MRP应用实例

MRP应用实例

安培公司生产一系列的电表，电力公司将其安装在住宅建筑，用以测量电力的使用量。用于单户家庭的电表有适于不同电压和电流范围的两种基本类型。除了完整的电表以外，也单独出售组件，以供维修或供不同的电压或电力负荷转换只用。MRP系统的问题在于确定生产计划以识别每一种产品及其需求期，与适当的数量。然后，检查计划的可行性，并做出必要的改动。

步骤一：需求预测

电表及组件的需求来源于两个方面：发出固定订单的老客户与对这些产品产生正态随机需求的不确定顾客。随机需求的预测需要结合科学适用的手段以及历史数据，电表A与B及组件D三个月期（3~5月份）的需求量如表一所示，生产电表也需要“其他零配件”，为了使我们的例子简单明了，保持可控性，我们暂时不包括在内。

表一来自确定顾客订单与随机源的产品需求

步骤二：制定主生产计划

对于表一所示的电表和组件需求，我们假设当月第一个星期就已经获知为满足确定与随机需求所需的总数量。这个假设是合理的，因为管理层宁愿每一个月生产单一批量的电表，而不是同时生产很多批量。-- 思考，为什么？

在这些条件下及3,4,5月的需求在每月的第1周（或者第9,13,17周）就已经知道的情况下，我们采用的试主生产计划可以制作如下（表二），未简洁起见，我们考虑第9周的需求。我们制定的主生产计划需要接受检验，考察资源的可获得性，能力的可获得性等等，然后修改并重新运行。

表二：满足表一所示需求的主生产计划

步骤三：确认物料清单文件（BOM）

图中表示出了组成各个电表的组件和零部件在括号中标出了各个产品需要的组件和零部件的个数。

电表A和B产品结构如图所示，采用经典的底层编码方式，在这里，所有的产品都被置于其出现的结构层级的最低层级。电表A和B有通用组件C和零件D 组成，在这里为了进一步简化问题，我们将集中研究其中的一个零件，即零件D，它是一个变压器。

从产品结构图中我们可以看出，零件D也用组件C，该组件也用于生产电表A。用于生产C的D旁边括号里的2表示每生产一单元的组件C，都需要2个单元的零件D。组件C直接用于生产电表A和B，所以我们一般会先生产部分的组件C作为安全库存，在最终装配过程中，如果需要装配电表A，就是还会需要一个零件D。

步骤四，确认各种可利用资源，检查初步制定的主生产计划的可实施性。

表三库存记录文件中体现的现有产品及组件的数量和提前期数据

相关的数据包括程序开始运行时的现有库存，安全库存要求以及已经发出订单的现状。安全库存是我们总是希望保留的一种产品的最小库存状态，例如，对组件

C，我们从不希望其库存低于5个单元。我们也看到对电表B有一份10个单元的订单，计划要求在周一到货，另一份对100个单元的零件D（变压器）的订单计划第四周到货。

步骤四，MRP的程序逻辑运算

展开式的电表A与B及组件C与D的物料需求计划表

我们将分析限制在满足第9周毛需求1250单位电表A，470单位电表B以及270单位电压器D的问题上。

系统管理的每种产品保持其各自的MRP记录，记录包含毛需求量，计划接收量，预计可用库存，净需求，计划订单收料与计划订单发出数据。

毛需求是对某一产品的总体需求，这些需求可能来自外部订单，也可能来自内部制造需求；

计划接收量是指那些已经发出订单并预计在这个时期期初将会到货的产品，一旦发出书面订单，在此之前的“计划”订单现在就变成计划接收量，预计可用库存是预计某一时期期初的库存数量。计算如下：

