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领、退料单〈二〉

领退料单（二）

领料

退料

车间领退料管理规定

车间领/退料管理规定（修订后） 1.目的为了规范和明确车间领/退料行为，建立一个标准的车间物料领用、结存、退库管理规程，并使之规范化、程序化，减少因退料造成的损失和浪费,保证物料流转的有序性。特制订此管理规定 2.适用范围本规定适用于车间领/退料全过程控制。 3.责任 3.1生产负责在规定的时间内领/退料 3.2仓库负责在规定的时间内收/发料 3.3品质部IPQC负责退料部分的质量确认，并以首件检验方式确认上线物料的质量状况，并以此判定是否批量生产。 4.内容 4.1.领料 4.1.1车间领料人员根据生产计划单及BOM填写第二天上线装配的“领料申请单”交仓库备货。 4.1.2仓管员根据车间“领料申请”备料。放在指定的物料架上； 4.1.3车间领料人员拉走前必须核对仓管员发放的物料，确认数量、质量、品名、规格型号及标识标志等。 4.1.4核对无误后将物料转移至车间物料暂放区，按品种、规格、批号分别堆放，脱去外包装后的物料，领料人员需换贴上物料标签，存放区保持清洁、干燥、不受污染。 4.1.5以上领料时间拟定于PM15：00-15:30完成，退/补料时间拟定于AM10:00-10:30，特殊情况特殊处理。 4.1.6使用：产线作业时必须自检，确认无误后才能投入生产。如因为没有进行自检而导致错用物料，产线负50%的责任。仓库负50%的责任（发错料），如其它必须借助仪器设备确认的，产线不负责任。4.1.7结料：车间每个产品的每个批次生产结束后，都必须进行物料平衡。 4.2退库 4.2.1不良品退库 4.2.2装配车间生产批装配完成后或更换品种前，由车间领料人员和线长对装配线上的不良物料进行清理，以免发生混料现象。清理时应分批次、分类别进行归类和标识，并存放在指定区域，标识上应注明物料名称、规格、数量、日期、批次号等内容。 4．2.3车间领料人员或线长视存放区不良品的数量多少，每月至少一次将收集的不良品进行退库处理。退库前，领料员应填写【退料单】，退料必须注明不良项目及原因，通知品质部IPQC对退库的不良进行确认，并粘贴不良红色标签，注明不良原因，签名以示负责。 4.2.4仓管员凭确认有效的【退料单】办理入库手续，具体按《仓库管理规定》执行。

仓库退料管理规定

仓库退料管理规定第1条目的。为规范退料工作，保证生产部门顺利运行，降低不必要的损失，根据工厂的相关规章制度，特制定本规定。第2条适用范围。本规定适用于工厂各物料的退料工作。第3条责任。退料工作由生产部门协同仓储部负责。第4条退料处理方式。 1. 余料退回。生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时，退料部门须填写《退料单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 2. 坏料退回。换料是指损坏不能使用的物料，退回时，须开具《坏料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。 3. 废料退回。废料是在生产过程中留下来的残料，本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集，并开立《废料报告单》，经部门主管审批后到仓储部办理退料。第5条退料流程。 1. 对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时，生产使用部门应将经部门主管签字后的《退料单》连同物料交回仓库。 2. 物料质量异常欲退料时，应先将退料品及《退料单》送质量管理部检验，并将检验结果注记于《退料单》内，再连同料品交回仓库。 3. 对于生产使用部门单退回的物料，仓储人员依照检验退回的原因，制定处理对策；如原因系由供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。 4. 处理意见交由仓储主管与工厂副总审批，按其结果进行处理。 5. 仓储部每天及时登记物料的退回，并注明原因，填写仓库账簿。第6条退料存放。 1. 余料。仓储部单设退料区，并根据退料的分类堆放，在余料卡上填写入库的日期及数量，按先进先出的原则送生产部门使用。

2. 坏料与废料经质检人员验证后应分区存放，仓储人员提出处理意见并得到批准后方可处理。第7条退料资料汇总。仓储部将退料过程中资料进行汇总，作为日后盘点与查处的依据。第8条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第9条本规定自颁布之日起执行。

