不能往返者属之。 （2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。 2. 一般规定 . 出差申请 国内出差 （1）四职等（经理、副理）以下人员： A）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》（如为公司整体性业务需要则免填）； B）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。 （2）三职等（课长）以上人员： A）出差时间3日内者由分管副总经理核准。 B）B）出差时间在3日以上者，由总经理核准。 国外出差 不分职等一律须经总经理专案批准。 . 出差报告 国内出差 （1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报 告其直接主管。 国外出差 （1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。 3. 出差旅费 . 预支差旅费 国内出差 出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。 国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。 差旅费报支.

公司出差管理制度2017

出差管理制度 第1条:总则 1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度; 2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型： １、当日出差：出差当日可能往返者。 ⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。 ⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准. ２、远途出差:出差必须在外住宿者. ⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给. ⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。 3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费； 4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车(高铁除外)、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具. 第3条:出差签核程序 一、个人申请出差 1、出差人员应提前２—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行: ２、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过短信、电话、邮件报请核准); 3、分公司／总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批; ４、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差 1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定 １、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定. 2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费. 第4条：出差费用标准及相关规定: 一、出差时间核算: 1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后１—2小时计算。 ２、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 公司出差费用标准 交通费用 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 公共汽车 飞机:经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 职 位 项 目

出差管理制度及出差标准89607

( ) 有限公司 员工差旅制度 第一条：出差费用标准 住宿标准 餐饮标准 第二条：出差类型 （一）近距离出差（当日可往返） 1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。 2、交通： （1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车

辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按照“滴滴打车”的费用标准予以报销。 （2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。 3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。 （二）出差费用预支及报销程序 1、出差费用预支方式 因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。 2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。 第四条附则 （一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。 （二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

公司出差管理办法

公司出差管理办法 1. 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定 2范围：因公出差的员工 3形式 3.1当日出差：出差当日可返回者 3.2远途出差：出差必须在外住宿者 4申请及批准 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》，并办理好审批手续 4.2申请批准后应及时交人力资源部 4.3出差的审核批准权限如下 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准 4.3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准 5差旅 5.1广东省内当日出差差旅费支付 5.1.1交通 A.尽量利用公司车辆 B.如暂时无法使用公司车辆，一般情况下乘坐公交巴士，核实车票后，实报实销 C.紧急情况下可乘坐出租车，但必须事先向部门经理申请并获批准，核实车票后，实报实销 5.1.2膳食 标准为每人每餐（午餐、晚餐）RMB￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支 5.2.1交通费：实报实销

5.2.2膳食 A.总经理级以上员工，实报实销 B.海外出差员工，实报实销 C.其它情况下标准为 早餐：30 元人民币每人每餐，（香港出差以港币计） 若酒店房费已含早餐，则不再计发早餐费 午餐、晚餐：35 元人民币每人每餐，或合计70 元人民币，（香港出差以港币计） 5.2.3住宿 5.2.3 接待 仅经理级以上人员有权支配接待费，接待费标准由总经理确定，标准以内实报实销 5.3按标准报销的原则为：凭发票报销，超标自付，欠标不补 5.4出差已报销膳食费的员工，不再支付出差当日伙食补贴 5.5若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定 6差旅费报销 6.1员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件，经批准后，交财务部审核办理 6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成 6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程 6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证 6.2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 7其他规 7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日，其在出差期间的本地假日将被取消 8生效日

海外出差管理制度

海外出差管理制度 一、适用范围 本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。 二、基本规范要求 1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出 差任务。 2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗 教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 3. 出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。员 工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。 4. 出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开 展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。 5. 如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制 度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。 6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支 出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。 7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公 司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。 三、出差审批流程 1. 员工海外出差应填写：

《出差申请单》（附表一） 《差旅工作计划及行程安排》（附表二） 《借款申请单》（附表三） 《目的地文化培训总结表》（附表四） 并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 2. 普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及 以上级别需提交总经理审批。 3. 出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其 预借款额，须经由主管初审，呈请总经理核准后方可借支。 4. 《差旅工作计划及行程安排》需要填写出差期间的行程计划和安排，尽 可能详细的将出差计划列出，以便可以根据计划执行工作任务。 5. 借款如果为外币则需要提前向财务部门打招呼，以便在领款时有充足的 外币。 6. 员工须自行保管好相关单据，便于回司后进行报销、清账、以及述职。 7. 出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》（附表四），结清暂 支款项。 四、工作汇报及述职 1. 员工海外出差期间需要根据实际工作内容提交工作周报，周报格式如附 表五。 2. 周报将作为员工过程考核的依据之一，如有特殊情况不能提交，须在每 周截止日期前通知上级领导。如在未通知情况下没有按时提交，要在团队内部通报批评；如每年超过三次没有按时提交，需要在公司层面提出批评，并在过程绩效中记录。 3. 团队内部应根据业务需要，最少每周一次组织工作例会，汇总本周工作 情况及市场信息，提出相关问题和解决方案。 4. 员工出差回国后应在三日内提交出差工作报告，并向上级进行述职，相 关文件材料需要提前进行准备。 五、差旅费标准

业务出差管理制度

出差管理制度 一、出差申请 1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。 2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。 3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。 4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。 5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。 6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。 二、出差行踪汇报

1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。 2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。 出差行踪登记表 出差人： 3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。 4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。 三、出差总结报告 1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。 2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。

企业出差管理制度

企业出差管理制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、办理程序 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。 3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

（2）伙食补助费： （3）市内交通费： （4）交通工具标准：

三、报销办法 （一）住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 （二）伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 （三）交通费报销办法 1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。