预计可用库存量t=预计可用库存t-1—毛需求t-1 + 计划接收量t-1 + 计划订单收料t-1—安全库存

净需求是当预计可用库存加上计划接收量还不足满足毛需求时所需要的数量，计划订单收料是满足该期净需求的订单批量；

计划订单发出是指计划订单收料扣除提前期；

从电表A开始，预计可用库存为50单位，第9周之前都没有净需求，直到第9周，需要额外的1200单元以满足主生产计划中1250的需求。因此，第9周的计划接收数量为1200单元，由于提前期为2周，该订单必须在第7周发出。

电表B第5周有计划订单10单位，我们预计第6周的可用库存是70单位，为满足第9周的470单位的毛需求，需要额外400单位的净需求，为了满足该需求，400单位的订单必须在第7周发出；

电表A和B的生产中都需要使用组件C，所以为满足第7周的发货，对于第七周C的需求总量是1600单位，预计可用库存是40现有减去5个安全库存，为35单位，所以净需求变成1565单位，C组件的批量订货策略为2000单位，提前期是1周，因为有2000单位的C组件应在第6周发出，第8周之后就剩下435单位；

产品D由于有不同的需求源，由于BOM中两个D做一个C，所以4000单位的D零件需要在第6周收到，另外加上第7周需要的1200单位D，第9周需要270单位订单，第6周需要（4000-100-200+20=3720）单位的净需求。零件D的批量订货数量为5000单位，当第九周订单数量无法满足，净需求变成190单位时，使得第9周收货量为5000单位。

(ERPMRP管理)金蝶ERP流程图

ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：

操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001

1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商

( ERPMRP管理)易飞ERP标准业务流程图

（ERPMRP 管理)易飞 ERP 标准业务流程图

标准业务流程
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
销售业务员
岗位
系统操作
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业 务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

金蝶k3_mrp操作流程

1目的： 规范MRP!算工作程序，保证MRP!算物料采购计划的准确、及时。 2适用范围： 本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作 3权责： 4定义 关于MRP运算 MRP即物料需求计划（Material Requirement Planning），是指根据产品结构各层次物品的从属和数 量关系（BOM，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期（生产、采购周期）长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。 MRP是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的 材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。 通过MRP系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以及需求多少的问题。 制订物料需求计划前就必须具备以下的基本数据： 1）、第一项数据是生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。 我们公司的生产计划一般分两种：《生产计划》和《采购计划》。对两种计划的计算分别投放C类 和A/B类的物料。 2）、第二项数据是物料清单（BOM）,它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它

是物料需求计划系统中最为基础的数据 3）、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。 4）、第四项数据是提前期，即物料的生产、采购周期。它决定着每种物料何时开工、何时完工。注：物料的提前期及A/B/C类物料的划分标准详见《物料采购周期表》。 这四项数据都是至关重要、缺一不可的。缺少其中任何一项或任何一项中的数据不完整，物料需求计划的制订都将是不准确的。因此，在制订物料需求计划之前，这四项数据都必须先完整地建立好，而且保证是绝对可靠的、可执行的数据。 公司现状 根据我公司实际情况，物料的下单方式可以分为三种：①通过MRP运算进行投单；②通过计划部 手工运算进行投单；③临时投单（或仓库报缺，或采购自主下单，或通过填写《物资采购申请单》）。 基于我公司金蝶K3系统进行MRF运算投单是批次物料最重要的投单方式，可以完成绝大部分物料的投单。 5 MRP运算程序 运算前准备 明确运算对象 我们公司需要对《生产计划》和《采购计划》分别进行运算。其中： 1）、运算《主生产计划》时投放C类物料； 2）、运算《采购计划》时投放A/B类物料； 核实数据 ①运算开始前，通知采购部核实相关单据，确保《采购申请单》、《采购订单》、《采购检验申请单》中存在的单据全部是有效的；无效单据全部‘行业务关闭’。 ②运算开始前，通知ERP管理员，保证BOM全部为“审核”，并“使用”状态。 ③运算开始前，沟通生产部、品管部、仓库，要求运算期间无入库的单据。 通过MRP运算《主生产计划》 录入《产品预测单》 《产品预测单》是进行MRP!算的“输入”，《产品预测单》的正确与否直接关系运算结果。