领料退料规定

关于产线领料及退料流程《领料》：补欠料：产线在生产过程中发生的物料不良根据实际情况进行一定的不良领料申请，需要一对一退换物料，以走单形式一领一退，由生产主管/仓库主管签名即可补发。补套料：在BOM工单有欠料情况下，需要补发产线作为工单结清。由生产主管/仓库主管签名签名即可补发《超领》：产线在生产过程中造成的损耗或丢失而进行的补料，需副总经理/厂长、生产主管、仓库主管、PMC四方签名方可补超发。并且补套料，超领，补不良领料必须分开领料开单，注明领料原因。并且不能开一张单上面。同一个机型不能开在一张领料单上面。此类动作是为便于帐务处理和核对帐务。《退料》：分产线物料退仓和客户/售后退料两大类。产线物料退仓，退料必须分清状态分为退： 1.良品 2.作业不良 3.来料不良三大类状态；并且必须 1.所有物料必经品质IQC判定（三大件需工程确认签名）后开出《退料单》退仓，仓管严格按收料原则进行点收、入库。

2.退料良品必须原包装退回仓库。良品，来料不良，作业不良三种状态退料必须分清供应商，状态类别。所有退料上面一定要有标签状态标示，不良品退料要有标签标示状态，不良描述，小箭头标示何处不良。 3.退良品，不良品不准有半成品退仓，否则不给予接受入仓。领料单及退料不准出现乱涂乱画，数据不清晰的，否则不给予接受，必须作出改单处理 4.物料员及QC未经仓库主管（仓管员）同意下，不准随意进入物料区域，不准随意乱动所摆放物料，否则以重罚处置 5.所有领退料必须注明所领退料的工单号，物料编码，机型，名称，颜色，数量，拉别，是否补套单，超领。否则将不予以签核发料 6.批量性来料有需要紧急放行的必须出具紧急放行单特采放行，否则有异常所造成后果仓库将不予承担责任成品入库（成品入库单）首先必须注明订单PO号，入库工单号机型、名称、料号、拉别、软件、文字、日期、入库人，成品出库首先必须收到客户或（吴总/PMC）相关出货指令通知的需求出货，提货单位需提供提货人授权书或授权相关物流公司提货，根据授权书相关内容开具《成品出库单》，注明机型、料号、名称、颜色、软件、文字、数量及包装方式。仓库出货时必须核实接货人姓名、身份证及授权书内容，客户或物流相关接货人

工单管理作业规范

1.目的Purpose 为使厂内生产工单进行顺利,特制定工单之管理规范。 2.适用范围Scope 本規范適用***电子厂所有生产之工單。 3. 权责Authority and Responsibility 3.1生管单位：依据各单位需求在系统中开立工单及制造通知书并将此工单排在生产计划表 (A2OS007-02)上,发出给相关单位。 3.2 物管单位﹕物管接到生管發出的制造通知書,在系統中作相應的工單維護并刷出工單领料表。 3.3 儲運单位﹕根據物控的工單领料表做發料,并在领料表上填入實際發料數做工單扣帳。 3.4 RD/工程(MONITOR)﹕建立相关BOM表﹐对生产中之不良作解析,对影响品质状况之所有因素作出改善对策,并对实验工单追踪其执行良率。 3.5 品管单位: 对各项生产之产品作品质的监控与各项功能测试。 3.6 制造单位: 根據生管的生产计划及领料通知進行領料,依排程执行生产作业,并反应其生产所遇之问题,协同相关单位解决,且完成每次工单所交付之入库数量。 4.名词定义Terms Definition 4.1 量产工单: 根据业务S/O数量开立工单及制造通知书. 4.2 实验工单﹕根据实验需求单位之实验申请单开立工單及制造通知书。 4.3 重工工单﹕因不良原因品管判定重工之成品,开立工單及制造通知書。 4.4 RMA工单: 根据客户返修之成品,开立工单及制造通知书。 4.5 拆解工单: 将成品或半成品拆解成材料,开立的制造通知书. 4.6 MES(LCM): Manufacturing Execution System制造执行系统。 4.7 SFC(MONITOR): Shop Flow Control现场管理系统。 5. 作业流程Operation Flow