【ERPMRP管理】金蝶ERP流程图

【ERPMRP 管理】金 蝶 ERP 流程图

ERP
标准业务流程

金蝶软件河南区域管理中心 二〇二〇年五月

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
流程适用范
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计

以后结算
具
钩稽
体
工
作
流
程

1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通 知单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。 程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并 送财务部门进行开票； 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是 否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

(ERPMRP管理)销售系统ERP流程图最全版

（ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图

一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
描
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
述
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

MRPMPS计划流程

MRP/MPS操作流程 MPS（自制件） 一、标准流程 1、路径，生产订单——生产订单生成——生产订单自动生成； 2、过滤，生成选择—“部门合并”，生产部门；也可录入其他条件过滤； 3、栏目调整，各栏目依次为：物料编码（升序），物料名称，物料规格，销售订单号，开工日期，生产数量，备注； 4、勾选订单，点修改，修改数量； 5、保存，点保存，复制生产订单号； 6、修改，生产订单手动输入，查询出该订单，修改开工日期/完工日期等其他项目； 7、审核，和手动输入相同操作； 二、注意点 1.取消手工增加生产订单的权限，采用自动生成； 2.MPS/MRP目前暂定为，每天早上执行一次； 3.相同的产品，相同的业务员/客户，销售部没有特别说明，尽量按开工日期从早到晚依 次下单，且要前面一单排完，再排下一个单； 4.如果当天下了生产订单未审核，要确保是锁定状态，以免影响次日的MPS/MRP计划； 5.考虑到材料出库单的问题，系统暂时没有设置损耗率，计划量都是标准用量，如果考虑 到报废等情况，需要手工将数量适当的加大。但是数量不允许超过损耗率，相关部门将定期进行检查； 6.非标准的返修生产订单，不能自动生成，只能手动增加（增行）； 7.自动生成后，如果需要将一行拆分成两行（比如按流水线下单），使用右键复制行，然 后修改数量。注意，复制的行和手工增加的行，MPS/MRP的数量不会扣减，只有再次执行了MPS/MRP运算后，数量才会更新过来； 8.如果生产订单保存了后，再修改数量，要再次下单，自动生成需要重新查询一遍，这样 未生产数量才会更新； 9.如果对MPS/MRP的数量有异议，可以打开MPS维护或MRP维护进行查实核对（核对 每个量）； 9.1.操作路径：生产制造——需求规划——计划作业——MRP计划维护——查询——录 入计划代号10，和其他过滤条件，过滤——过滤出来后，右键，查询供需资料 9.2.一般会有以下情况：库存不准（账物数量不符，质量非合格状态，LP没跟单自由库 存）；预计出入库不准（各种订单未及时准确维护）；BOM不对，导致需求没出来； 10.对于急单，也就是销售订单当天审核当天就要下生产的，MPS没跑出需求来，这种情 况可以手动增加（增行）； 11.对于量少且是非常规料，会考虑经济批量的问题，目前还没有制定出来；如遇到，请计 划人员会同其他部门协商下单； 12.“行号1子件生成失败”，自动生成保存时提示这种错误，表示物料清单没有或不是审 核状态，请联系技术部BOM技术员解决；

金蝶K3-MRP运算操作流程

文件名称MRP运算工作标准文件编号QC/SJ-SC-011生效日期2014.11.20版本号： 2014.1版编制审核批准报：总经理发：生产部

1 目的： 规范MRP 运算工作程序，保证MRP 运算物料采购计划的准确、及时。 2 适用范围： 本制度适用于山东胜岳精密机械有限公司塑机事业部计划部物料下单工作。 3 权责： 4 定义 4.1 关于MRP 运算 MRP 即物料需求计划(Material Requirement Planning)，是指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系（BOM ），以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒排计划，按提前期(生产、采购周期)长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式。 MRP 是根据市场需求预测和顾客订单制定产品的生产计划，然后基于产品生成进度计划，组成产品的材料结构表和库存状况，通过计算机计算所需物料的需求量和需求时间，从而确定材料的加工进度和订货日程的一种实用技术。 通过MRP ，系统对市场需求预测进行运算，即能得解决需要什么以及需求多少的问题。 4.2制订物料需求计划前就必须具备以下的基本数据： 1）、第一项数据是生产计划，它指明在某一计划时间段内应生产出的各种产品和备件，它是物料需求计划制订的一个最重要的数据来源。 我们公司的生产计划一般分两种：《生产计划》和《采购计划》。对两种计划的计算分别投放C 类和A/B 类的物料。 2）、第二项数据是物料清单(BOM)，它指明了物料之间的结构关系，以及每种物料需求的数量，它是物料需求计划系统中最为基础的数据。 3）、第三项数据是库存记录，它把每个物料品目的现有库存量和计划接受量的实际状态反映出来。 4）、第四项数据是提前期，即物料的生产、采购周期。它决定着每种物料何时开工、何时完工。 期间 项目 提出 审核 审批 运算前 的准备 《主生产计划（预案）》 计划部 市场部 总经理 《主生产计划》 计划部 市场部 总经理 《采购计划》 计划部 市场部 总经理 运算中 的使用 物料需求计划（MRP 运算） 计划部 计划部 -- 运算完成 生成单据 《采购申请单》 计划员 计划主管 ---

(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件

（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件

东莞市泰亮半导体有限公司 易助ERP操作说明 目录 一、编码原则 1.商品编码原则 2.客户编码原则 3.供应商编码原则 二、各作业操作说明及人员安排 三、业务流程说明及操作注意事项 1.订单管理 2.产品结构 3.物料需求 4.采购管理 5.生产管理 6.仓库管理 四、ERP考核制度 一、编码原则 1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码 规则:参考《物料編碼手冊.doc》 2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码 规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号 范例:依类型分类 3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码 规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号

二、各作业操作说明及人员安排 说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常

三、业务流程说明及操作注意事项 说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图； 目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。 业务总体流程： 注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定 图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考 1.订单管理COP 1.1流程简要说明： 1.2总体说明： 录入【订单】前首先确认一下: 客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好 若未设定好请参考《2产品结构》操作说明 A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信 息】对应新增客户的信息,参考如下图

MRPII流程图

一、物料需求计划（Material Requirement Planning，简称为MRP）是对主生产计划的各个项目所需的全部制造件和全部采购件的网络支持计划和时间进度计划。 物料需求计划主要解决以下五个问题： （1）要生产什么？生产多少？（来源于MPS） （2）要用到什么？（根据BOM展开） （3）已经有了什么？（根据物品库存信息、即将到货或产出信息） （4）还缺什么？（计算出结果） （5）何时安排？（计算出结果） 页脚内容1

二、闭环MRP的原理与结构 MRP系统的正常运行，需要有一个现实可行的主生产计划。它除了要反映市场需求和合同订单以外，还必须满足企业的生产能力约束条件。因此，除了要编制资源需求计划外，我们还要制定能力需求计划(CRP)，同各个工作中心的能力进行平衡。只有在采取了措施做到能力与资源均满足负荷需求时，才能开始执行计划。 而要保证实现计划就要控制计划，执行MRP时要用派工单来控制加工的优先级，用采购单来控制采购的优先级。这样，基本MRP系统进一步发展，把能力需求计划和执行及控制计划的功能也包括进来，形成一个环形回路，称为闭环MRP，如图1示。 页脚内容2

图1 闭环MRP逻辑流程图 因此，闭环MRP则成为一个完整的生产计划与控制系统。 三、能力需求计划(Capacity Requirement Planning, CRP) （1）资源需求计划与能力需求计划 在闭环MRP系统中，把关键工作中心的负荷平衡称为资源需求计划，或称为粗能力计划，它的计划对象为独立需求件，主要面向的是主生产计划；把全部工作中心的负荷平衡称为能力需求计划，或称为详细能力计划，而它的计划对象为相关需求件，主要面向的是车间。由于MRP和MPS之间存在内在的联系，所以资源需求计划与能力需求计划之间也是一脉相承的，而后者正是在前者的的基础上进行计算的。 （2）能力需求计划的依据 ①工作中心：它是各种生产或加工能力单元和成本计算单元的统称。对工作中心，都统一用工时来量化其能力的大小。 ②工作日历：是用于编制计划的特殊形式的日历，它是由普通日历除去每周双休日、假日、停工和其它不生产的日子，并将日期表示为顺序形式而形成的。 ③工艺路线：是一种反映制造某项"物料"加工方法及加工次序的文件。它说明加工和装配的工序顺序， 页脚内容3

SAP MRP

在文西的鼓励下开始着手准备写一点MRP的东西，本想着其实也不会太难吧，可是越到后面越艰难丫，MRP博大精深，但是要做到狠精确是不能的，要不我们自己的饭碗都没得鸟，本着这个伟大的精神，文西们开始了。其实有一部电影叫：……文西VS文西…… MRP流程可分为两种处理方式：基于消耗的计划、物料需求计划（MRP），而基于消耗的计划可有三种处理方式： 这三种处理方式都是基于物料消耗历史数据的，唯一有一点区别的是时间段计划，根据历史值预测估算未来需求的时候，只根据预先定制好的具有特殊规律的时间间隔来计划运行。 基于消耗的计划不参照生产计划，换言之，净需求计算不会被独立或非独立需求触发，其要不就被可用库存水平低于再订货点触发，要不就被预测根据历史数据计算需求而触发。一般情况下只有低于再订货点，在Reorder point planning时输入计划文件（planning file Entry），这时才会触发净需求计划，为了避免计划过剩，销售订单、预留等不包含在净需求计算中，但在特定的环境中要考虑在Reorder point planning的净需求计算时同样必须考虑外部需求，你可以让销售订单、

预留等外部需求包含在内。 如图： 而物料需求计划（MRP ）与基于消耗的计划则相反…… 1、要使物料参与MRP 流程处理，首先要在物料主数据中建立相关MRP 参数，同时由于MRP 计划物料众多，其中有很多物料运用到的参数具有相通点，因此会涉及到一个MRP 参数文件MRP Profile,其作用就是可以将在参数文件中设置好的值直接带到物料主数据的MRP 视图字

(整理)ERPMRP流程图.

ERP流程图 图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23)

(ERPMRP管理)仓库部ERP系统操作手册最全版

（ERPMRP管理)仓库部ERP系 统操作手册

江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者：古世文 创建日期：2013-11-17 确认日期： 文档编码：ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本：V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____ 文档控制 更改记录 审阅

分发人员

引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司（以下简称瑞怡乐）的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段，现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述，构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式，同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中，我们将明确： 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档： 《》 通用性 快捷键使用 ●在系统里，打开任何单据时，可以提供以下的快捷键使用： ?F1打开当前单据的系统说明，以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法； ?F2“新增”单据按钮快捷键； ?F3“速查”窗口快捷键； ?F4“删除”单据快捷键，是对整张单据内容进行删除； ?CTRL+D组合键，对单据其中一行内容进行删除； ?CTRL+A组合键，对单据内容完全复制变为新的单据； ?CTRL+I组合键，对单据任两行之间插入一行；

?F8“存盘”单据快捷键； ?F7“打印”单据快捷键； 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时，有时单据还没有完全录入完毕，但有其它事情要进行处理，如果此时保存了该单 据，则单据会自动进入下一流程环节，就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据，只需将此单据存入临时数据库，操作员也可以将系统退出，下次再登录时，将此临时的单据调出即可，如下的操作：?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键，如下图标示： ?在空白区域点鼠标右键后，会出现如下图所示的菜单： ?在出现的菜单列表里选择“当前数据存入临时表”，出现如下图的窗口： ?系统会自动在“单号”栏位生成一张临时记录的单号，以便下次调出临时数据时使用，操作员也可以在备注栏位内输入一些信息，以便查询，然后点“确定”即可。 ?下次登录系统时，则同样可以在单据的表头空白处点鼠标右键调出菜单列表，选择“从临时表导入数据”，在弹出的窗口里选择已经保存了的临时数据即可。 单据默认值设定 ●操作员在操作单据，对于一些每次都必须输入且是相同数值的栏位时，系统提供设定单据的默认，减轻输入 量。比如请购单，表头的采购部门、请购部门、请购人员这几个栏位都是要求必输入的，则可以对其设定默认值。同样在单据表头的空白区域内点鼠标的右键，在弹出的菜单列表里选择“表头栏位设定缺省值”，如下图所示： ●选择菜单后，弹出如下图的窗口： ●在“设定默认值”窗口里，对要设定默认值的栏位里选择上内容，然后确定即可。操作员以后每次打开此单 据时，已设定默认值的栏位都不用再重新输入。

( ERPMRP管理)ERP标准业务流程图

（ERPMRP 管理)ERP 标 准业务流程图

标准业务流程 一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
销售业务员
岗位
系统操作
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作 见普通销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售 业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型， 从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一 定要区分清楚。

(ERPMRP管理)ERP业务流程图(最新版)最全版

（ERPMRP 管理)ERP 业务 流程图(最新版)

一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
相关岗位及权限
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
描
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
述
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品

【ERPMRP管理】公司业务流程及ERP操作流程

【ERPMRP管理】公司业务流程及ERP操 作流程

公司业务流程及ERP操作流程 总体应用架构图： 参与制单或审单人员定义： 分支经理：指营销中心管辖的各分支机构的负责人 分支财务：指营销中心管辖的各分支机构的财务人员 分支助理会计：指营销中心管辖的各分支机构的助理会计人员 营销总监：指营销中心总监 营销财务：指营销中心财务部的财务人员 营销商务：指营销中心营业部的商务人员 客服经理：指客服中心的服务经理 客服商务：指客服中心的商务人员 营销仓库文员：指营销管理中心物流部仓库账务文员 营销仓库主管：指营销管理中心物流部仓库主管 K3基础资料定义 仓库：在ERP中各分支机构仓库分为三大类，分别为良品仓、不良品仓、终端仓。 其中良品仓和不良品仓为办事处仓库（大部分分支机构是租用第三方的仓库），

终端仓为各终端门店 客户：在ERP中各分支机构客户分为四大类，分别为代销客户、经销客户、零售客户、员工借机（员工借机视同销售处理） 存货：在ERP中存货分为两大类，分别为产成品和物料（产成品包括TV、AV、SM 三大系列产品；物料包括广宣品和赠品） 供应商：在ERP中每个分支机构设置两个供应商，分别为营销中心—**办事处和外部供应商—**办事处 部门：在ERP中每个分支机构都定义为一个部门 职员：分支机构的员工资料…… 公司业务流程及ERP操作流程（适用分支人员） 说明：1. 本操作手册对分支机构的每一种业务类型分别规范了完整的K3单据流转流程和K3每一类单据完整的审核流程 2. K3单据流转流程中，带蓝色下划线的单据均由分支助理会计制单 3. K3单据审核流程中，带粉红色下划线的审核由相应的分支人员（包括 分支机构助理会计、财务、经理等）审核 一．分支机构入库业务流程及ERP操作流程 业务描述：分支机构入库业务指存货从外部调入至办事处仓库的物流业务