领退料流程

领退料作业流程 1目的本作业程序以提供仓储管理及相关需求单位在领料、退料作业上有依据及制度化执行而制订。 2范围因技术、维修或其他需求之领、退料作业，依本标准执行；唯销售出库不在本文规范。 3名词定义 3.1 领料:依原因别分为: 1.工单超领; 2.部门领用 3.2 退料: 依原因别分为: 1.工单超领退料(退报废仓) ; 2.工单退料(退仓); 3.部门领用退回 4组织与权责申请单位：填写领料单及退料单，退料作业需将实物一并退回。采购单位：对于领退料之料品及数量予以管控、避免影响正常生产。仓管单位：负责出入库之料品及账务处理。品保单位：负责退库料品之品质认定。

5作业流程 5.1领料作业流程图 5.2退料作业流程图

5.3调拨单流程图 6作业程序： 6.1领料作业程序： 1）申请单位依照需求填写领料单，经部门主管同意及采购会签后进行备料发料（领料单需提前4H提供给仓库备料）。 2) 申请单在以下情况时可使用领料单（注：领用原因及部门） ①部门需用料又无实物归还。(成品和半成品除外) ②盘点需部门费用除账。 ③报废仓—14仓除账（当实物报废出厂再以部门领用方式除账） 3). 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 ①部门开单领料需经主管核准方可有效。（成品领用需总经理核准方可有效）. ②领料单填写不完整或有涂改（不可用五颜六色笔）请重新申请完成后再进行领料程序。 4)仓管人员每日将作业完成的领料出库单，及时做账并做存档。 6.2退料作业程序：

1) 申请单位在以下情况时可使用退料单（注：备注原因选部门领用退回） ①部门领用后退还，仓别：退报废仓。（一领一退需同时进行） 2) 开单时要注意将单据上所有内容填写完整、规范。 3）退料方式： ①工单退料用于：工单换料、生产变更、退料时需注意，退料仓和发料仓必须相等。 ②重工工单退回及换料，不可退回成本仓（注：成本仓=良品仓） ---经确认为良品的可用调拨单的方式将良品料调回到良品仓。 ③工单超领退料（退报废仓）用于生产时损坏换料退回. 注：依照需求填写退料单，经部门主管同意及采购会签才能申请退料。 ④退料单仓别为(01，06)的材料及成品,必须要将实物送品保单位做品质判定。并填写单据核准。注：材料经过品保检验后，良品与不良品数量分开填写退料单上，若重要材料判定不良需附分析报告。（不良分析报告功能部分：技术部；外观部分：品保提供） 4）退料单填写不完整或有涂改，请重新申请退料完成后再进行退料程序。 5）材料、成品和半成品領用必需要退报废仓,C类材料領用不需退料. 6.3 调拨作业程序： 1）调拨单依照需求填写，经部门主管及采购签核后才可调拨物料. 2）各部门调料需在半个月或一个月内归还，逾期不归还（物料在哪个仓就在哪个仓盘点） 3）料品归还之（01，06，03）仓，必须经过品何检验后，连同单据交与仓库做账、存档。 4）调拨单填写不完整或有涂改，请重新填写完成后再进行调拨程序； 5）仓管每日将作业完成的调拨单，及时进行做账存档。 6）成品半成品因客戶要求领走,需走正常出货流程,否則不可出厂. 7）所有申请单位必须要由一联存档，便于以后查账。 7附件： 7.1领料單

退料单模版

退料單製表日期: 頁次: ========================================================================================= 退料單號: 輸入日期: 入帳日期: 倉管員: 製造部門: 退料類別: PBI: 入帳否: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 工單單號序生產料號/ 品名生產數量已發套數完工套數本單退料 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 項退料料號工單單號序單位倉庫/儲/批現有庫存退料量庫存數量 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================= 核准: 倉管: 製表: